8防損管理第八冊防損管理應用表單匯編

1、.：.；超市適用指點工具書超市防損篇防損管理表單運用匯編北京東方國泰商業(yè)顧問二零零九年四月目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc221678727 求職人員登記表 PAGEREF _Toc221678727 h 4 HYPERLINK l _Toc221678728 防損員求職懇求表 PAGEREF _Toc221678728 h 5 HYPERLINK l _Toc221678729 值班主管排班表 PAGEREF _Toc221678729 h 6 HYPERLINK l _Toc221678730 進店物品單 PAGEREF _Toc221678730

2、h 7 HYPERLINK l _Toc221678731 進店物品單 PAGEREF _Toc221678731 h 7 HYPERLINK l _Toc221678732 物品攜入/攜出懇求單 PAGEREF _Toc221678732 h 8 HYPERLINK l _Toc221678733 廠商攜入、攜出物品明細表駐場、展售 PAGEREF _Toc221678733 h 8 HYPERLINK l _Toc221678734 物品攜入/出歸還作業(yè)流程圖 PAGEREF _Toc221678734 h 9 HYPERLINK l _Toc221678735 XX超市_店物品攜入/出明

3、細表 PAGEREF _Toc221678735 h 10 HYPERLINK l _Toc221678736 超市物品攜入/出未歸還累計統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc221678736 h 11 HYPERLINK l _Toc221678737 防損部值班主管巡場記錄表1 PAGEREF _Toc221678737 h 12 HYPERLINK l _Toc221678738 防損部值班主管巡視記錄表2 PAGEREF _Toc221678738 h 13 HYPERLINK l _Toc221678739 防損部值班主管巡場記錄表3 PAGEREF _Toc221678739 h 14

4、 HYPERLINK l _Toc221678740 防損部夜班巡場檢查任務記錄4 PAGEREF _Toc221678740 h 15 HYPERLINK l _Toc221678741 防損部防損巡視任務記錄表1 PAGEREF _Toc221678741 h 16 HYPERLINK l _Toc221678742 防損部內(nèi)保巡視任務記錄表2 PAGEREF _Toc221678742 h 17 HYPERLINK l _Toc221678743 防損部巡視記錄表3外保 PAGEREF _Toc221678743 h 18 HYPERLINK l _Toc221678744 防損部設備運

5、轉(zhuǎn)及衛(wèi)生巡場記錄表 PAGEREF _Toc221678744 h 19 HYPERLINK l _Toc221678745 防損部消防監(jiān)控組巡檢記錄表 PAGEREF _Toc221678745 h 20 HYPERLINK l _Toc221678746 清場記錄表 PAGEREF _Toc221678746 h 21 HYPERLINK l _Toc221678747 清、閉場平安檢查表 PAGEREF _Toc221678747 h 22 HYPERLINK l _Toc221678748 防損部夜班巡場檢查任務記錄表 PAGEREF _Toc221678748 h 23 HYPERL

6、INK l _Toc221678749 防損稽核組任務流程圖 PAGEREF _Toc221678749 h 24 HYPERLINK l _Toc221678750 防損部收銀稽核組任務記錄表 PAGEREF _Toc221678750 h 25 HYPERLINK l _Toc221678751 稽查賣場檢查表 PAGEREF _Toc221678751 h 26 HYPERLINK l _Toc221678752 防損部稽核說話記錄表 PAGEREF _Toc221678752 h 27 HYPERLINK l _Toc221678753 收銀錄入錯誤記錄表 PAGEREF _Toc22

7、1678753 h 29 HYPERLINK l _Toc221678754 收銀機收銀情況抽樣檢查登記表 PAGEREF _Toc221678754 h 30 HYPERLINK l _Toc221678755 實驗性購物記錄表 PAGEREF _Toc221678755 h 31 HYPERLINK l _Toc221678756 收銀員操作記錄表 PAGEREF _Toc221678756 h 32 HYPERLINK l _Toc221678757 效力檢查記錄表 PAGEREF _Toc221678757 h 33 HYPERLINK l _Toc221678758 收銀調(diào)查表 PA

8、GEREF _Toc221678758 h 34 HYPERLINK l _Toc221678759 進店人數(shù)統(tǒng)計表 Member Count Log PAGEREF _Toc221678759 h 35 HYPERLINK l _Toc221678760 設備報廢懇求單 PAGEREF _Toc221678760 h 36 HYPERLINK l _Toc221678761 消防設備設備登記表 PAGEREF _Toc221678761 h 37 HYPERLINK l _Toc221678762 店消防設備月巡檢記錄表 PAGEREF _Toc221678762 h 38 HYPERLIN

9、K l _Toc221678763 消防治安巡檢記錄表 PAGEREF _Toc221678763 h 39 HYPERLINK l _Toc221678764 銷毀文件清單 PAGEREF _Toc221678764 h 39 HYPERLINK l _Toc221678765 辦公物資設備稽核記錄表 PAGEREF _Toc221678765 h 40 HYPERLINK l _Toc221678766 辦公用品稽核記錄表 PAGEREF _Toc221678766 h 42 HYPERLINK l _Toc221678767 辦公物資/設備維修單 PAGEREF _Toc22167876

10、7 h 43 HYPERLINK l _Toc221678768 重點防火部位登記表 PAGEREF _Toc221678768 h 44 HYPERLINK l _Toc221678769 停車場庫交接班記錄表 PAGEREF _Toc221678769 h 45 HYPERLINK l _Toc221678770 日報損差別處置登記 PAGEREF _Toc221678770 h 46 HYPERLINK l _Toc221678771 日報損登記表 PAGEREF _Toc221678771 h 46 HYPERLINK l _Toc221678772 報損審批表 PAGEREF _To

11、c221678772 h 47 HYPERLINK l _Toc221678773 平安隱患整改單 PAGEREF _Toc221678773 h 48 HYPERLINK l _Toc221678774 隱患整改通知書1 PAGEREF _Toc221678774 h 49 HYPERLINK l _Toc221678775 隱患整改通知書2 PAGEREF _Toc221678775 h 50 HYPERLINK l _Toc221678776 消防隱患罰款通知單 PAGEREF _Toc221678776 h 50 HYPERLINK l _Toc221678777 施任務業(yè)審批單 PA

12、GEREF _Toc221678777 h 51 HYPERLINK l _Toc221678778 動火證登記表 PAGEREF _Toc221678778 h 52 HYPERLINK l _Toc221678779 動火答應證 PAGEREF _Toc221678779 h 53 HYPERLINK l _Toc221678780 施工答應證 PAGEREF _Toc221678780 h 53 HYPERLINK l _Toc221678781 廠商登記表 PAGEREF _Toc221678781 h 54 HYPERLINK l _Toc221678782 每月收貨稽核記錄表 PA

13、GEREF _Toc221678782 h 55 HYPERLINK l _Toc221678783 每周供應商過失記錄表 PAGEREF _Toc221678783 h 56 HYPERLINK l _Toc221678784 超市供應商洽談情況登記表 PAGEREF _Toc221678784 h 57 HYPERLINK l _Toc221678785 保潔日常檢核表 PAGEREF _Toc221678785 h 58 HYPERLINK l _Toc221678786 購物車、筐清點表 PAGEREF _Toc221678786 h 59 HYPERLINK l _Toc221678

14、787 消防器材及設備檢查表 PAGEREF _Toc221678787 h 60 HYPERLINK l _Toc221678788 暫扣物品登記表 PAGEREF _Toc221678788 h 61 HYPERLINK l _Toc221678789 喪失物品統(tǒng)計表 PAGEREF _Toc221678789 h 62 HYPERLINK l _Toc221678790 調(diào)查記錄表 PAGEREF _Toc221678790 h 63 HYPERLINK l _Toc221678791 治安案件登記表 PAGEREF _Toc221678791 h 65 HYPERLINK l _Toc

15、221678792 外盜記錄單 PAGEREF _Toc221678792 h 66 HYPERLINK l _Toc221678793 內(nèi)盜人員登記表 PAGEREF _Toc221678793 h 67 HYPERLINK l _Toc221678794 訊問記錄表1 PAGEREF _Toc221678794 h 68 HYPERLINK l _Toc221678795 訊問記錄表2 PAGEREF _Toc221678795 h 69 HYPERLINK l _Toc221678796 訊問記錄表3 PAGEREF _Toc221678796 h 70 HYPERLINK l _Toc

16、221678797 被竊商品登記表 PAGEREF _Toc221678797 h 71 HYPERLINK l _Toc221678798 竊損人員調(diào)查表 PAGEREF _Toc221678798 h 72 HYPERLINK l _Toc221678799 證人記錄 PAGEREF _Toc221678799 h 73 HYPERLINK l _Toc221678800 鑰匙運用登記表 PAGEREF _Toc221678800 h 74求職人員登記表1姓名 2、性別 3、 出生年月 年 月 日4籍貫 5、民族 6、婚姻情況7、學歷欲專業(yè)8、職業(yè)與職務9、現(xiàn)任務單位及地址10、家庭住址1

17、1、聯(lián)絡12、個人簡歷13、接受培訓情況：14、家庭主要成員：15、身體情況：1身高 米 2體重 公斤 3血型 4安康情況：很好/較好/普通/很差 5病史16、經(jīng)濟情況1現(xiàn)工資 元 2月實踐收入 元3其他收入 元 4期望收入 元闡明：此表適用于防損部對求職人員的錄記。防損員求職懇求表填表時間 年 月 日姓名年齡出生年月日性別家庭住址籍貫填表須知：本表對錄用后安排 任務由很大的參考 價值，務請仔細填寫，照實反映，表中各項不能漏填。性格對本人的性格進展客觀公正的評價，符合者請打“謹慎樂觀消極自信隨和老實內(nèi)向神經(jīng)質(zhì)敏銳耿直寡言寬信自以為是性情易變機靈熱心利舌淡泊明智型興奮型有個性有支配欲有條理性有節(jié)

18、制力行動型細致節(jié)省喜歡自我決策孤僻溫順有責任心易動感情有進取心獨斷疑慮氣量小簡述他的性格類型特點簡述他的性格弱點請回答以下問題他所不擅長的是什么？請他概述一下本人的人生觀。學生時代他最喜歡哪門課程？請他概述一下本人的職業(yè)觀。關于就職請回答以下問題1進入本企業(yè)他有什么希望及理想？2在什么崗位上能最大限制得發(fā)揚他的才干？3如有更好的職業(yè)，他怎樣辦？4他對本企業(yè)的印象如何？到本企業(yè)前，他的工資收入是多少？他希望在本企業(yè)得到多少收入？簡述他的任務態(tài)度：印象：本欄由企業(yè)方面填寫闡明：防損部應配合人力資源部做好新員工錄用任務，還特別是了解錄用人員的背景資料。值班主管排班表日期姓名星期一星期二星期三星期四星

19、期五星期六星期日值 班 主 管 崗 位 職 責1、擔任檢查部門人員出勤情況及著裝；2、仔細執(zhí)行值班經(jīng)理的任務旨意；3、擔任維護及提示部門員工及其他部門員工的平安任務；4、擔任本部門任務的檢查衛(wèi)生、排面；5、部門經(jīng)理外出時代行經(jīng)理職責6、每天組織晨會，安排各組任務；7、掌握各組任務進展，并及時處置任務中出現(xiàn)的問題，協(xié)助各部門任務；8、組織每天任務總結會，匯總各組任務，上報經(jīng)理；9、仔細完成經(jīng)理交給的義務；10、協(xié)助其他部門任務。11、值班主管必需擔任當晚辦公區(qū)門鎖的平安及次日辦公區(qū)正常辦公。并提早10分鐘到公司開門.進店物品單 第一聯(lián)：入口門檢簽字后交會員，會員持此單出店時交出口門檢 持物人物品

20、稱號持物進店緣由入口門檢員出口門檢員本單物品涵蓋范圍不包括廠家贈品由收貨部進出、員工個人物品由員工通道進出進店物品單 第二聯(lián)：入口門檢留存聯(lián) 持物人物品稱號持物進店緣由入口門檢員出口門檢員闡明：1、本單物品涵蓋范圍不包括廠家贈品由收貨部進出、員工個人物品由員工通道進出 2、此表適用于防損部警衛(wèi)組任務。物品攜入/攜出懇求單日 期 貨 品品 名攜出緣由估計歸還日期登記人懇求人： 部門經(jīng)理： 店長： 供貨經(jīng)理： 防損經(jīng)理： 當班防損員：闡明：是由防損部單據(jù)稽核員管理的適用于內(nèi)部員工攜入攜出物品的單據(jù)廠商攜入、攜出物品明細表駐場、展售廠商： 年 月 日至 年 月 日攜 入 物 品 明 細 表品 名數(shù)

21、量攜入日期攜出日期防損部備 注備 注請詳細填寫攜入之物品，攜出時依此單據(jù)為憑，未填寫之物品一概不準攜出。部門經(jīng)理攜入廠商防損部物品攜入/出歸還作業(yè)流程圖店長出口/入口防損部營運部門供應商控管單據(jù)部門員工廠商送物品物品攜入/出明細表領班或店長審核 懇求 核批防損部檢查物品物品 單物相符保安將物品攜入/出明細表第一聯(lián)給懇求者廠商送物品之情形第一聯(lián)交廠商留底物品攜入/出廠商/員工歸檔銷單：第一聯(lián)交回保安，雙方簽名確認攜入/出物品廠商/員工店長審核每月統(tǒng)計一次攜出未歸還物品物品攜入/出明細表一式二聯(lián)存檔存檔注： “ 表示物品流程；“ 表示文件流程。 XX超市_店物品攜入/出明細表 編號：XXXXXX運

22、用人：公司員工姓名：廠商稱號及廠編：類別：公司物品含文件 個人物品 專柜商品 樣品 試吃品 其他品 名攜入： 年 月 日攜出： 年 月 日能否歸還估計歸還日期/備注數(shù)量緣由數(shù)量緣由備注：1. 本表單適用于：a、本公司員工攜入/出物品公司文件、個人用品、新增固定資產(chǎn)、新增低值易耗品 b、廠商所送樣品、試吃品及其促銷器具 c、專柜商品的攜入/出 d、本公司其他資產(chǎn)出入，如外借、送修。2以上物品須經(jīng)所應出入通道口如員工經(jīng)員工通道、廠商經(jīng)收貨部入口等進出，由防損部簽名確認。3樣品與試吃品請貼上“樣品或“試吃品或其他明顯闡明之標簽。4凡未填寫本表單而攜帶與公司商品相關出入通道者，請防損部依公司制度執(zhí)行，

23、不得放行。出：店長：領班：部門領班：員工廠商駐場人員：防損部：入：店長：領班：部門領班：員工廠商駐場人員：防損部：北京東方國泰商業(yè)顧問 超市防損篇超市防損管理表單匯編 54/75超市物品攜入/出未歸還累計統(tǒng)計表序號攜入/出日期攜入/出物品攜入/出人防損部經(jīng)辦人估計歸還日期實踐歸還日期部門領班備注123456789101112131415161718 注：實踐歸還日期計入。防損部值班主管巡場記錄表1巡視人： 巡視時間：類別內(nèi)容處理方法跟進人完成時間值班經(jīng)理簽 字啟場1開門時其他部門擔任人防損部值班主管等能否到場開門時須有兩人以上；2檢查昨晚關門記錄能否健全；3開門前檢查門、鎖能否安好，有無異常；

24、4開門前值班經(jīng)理等二人以上巡場一次，檢查賣場一切入口、重點部位有無異常情況；5開收貨口門時，在場監(jiān)視生鮮部進貨；6按規(guī)定時間開大門、出、入口，開門后再巡場一次，并作好記錄；封場1能否嚴厲按公司營業(yè)時間關門；2關入口時，廣場及門外公司財物能否收回；3關出口時，場內(nèi)能否還有脫漏的顧客；4關門后再檢查門口周圍能否存在平安隱患如通道堵塞、照明設備等；5清場后檢查賣場能否有滯留人員，并作好記錄；6與防損部值班主管、夜班領班及當班電工清場，檢查其他部位，門、窗、照明設備能否存在平安隱患，生鮮部、百貨部、食堂電器設備及爐、烤箱能否已采取平安措施；7無異常情況按規(guī)定道路外圍員工通道外出口辦公區(qū)、-內(nèi)入口收貨區(qū)

25、生鮮區(qū)賣場出口入口-監(jiān)控室電工房食堂封場，聯(lián)絡外庫夜班人員，訊問情況，關賣場照明燈，開紅外線報警器并作封場、清場記錄。闡明：用于防損部當日值班主管對全天任務情況巡視記錄，要求每天早、中班各一次。防損部值班主管巡視記錄表2巡視員： 年 月 日類別內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題處理方法擔任人完成時間內(nèi)保1開關門有無異常情況2打卡次序能否正常3收貨口及大門入口次序能否正常4值班記錄能否健全，領班有無答閱備注外保1門前廣場有無平安隱患；2進出口 次序能否正常3廣場促銷手續(xù)能否完善，次序能否正常備注稽核1報警器任務能否正常2收銀區(qū)出口次序能否正常備注防損1場內(nèi)有無平安隱患2防損任務能否正常備注夜班1清場情況喲無異常2封場

26、任務能否徹底3巡場情況有無異常備注消防1檢查消防通道能否通暢2生鮮部的煤氣爐、烤爐、烘爐、油灶油氣混用灶操作能否規(guī)范；下班后煤氣爐能否封鎖包括食堂3檢查電工房的配電區(qū)域的設備運轉(zhuǎn)能否正常4檢查賣場內(nèi)的各種線路能否老化、破損、亂搭亂牽5檢查賣場內(nèi)的噴淋頭、煙桿能否正常完好備注其他1各組人員考勤、晨訓、晨會情況2各組隊員在崗情況站姿、文明用語3有無員工違紀、贊揚情況備注 值班主管簽字:防損部值班主管巡場記錄表3巡視人： 巡視時間：類別內(nèi)容處理方法跟進人完成時間值班經(jīng)理簽 字消防1檢查各消防通道能否暢通2檢查消防設備能否正常3檢查貨場內(nèi)能否有員工或顧客違反消防規(guī)定4檢查員工食堂的煤氣操作能否規(guī)范，下

27、班后煤氣能否封鎖5檢查監(jiān)控設備運轉(zhuǎn)能否正常6檢查消防標志能否完好7動用明火時手續(xù)及平安措施能否健全8生鮮部的煤氣爐、烤爐、油爐等操作能否規(guī)范，下班后煤氣爐燈能否封鎖9檢查生鮮部的動力配電箱、冷柜、蒸飯車、制冷機能否正常10檢查員工食堂的制冷機、消毒柜能否正常任務，能否有專人值班操作11檢查電工房的配電區(qū)域的設備運轉(zhuǎn)能否正常12檢查防損部警具通訊器材能否完好13檢查賣場內(nèi)各種線路能否老化、破損、亂 搭亂牽治安1檢查貨場內(nèi)的重點部位，2檢查貨場、外庫能否存在平安隱患3檢查貨場內(nèi)能否有易燃易爆等可疑品4檢查廣場車輛及購物車的平安備注：人員1部門員工能否正常出勤；2部門員工晨會及上崗情況3員工工裝工牌

28、、儀容儀表能否符合要求4檢查消防巡檢人員的消防巡檢記錄情況5上崗時的文明用語運用6促銷員工牌，儀容儀表能否符合要求；7員工或促銷員能否遵守公司紀律規(guī)定；8員工出勤率備注：闡明：此表適用于防損部值班主管任務記錄。防損部夜班巡場檢查任務記錄4巡視員： 年 月 日時間內(nèi)容發(fā) 現(xiàn)問 題解 決辦 法擔任人完成時間22：001崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收貨口、大門控制21：1521：302檢查各進出口大門能否鎖了、各崗位值勤情況、有沒有做與崗位無關的事22:0022：303清場能否按正規(guī)程序清場、封場時間22：0022：4賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)能否齊全、加班時間22:1522；305檢查生鮮

29、部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、油氣、混用爐能否封鎖22：0022：306清場時能否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參與，到位情況能否正常7夜間巡場能否有值班主管、訓導員、水電工、警犬情況能否正常8巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機能否運轉(zhuǎn)正常9夜間內(nèi)外巡場 能否按規(guī)定時間執(zhí)行，執(zhí)行次數(shù)6:3010終了封場時值班經(jīng)理到位情況；有無異常情況6:4011.警犬能否按規(guī)定時間帶出封場，員工上班情況6:457：0012開門后，收貨口能否按正規(guī)次序收貨，人員流動情況7:407：45 13與內(nèi)保組能否按時交接班，記錄能否詳細，遺留問題能否交次日值班主管備注：夜間外場巡場四次：23：30 2：00 4：00 5

30、：30，內(nèi)場巡場兩次：1：30 5：00 值班主管簽字：防損部防損巡視任務記錄表1巡視員： 年 月 日時間內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題處理方法擔任人完成時間1、員工打卡及著裝情況2、員工晨會情況3、生鮮區(qū)巡視情況4、督導檢查店內(nèi)各員工情況5、員工運用文明用語情況6、頂峰期防損人員布控情況7、員工紀律及任務情況8、員工出勤情況9、檢查員工有無違反防損任務流程10、對竊損商品者能否處置終了11、賣場能否有突發(fā)事件及處置情況12、下班打卡情況13、稽核組查出夾帶能否移交備 注 值班主管簽字：闡明：此表適用于防損部打扒組任務。防損部內(nèi)保巡視任務記錄表2巡視員： 年 月 日內(nèi)容時間發(fā)現(xiàn)問題處理方法擔任人完成時間出勤、上

31、班打卡、班前會調(diào)試報警器、交接班員工外出口打卡、違規(guī)、來訪登記收貨口退換貨、轉(zhuǎn)倉、報損、違規(guī)、檢查廢紙簍、開關門員工內(nèi)出口轉(zhuǎn)倉登記、員工違規(guī)監(jiān)控門口違規(guī)定、攜出商品、歸還情況顧客入口處開門、關門、檢查門鎖、員工違規(guī)進餐情況平安員坐姿、站姿、交接班、交接崗能否有串崗、脫崗備 注值班主管簽字：防損部巡視記錄表3外保巡視員； 年 月 日內(nèi)容時間問題處理方法擔任人完成時間1出勤能否正常2晨會、晨訓情況能否正常3擋板、交通指示牌能否正常4上崗時間能否準時5自行車、三輪車停放能否順序6購物汽車停放能否整齊7有無脫崗、串崗景象；8質(zhì)檢處、退貨處門窗能否關好，有無不平安隱患；9廣場手推車、購物車能否平安；10

32、進餐次序能否正常；11早、中班交接能否正常12站姿能否規(guī)范13廣場有無不平安要素14手推車能否喪失，投放數(shù)量15手提籃能否喪失，投放數(shù)量16中班下班前能否清查廣場有無脫漏物品備 注值班主管簽字：防損部設備運轉(zhuǎn)及衛(wèi)生巡場記錄表執(zhí)行人: 巡視時間： 地點內(nèi)容完成情況跟近方式跟進人完成時間食堂操作間餐具每天能否認期消毒食堂內(nèi)無蒼蠅、蚊、鼠操作間干凈衛(wèi)生，倉庫能否整潔賣場衛(wèi)生地面能否干凈，衛(wèi)生，無水，污漬，廢棄物，玻璃及鏡面干凈光亮任務臺能否干凈，衛(wèi)生，整潔無污垢器具能否完好無缺，流露部位無塵金屬部分外表無水跡保證紙簍渣滓存放不過半外場無塵土，廢棄物品辦公室堅持地面干凈，衛(wèi)生空調(diào)運轉(zhuǎn)情況能否正常照明情

33、況能否正常洗手間能否整潔無污垢，無堵塞景象機房配電房檢查電工記錄能否完全空調(diào)能否正常運用壓力表，電壓及顯示屏能否正常。有無其他工程(問題漏雨、房屋破損)保養(yǎng)能否按時完成發(fā)電機能否正常如機身表及運轉(zhuǎn)方面情況配電柜能否正常送電、機身表能否有其他工程問題如漏雨、房屋破損闡明：此表適用于防損部風險控制中心任務。防損部消防監(jiān)控組巡檢記錄表巡視員： 年 月 日內(nèi)容發(fā)現(xiàn)時間處理方法擔任人巡視時間1檢查各消防通道能否暢通2檢查消防設備能否正常3檢查貨場內(nèi)能否有員工或顧客違反消防規(guī)定4檢查監(jiān)控設備運轉(zhuǎn)能否正常檢查消防標志能否完好檢查保安部警具通訊器材能否完好5動用明火時手續(xù)及平安措施能否健全6生鮮部的煤氣爐、烤

34、爐、油爐等操作能否規(guī)范，下班后煤氣爐燈能否封鎖7檢查生鮮部的動力配電箱、冷柜、蒸飯車、制冷機能否正常8檢查員工食堂的制冷機、消毒柜能否正常任務，能否有專人值班操作9檢查電工房的配電區(qū)域的設備運轉(zhuǎn)能否正常10檢查員工食堂的煤氣操作能否規(guī)范，下班后煤氣能否封鎖11檢查賣場內(nèi)各種線路能否老化、破損、亂搭亂牽12檢查賣場內(nèi)的噴淋頭，煙桿能否正常、完好備注13監(jiān)控巡檢員每天巡查兩次，即早班13：00，中班19：巡檢40分鐘其他：值班主管簽字:闡明：此表適用于防損部風險控制中心任務。清場記錄表店面： 年 月 日序號檢查內(nèi)容檢查結果區(qū)域擔任人1閉店廣播2貨場內(nèi)檢查3效力中心4收銀臺5效力中心6收銀臺7精品屋

35、8金庫9冷船風幕柜10庫房11購物車購物筐12收貨部13貨場清潔14辦公區(qū)15商業(yè)街16衛(wèi)生間更衣室17電源開關18消防及夜間監(jiān)控設備19夜間布崗20店外情況21門窗封鎖情況檢核人：防損擔任人： 值班店長：清、閉場平安檢查表日期： 清場終了時間：檢查內(nèi)容檢查結果一、電源插頭、設備電源、照明能否封鎖。二、電器設備周圍能否存有易燃物品、易爆物品。三、部門所轄區(qū)城內(nèi)平安通道內(nèi)的易燃品能否清理干凈如：紙皮，塑料包裝廢紙等。四、生鮮部熟食加工間、主食廚房內(nèi)的電源能否切斷水龍，燃氣閥門能否封鎖。五、各部門所轄區(qū)域必需帶電過夜的電器設備如：冷凍機、冰箱等任務形狀能否正常。六、各部門所轄區(qū)域能否出現(xiàn)異常情況如

36、煤氣味、電線打火、焦味等。七、收銀員備用金、帳后款能否存入金庫保險箱，金庫人員下班以后，門窗、鎖能否鎖牢。八、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的庫房能否安檢終了。九、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的門窗、柜臺能否鎖牢。十、各部門所轄區(qū)域內(nèi)的貨物道具能否堆放整齊平安，孤兒商品能否歸位。十一、各部門員工，能否離場，有無滯留。值班經(jīng)理： 捍衛(wèi)部： 工程部： 營運部：闡明：此表適用于防損部警衛(wèi)組任務。防損部夜班巡場檢查任務記錄表巡視員： 年 月 日時間內(nèi)容發(fā) 現(xiàn)問 題解 決辦 法擔任人完成時間22：00崗位分布：員工通道、員工內(nèi)出口、收貨口、大門控制21：1521：30檢查各進出口大門能否鎖了、各崗位值勤情況、有沒有做與崗位無關的

37、事22:0022：30清場能否按正規(guī)程序清、封場時間22：0022：賣場有無加班人員、內(nèi)施人員手續(xù)能否齊全、加班時間22:1522；30檢查生鮮部煤氣爐、烤爐、烘爐、油爐、油氣、混用爐能否封鎖22：0022：30清場時能否有值班經(jīng)理、值班主管水電工參與、到位情況能否正常夜間巡場能否有值班主管、訓導員、水電工、警犬情況能否正常巡場檢查冰柜、冷藏室、冰箱、冷柜、充電機能否運轉(zhuǎn)正常夜間內(nèi)外巡場能否按規(guī)定時間執(zhí)行、執(zhí)行次數(shù)6:30終了封場時值班經(jīng)理到位情況、有無異常情況6:40警犬能否按規(guī)定時間帶出封場、員工上班情況6:457：00開門后，收貨口能否按正規(guī)次序收貨、人員流動情況7:407：45與內(nèi)保組

38、能否按時交接班、記錄能否詳細，遺留問題能否交次日值班主管備注：夜間外場巡場四次：23：30 2：00 4：00 5：30，內(nèi)場巡場兩次：1：30 5：00 值班主管簽字：防損稽核組任務流程圖報警器響持商品顧客商品在手上或推車內(nèi)未持商品顧客商品單獨過報警器請顧客再次經(jīng)過報警器核對水單，假設有問題核對水單如正確重新消磁請顧客自行檢查能否有未交款的商品請顧客將多拿商品付款請到防損部處理按進展移交公安機關放行 未響 響響響 未 不配合 配合 響 防損部收銀稽核組任務記錄表巡視員 年 月 日 時類別內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問題處理方法責任人完成時間班前1崗位(分布稽核口，收銀區(qū)，精品區(qū))2班前會情況3出勤情況4崗前預備

39、稽核章、對講機領用歸還情況，報警器調(diào)試情況5開門情況當班收銀漏收情況姓名、款臺號、領班簽字、防損員簽字2文明用語運用；3能否有脫崗情況；4顧客夾帶情況查出人姓名；5就餐情況6崗位站姿、定位情況；7退換貨數(shù)量8交班時間；班后會總結當班情況、評出好的與差的班后備 注 值班主管簽字:稽查賣場檢查表檢查人：檢查日期：衛(wèi)生地面墻通道貨架商品庫房設備操作間商業(yè)街商品陳列碼放貨架商品端架量陳庫房精品廳缺斷貨檢查價簽檢查防損部稽核說話記錄表廠商稱號： ：廠商地址： 聯(lián)絡人：引見防損政策防損的引見反賄賂的規(guī)定反賄賂的處置資信證件營業(yè)執(zhí)照 2、稅務登記證 3、衛(wèi)生答應證 4、商質(zhì)量量認可 5、質(zhì)量抽檢報告 6、進

40、省答應證 7、平安認可證 8、商品注冊證 9、代理經(jīng)銷授權證明 10、外資企業(yè)注冊證明 其他說話記錄對反賄賂協(xié)議的看法列為重點供應商的緣由備注采購員： 記錄人：防損部稽核員： 防損主管： 防損經(jīng)理：編號：1反賄賂協(xié)議書編號：闡明：此表適用于防損部采購稽核員任務。收銀員長短款記錄表收銀稽核員簽字： 收銀主管簽字： 闡明：此表適用防損部收銀稽核員任務；要求：收銀稽核員應和收銀主管一同對當天的長短款情況進展記錄和分析，并找出異常緣由。店輔號 時間 收銀機號 時期 收銀員姓名 現(xiàn)金支票附送優(yōu)惠券退款其他現(xiàn)金凈額純銷售含稅長款或短款督察員/收銀領班收銀員簽名收銀錄入錯誤記錄表店輔號： 收銀機編號：收銀員

41、姓名、編號： 檢查人：日 期： 檢查時間： 錄入價錢錯誤商品錄入價錢正確價錢錯 誤長款項+短款項- 錄入價錢錯誤總額：長款項+ 短款項- 計稅和找零錯誤商品計稅或找零錯誤確實認金額長款項+短款項- 錯誤計稅和找零總額：長款項+： 短款項-：部門錄入錯誤商品部門錯誤錄入金額部門正確錄入金額誤差長款項+短款項-部門錄入錯誤總額：長款項+： 短款項-：檢查的商品總數(shù)：應收金額：實收金額：誤差總額：長款項+： 短款項-：闡明：此表適用于防損部收銀稽核員任務。收銀機收銀情況抽樣檢查登記表闡明：此表適用于防損部收銀稽核員任務。店輔編號： 本周時間： 月 日到 月 日收銀員姓名星期一長款短款星期二長款短款星

42、期三長款短款星期四長款短款星期五長款短款星期六長款短款星期日長款短款實驗性購物記錄表實驗性購物記錄表收銀員名字： 收銀員號碼： 商場號碼： 收款機號碼： 收款機類型：機械 ( 電子) 掃描 職員能否帶證章？ 是 否 能否穿任務服？ 是 否序號出現(xiàn)錯誤商品部門標價登錄價錢差額+或-123456 正確總計： 登錄總計： 差額+或-：其他錯誤及/或程序錯誤1能否檢查了購物車？是 否2能否唱付？是 否3折扣券操作能否正確？是 否4能否要求檢查價錢？是 否5現(xiàn)金操作能否正確？是 否6能否掃描？是 否7找錢能否正確？是 否8包裝能否適宜？是 否總結：這是一個完全正確的買賣嗎？ 是 否實驗人： 收銀員簽字：

43、闡明：此表適用于防損部收銀稽核員任務。收銀員操作記錄表收銀員操作記錄表收銀員姓名： 編 號： 參與任務時間： 商場編號： 商場地址： 購物車檢查記錄日期多收+或少收-其他錯誤檢查人經(jīng)理采取的措施實驗性購物記錄日期登錄錯誤程序錯誤部門、商品錯誤其他闡明：此表適用于防損部收銀稽核員任務。效力檢查記錄表日期對登錄錯誤的描畫多收總計/少收總計程序錯誤收款抽屜檢查記錄日期長+/短-檢查人時間下班時長+/短-職員培訓記錄日期培訓類型培訓人培訓時間效力檢查記錄闡明：此表適用于防損部收銀稽核員任務。收銀調(diào)查表項 目是否備注制度能否為書面方式，能否適用于前臺人員？收銀員和管理人員討論制度后，能否在制度復印件上簽

44、字？日報表上的長款和短款能否有收銀員的名字？能否認期對收款機進展隨機檢查？為保證準確登陸，能否認期檢查顧客的購物車？能否有專業(yè)“奧秘顧客對登錄進展檢查？對多收、少收、無效買賣和“無買賣，收銀員如何解釋？能否制止收銀員對親戚收款？對收款機內(nèi)的現(xiàn)金數(shù)量及支標數(shù)量能否有限量？能否認期提取現(xiàn)金并符合程序？收銀員能否接受過如何對待毀球標簽、包裝及偷商品的不老實顧客的培訓？能否認期對收銀員進展檢查，以保證他們就有全面的商品、價錢、部門、不同利類的商品、特價等方面的知識？闡明：此表適用于防損部收銀稽核員任務。進店人數(shù)統(tǒng)計表 Member Count LogLast week This week Period

45、 DayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySundayTimeL/WT/WClerkL/WT/WClerkL/WT/WClerkL/WT/WClerkL/WT/WClerkL/WT/WClerkL/WT/WClerk9:00a.m.10:00a.m.11:00a.m.12:00a.m.1:00p.m.2:00p.m.3:00p.m.4:00p.m.5:00p.m.6:00p.m.7:00p.m.8:00p.m.Total備注：每隔一小時，必需填寫此會員進店人數(shù)統(tǒng)計表記住，要填寫的是真正的購物會員的人數(shù)而不是隨意經(jīng)過店門的人數(shù)； 每晚關店前將

46、總數(shù)匯總；每個星期天，擔任關店的雇員應填寫下一周的人數(shù)，將本周的統(tǒng)計表作為“上周的存入新檔案，這一存檔將被放入管理辦公室前臺經(jīng)理的主要文件柜里；此表由防損部警衛(wèi)組擔任。設備報廢懇求單懇求部門：懇求物稱號：型號、規(guī)格：物品啟用時間：懇求報廢時間：同意人：懇求報廢緣由：報廢條件：A 已超越規(guī)定運用年限，效果達不到規(guī)定要求且不能修復。 B 因不測災禍或事故使設備損壞嚴重而無法修復運用。闡明：此表適用于防損部行政稽核員任務。設備報廢懇求單懇求部門：懇求物稱號：型號、規(guī)格：物品啟用時間：懇求報廢時間：同意人：懇求報廢緣由：報廢條件：A 已超越規(guī)定運用年限，效果達不到規(guī)定要求且不能修復。 B 因不測災禍或

47、事故使設備損壞嚴重而無法修復運用。闡明：此表適用于防損部行政稽核員任務。消防設備設備登記表存放地點：編號稱號型號數(shù)量運用程度管理擔任人詳細分管人備注 統(tǒng)計人：闡明：此表適用于防損部風險控制小組任務。 店消防設備月巡檢記錄表日期: 巡檢部門：巡查人:巡檢范圍:項 目檢查比例地 點合格不合格問題及隱患處置結果消防巡查自動報警系統(tǒng)煙感報警5%各店、總部辦公區(qū)溫感報警5%各店、總部辦公區(qū)滅火系統(tǒng)水噴淋5%各店、總部辦公區(qū)干粉滅火5%各店、總部辦公區(qū)消防供水系統(tǒng)水泵100%各店消防水池100%各店應急照明系統(tǒng)配電室100%各店應急燈100%各店發(fā)電機100%各店消防疏散門控系統(tǒng)100%各店、總部辦公區(qū)附

48、 附注：1、此表由各店風險控中心巡檢時填寫，合格劃“，不合格劃“；2、各店及總部消防設備由總部風險控制中心擔任檢查報表店捍衛(wèi)、維修部門配合，其它各店消防設備由各店捍衛(wèi)部擔任檢查上報；3、報表時間：每月15日。消防治安巡檢記錄表日期:時間: 巡查人:巡查范圍:工程地點數(shù)量合格問題及隱患處置結果消防巡查干粉滅火器(大)干粉滅火器(小)二氧化碳滅火器消火栓噴淋頭水泵(80DLX3)水泵(Y90S-2)煙感探頭溫感探頭紅外探測器火災手動報警器防火疏散門消防標識電源及線路休憩、更衣室工程區(qū)域盜竊詐騙糾紛交通事故其他治安巡查闡明：此表適用于防損部風險控制中心任務。銷毀文件清單銷毀文件清單擬制人： 審批人：

49、 日期：序號文件稱號文件編號備注辦公物資設備稽核記錄表辦公物資/設備稽核記錄表公司：部門： 財務部：品名規(guī)格型號數(shù)量來源存放地點質(zhì)量情況支票打字機1購入結算部良好打印機EPSON針打3購入財物部良好隔斷家具1購入財務部良好碎紙機1購入財務部良好支票打字機1購入財務部良好五節(jié)鐵皮柜8購入財務部良好鐵皮柜2購入財務部良好保險柜1購入結算部良好邊柜1購入結算部良好點鈔機1購入結算部良好辦公桌10購入財務部良好辦公桌8購入結算部良好保險柜2購入財務部良好保險柜1購入結算部良好步步高3購入財務部良好西門子7購入財務部良好柜臺5購入結算部良好茶幾2購入結算部良好沙發(fā)1購入結算部良好低柜1購入財務部良好沙發(fā)

50、1購入財務部良好茶幾1購入財務部良好文件柜5購入財務部良好邊柜1購入財務部良好椅子18購入財務、結算 部良好電暖氣佳興1物業(yè)部結算部良好打字機EPSON1600K針打1不詳結算部良好支票打字機1購入一店金庫良好運用人簽名： 擔任人簽名： 闡明：此表適用于防損部行政稽核員任務辦公用品稽核記錄表日期摘要借方貸方結存數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額闡明：此表適用于防損部行政稽核員任務辦公物資/設備維修單懇求部門懇求時間發(fā)生費用接單部門接單人懇求保養(yǎng)內(nèi)容：對完成義務情況簽字確認：闡明：此表適用于防損部行政稽核員任務。辦公物資/設備維修單懇求部門懇求時間發(fā)生費用接單部門接單人懇求保養(yǎng)內(nèi)容：對完成義務

51、情況簽字確認：闡明：此表適用于防損部行政稽核員任務。重點防火部位登記表部門：編號地點重點防火物品主要易燃物消防設備及器材配備情況備注 統(tǒng)計人：闡明：此表適用于防損部內(nèi)險控制中心任務。停車場庫交接班記錄表日期值班時間段交班時間交班人員接班人員有無異常情況/異常情況描畫領班簽字闡明：此表適用于防損部警衛(wèi)任務。日報損差別處置登記編號 年 月 日部門商品品名差別數(shù)量差別金額差別緣由處置結果稽核員店長合計備注：此報表每周統(tǒng)計報防損部闡明：此表適用于防損部損耗控制中心任務。日報損登記表編號 年 月 日部門貨號品名數(shù)量單價小計報損緣由報損人稽核員合計備注：此報表每周統(tǒng)計報防損部報損審批表部門: 組別： 年

52、月 日 NO：貨號品 名數(shù)量單 價小 計報 損 原 因登 記 人合計部門主管： 經(jīng)理簽字： 店長簽字： 防損員簽字： 防損部經(jīng)理：注明： 此表適用于防損部對店內(nèi)報損的物品審批程序1此表按部門申報;2防損部需分部門保管審批表，并于每月底合計部門報損總金額后呈報店經(jīng)理及各部門經(jīng)理;3必需真實如數(shù)登記，假設發(fā)現(xiàn)少登記或報廢后不登記者，將按例處分;4、第一聯(lián)報損部門；第二聯(lián)防損部；第三聯(lián)采購部；第四聯(lián)：財務部計帳;5、對超越正常范圍的異常損耗，防損部應單列損耗緣由，并提出處置意見.報損審批表部門: 組別： 年 月 日 NO：貨號品 名數(shù)量單 價小 計報 損 原 因登 記 人合計部門主管： 經(jīng)理簽字：

53、店長簽字： 防損員簽字： 防損部經(jīng)理：注明： 此表適用于防損部對店內(nèi)報損的物品審批程序1此表按部門申報;2防損部需分部門保管審批表，并于每月底合計部門報損總金額后呈報店經(jīng)理及各部門經(jīng)理;3必需真實如數(shù)登記，假設發(fā)現(xiàn)少登記或報廢后不登記者，將按例處分;4、第一聯(lián)報損部門；第二聯(lián)防損部；第三聯(lián)采購部；第四聯(lián)：財務部計帳;5、對超越正常范圍的異常損耗，防損部應單列損耗緣由，并提出處置意見.平安隱患整改單 年 月 日單位部門地點 eq oad(問題及隱患,) eq oad(應急措施,)檢查部門檢查人被檢查單位部門擔任人簽字職務備 注1、請被檢單位部門將以上存在問題的整改情況于 月 日前函告我部。2、此

54、通知為兩聯(lián)單：第一聯(lián)被檢查單位部門留存；第二聯(lián)存檔。隱患整改通知書1被通知人姓名： 部門： 職務： 因他部門在 任務中出現(xiàn)嚴重違反了地域捍衛(wèi)部第 章 條或第 章 條之情況，屬于：制度不完善手續(xù)不全操守不良執(zhí)行不力管理不到位才干缺乏泄露公司違反公司規(guī)定其它問題，具有：無認識違反胡意違反性質(zhì)，故他部門于接此通知后3日內(nèi)對此隱患整改終了，將整改報告交防損部備案，并接受防損部對他部門的處分罰款人民幣 元書面檢查建議降職、降薪處置。本整改通知書宣布時間為： 年 月 日本整改通知書開出人簽章： 接納通知書人簽字： 防損部 年 月 日闡明：此表適用于防損部風險控制中心任務。隱患整改通知書2發(fā)現(xiàn)隱患部位隱患摘

55、要整改建議檢查部門：防損部：檢查人：報送部門：工程部：接報擔任人：報送時間： 年 月 日 時 分消防隱患罰款通知單日期處分單位執(zhí)行人被處分單位擔任人處分緣由處分金額被處分單位簽字處分單位公章施任務業(yè)審批單懇求單位 懇求日期： 年 月 日作業(yè)單位聯(lián)絡作業(yè)內(nèi)容現(xiàn)場擔任人作業(yè)時間作業(yè)人數(shù)防火措施能否用貨梯能否用電作業(yè)詳細地點能否動火部門擔任人意 見 簽字：店長意見負責人意見 簽字： 工程部擔任人意 見 簽字：捍衛(wèi)部擔任人意 見 簽字：注意事項貨場內(nèi)嚴禁吸煙，留意防火。假設改動電器設備、線路需請工程部監(jiān)視實施。在貨場或庫房作業(yè)，作業(yè)人員須在限定區(qū)域內(nèi)作業(yè)，不得四處走動。如有非商廈人員作業(yè)，須商場留人監(jiān)

56、護以保平安。作業(yè)終了，立刻清理現(xiàn)場，去除陷患。如在作業(yè)中發(fā)生不測情況，作業(yè)人員必需服從保安人指揮。如動用明火，必需到捍衛(wèi)部申報，領取動火證后方可進場作業(yè)。作業(yè)現(xiàn)場必需配備相應的滅火器材及火情監(jiān)視員。進展特殊作業(yè)如電、氣焊等，操作人員必需持有蔻局頒發(fā)的操作答應證。作業(yè)中必需維護商場消防設備，嚴禁動用。10、業(yè)單位須無條件接愛商廈各職能部門的便行檢查，對檢查出的隱患必需無條件整改。闡明：此表適用于防損部風險控制中心任務。動火證登記表動火時間年 月 日至 年 月 日動火單位動火內(nèi)容動火區(qū)域證件號甲方監(jiān)護人乙方監(jiān)護人防火措施保安部簽字蓋章線動火證登記表動火時間年 月 日至 年 月 日動火單位動火內(nèi)容動

57、火區(qū)域證件號甲方監(jiān)護人乙方監(jiān)護人防火措施保安部簽字動火答應證用火部位運用人用途看火人用火地點簽發(fā)日期消防措施把米內(nèi)易燃物清理干凈，五級風以上停頓焊接作業(yè)。配足看火員，預備好滅火器材看余火半小時。不準油工與電氣焊交叉作業(yè)，堅持平安間隔 。收工時，檢查余火，拉閘并關氣瓶閥門?，F(xiàn)場操作人員 同看火人共同檢查平安后于 年 月 日上下午 時交回此證。同意人簽字印本卷須知：動火須持證上崗，監(jiān)護人擔任平安。 6、動火時，甲乙雙方監(jiān)護人不準分開現(xiàn)場。動火現(xiàn)場無易燃物，如有須去除。 7、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙?，F(xiàn)場有墻縫、洞孔，保溫層要嚴密遮擋。 8、動火現(xiàn)場須配備滅火器和足夠的水。室外高空遇到5級風以上時，停頓作業(yè)

58、。 9、完工去除余火，確保平安后方可分開現(xiàn)場。做油類、防火作業(yè)時，嚴防火種入現(xiàn)場。 10、動火證當日有效。施工答應證施工單位地點工程平安擔任人施工時間 年 月 日時起 年 月 日止施工隊人員能否動火能否簽署治安防火責任書施工隊人員登 記攜帶物品及工具件其中危險物品同意時間年 月 日防損部簽字章備注北京東方國泰商業(yè)顧問 超市適用指點工具系列超市防損篇超市防損管理表單匯編 75/75廠商登記表廠商稱號運營性質(zhì)攜帶商 品規(guī)格數(shù)量其他物品進 駐日 期離場日期廠商簽名登記人樓面主管： 防損部主管： 防損部經(jīng)理：闡明:防損部單據(jù)稽核員對進入賣場的聯(lián)營廠商物品的登記及記錄每月收貨稽核記錄表日期商品號碼供應商

59、號碼商品數(shù)量商品規(guī)格保字簽字收貨簽字12345678910111213141516171819202122232425262728293031每周供應商過失記錄表日期短缺或超量商品的數(shù)量和種類短缺商品或超量商品的緣由收貨員簽名保安簽字12345678910111213141516171819202122232425262728293031超市供應商洽談情況登記表供應商稱號：序號洽談內(nèi)容洽談情況1銷售分析1232利潤回想1233促銷活動1234供貨情況1235送貨1236價錢分析1237付款方式1238關于新品1239市場信息12310季節(jié)性銷售方案12311同行競爭情況12312其他123 闡明：此表適用于防損部采購稽核員任務。保潔日常檢核表 年 月 日序號工程檢查內(nèi)容檢查結果區(qū)域擔任人1外圍門窗地面地墊店標棚子渣滓桶扶手欄桿墻石綠地2超市賣場地面門窗通道庫房收銀區(qū)收貨部電梯機房墻壁消防設備購物車筐衛(wèi)生間地面便池紙筐墻壁洗手盆鏡子保潔用品氣味辦公區(qū)地面門窗墻壁桌椅渣滓桶會議室樓梯更衣室本日檢查結果檢核人： 值班領班： 購物車、筐清點表序號日期購物車數(shù)量購物筐數(shù)量清點人檢核人備注1234567891011121314151617181920消防器材及設備檢查表_店 年 月 日序號消防器材/設備稱號消防器材/設備編號消防器材/設備位置檢查情況12345