制造公司環(huán)境管理體系管理評審資料

1、XXX生活用品制造有限責(zé)任公司環(huán)境管理體系管理評審資料（2020 年）目錄序號久頁碼1管理評審計劃12關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ?3管理評審輸入報告34管理評審會議記錄125管理評審報告136管理評審簽到表147不符合/潛在不符合及糾正/預(yù)防措施表15第 頁管理評審計劃編號:JL-GLPS2020-01計劃評審時間2020年10月20日 地點 會議室 主持人總經(jīng)理管理評審目的通過對公司的環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán)境管理體系持 續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審依據(jù)GB/T 24001-2016/IS0 14001:2015環(huán)境管理體系要求及使 用指南管理體系文件（環(huán)境管理手冊、程序文件等）相關(guān)法律

2、法規(guī)參加人員管理層管理評審內(nèi)容序號提報項目提報部門/人資料提供1以往管理評審所采取措施的狀態(tài)管理者代表管理者代表2以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)3）其重要的環(huán)境因素4）風(fēng)險和機遇綜合部綜合部3環(huán)境目標的實現(xiàn)程度各部門 管理者代表各部門 管理者代表4組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的 趨勢：1）不符合和糾正措施2）監(jiān)視和測量的結(jié)果3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況4）審核結(jié)果管理者代表管理者代表5資源的充分性各部門 管理者代表各部門 管理者代表6來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨管理者代表管理者代表7持續(xù)改進的計劃各部門 管理者代表各部門 管理

3、者代表評審要求：管理評審輸入資料請于2020年9月30日前提交至總經(jīng)辦審核。編制：日期：2020.9. 15審核：日期：批準：日期：XXX生活用品制造有限責(zé)任公司文件XX 發(fā)2020153 號關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ靖鞑块T：為確保本公司建立的環(huán)境管理體系能夠持續(xù)有效的運行，公司定于2020年 10月20日在會議室展開2020年度管理評審，以便及時查找出在管理體系運行 中的不符合工作情況。請各部門準備好以下相應(yīng)的管理評審資料，于2020年9 月30日前向總經(jīng)辦提交書面報告，本次管理評審參會人員包括：管理層所有人 員。本次評審內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的狀態(tài)b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理

4、體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)3）其重要的環(huán)境因素4）風(fēng)險和機遇c）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施2）監(jiān)視和測量的結(jié)果3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況4）審核結(jié)果e）資源的充分性f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨g）持續(xù)改進的機會XXX生活用品制造有限責(zé)任公司 2020年9月20日管理評審輸入報告編號：兒-GLPS2020-02第 頁部門綜合部編制人部門負責(zé)人時叵2020. 9. 27一、與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素變化。2020年的內(nèi)外部環(huán)境因素和2019年相比，未有變化。詳見環(huán)境因素識別評 價表。二、相關(guān)方的

5、需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)的變化2020年的相關(guān)方的需求和期望未發(fā)生大的變化，詳見相關(guān)方需求和期望清 單，2020年部分法律法規(guī)進行了修正，如中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境 防治法，公司對環(huán)境管理體系相關(guān)的法律法規(guī)重新進行了合規(guī)性評價，詳見環(huán) 境法律法規(guī)與其他要求合規(guī)性評價表。三、重要的環(huán)境因素變化。2020年識別確定的重要環(huán)境因素和2019年相比，未有變化。詳見重要環(huán)境 因素清單。四、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度經(jīng)過統(tǒng)計，本部門全部實現(xiàn)本部門制定的環(huán)境目標，本部門環(huán)境目標主要是 減少水的消耗、減少電的消耗、減少辦公用品的消耗（紙、筆、墨粉盒等）、環(huán) 境衛(wèi)生達標率等，詳見本部門環(huán)境目標指標完成情況報告。五

6、、資源的充分性本部門資源充分。六、持續(xù)改進的計劃。本部門通過加強管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、分析和評價部門不符合 的事項來持續(xù)改進部門的環(huán)境管理體系。部門生產(chǎn)部編制人部門負責(zé)人時間2020. 9. 25一、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標，節(jié)約用電、保持環(huán)境衛(wèi)生、按照生產(chǎn)工藝進行生 產(chǎn)、定期保養(yǎng)生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料、廢氣均進行收集處理，完成了 部門環(huán)境目標，部門環(huán)境目標具體情況詳見環(huán)境目標指標完成情況報告。二、資源的充分性本部門資源充分。三、持續(xù)改進的計劃。本部門通過加強管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、嚴格按照生產(chǎn)工藝生產(chǎn)、 通過定期保養(yǎng)維護生產(chǎn)設(shè)備和采用隔音設(shè)施防止噪音

7、污染、對生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢 料、廢氣、廢水按規(guī)定進行處理、分析和評價部門不符合的事項來持續(xù)改進部門 的環(huán)境管理體系。部門銷售部編制人部門負責(zé)人時間2020. 9. 25一、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標，節(jié)約用電用水、保持部門環(huán)境衛(wèi)生、節(jié)約辦公耗 材，本部門制定的環(huán)境目標目前達標，部門環(huán)境目標具體情況詳見環(huán)境目標指標 完成情況報告。二、資源的充分性本部門資源充分。三、持續(xù)改進的計劃。本部門通過加強管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)來持續(xù)改進部門管理。部門采購部編制人部門負責(zé)人時間2020. 9. 26一、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標，節(jié)約用電用水、節(jié)約辦公耗材、保持環(huán)境衛(wèi)生，

8、部門環(huán)境目標目前均已達成，部門環(huán)境目標完成的具體情況詳見環(huán)境目標指標完 成情況報告。二、資源的充分性本部門資源充分。三、持續(xù)改進的計劃。本部門通過加強管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、選擇合格的供應(yīng)商、嚴 格把控原材料的采購、選擇環(huán)保安全和質(zhì)量可靠的合規(guī)原材料、制定和實施環(huán)境 目標來持續(xù)改進部門的環(huán)境管理體系。部門品質(zhì)部編制人部門負責(zé)人時間2020. 9. 26一、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標，節(jié)約用電用水、節(jié)約辦公耗材、保持環(huán)境衛(wèi)生、 嚴把產(chǎn)品環(huán)保質(zhì)量關(guān)，目前本部門制定的環(huán)境目標已達標，部門環(huán)境目標完成的 具體情況詳見環(huán)境目標指標完成情況報告。二、資源的充分性本部門資源充分。三、持

9、續(xù)改進的計劃。加強管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、嚴把檢驗關(guān)。部門倉庫編制人部門負責(zé)人時間2020. 9. 26一、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度本部門完全按照部門目標，節(jié)約用電用水、節(jié)約辦公耗材、保持環(huán)境衛(wèi)生、 目前本部門制定的環(huán)境目標已達標，部門環(huán)境目標完成的具體情況詳見環(huán)境目標 指標完成情況報告。二、資源的充分性本部門資源充分。三、持續(xù)改進的計劃。加強管理、組織環(huán)境管理體系培訓(xùn)學(xué)習(xí)、做好倉庫環(huán)境衛(wèi)生。編制人管理者代表時間 2020.9.26一、以外管理評審所采取措施的狀態(tài)2019年管理評審中提出了 3個改進項，其中生產(chǎn)部2項，綜合部1項，相 關(guān)責(zé)任部門均按要求在規(guī)定的時間內(nèi)完成了改進項目的改進，改進

10、措施經(jīng)過驗證 確認有效，詳見2019年管理評審改進措施及驗證記錄。二、環(huán)境目標的實現(xiàn)程度公司環(huán)境目標均已實現(xiàn)。三、不符合和糾正措施公司今年通過內(nèi)審和日常檢查，發(fā)現(xiàn)了 3項不符合項，根據(jù)不符合項制定了 相應(yīng)的糾正措施，目前已完成并驗證，達到了目的。三、監(jiān)視和測量的結(jié)果公司對生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和過程、部門涉及的環(huán)境因素和危險源進行了設(shè) 別，確定了重要的環(huán)境因素和重大危險源。為確保環(huán)境方針的實現(xiàn)以及滿足重要 環(huán)境因素、法律法規(guī)、運行和經(jīng)營的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、 財力情況和相關(guān)方的要求，制定了環(huán)境目標，對重要環(huán)境因素和重大危險源明確 了指標和方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實

11、施，各部門對本部門的 目標、指標進行了分解，并制定了管理方案。公司通過對固廢處理、廢氣處理、廢水處理和噪音方面進行監(jiān)控和檢驗，均 達到了法規(guī)要求的指標。總結(jié)：體系運行環(huán)境方針、績效目標以全部完成。四、合規(guī)義務(wù)履行情況公司對關(guān)于環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求進行了識別，其中國家法律16 項、行政法規(guī)8項、部門規(guī)章25項、地方性法規(guī)規(guī)章10項、標準27項，公司 履行了合規(guī)義務(wù)。六、審核情況2020年5月10日進行了 1次內(nèi)部審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了 1項不符合項，未 提供崗位能力評價表，不符合項產(chǎn)生部門是綜合部，目前已完成整改并驗證。此 次內(nèi)部審核綜合評價是：通過此次內(nèi)部審核，驗證了各部門環(huán)境管理體系運

12、行的第 頁符合性、有效性和適應(yīng)性；使所有人員意識到了環(huán)境方針、目標和運行的重要性。 經(jīng)公司各部門和全體員工的努力，公司在管理體系運行中取得了相當(dāng)好的成績。七、資源的充分性公司人力、設(shè)施、環(huán)境等資源均滿足公司環(huán)境管理體系的需求。八、來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨公司溝通主要表現(xiàn)為：與合作廠商、監(jiān)管部門、公司內(nèi)部環(huán)境溝通，均有具 體記錄保存，公司2020年度未收到相關(guān)方（附近居民、環(huán)保部門等）的抱怨。九、持續(xù)改進的計劃1提髙意識，加強培訓(xùn)體系運行的有效性與員工的質(zhì)量意識和能力密不可分，若要提升環(huán)境相關(guān)意 識，加強管理水平，就要抓好管理培訓(xùn)。管理培訓(xùn)內(nèi)容是一個要求不斷提高的縱 向過程；對培訓(xùn)對象

13、而言，一個從高層領(lǐng)導(dǎo)到一般管理人員，再到一線操作人員 的全員培訓(xùn)，這是一個橫向過程。由此可見，教育培訓(xùn)貫穿于公司全面環(huán)境管理 的所有人員和所有與環(huán)境相關(guān)的過程。管理培訓(xùn)的前提是提高企業(yè)員工的環(huán)境、 相關(guān)意識，首先要求各級員工理解本崗位工作在管理體系中的作用和意義，明確 并履行各自的崗位職責(zé)，為實現(xiàn)公司的環(huán)境目標做出積極貢獻。然后針對所有從 事與環(huán)境有關(guān)的工作的員工進行不同層次的培訓(xùn)。對領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)以環(huán)境法律 法規(guī)、經(jīng)營理念、決策方法等著重于環(huán)境管理理論和方法以及環(huán)境管理的技術(shù)內(nèi) 容和人文因素，對基層員工培訓(xùn)則應(yīng)以本崗位環(huán)境控制和環(huán)境保證所需知識為 主。同時抓好技能培訓(xùn)，學(xué)習(xí)新方法，掌握新技術(shù)

14、。2管理層高度重視，推動體系有效運行管理者推動是關(guān)鍵，管理者特別是最髙管理者的高度重視和強有力的領(lǐng)導(dǎo)是 提高環(huán)境管理體系運行有效性的關(guān)鍵。首先，管理者要樹立環(huán)境意識，做履行職 責(zé)的明白人、帶頭人。其次，建立相關(guān)的責(zé)任制，將責(zé)任層層分解，落實到人， 實施最終的目標管理，嚴格考核和獎懲。再次，為有關(guān)的過程、部門的環(huán)境職能 環(huán)境活動，提供履行管理體系要求的指導(dǎo)性文件和評價準則，諸如作業(yè)指導(dǎo)書、 評價與驗證規(guī)范等，并配置必要的資源。最后，管理者還要做好組織和協(xié)調(diào)工作, 強化日常的監(jiān)督管理和信息反饋機制。及時了解、溝通質(zhì)量管理體系的運行情況 以及各部門、各崗位的業(yè)績與問題，針對發(fā)現(xiàn)的問題采取糾正措施與預(yù)

15、防措施。人人重視，人人參與環(huán)境管理不僅僅是某個、某幾個管理人員或管理部門一個部門的事，需要各 個環(huán)節(jié)的密切配合，需要全員的共同參與。上到最高管理者，下到每一名員工。 首先，最高管理者環(huán)境管理的驅(qū)動者，觀念、意識、態(tài)度以及行為方式是公司全 體員工參照效仿的典范，正如一艘大船上的舵手，掌握著航行的方向。其次，各 部門組成環(huán)境管理鏈的各個節(jié)點，任何一個節(jié)點的失控，都會導(dǎo)致環(huán)境管理運行 不暢。因此各部門都應(yīng)積極投入環(huán)境管理活動中，齊心協(xié)力完成其在服務(wù)實現(xiàn)過 程中所承擔(dān)的工作職能。再者是個人參與，個人是團隊最小單元，生產(chǎn)的具體操 作者，所以他必須清楚了解服務(wù)符合環(huán)境、質(zhì)量、安全標準或要求的重要性，以 及

16、不符合環(huán)境標準或要求將會造成的損失，進而自覺地去識別和解決服務(wù)過程中 隨時可能出現(xiàn)的問題。只有每個員工“第一次”就把事情做好，減少差錯，防微 杜漸，才可實現(xiàn)以最低的成本創(chuàng)造最大的效益，體系才能有效運行。加強管理的過程控制體系管理是通過過程來實施的，公司要提高管理體系運行的有效性，就必須 對過程進行控制。過程控制的重點要抓采購、銷售管理，采購、銷售是產(chǎn)品建設(shè) 管理過程中最活躍的因素，操作規(guī)程管理、采購、銷售管理、人力調(diào)配、環(huán)境等 都要由操作規(guī)程提供基本依據(jù)（簡稱人、機、料、法、環(huán)）。這就要求管理者對 采購、銷售過程中的關(guān)鍵點進行識別，并對關(guān)鍵過程進行重點控制。管理評審會議記錄編號：兒-GLPS2

17、020-03主持人總經(jīng)理記錄人XXX地點會議室時間2020年10月20日參會人員見簽到表評審目的通過對公司的環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)的適 宜性、充分性和有效性。主要評審 內(nèi)容a）以往管理評審所采取措施的狀態(tài)b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)3）其重要的環(huán)境因素4）風(fēng)險和機遇C）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施2）監(jiān)視和測量的結(jié)果3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況4）審核結(jié)果e）資源的充分性f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨g）持續(xù)改進的機會會議紀要1 由公司最髙管理者X

18、X總經(jīng)理發(fā)表講話，對進行管理評審的目 的做出說明。管理評審目的：通過對公司的環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán) 境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.各部門負責(zé)人以及管理者代表就此次管理評審輸入性內(nèi)容進 行報告。3各部門對管理評審匯報的內(nèi)容進行了充分的討論，對管理者代 表提出的改進措施予以支持。4.總經(jīng)理對此次管理評審做出總結(jié)發(fā)言，認為公司設(shè)置的環(huán)境目 標過低，容易完成，需要加強。公司需要通過管理評審、內(nèi)部評審等 方式來不斷完善公司的管理體系，加強管理、加強培訓(xùn)、提高意識、 嚴把質(zhì)量、提髙公司競爭力和客戶的滿意度，滿足顧客和相關(guān)方的需 求和期望。管理評審報告編號:JL-GLPS2020-04

19、評審目的通過對公司的環(huán)境管理體系進行評審，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性。主持人總經(jīng)理參加人員見簽到表時間地點2020年10月20日 公司會議室主要評審 內(nèi)容a）以往管理評審所采取措施的狀態(tài)b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)、外部問題2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)3）其重要的環(huán)境因素4）風(fēng)險和機遇C）環(huán)境目標的實現(xiàn)程度d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）不符合和糾正措施2）監(jiān)視和測量的結(jié)果3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況4）審核結(jié)果e）資源的充分性f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨g）持續(xù)改進的機會評審結(jié)論建立的環(huán)境管理體系是充分適宜的且運行是行之有效的，符合 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 的要求。不足之處制定的環(huán)境目標過低。提出糾正 改進措施1.提高環(huán)境目標2提髙意識，加強培訓(xùn)3管理層髙度重視，推動體系有效運行4人人重視，人人參與5.加強管理的過程控制管理體系 評價通過對公司環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的審查， 公司認為：公司基本環(huán)境管理體系基本符合GB/T 24001-2016/ISO 14001:2