XXXX最新標(biāo)準(zhǔn)化套表

1、.：.；XXXX公司平安消費(fèi)規(guī)范化記錄表格匯總參考模板編 碼： 起 草：審 核：批 準(zhǔn)：2021-6-20發(fā)布 2021-6-20實(shí)施危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)平安消費(fèi)規(guī)范化所需記錄表格填寫(xiě)闡明序號(hào)表格稱號(hào)表格所屬要素表格填寫(xiě)要求份數(shù)1表1.1平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求清單1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。電子版和手寫(xiě)版均可，定期及時(shí)補(bǔ)充更新。每半年更新1次2份/年2表1.2平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告表1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份3表1.3平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。電子版和

2、手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件發(fā)放記錄1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。手寫(xiě)版，可以同時(shí)發(fā)放多份文件在同一張表上簽字。一年1份5表1.5最新平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。手寫(xiě)版每半年更新1次2份/年6表1.6法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。手寫(xiě)版一年1份6表2.1 平安消費(fèi)目的責(zé)任書(shū)考核與獎(jiǎng)懲記錄2.1 方針目的手簽名一年2份7表2.2 規(guī)范化建立資源配備相關(guān)文件記錄2.2 擔(dān)任人電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3 安委會(huì)會(huì)議記錄表2.2 擔(dān)任人至少4份，每季度至

3、少開(kāi)一次會(huì)議。手簽名。一年4份9表2.5 XXXX年平安消費(fèi)費(fèi)用提取和運(yùn)用方案2.5 平安投入電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6 平安專項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)用懇求表2.5 平安投入至少每季度1次記錄，每年至少4次。一年4份11表2.7 平安消費(fèi)費(fèi)用臺(tái)賬2.5 平安投入定期填寫(xiě)，每年不少于填寫(xiě)15次。一年1份12表2.8 從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表2.5 平安投入每季度統(tǒng)計(jì)次，每年至少統(tǒng)計(jì)4次一年1份13表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份14表3.2 作業(yè)活動(dòng)3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)平安消費(fèi)規(guī)范化所需記錄表格填寫(xiě)闡明序

4、號(hào)表格稱號(hào)表格所屬要素表格填寫(xiě)要求份數(shù)1表1.1平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求清單1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。電子版和手寫(xiě)版均可，定期及時(shí)補(bǔ)充更新。每半年更新1次2份/年2表1.2平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告表1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份3表1.3平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份4表1.4文件發(fā)放記錄1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。手寫(xiě)版，可以同時(shí)發(fā)放多份文件在同一張表上簽字。一年1份5表1.5最新平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)

5、范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。手寫(xiě)版每半年更新1次2份/年6表1.6法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄1.1法律、法規(guī)和規(guī)范的識(shí)別和獲取。手寫(xiě)版一年1份6表2.1 平安消費(fèi)目的責(zé)任書(shū)考核與獎(jiǎng)懲記錄2.1 方針目的手簽名一年2份7表2.2 規(guī)范化建立資源配備相關(guān)文件記錄2.2 擔(dān)任人電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份8表2.3 安委會(huì)會(huì)議記錄表2.2 擔(dān)任人至少4份，每季度至少開(kāi)一次會(huì)議。手簽名。一年4份9表2.5 XXXX年平安消費(fèi)費(fèi)用提取和運(yùn)用方案2.5 平安投入電子版和手寫(xiě)版均可，每年更新1次。一年1份10表2.6 平安專項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)用懇求表2.5 平安

6、投入至少每季度1次記錄，每年至少4次。一年4份11表2.7 平安消費(fèi)費(fèi)用臺(tái)賬2.5 平安投入定期填寫(xiě)，每年不少于填寫(xiě)15次。一年1份12表2.8 從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表2.5 平安投入每季度統(tǒng)計(jì)次，每年至少統(tǒng)計(jì)4次一年1份13表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄3.1 風(fēng)險(xiǎn)管理每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份14表3.2 作業(yè)活動(dòng)清單3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份15表3.3 設(shè)備設(shè)備清單3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份16表3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份17表3.5 班組及各崗位分析評(píng)價(jià)記錄表3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一

7、年1份18表3.6 艱苦風(fēng)險(xiǎn)清單3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份19表3.7 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份20表3.8 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少進(jìn)展1次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)一年1份21表3.9 隱患整改通知書(shū)3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少12次一年12份22表3.10 隱患整改臺(tái)賬3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施每年至少12次一年2份23表3.11 艱苦隱患檔案表3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施結(jié)合實(shí)踐調(diào)整普通2-3份即可一年3份24表3.12 向政府部門提交艱苦隱患書(shū)面報(bào)告3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施結(jié)合實(shí)踐，有就報(bào)不定25表3.13 變卦記錄3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制

8、措施至少有1份每年至少1份26表3.14 工程變卦懇求表3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份27表3.15 工程變卦驗(yàn)收?qǐng)?bào)告3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份28表3.16 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份29表3.17 合格供應(yīng)商平安檔案3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份30表3.18 合格供應(yīng)商清單3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施至少有1份每年至少1份31表4.1 文件發(fā)放懇求與登記表4 管理制度及操作規(guī)程凡是操作規(guī)程、重要制度、平安目的等文件發(fā)放均要有記錄每年至少1份32表4.2 平安消費(fèi)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程修正記錄4 管理制度及操作規(guī)

9、程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份33表4.3 文件評(píng)審和修訂記錄4 管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份34表4.4 文件評(píng)審和修訂會(huì)議簽到表4 管理制度及操作規(guī)程根據(jù)情況調(diào)整每年至少1份35表5.1 平安培訓(xùn)教育記錄表5.培訓(xùn)教育管理根據(jù)情況調(diào)整，手寫(xiě)簽名每年至少6份365.2 年度培訓(xùn)教育方案表5.培訓(xùn)教育管理可以打印每年至少3份375.3 從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄5.培訓(xùn)教育管理根據(jù)企業(yè)新老員工人數(shù)，確保每個(gè)員工都有培訓(xùn)教育檔案。每個(gè)員工都要有教育培訓(xùn)檔案；每年對(duì)從業(yè)人員不少于1次再教育385.4 培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表5.培訓(xùn)教育管理原那么上每次培訓(xùn)均有培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)每年不少于5份3

10、95.5 管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡5.培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份405.6 承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄5.培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份415.7 外來(lái)人員培訓(xùn)記錄表5.培訓(xùn)教育管理每年及時(shí)更新每年1份425.8 班組平安活動(dòng)方案5.培訓(xùn)教育管理每月2次，每年24次每年24份435.9 班組平安活動(dòng)記錄表5.培訓(xùn)教育管理每月2次，每年24次每年24份445.10 管理部門平安活動(dòng)方案5.培訓(xùn)教育管理每月1次，每年12次每年12份455.11 管理部門平安活動(dòng)記錄表5.培訓(xùn)教育管理每月1次，每年12次每年12份466.1平安設(shè)備設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新，結(jié)合

11、各設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。每套設(shè)備每年不少于1份476.2平安設(shè)備設(shè)備管理臺(tái)賬6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新，結(jié)合各設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)調(diào)整。每年不少于1份486.3 年度綜合檢維修方案6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年不少于1份496.4平安設(shè)備檢維修記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年不少于8份506.5 監(jiān)視和丈量設(shè)備臺(tái)帳6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年不少于1份516.6 監(jiān)視和丈量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年不少于1份526.7 特種設(shè)備臺(tái)賬6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年不少于1份536.8 特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年每臺(tái)設(shè)備不少于1份546.9

12、特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年每臺(tái)設(shè)備不少于1份556.10 特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年可有1份566.11 平安閥、壓力表、報(bào)警儀等改換記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少1份576.12 監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少1份586.13 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年各類設(shè)備均應(yīng)有維護(hù)保養(yǎng)記錄至少20份596.14 開(kāi)車前平安條件確認(rèn)檢查表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備根據(jù)情況調(diào)整至少3份606.15 開(kāi)車前隱患排查與整改記錄表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備根據(jù)情況調(diào)整至少3份616.16 消費(fèi)班組交接班記錄表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備根據(jù)情

13、況調(diào)整至少200份626.17 關(guān)鍵安裝統(tǒng)計(jì)表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少1份636.18 重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少1份646.19 關(guān)鍵安裝、重點(diǎn)部位平安檢查記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少4份656.20 關(guān)鍵安裝、重點(diǎn)部位平安活動(dòng)記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少2份666.21 關(guān)鍵安裝、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年至少2份676.22 設(shè)備檢維修記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少12份686.23 檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和平安措施表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少3份696.

14、24 設(shè)備檢維修方案6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份706.25 檢維修交付消費(fèi)手續(xù)6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份716.26 檢維修人員平安培訓(xùn)記錄6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份726.27 檢維修現(xiàn)場(chǎng)平安檢查表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新不同設(shè)備，每年統(tǒng)計(jì)至少6份736.28 消費(fèi)設(shè)備撤除和報(bào)廢審批表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年可有1份746.29 撤除作業(yè)危害分析表6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年可有1份756.30 撤除設(shè)備交接手續(xù)6.消費(fèi)設(shè)備設(shè)備每年及時(shí)更新每年可有1份766.31 撤除設(shè)備方案及方案6.消費(fèi)設(shè)

15、備設(shè)備每年及時(shí)更新每年可有1份777.1 作業(yè)答應(yīng)證7.作業(yè)平安各類作業(yè)答應(yīng)結(jié)合實(shí)踐應(yīng)各有一份每年可有1份787.2 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入消費(fèi)安裝區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄7.作業(yè)平安機(jī)動(dòng)車進(jìn)入消費(fèi)安裝或倉(cāng)庫(kù)區(qū)相關(guān)記錄每年可有12份797.3 合格承包商檔案7.作業(yè)平安每年及時(shí)對(duì)承包商檔案進(jìn)展更新完善每年可有1份807.4 承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄7.作業(yè)平安每年及時(shí)對(duì)承包檢查記錄每年可有1份817.5承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄7.作業(yè)平安每年及時(shí)對(duì)承包進(jìn)展評(píng)價(jià)記錄每年可有1份828.1 職業(yè)危害要素識(shí)別記錄8.職業(yè)安康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份838.2 職業(yè)病危害要素申報(bào)表8.職業(yè)安康每年及時(shí)更新記錄每

16、年可有1份848.3 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)備維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄8.職業(yè)安康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份858.4 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬8.職業(yè)安康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份868.5 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備臺(tái)賬8.職業(yè)安康每年及時(shí)更新記錄每年可有1份878.6 個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬8.職業(yè)安康每年及時(shí)更新記錄每人每年可有1份889.1 危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄產(chǎn)品、原料等每年可有1份899.2 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份909.3 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份919.4 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登

17、記表9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份929.5 危險(xiǎn)化學(xué)品保送管道巡線記錄9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年可有1份939.6 危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)平安檢查表9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年4份949.7 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理每年及時(shí)更新記錄每年1份959.8 裝車前后平安檢查記錄9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理根據(jù)實(shí)踐情況調(diào)整每年12份9610.1應(yīng)急救援器材臺(tái)賬10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份9710.2 消防設(shè)備、器材臺(tái)帳10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份9810.3 防護(hù)救護(hù)器材臺(tái)帳10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份9910.4 應(yīng)急救援、消防、

18、防護(hù)救護(hù)設(shè)備器材檢查維護(hù)記錄10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每季度檢查一次每年4份10010.5 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄每年1份10110.6 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，半年一次每年2份10210.7 應(yīng)急演練效果評(píng)價(jià)報(bào)告10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，半年一次每年2份103表10.8 事故管理臺(tái)賬10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年1份104表10.9 事故報(bào) 告書(shū)10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年可有1份105表10.10 事故調(diào)查報(bào)告10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次不定106表10.11 事故檔

19、案記錄表10.事故與應(yīng)急每年及時(shí)更新記錄，每年一次不定107表11.1 平安檢查方案表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年一次每年1份108表11.2 節(jié)假日平安檢查表11.檢查與自評(píng)春節(jié)、五一、國(guó)慶等較大節(jié)日平安檢查表每年3份以上109表11.3 公司級(jí)綜合平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每季度1次每年4份110表11.4 車間級(jí)綜合平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每月1次每年12份11111.5各類專業(yè)平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每半年1次每年2份11211.6 平安安裝設(shè)備專業(yè)平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年4次每年4份11311

20、.7 季節(jié)性平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年4次每年4份11411.8 管理人員日常平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年12次每年至少12份115表11.9 平安檢查表運(yùn)用培訓(xùn)教育記錄11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年1次每年至少1份116表11.10 崗位操作人員交接班平安檢查表11.檢查與自評(píng)每年及時(shí)更新記錄，每年1次每年至少1份117表11.11 平安檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改情況落實(shí)記錄11.檢查與自評(píng)根據(jù)各類檢查情況，一一對(duì)應(yīng)每年至少50份目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc391046303 表1.1 平安消費(fèi)法律法規(guī)、

21、規(guī)范和其他要求清單 PAGEREF _Toc391046303 h 15 HYPERLINK l _Toc391046304 表1.2 平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范和其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄表 PAGEREF _Toc391046304 h 17 HYPERLINK l _Toc391046305 表1.3 平安消費(fèi)法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGEREF _Toc391046305 h 18 HYPERLINK l _Toc391046306 表1.5 最新平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc391046306 h 19 HYPERLINK l _Toc39

22、1046307 表1.6 法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄 PAGEREF _Toc391046307 h 21 HYPERLINK l _Toc391046308 表2.1 平安消費(fèi)目的責(zé)任書(shū)考核與獎(jiǎng)懲記錄 PAGEREF _Toc391046308 h 22 HYPERLINK l _Toc391046309 表2.2 規(guī)范化建立資源配備相關(guān)文件記錄 PAGEREF _Toc391046309 h 23 HYPERLINK l _Toc391046310 表2.3 安委會(huì)會(huì)議記錄表 PAGEREF _Toc391046310 h 24 HYPERLINK l _Toc391046

23、311 表2.4 財(cái)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)平安獎(jiǎng)懲考核表 PAGEREF _Toc391046311 h 25 HYPERLINK l _Toc391046312 表2.5 XXXX年平安消費(fèi)費(fèi)用提取和運(yùn)用方案 PAGEREF _Toc391046312 h 26 HYPERLINK l _Toc391046313 表2.6 平安專項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)用懇求表 PAGEREF _Toc391046313 h 27 HYPERLINK l _Toc391046314 表2.7 平安消費(fèi)費(fèi)用臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046314 h 28 HYPERLINK l _Toc391046315 表2.8 從業(yè)人員工

24、傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc391046315 h 29 HYPERLINK l _Toc391046316 表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 PAGEREF _Toc391046316 h 29 HYPERLINK l _Toc391046317 表3.2 作業(yè)活動(dòng)清單 PAGEREF _Toc391046317 h 37 HYPERLINK l _Toc391046318 表3.3 設(shè)備設(shè)備清單 PAGEREF _Toc391046318 h 38 HYPERLINK l _Toc391046319 表3.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGEREF _Toc391046319 h 39 HYPER

25、LINK l _Toc391046320 表3.5 班組及各崗位分析評(píng)價(jià)記錄表 PAGEREF _Toc391046320 h 42 HYPERLINK l _Toc391046321 表3.6 艱苦風(fēng)險(xiǎn)清單 PAGEREF _Toc391046321 h 44 HYPERLINK l _Toc391046322 表3.7 風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單 PAGEREF _Toc391046322 h 45 HYPERLINK l _Toc391046323 表3.8 風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc391046323 h 46 HYPERLINK l _Toc391046324 表3.9 隱患

26、整改通知書(shū) PAGEREF _Toc391046324 h 47 HYPERLINK l _Toc391046325 表3.10 隱患整改臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046325 h 48 HYPERLINK l _Toc391046326 表3.11 艱苦隱患檔案表 PAGEREF _Toc391046326 h 49 HYPERLINK l _Toc391046327 表3.12 向政府部門提交艱苦隱患書(shū)面報(bào)告 PAGEREF _Toc391046327 h 50 HYPERLINK l _Toc391046328 表3.13 變卦記錄 PAGEREF _Toc391046328

27、h 51 HYPERLINK l _Toc391046329 表3.14 工程變卦懇求表 PAGEREF _Toc391046329 h 52 HYPERLINK l _Toc391046330 表3.15 工程變卦驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 PAGEREF _Toc391046330 h 53 HYPERLINK l _Toc391046331 表3.16 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制記錄表 PAGEREF _Toc391046331 h 54 HYPERLINK l _Toc391046332 表3.17 合格供應(yīng)商平安檔案 PAGEREF _Toc391046332 h 55 HYPERLINK l _Toc

28、391046333 表3.18 合格供應(yīng)商清單 PAGEREF _Toc391046333 h 56 HYPERLINK l _Toc391046334 表4.1 文件發(fā)放懇求與登記表 PAGEREF _Toc391046334 h 57 HYPERLINK l _Toc391046335 表4.2 平安消費(fèi)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程修正記錄 PAGEREF _Toc391046335 h 58 HYPERLINK l _Toc391046336 表4.3 文件評(píng)審和修訂記錄 PAGEREF _Toc391046336 h 59 HYPERLINK l _Toc391046337 表4.4 文件評(píng)

29、審和修訂會(huì)議簽到表 PAGEREF _Toc391046337 h 60 HYPERLINK l _Toc391046338 表5.1 平安培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc391046338 h 61 HYPERLINK l _Toc391046339 表5.2 年度培訓(xùn)教育方案表 PAGEREF _Toc391046339 h 62 HYPERLINK l _Toc391046340 表5.3 從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案相關(guān)記錄 PAGEREF _Toc391046340 h 63 HYPERLINK l _Toc391046341 表5.4培訓(xùn)教育效果評(píng)價(jià)表 PAGEREF _Toc3

30、91046341 h 65 HYPERLINK l _Toc391046342 表5.5 管理人員和特種作業(yè)人員檔案卡 PAGEREF _Toc391046342 h 66 HYPERLINK l _Toc391046343 表5.6 承包商作業(yè)人員入廠培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc391046343 h 67 HYPERLINK l _Toc391046344 表5.7 外來(lái)人員培訓(xùn)記錄表 PAGEREF _Toc391046344 h 68 HYPERLINK l _Toc391046345 表5.8 班組平安活動(dòng)方案 PAGEREF _Toc391046345 h 70 HYPE

31、RLINK l _Toc391046346 表5.9 班組平安活動(dòng)記錄表 PAGEREF _Toc391046346 h 71 HYPERLINK l _Toc391046347 表5.10 管理部門平安活動(dòng)方案 PAGEREF _Toc391046347 h 72 HYPERLINK l _Toc391046348 表5.11 管理部門平安活動(dòng)記錄表 PAGEREF _Toc391046348 h 73 HYPERLINK l _Toc391046349 表6.1平安設(shè)備設(shè)備維修保養(yǎng)聯(lián)絡(luò)單 PAGEREF _Toc391046349 h 74 HYPERLINK l _Toc39104635

32、0 表6.2平安設(shè)備設(shè)備管理臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046350 h 75 HYPERLINK l _Toc391046351 表6.3 年度綜合檢維修方案 PAGEREF _Toc391046351 h 78 HYPERLINK l _Toc391046352 表6.4平安設(shè)備檢維修記錄 PAGEREF _Toc391046352 h 79 HYPERLINK l _Toc391046353 表6.5 監(jiān)視和丈量設(shè)備臺(tái)帳 PAGEREF _Toc391046353 h 80 HYPERLINK l _Toc391046354 表6.6 監(jiān)視和丈量設(shè)備校準(zhǔn)和維護(hù)記錄 PAGEREF

33、 _Toc391046354 h 81 HYPERLINK l _Toc391046355 表6.7 特種設(shè)備臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046355 h 82 HYPERLINK l _Toc391046356 表6.8 特種設(shè)備日常維修保養(yǎng)記錄 PAGEREF _Toc391046356 h 83 HYPERLINK l _Toc391046357 表6.9 特種設(shè)備事故隱患臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046357 h 84 HYPERLINK l _Toc391046358 表6.10 特種設(shè)備注銷聯(lián)絡(luò)單 PAGEREF _Toc391046358 h 85 HYPERL

34、INK l _Toc391046359 表6.11 平安閥、壓力表、報(bào)警儀等改換記錄 PAGEREF _Toc391046359 h 86 HYPERLINK l _Toc391046360 表6.12 監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄 PAGEREF _Toc391046360 h 87 HYPERLINK l _Toc391046361 表6.13 設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡 PAGEREF _Toc391046361 h 88 HYPERLINK l _Toc391046362 表6.14 開(kāi)車前平安條件確認(rèn)檢查表 PAGEREF _Toc391046362 h 89 HYPERLINK l _Toc3

35、91046363 表6.15 開(kāi)車前隱患排查與整改記錄表 PAGEREF _Toc391046363 h 90 HYPERLINK l _Toc391046364 表6.16 消費(fèi)班組交接班記錄表 PAGEREF _Toc391046364 h 91 HYPERLINK l _Toc391046365 表6.17 關(guān)鍵安裝統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc391046365 h 92 HYPERLINK l _Toc391046366 表6.18 重點(diǎn)部位統(tǒng)計(jì)表 PAGEREF _Toc391046366 h 92 HYPERLINK l _Toc391046367 表6.19 關(guān)鍵安裝、重點(diǎn)部

36、位平安檢查記錄 PAGEREF _Toc391046367 h 94 HYPERLINK l _Toc391046368 表6.20 關(guān)鍵安裝、重點(diǎn)部位平安活動(dòng)記錄 PAGEREF _Toc391046368 h 95 HYPERLINK l _Toc391046369 表6.21 關(guān)鍵安裝、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案演練記錄 PAGEREF _Toc391046369 h 96 HYPERLINK l _Toc391046370 表6.22 設(shè)備檢維修記錄 PAGEREF _Toc391046370 h 97 HYPERLINK l _Toc391046371 表6.23 檢維修作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析和平安措施

37、表 PAGEREF _Toc391046371 h 98 HYPERLINK l _Toc391046372 表6.24 設(shè)備檢維修方案 PAGEREF _Toc391046372 h 100 HYPERLINK l _Toc391046373 表6.25 檢維修交付消費(fèi)手續(xù) PAGEREF _Toc391046373 h 101 HYPERLINK l _Toc391046374 表6.26 檢維修人員平安培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc391046374 h 102 HYPERLINK l _Toc391046375 表6.27 檢維修現(xiàn)場(chǎng)平安檢查表 PAGEREF _Toc391046

38、375 h 103 HYPERLINK l _Toc391046376 表6.28 消費(fèi)設(shè)備撤除和報(bào)廢審批表 PAGEREF _Toc391046376 h 104 HYPERLINK l _Toc391046377 表6.29 撤除作業(yè)危害分析表 PAGEREF _Toc391046377 h 105 HYPERLINK l _Toc391046378 表6.30 撤除設(shè)備交接手續(xù) PAGEREF _Toc391046378 h 107 HYPERLINK l _Toc391046379 表6.31 撤除設(shè)備方案及方案 PAGEREF _Toc391046379 h 107 HYPERLIN

39、K l _Toc391046380 表7.1 作業(yè)答應(yīng)證 PAGEREF _Toc391046380 h 109 HYPERLINK l _Toc391046381 表7.2 機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入消費(fèi)安裝區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)、罐區(qū)手續(xù)有關(guān)記錄 PAGEREF _Toc391046381 h 120 HYPERLINK l _Toc391046382 表7.3 合格承包商檔案 PAGEREF _Toc391046382 h 122 HYPERLINK l _Toc391046383 表7.4 承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 PAGEREF _Toc391046383 h 123 HYPERLINK l _Toc39104

40、6384 表7.5 承包商表現(xiàn)評(píng)價(jià)記錄 PAGEREF _Toc391046384 h 124 HYPERLINK l _Toc391046385 表8.1 職業(yè)危害要素識(shí)別記錄 PAGEREF _Toc391046385 h 125 HYPERLINK l _Toc391046386 表8.2 職業(yè)病危害要素申報(bào)表 PAGEREF _Toc391046386 h 126 HYPERLINK l _Toc391046387 表8.3 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)備維護(hù)、檢查、定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄 PAGEREF _Toc391046387 h 128 HYPERLINK l _Toc391046388 表

41、8.4 勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046388 h 129 HYPERLINK l _Toc391046389 表8.5 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)備臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046389 h 130 HYPERLINK l _Toc391046390 表8.6 個(gè)人防護(hù)用品臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046390 h 131 HYPERLINK l _Toc391046391 表9.1 危險(xiǎn)化學(xué)品普查登記表 PAGEREF _Toc391046391 h 133 HYPERLINK l _Toc391046392 表9.2 危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 PAGEREF _T

42、oc391046392 h HYPERLINK l _Toc391046393 表9.3 化驗(yàn)室化學(xué)試劑分類清單 PAGEREF _Toc391046393 h HYPERLINK l _Toc391046394 表9.4 危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)登記表 PAGEREF _Toc391046394 h 141 HYPERLINK l _Toc391046395 表9.5 危險(xiǎn)化學(xué)品保送管道巡線記錄 PAGEREF _Toc391046395 h 142 HYPERLINK l _Toc391046396 表9.6 危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)平安檢查表 PAGEREF _Toc391046396 h 143 HYP

43、ERLINK l _Toc391046397 表9.7 劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046397 h 147 HYPERLINK l _Toc391046398 表9.8 裝車前后平安檢查記錄 PAGEREF _Toc391046398 h 148 HYPERLINK l _Toc391046399 表10.1 應(yīng)急救援器材臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046399 h 149 HYPERLINK l _Toc391046400 表10.2 消防設(shè)備、器材臺(tái)帳 PAGEREF _Toc391046400 h 150 HYPERLINK l _Toc391046401

44、 表10.3 防護(hù)救護(hù)器材臺(tái)帳 PAGEREF _Toc391046401 h 151 HYPERLINK l _Toc391046402 表10.4 應(yīng)急救援、消防、防護(hù)救護(hù)設(shè)備器材檢查維護(hù)記錄 PAGEREF _Toc391046402 h 152 HYPERLINK l _Toc391046403 表10.5 應(yīng)急救援預(yù)案培訓(xùn)記錄 PAGEREF _Toc391046403 h 153 HYPERLINK l _Toc391046404 表10.6 應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄 PAGEREF _Toc391046404 h 154 HYPERLINK l _Toc391046405 表10.7

45、 應(yīng)急演練效果評(píng)價(jià)報(bào)告 PAGEREF _Toc391046405 h 156 HYPERLINK l _Toc391046406 表10.8 事故管理臺(tái)賬 PAGEREF _Toc391046406 h 157 HYPERLINK l _Toc391046407 表10.9 事故報(bào)告書(shū) PAGEREF _Toc391046407 h 158 HYPERLINK l _Toc391046408 表10.10 事故調(diào)查報(bào)告 PAGEREF _Toc391046408 h 159 HYPERLINK l _Toc391046409 表10.11 事故檔案記錄表 PAGEREF _Toc391046

46、409 h 160 HYPERLINK l _Toc391046410 表11.1 平安檢查方案表 PAGEREF _Toc391046410 h 162 HYPERLINK l _Toc391046411 表11.2 節(jié)假日平安檢查表 PAGEREF _Toc391046411 h 164 HYPERLINK l _Toc391046412 表11.3 公司級(jí)綜合平安檢查表 PAGEREF _Toc391046412 h 165 HYPERLINK l _Toc391046413 表11.4 車間級(jí)綜合平安檢查表 PAGEREF _Toc391046413 h 167 HYPERLINK l

47、 _Toc391046414 表11.5 各類專業(yè)性平安檢查表 PAGEREF _Toc391046414 h 169 HYPERLINK l _Toc391046415 表11.6 平安安裝設(shè)備專業(yè)平安檢查表 PAGEREF _Toc391046415 h 182 HYPERLINK l _Toc391046416 表11.7 季節(jié)性平安檢查表 PAGEREF _Toc391046416 h 183 HYPERLINK l _Toc391046417 表11.8 管理人員日常平安檢查表 PAGEREF _Toc391046417 h 185 HYPERLINK l _Toc391046418

48、 表11.9 平安檢查表運(yùn)用培訓(xùn)教育記錄 PAGEREF _Toc391046418 h 187 HYPERLINK l _Toc391046419 表11.10 崗位操作人員交接班平安檢查表 PAGEREF _Toc391046419 h 188 HYPERLINK l _Toc391046420 表11.11 平安檢查發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)整改情況落實(shí)記錄 PAGEREF _Toc391046420 h 189表1.1 平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范和其他要求清單序號(hào)法律法規(guī)稱號(hào)公布部門法規(guī)/規(guī)范編號(hào)實(shí)施時(shí)間適用部門識(shí)別日期一、安 全 生 產(chǎn) 法 律二、平安消費(fèi)行政法規(guī)三、平安消費(fèi)部門規(guī)章四、平安消費(fèi)地方法

49、規(guī)五、標(biāo) 準(zhǔn) 、規(guī) 范表1.2 平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范和其他要求符合性評(píng)價(jià)記錄表序號(hào)法律、法規(guī)、規(guī)范稱號(hào)符合性及適用性情況闡明評(píng)價(jià)情況涉及的部門參與評(píng)審人員評(píng)審時(shí)間表1.3 平安消費(fèi)法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)目的評(píng)價(jià)對(duì)適用的平安消費(fèi)法律、法規(guī)和規(guī)范的遵守情況。評(píng)價(jià)時(shí)間地點(diǎn) 年 月 日上午 公司會(huì)議室參與評(píng)價(jià)人員平安消費(fèi)指點(diǎn)小組全體人員評(píng)價(jià)概述為了確認(rèn)公司平安規(guī)范化管理體系法規(guī)及其他要求的遵照情況，確保體系運(yùn)轉(zhuǎn)符合法律法規(guī)及其他要求。根據(jù)公司程序文件，由各部門擔(dān)任人于 年 月 日進(jìn)展法律法規(guī)符合性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)根據(jù)是和國(guó)家、省、地方平安消費(fèi)法律法規(guī)條款及公司要求評(píng)價(jià)程序進(jìn)展評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)以公司

50、平安消費(fèi)指點(diǎn)會(huì)議自評(píng)的方式進(jìn)展。評(píng)價(jià)內(nèi)容、組織對(duì)公司平安消費(fèi)管理與適用消防、平安安康、環(huán)境維護(hù)等法律、法規(guī)規(guī)范的評(píng)價(jià)。、對(duì)公司庫(kù)區(qū)設(shè)備、辦公區(qū)等與法律法規(guī)、規(guī)范的符合性進(jìn)展評(píng)價(jià)。執(zhí)行情況成立了安裝消費(fèi)管理機(jī)構(gòu)，并按規(guī)定配備專職平安管理人員。公司建立了平安消費(fèi)管理體系，建立平安管理制度，各崗位平安消費(fèi)責(zé)任制及平安操作規(guī)程并執(zhí)行良好。公司按規(guī)定建立有平安專項(xiàng)金賬，并按規(guī)定專款公用。新員工有進(jìn)展三級(jí)平安教育培訓(xùn)，各部門不定期地開(kāi)展各種班組活動(dòng)，特種作業(yè)人員執(zhí)證上崗，各應(yīng)急預(yù)案有培訓(xùn)和演練。公司各級(jí)干部及員工按公司平安責(zé)任制度規(guī)定簽署了公司平安消費(fèi)責(zé)任書(shū)。公司建構(gòu)筑物都經(jīng)過(guò)消防驗(yàn)收符合消防要求。存在易

51、燃易爆物料的罐區(qū)設(shè)備及建構(gòu)筑物等定期進(jìn)展防雷防靜電檢測(cè)并獲得合格證。公司定期各種開(kāi)展平安檢查，發(fā)現(xiàn)隱患能及時(shí)整改。儲(chǔ)罐區(qū)等處按要求設(shè)置平安防護(hù)措施，為員工配備合格的勞保用品，為員工定期體檢。所存儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)危險(xiǎn)品的危險(xiǎn)性及預(yù)防措施經(jīng)過(guò)平安學(xué)習(xí)培訓(xùn)及現(xiàn)場(chǎng)告知牌等方式有告知員工，并有各種平安標(biāo)識(shí)。評(píng)價(jià)結(jié)論 經(jīng)過(guò)評(píng)價(jià)可以看出，各部門對(duì)于平安委員會(huì)所識(shí)別出的與平安相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求遵守情況都比較好。公司在員工平安培訓(xùn)、責(zé)任制度的落實(shí)、消防設(shè)備、應(yīng)急器材的管理及各種應(yīng)急預(yù)案演練、設(shè)備檢測(cè)等方面執(zhí)行良好；所以公司整個(gè)作業(yè)活動(dòng)符合規(guī)范和國(guó)家法律法規(guī)及其他要求。報(bào)揭露放范圍企業(yè)平安擔(dān)任人、平安主任、各部門擔(dān)任

52、人 日期： 年 月 日 表1.4 文件發(fā)放記錄序號(hào)發(fā)放文件稱號(hào)發(fā)放版本號(hào)收回原發(fā)放文件版本號(hào)簽收部門簽收人備注表1.5 最新平安消費(fèi)法律、法規(guī)、規(guī)范規(guī)范傳達(dá)培訓(xùn)教育記錄教育類別培訓(xùn)課程主講單位部門主講人培訓(xùn)日期受教育單位部門人 數(shù)學(xué) 時(shí)教育內(nèi)容：效果評(píng)價(jià)：包括內(nèi)容、教材、考核情況等評(píng)價(jià)結(jié)論：采取的相應(yīng)改良措施表1.6 法律、法規(guī)和規(guī)范符合性評(píng)價(jià)不符合項(xiàng)整改記錄序號(hào)法律、法規(guī)、規(guī)范及其他要求稱號(hào)不符合情況闡明方案采取措施涉及部門/人員方案完成時(shí)間整改效果確認(rèn)確認(rèn)人表2.1 平安消費(fèi)目的責(zé)任書(shū)考核與獎(jiǎng)懲記錄序號(hào)被考核部門/班組/崗位稱號(hào)考核中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題闡明考核意見(jiàn)考核主管人員簽名處分情況考核日期表2

53、.2 規(guī)范化建立資源配備相關(guān)文件記錄序號(hào)所需資源稱號(hào)配備數(shù)量備注1辦公室1間202辦公室計(jì)算機(jī)4臺(tái)與其他方面共用3打印機(jī)2臺(tái)與其他方面共用4人員3人5人員培訓(xùn)器材與設(shè)備1套與其他方面共用6會(huì)議設(shè)備1套與其他方面共用7技術(shù)-與平安規(guī)范化咨詢單位簽署合同，受其培訓(xùn)8資金萬(wàn)用于制造平安消費(fèi)規(guī)范化相關(guān)的標(biāo)牌、檢測(cè)等9其他資源滿足平安規(guī)范化建立的需求101112表2.3 安委會(huì)會(huì)議記錄表會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議主持人會(huì)議記錄人參與人員(簽名)：會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議記錄： 可另附頁(yè)表2.4 財(cái)務(wù)月度統(tǒng)計(jì)平安獎(jiǎng)懲考核表序號(hào)姓名崗位基數(shù)獎(jiǎng)罰小計(jì)考核結(jié)果1234561234567891012345678910111213

54、141516171819202122表2.5 XXXX年平安消費(fèi)費(fèi)用提取和運(yùn)用方案序號(hào)運(yùn)用內(nèi)容預(yù)算1完善、改造和維護(hù)平安防護(hù)設(shè)備設(shè)備支出不含“三同時(shí)要求初期投入的平安設(shè)備，包括車間、庫(kù)房、罐區(qū)等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)備設(shè)備支出；2配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；3開(kāi)展艱苦危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)價(jià)、監(jiān)控和整改支出；4平安消費(fèi)檢查、評(píng)價(jià)不包括新建、改建、擴(kuò)建工程平安評(píng)價(jià)、咨詢和規(guī)范化建立支出；5配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員平安防護(hù)用品支出；6平安消費(fèi)宣傳、教育、培訓(xùn)支出

55、；7平安消費(fèi)適用的新技術(shù)、新規(guī)范、新工藝、新配備的推行運(yùn)用支出；8平安設(shè)備及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；9其他與平安消費(fèi)直接相關(guān)的支出。合計(jì)根據(jù)財(cái)企202116號(hào)第八條危險(xiǎn)品消費(fèi)與儲(chǔ)存企業(yè)以上年度實(shí)踐營(yíng)業(yè)收入為計(jì)提根據(jù)，采取超額累退方式按照以下規(guī)范平均逐月提?。阂粻I(yíng)業(yè)收入不超越1000萬(wàn)元的，按照4%提取；二營(yíng)業(yè)收入超越1000萬(wàn)元至1億元的部分，按照2%提??；三營(yíng)業(yè)收入超越1億元至10億元的部分，按照0.5%提??；四營(yíng)業(yè)收入超越10億元的部分，按照0.2%提取。表2.6 平安專項(xiàng)費(fèi)用運(yùn)用懇求表懇求部門： 部門擔(dān)任人： 日期： 年 月 日工程或物資稱號(hào)工程性質(zhì)投資總額懇求理由及效果工藝及布置闡明工程

56、主要內(nèi)容所需主要設(shè)備資料數(shù)量完成時(shí)間和進(jìn)度審批意見(jiàn)安保部門財(cái)務(wù)人員總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理備注危險(xiǎn)化學(xué)品消費(fèi)企業(yè)平安費(fèi)用該當(dāng)按照以下范圍運(yùn)用：一完善、改造和維護(hù)平安防護(hù)設(shè)備設(shè)備支出不含“三同時(shí)要求初期投入的平安設(shè)備，包括車間、庫(kù)房、罐區(qū)等作業(yè)場(chǎng)所的監(jiān)控、監(jiān)測(cè)、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護(hù)圍堤或者隔離操作等設(shè)備設(shè)備支出；二配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出；三開(kāi)展艱苦危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)價(jià)、監(jiān)控和整改支出；四平安消費(fèi)檢查、評(píng)價(jià)不包括新建、改建、擴(kuò)建工程平安評(píng)價(jià)、咨詢和規(guī)范化建立支出；五配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員平安防護(hù)用品支

57、出；六平安消費(fèi)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；七平安消費(fèi)適用的新技術(shù)、新規(guī)范、新工藝、新配備的推行運(yùn)用支出；八平安設(shè)備及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出；九其他與平安消費(fèi)直接相關(guān)的支出。 表2.7 平安消費(fèi)費(fèi)用臺(tái)賬月日工程闡明費(fèi)用提取金額元費(fèi)用合計(jì)金額元結(jié)存金額元備注表2.8 從業(yè)人員工傷保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)姓名部門崗位交納保險(xiǎn)日期序號(hào)姓名部門崗位交納保險(xiǎn)日期表3.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)會(huì)議記錄主持部門風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組會(huì)議地點(diǎn)日期評(píng)價(jià)小組成員簽名會(huì)議內(nèi)容1評(píng)價(jià)的工程內(nèi)容2知或預(yù)見(jiàn)危害斷定風(fēng)險(xiǎn)度控制措施3此次風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的完好性產(chǎn)生的其他危害4此次評(píng)價(jià)涉及到評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么需求更新的文件5會(huì)議其他內(nèi)容任務(wù)危害分析JHA記錄表任務(wù)義務(wù)

58、：機(jī)電維修 分析人員： 分析日期： 20 年 月 日序號(hào)任務(wù)步驟危害或潛在事件包括作業(yè)環(huán)境、人、物、管理主要后果現(xiàn)有平安控制措施能夠性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改良措施1停電未按要求停電，不停電，停錯(cuò)不該停電位置，帶負(fù)荷拉閘，無(wú)兩人進(jìn)展產(chǎn)生電弧燒傷，觸電，人員傷亡作業(yè)前檢查，穿戴絕緣工具，按電工規(guī)程要求嚴(yán)厲作業(yè)1552懸掛停電標(biāo)示牌未按要求懸掛標(biāo)示牌導(dǎo)致在有人任務(wù)線路上誤送電觸電,人員傷亡嚴(yán)厲按電工操作規(guī)程作業(yè)1553檢查未按要求先檢查后送電；檢查不到位產(chǎn)生短路,火災(zāi),觸電,人員傷亡作業(yè)終了后兩人對(duì)換檢查檢查，有操作規(guī)程并嚴(yán)厲執(zhí)行2484送電未穿戴運(yùn)用絕緣防護(hù)用品，帶負(fù)荷送電，無(wú)人監(jiān)護(hù)觸電,人員傷

59、亡嚴(yán)厲按電工操作規(guī)程執(zhí)行1555接地未按要求接地或接地不良漏電,火災(zāi),爆炸觸電,人員傷亡嚴(yán)厲按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)接地電阻檢測(cè)2366工具運(yùn)用工具運(yùn)用不當(dāng)；未運(yùn)用絕緣工具；未運(yùn)用防爆工具觸電，靜電，火災(zāi)，爆炸，人員傷亡嚴(yán)厲按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)監(jiān)視管理2367電氣檢修未持證上崗；電氣絕緣失效；線路負(fù)荷超限觸電；短路；火災(zāi)嚴(yán)厲按電工操作規(guī)程執(zhí)行，加強(qiáng)平安檢查2368防爆電氣安裝檢修后未按防爆電氣安裝要求進(jìn)展復(fù)原電氣火花引燃爆炸性混合氣體嚴(yán)厲執(zhí)行防爆電氣安裝規(guī)范要求3412任務(wù)危害分析JHA記錄表 任務(wù)義務(wù)：動(dòng)火作業(yè) 分析人員： 分析日期： 20 年 月 日序號(hào)任務(wù)步驟危害或潛在事件包括作業(yè)環(huán)

60、境、人、物、管理主要后果現(xiàn)有平安控制措施 能夠性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R建議改良措施1動(dòng)火前檢查未辦理動(dòng)火作業(yè)懇求違反平安管理規(guī)定有制度、有檢查155動(dòng)火作業(yè)人員沒(méi)有持證上崗違反法規(guī)嚴(yán)厲執(zhí)行審批后作業(yè)155監(jiān)護(hù)人員不到位違反平安管理規(guī)定有檢查、落實(shí)監(jiān)護(hù)人員到位情況。2510周圍包括地溝、坑道等易燃物料未去除火災(zāi)、爆炸動(dòng)火前檢查2510設(shè)備或管道內(nèi)存在易燃物料未吹掃清理干凈火災(zāi)、爆炸動(dòng)火前檢查2510保送易燃物質(zhì)的管道未運(yùn)用盲板斷開(kāi)或運(yùn)用盲板不符合技術(shù)要求。火災(zāi)、爆炸動(dòng)火前檢查2510高空動(dòng)火作業(yè)為采取防止火花飛濺措施?；馂?zāi)動(dòng)火前檢查2510未配置滅火器材和應(yīng)急設(shè)備，如滅火器、干砂等。違反平安管理規(guī)定