最新檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理評(píng)審模板

1、XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司管理評(píng)審（2019年度）文件編號(hào)：SKWJ2019-35XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司管理評(píng)審計(jì)劃文件編號(hào):評(píng)審的時(shí)間安排2019年9月8日評(píng)審目的和要求對(duì)公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量體 系滿足檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求的 要求，使實(shí)驗(yàn)室的管理體系不斷完善與改進(jìn)。評(píng)審的依據(jù)RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用 要求評(píng)審內(nèi)容檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標(biāo)的可行性；3 .政策和程序的適用性；4.以往管理評(píng)審所采取措施的情況；5 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；工

2、作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化；客戶反饋；投訴；11實(shí)施改進(jìn)的有效性；12.資源配備的合理性；13 .風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性；結(jié)果質(zhì)量的保障性；其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動(dòng)和培訓(xùn)。參加的人員總經(jīng)理、副經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合部主任、各部門負(fù) 責(zé)人評(píng)審準(zhǔn)備依據(jù)下發(fā)評(píng)審準(zhǔn)備通知，各個(gè)管理人員準(zhǔn)備相應(yīng)的評(píng)審材料工作要求計(jì)劃編制：簽名：日期：管理者代表審核：簽名：日期：總經(jīng)理批準(zhǔn)：簽名：日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ靖鞑块T：公司定于2019年9月8日在綜合辦公室召開(kāi)2019年度管理評(píng)審會(huì)議，請(qǐng)所有管理人員參加會(huì)議，并按下表準(zhǔn)備其材料進(jìn)行評(píng)審。管理評(píng)審所需輸入文件及其準(zhǔn)備人員輸入文件名稱準(zhǔn)備人

3、員職務(wù)1.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.目標(biāo)的可行性質(zhì)量負(fù)責(zé)人3 .政策和程序的適用性質(zhì)量負(fù)責(zé)人4.以往管理評(píng)審所采取措施的情況質(zhì)量負(fù)責(zé)人5 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果質(zhì)量負(fù)責(zé)人6.糾正措施質(zhì)量負(fù)責(zé)人7.由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審技術(shù)負(fù)責(zé)人8.工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu) 活動(dòng)范圍的變化主任9.客戶反饋主任10.投訴主任11 實(shí)施改進(jìn)的有效性質(zhì)量負(fù)責(zé)人12.資源配備的合理性質(zhì)量負(fù)責(zé)人13 .風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性質(zhì)量負(fù)責(zé)人14.結(jié)果質(zhì)量的保障性質(zhì)量負(fù)責(zé)人15.其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動(dòng)和培訓(xùn)主任、質(zhì)量 監(jiān)督員XXX機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限責(zé)任公司2019年9月3日管理評(píng)審會(huì)議記錄文件編號(hào)：主持人記

4、錄人地點(diǎn)綜合辦公室時(shí)間2019年9月15日參會(huì)人員見(jiàn)簽到表會(huì)議主要內(nèi)容摘要首先總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審的目的、評(píng)審依據(jù)、程序以及輸入和輸出內(nèi)容進(jìn)行講解。 此次管理評(píng)審的目的是:對(duì)公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審， 確保質(zhì)量體系滿足實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則的要求，使實(shí)驗(yàn)室的管理體系不斷完 善與改進(jìn)。管理評(píng)審的依據(jù)是RB/T 214-2017檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢 驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求。評(píng)審程序是由總經(jīng)理進(jìn)行組織，各負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)備通 知的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào)，根據(jù)匯編內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，最終形成管理評(píng)審報(bào)告。接著公司各負(fù)責(zé)人按通知準(zhǔn)備的文件進(jìn)行了匯報(bào)。匯報(bào)內(nèi)容報(bào)告此次管理評(píng)審 所有信息，包括檢驗(yàn)檢

5、測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標(biāo)的可行性；政策和程 序的適用性；以往管理評(píng)審所采取措施的情況；近期內(nèi)部審核的結(jié)果;工作量和工 作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化等RB/T214-2017要求的信息。然后參與管理評(píng)審負(fù)責(zé)人根據(jù)匯報(bào)內(nèi)容進(jìn)行了討論研究，提出了各自意見(jiàn)。最后總經(jīng)理根據(jù)各負(fù)責(zé)人匯報(bào)的資料和討論的結(jié)果提出了此次管理評(píng)審的結(jié) 論和不足的地方及整改意見(jiàn)。管理評(píng)審報(bào)告文件編號(hào):評(píng)審日期2019. 9. 15地點(diǎn)綜合辦公室主持人評(píng)審組成員見(jiàn)簽到表對(duì)公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量評(píng)審目的 體系滿足檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要 求的要求，使實(shí)驗(yàn)室的

6、管理體系不斷完善與改進(jìn)。評(píng)審內(nèi)容：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化。今年實(shí)施了新的機(jī)動(dòng)車尾氣排放檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)GB18285-2018汽油車污染物排 放限值及測(cè)量方法（雙怠速法及簡(jiǎn)易工況法）和GB3847-2018柴油車污染物 排放限值及測(cè)量方法（自由加速法及加載減速法），公司根據(jù)新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量體系 文件進(jìn)行改編，如質(zhì)量手冊(cè)、程序文件依據(jù)RB/T214和RB/T218結(jié)合尾氣 排放檢驗(yàn)新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，重新編制了新版的尾氣排放檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和 期間核查作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置了新設(shè)備并進(jìn)行了檢定，對(duì)軟件進(jìn)行了 升級(jí)，對(duì)人員進(jìn)行了新標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn)。目標(biāo)的可行性。今年的質(zhì)量目標(biāo)是采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率95%以

7、上，客戶滿意率95%以上?？蛻?投訴為0,在今年檢測(cè)過(guò)程中發(fā)生多次數(shù)據(jù)異常，造成數(shù)據(jù)異常的原因基本上是 引車員操作不當(dāng)導(dǎo)致，經(jīng)重新檢測(cè)，報(bào)告信息完整準(zhǔn)確，采集數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率達(dá)到 T 95%以上。今年由綜合辦公室組織了滿意度調(diào)查，調(diào)查客戶滿意率為75%,未 達(dá)到到公司制定目標(biāo)，造成客戶滿意率低主要原因在于年審費(fèi)用上漲和個(gè)別檢驗(yàn) 人員態(tài)度不好。今年未收到任何投訴。3 .政策和程序的適用性。以質(zhì)量手冊(cè)和程序文件為指導(dǎo)，通過(guò)積極貫徹質(zhì)量方針，以計(jì)量為 基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項(xiàng)檢測(cè)設(shè) 備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書(shū)。能保證檢測(cè)公司的 正常運(yùn)行。

8、為了確保檢測(cè)機(jī)構(gòu)管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率達(dá)到檢測(cè)機(jī)構(gòu) 質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求，特進(jìn)行此次管理評(píng)審，我們 要做好以下工作：一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項(xiàng)工作符合法律 規(guī)范、評(píng)審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實(shí)處，做好人員培訓(xùn)及考核 工作。三、對(duì)管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問(wèn)題要做好監(jiān)控工作，制定好預(yù)防措施 并積極改進(jìn)。四、堅(jiān)定不移的落實(shí)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測(cè)工作能夠正常運(yùn)行。五、做好程序文件記錄工作。4.以往管理評(píng)審所采取措施的情況2018年管理評(píng)審提出了 2項(xiàng)整改項(xiàng)，針對(duì)這2項(xiàng)整改項(xiàng)，公司成立了整改

9、 小組，制定了整改計(jì)劃，整改小組按計(jì)劃進(jìn)行了整改和提出了預(yù)防措施并進(jìn)行了 追蹤O5 .近期內(nèi)部審核的結(jié)果。根據(jù)RB/T214要求，公司于2019年8月15日組織了內(nèi)部審核，內(nèi)部審核覆 蓋了 RE/T214全部全部要素，對(duì)公司場(chǎng)所環(huán)境、儀器設(shè)備、人員、質(zhì)量體系文件 等進(jìn)行了全面的審核，審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了4項(xiàng)不符合項(xiàng)，對(duì)此公司召開(kāi)了整改會(huì) 議，成立了整改小組，制定了整改計(jì)劃。整改小組依據(jù)整改計(jì)劃對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行 了整改，并制定了預(yù)防措施。糾正措施在內(nèi)部審核、管理評(píng)審、上級(jí)部門監(jiān)督檢查和外部評(píng)審等評(píng)審檢測(cè)中，出現(xiàn) 的問(wèn)題，我公司都認(rèn)真對(duì)待，及時(shí)召開(kāi)了整改會(huì)議，成立了整改小組，制定了整 改計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)

10、行了整改，整改報(bào)告中對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行了糾正并制定出預(yù)防 措施。由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審今年并沒(méi)有相關(guān)外部評(píng)審，公司隨時(shí)對(duì)質(zhì)量體系文件進(jìn)行審核，按時(shí)對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行查新，嚴(yán)格要求檢驗(yàn)人員按規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，杜絕一切違規(guī)操作， 隨時(shí)可以應(yīng)對(duì)后期各種評(píng)審和檢查。工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)范圍的變化。由于國(guó)家政策放開(kāi)，檢測(cè)機(jī)構(gòu)數(shù)量一直在上升，同行競(jìng)爭(zhēng)加大，檢測(cè)數(shù)量每 年呈下降趨勢(shì)，工作量減少，公司也縮減了人員?？蛻舴答仭９緦?duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查過(guò)程中，主要反饋的是年審費(fèi)用變高，對(duì)此公司 粘貼了價(jià)格調(diào)整溫馨告示，并對(duì)車主解釋了價(jià)格上漲的依據(jù)和上漲原因，價(jià)格上 漲的主要原因在于，檢測(cè)站成本增加，

11、尾氣排放新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，添加了多樣新設(shè)備, 標(biāo)準(zhǔn)氣體消耗增加，檢測(cè)項(xiàng)目增加，外加上檢測(cè)數(shù)量減少，物價(jià)上漲，工資待遇 提高，而審車費(fèi)多年不變，此次上漲是根據(jù)公司實(shí)際情況結(jié)合發(fā)改委發(fā)布文件， 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)類實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)而制定出的價(jià)格。在此方面只能多做解釋，讓車主 體諒企業(yè)的難度。投訴。今年只有幾次關(guān)于價(jià)格上漲的投訴，此次價(jià)格上漲符合國(guó)家發(fā)改委要求，更 加公司實(shí)際情況實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)，價(jià)格上漲前進(jìn)行了 15天公示，收到投訴之后 積極的做出了處理，給車主耐心了解釋，得到了體諒，并在投訴之后粘貼了價(jià)格 上漲的溫馨提示。實(shí)施改進(jìn)的有效性。在針對(duì)檢測(cè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，公司提出了保質(zhì)量抓服務(wù)，在保證質(zhì)量 的基礎(chǔ)

12、上提高服務(wù)，通過(guò)“交鑰匙”免費(fèi)服務(wù)新模式，設(shè)立休息室，提供免費(fèi)飲 品和免費(fèi)WIFIo免費(fèi)違章查詢業(yè)務(wù)，和設(shè)立了一臺(tái)違章自助處理設(shè)備。同樣通 過(guò)指導(dǎo)車主如何注冊(cè)交管12123APP,通過(guò)交管12123自助處理違章。實(shí)施這一 系列改進(jìn)措施之后，緩解了客戶流失，取得了一定的有效性。資源配備的合理性。公司配備的人員、設(shè)施設(shè)備、場(chǎng)所環(huán)境完全符合RB/T214-2017.RE/T218-2017、GE/T17993-2017、GB/T35347-2017 等標(biāo)準(zhǔn)的要求。從資源配備 上，能夠滿足目前承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)工作，并為今后擴(kuò)展新項(xiàng)目創(chuàng)造了條件。13 .風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的可控性。為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的可控性，公司嚴(yán)抓對(duì)員工

13、的培訓(xùn)，所有員工必須取得相關(guān)部門 培訓(xùn)的上崗證，并進(jìn)過(guò)上崗前培訓(xùn)，考核過(guò)后，能力確認(rèn)后方可上崗，所有員工 只能使用授權(quán)過(guò)的儀器設(shè)備。在安全上，所有員工必須按照安全操作流程進(jìn)行檢 測(cè)，檢測(cè)過(guò)程嚴(yán)格監(jiān)控。公司制定了應(yīng)急預(yù)案，對(duì)公司員工進(jìn)行了應(yīng)急培訓(xùn)，在 發(fā)生突發(fā)事故的時(shí)候，能夠采取有效快捷的應(yīng)急措施。公司按照要求對(duì)人車進(jìn)行 分離，設(shè)立隔離設(shè)施、設(shè)置了防火設(shè)施（滅火器、滅火沙等）。在質(zhì)量上，嚴(yán)格 要求按照檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)，及時(shí)查新標(biāo)準(zhǔn)，所有設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng) 維護(hù)、檢定和期間核查，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。結(jié)果質(zhì)量的保障性。通過(guò)嚴(yán)格按照檢測(cè)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)檢測(cè)報(bào)告嚴(yán)格審查，儀器設(shè)備定期 進(jìn)行

14、保養(yǎng)維護(hù)、檢定和期間核查，質(zhì)量監(jiān)督員嚴(yán)格對(duì)報(bào)告進(jìn)行監(jiān)督檢查，各種措 施已確保檢測(cè)報(bào)告的準(zhǔn)確性。其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動(dòng)和培訓(xùn)。一、質(zhì)量監(jiān)督員匯編關(guān)于監(jiān)督活動(dòng)，質(zhì)量監(jiān)督員嚴(yán)格按照公司制定的質(zhì)量監(jiān) 督計(jì)劃，對(duì)檢測(cè)方法、儀器設(shè)備、人員、受檢車輛、設(shè)施環(huán)境、原始記錄、檢測(cè) 報(bào)告等嚴(yán)格監(jiān)控，在質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題都及時(shí)得進(jìn)行了整改，確保公 司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)行。二、綜合辦公室主任匯編關(guān)于培訓(xùn)情況，公司在2018年12月18日制定了 關(guān)于2019年的內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃，綜合辦公室嚴(yán)格按照培訓(xùn)計(jì)劃組織員工進(jìn)行法律 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)際操作、規(guī)章制度等培訓(xùn)考核，凡上級(jí)部門組織的培訓(xùn)都是積極 組織安排參加。輸出內(nèi)容：

15、管理體系及其過(guò)程的有效性；通過(guò)對(duì)質(zhì)量體系文件的系統(tǒng)性，有效性，適宜性的審查，評(píng)審組一致認(rèn)為： 質(zhì)量體系文件基本符合國(guó)家有關(guān)認(rèn)證準(zhǔn)則的要求，通過(guò)質(zhì)量體系的運(yùn)行證明，公 司質(zhì)量體系能較好的適應(yīng)本公司的管理需要，不僅對(duì)公司各部門進(jìn)行有效的管 理，而且能使公司各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，管理信息得以及時(shí)反饋和 處理，錯(cuò)誤能得以及時(shí)糾正，措施得以及時(shí)貫徹落實(shí)。公司質(zhì)量體系基本上市充 分的、有效的、適宜的。符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的改進(jìn)；部分員工對(duì)管理體系文件和最新實(shí)施的尾氣檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)還不夠了解，可以通過(guò) 重新修改培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)培訓(xùn)。提供所需的資源；由于今年實(shí)施了多項(xiàng)新標(biāo)準(zhǔn)，為員工創(chuàng)造更好的學(xué)習(xí)條件，建立專門了學(xué)習(xí) QQ群，在群文件里面提供了各種最新全面的培訓(xùn)資料，并購(gòu)置大量的標(biāo)準(zhǔn)書(shū)記和 學(xué)習(xí)資料發(fā)放到員工手中進(jìn)行學(xué)習(xí)。變更的需求。質(zhì)量體系文件均為最新版本，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格 等文件均按最新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂和改版，暫時(shí)不需要變更。評(píng)審意見(jiàn)和結(jié)論現(xiàn)行的質(zhì)量管理體系基本符合我公司現(xiàn)狀，且運(yùn)行有效，需要改進(jìn) 的方面是進(jìn)一步的加強(qiáng)技術(shù)人員的培訓(xùn)，不斷地提高我們的技術(shù)能力，國(guó)家目前對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)檢查力度加強(qiáng)，這是對(duì)我公司的挑戰(zhàn)。 我們要嚴(yán)格要求公司員工遵守國(guó)家法律法規(guī)、各項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、 公司