四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處

1、 四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明基本情況 四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處、四川省廣元市利州區(qū)地方海事處、四川省廣元市利州區(qū)船舶檢驗(yàn)處是三塊牌子一套班子的水上交通行政執(zhí)法正科級(jí)單位，屬參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，總編制17名，其中行政編制0名,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制11名，其他事業(yè)編制6名。在職人員總數(shù)14人，其中：行政人員1人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)人員6名，機(jī)關(guān)工勤人員1人，其他事業(yè)人員6人。離休人員0人，退休人員1 人。主要職能職責(zé)為航運(yùn)暢通提供航務(wù)管理保障、水路運(yùn)政管理、港政管理、水上安全監(jiān)管、航道管理、船舶檢驗(yàn)與管理。預(yù)算收支情況說(shuō)明四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處20

2、20年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)205.93萬(wàn)元，較2019年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)164.67萬(wàn)元增長(zhǎng)25.06%。2020年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)205.93萬(wàn)元，較2019年部門(mén)預(yù)算支出總數(shù)164.67萬(wàn)元增長(zhǎng)25.06%。四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處2020年部門(mén)基本支出預(yù)算總數(shù)186.93萬(wàn)元，其中人員支出166.65萬(wàn)元，公用支出20.28萬(wàn)元。四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處2020年部門(mén)預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金19萬(wàn)元（明細(xì)項(xiàng)目見(jiàn)附表）。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明 四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處2020年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款收入總數(shù)205.93萬(wàn)元，較2019年部門(mén)預(yù)算收入總數(shù)164.67萬(wàn)元增長(zhǎng)25.06%。20

3、20年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)205.93萬(wàn)元，較2019年部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出總數(shù)164.67萬(wàn)元增長(zhǎng)25.06%。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況 2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款205.93萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加33.58萬(wàn)元，主要原因是人員增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況行政運(yùn)行支出150.96萬(wàn)元,占73%；海事管理19萬(wàn)元，占0.09%；其他扶貧支出0.5萬(wàn)元，占0.002%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出15.87萬(wàn)元，占0.08%；財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.2萬(wàn)元，占0.001%；財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.48萬(wàn)元，占0.00

4、5%；財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.17萬(wàn)元，占0.001%；事業(yè)單位醫(yī)療支出7.21萬(wàn)元，占0.035%；住房公積金支出11.53萬(wàn)元，占0.06%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為150.96萬(wàn)元，主要用于：處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.5萬(wàn)元，主要用于：非貧困村幫扶第一書(shū)記工作經(jīng)費(fèi)支出。 3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為15.87萬(wàn)元，主要用于：處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 4. 衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7.21萬(wàn)元，主要用于：處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 5.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為11.53元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)失業(yè)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，主要用

6、于：處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位失業(yè)保險(xiǎn)基金繳費(fèi)支出。 7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.48萬(wàn)元，主要用于：處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)基金繳費(fèi)支出。 8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)生育保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為0.17萬(wàn)元，主要用于：處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位社會(huì)生育保險(xiǎn)基金繳費(fèi)支出。9.交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，主要用于：海事管理工作方面的支出。 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處20

7、20年一般公共預(yù)算基本支出205.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)166.65萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)20.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明 財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.4萬(wàn)元，較2019年部門(mén)預(yù)算收入9.32萬(wàn)元減少0.9%。其中：2020年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.61萬(wàn)元，安排公車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.79萬(wàn)元。（一）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降0.91%。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)

8、、用餐費(fèi)等。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2019年預(yù)算下降0.90%。單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛、越野車(chē)1輛、其他乘用車(chē)0輛。2020年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.79萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)單位改革工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、監(jiān)督檢查等工作開(kāi)展。八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明 四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處2020年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20

9、20年，四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為20.28萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.11%。主要原因是人員增加。（二）政府采購(gòu)情況2020年，四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、信息化建設(shè)運(yùn)行及維護(hù)、物業(yè)管理、專(zhuān)項(xiàng)工作委托業(yè)務(wù)等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年底，四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛。單位價(jià)值10萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)。 2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值20萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定

10、”的原則，2020年四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處所有項(xiàng)目按要求編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況；同時(shí)編制了部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。十一、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┮话愎差A(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指處機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管

11、理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指處機(jī)關(guān)離退休人員的支出。（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。（七）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指處機(jī)關(guān)用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（八）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（九）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照住房公積金管理?xiàng)l例的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。（十）交通運(yùn)輸支出（類(lèi)）公路水路運(yùn)輸（款）海事管理（項(xiàng)）：指海事管理方面的支出。（十一）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十三）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入四川省廣元市利州區(qū)航務(wù)管理處預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，