茶葉加工廠可行性研究分析報(bào)告

1、信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司1000噸大宗茶加工廠新建項(xiàng)目項(xiàng)目建議書建設(shè)單位：信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司建設(shè)地點(diǎn)：信陽市譚家河鄉(xiāng)四里橋村六里井組編制日期： 二O一三年一月目 錄一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目建設(shè)方案1.2建設(shè)單位和負(fù)責(zé)人1.3項(xiàng)目單位差不多情況1.4編制依據(jù)二、項(xiàng)目背景和建設(shè)必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性三、市場(chǎng)分析與銷售方案3.1市場(chǎng)分析3.2營(yíng)銷策略、方案、模式3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析四、建設(shè)條件4.1項(xiàng)目區(qū)概況4.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析五、建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)5.4產(chǎn)品方案5.5工藝技術(shù)方案5.6設(shè)備方案5.7建筑

2、方案5.8實(shí)施進(jìn)度安排六、項(xiàng)目組織與治理6.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分6.2項(xiàng)目治理措施6.3項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)行治理措施6.4勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防七、環(huán)境阻礙分析7.1環(huán)境阻礙7.2環(huán)境愛護(hù)與治理措施八、投資估算與資金來源8.1投資估算8.2資金來源8.3資金使用和治理九、財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè)9.1財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)依據(jù)9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算9.3總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.4財(cái)務(wù)效益分析9.5不確定性分析9.6財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)結(jié)論十、社會(huì)效益分析 10.1社會(huì)評(píng)價(jià)差不多結(jié)論10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.3農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)一、項(xiàng)目概況1.1項(xiàng)目建設(shè)方案1.1.1項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱：信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司1000噸

3、大宗茶加工廠新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村六里井組1.1.2建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容本項(xiàng)目擬在信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村建設(shè)一條信陽大宗茶葉半自動(dòng)化機(jī)械化加工生產(chǎn)線，包括炒青、綠片、一般綠片、綠茶粉等，項(xiàng)目建成后年產(chǎn)茶葉1100噸。作為農(nóng)業(yè)半成品原料，該項(xiàng)目要緊業(yè)務(wù)對(duì)象是大型茶飲料企業(yè)和保健品企業(yè)，業(yè)務(wù)對(duì)象處于高速增長(zhǎng)型行業(yè)，市場(chǎng)穩(wěn)定性高。產(chǎn)品生產(chǎn)周期短，資金周期只有2個(gè)月，屬于高投資高回報(bào)的新興產(chǎn)業(yè)。1.13技術(shù)、設(shè)備、建筑物本項(xiàng)目引進(jìn)國(guó)內(nèi)一流的茶葉加工機(jī)械設(shè)備，按照信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司的質(zhì)量要求實(shí)行機(jī)械化加工、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，新征土地30畝，新增茶葉加工設(shè)備57臺(tái)（

4、套）。項(xiàng)目建設(shè)期為6個(gè)月，采納項(xiàng)目責(zé)任人制度，責(zé)任具體到個(gè)人。1.1.4投資結(jié)構(gòu)及資金來源本項(xiàng)目采取股份合作制建設(shè)，總投資500萬元，其中：1.信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司資金:400萬元，占80%股份；2.胡曉娟個(gè)人出資:100萬元 （以實(shí)物作為投資），占20%股份。1.1.5公司的資源優(yōu)勢(shì)分析信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司目前沒有大宗茶生產(chǎn)項(xiàng)目和此類市場(chǎng)業(yè)務(wù)，此項(xiàng)目豐富了公司產(chǎn)品和業(yè)務(wù)內(nèi)容。同時(shí)，合資人胡曉娟關(guān)于此類項(xiàng)目有多年的生產(chǎn)治理經(jīng)驗(yàn)和獨(dú)立的業(yè)務(wù)銷售體系，同時(shí)關(guān)于原輔料的供給有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。1.2建設(shè)單位和負(fù)責(zé)人建設(shè)單位：信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司法定負(fù)責(zé)人：余海聯(lián)系電話：037666

5、13398公司地址：信陽市雞公山大街289號(hào)1.3項(xiàng)目單位差不多情況河南信陽毛尖集團(tuán)有限公司（原河南信陽五云茶葉（集團(tuán)）有限公司）成立于1989年，是農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。擁有總資產(chǎn)100億余元，統(tǒng)領(lǐng)茶葉種植加工、營(yíng)銷、文化旅游、茶油生產(chǎn)、物流貿(mào)易、茶工業(yè)品生產(chǎn)六大產(chǎn)業(yè)，下轄十二個(gè)子公司和八個(gè)茶葉專業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)；擁有生態(tài)茶園基地50萬余畝；擁有“龍?zhí)丁薄ⅰ拔逶粕健?、“陸羽”三個(gè)品牌；銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全國(guó)各地，在全國(guó)各大都市建有銷售網(wǎng)絡(luò)1000多家，現(xiàn)有職員2000多人。公司秉承“視質(zhì)量為生命，靠誠(chéng)信求進(jìn)展”的經(jīng)營(yíng)理念，嚴(yán)謹(jǐn)、扎實(shí)、穩(wěn)健的走好質(zhì)量治理的每一步，集團(tuán)旗下的“龍?zhí)丁迸菩抨柮庥?99

6、0 年榮獲國(guó)家質(zhì)量金質(zhì)獎(jiǎng)；1994年“五云山”牌信陽毛尖獲全國(guó)茶葉博覽會(huì)金獎(jiǎng)；1996年“五云山”牌茶葉商標(biāo)被評(píng)為河南省聞名商標(biāo)；1997年公司被河南省人民政府認(rèn)定為第一批河南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)企業(yè)和重點(diǎn)支持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，“五云山”牌信陽毛尖獲國(guó)際茶展會(huì)金獎(jiǎng)；1999年，“五云山”牌信陽毛尖在昆明世界園藝博覽會(huì)上榮獲金獎(jiǎng)；2002年，通過ISO9001國(guó)際質(zhì)量治理標(biāo)準(zhǔn)體系認(rèn)證；2005年通過QS食品質(zhì)量安全認(rèn)證；2006年通過HACCP食品質(zhì)量安全治理體系認(rèn)證；9月，“龍?zhí)丁迸菩抨柮鈽s獲河南省名牌產(chǎn)品；10月，公司通過了“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為”試點(diǎn)企業(yè)驗(yàn)收，達(dá)到AAA級(jí)水平，2011年復(fù)

7、審時(shí)達(dá)到AAAA級(jí)水平；2006年至今，連續(xù)6年，被中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)茶行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”，排名逐年上升，現(xiàn)為中國(guó)茶葉百強(qiáng)企業(yè)第39名；2007年，龍?zhí)杜菩抨柮庖钥偡值谝猾@得“世界綠茶大會(huì)”中國(guó)區(qū)綠茶金獎(jiǎng)；2008年3月，“龍?zhí)丁迸撇枞~商標(biāo)被國(guó)家工商行政治理總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”；2009年，公司參與制定的信陽毛尖國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施，公司被國(guó)家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為信陽毛尖名優(yōu)茶機(jī)械化加工創(chuàng)業(yè)基地；2010年，“龍?zhí)丁迸菩抨柮獠璞簧虾Ｊ啦﹫@企業(yè)聯(lián)合館VIP室指定為貴賓接待禮品用茶；同年，集團(tuán)公司被評(píng)為“新中國(guó)60周年茶事功勛企業(yè)”；2011年1月，“龍?zhí)丁迸菩抨柮狻⑿抨柤t茶被選定為河南省國(guó)賓

8、接待指定用茶，同月，“龍?zhí)丁迸菩抨柮獗缓幽鲜∩虅?wù)廳批準(zhǔn)認(rèn)定為“河南老字號(hào)”;2011年3月，“龍?zhí)缎抨柤t”成為全國(guó)“兩會(huì)”指定用茶；2011年6月，“龍?zhí)丁迸菩抨柮?、信陽紅茶成為第十七屆上海電視節(jié)指定用茶，2011年10月，企業(yè)成功晉級(jí)農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。河南信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司成立于2011年，是信陽毛尖集團(tuán)旗下的全資子公司，目前全面種植及治理集團(tuán)公司已流轉(zhuǎn)的50萬畝信陽毛尖核心產(chǎn)區(qū)“五云兩潭一寨”的高山有機(jī)生態(tài)茶園，全面治理集團(tuán)公司旗下的八個(gè)原產(chǎn)地茶葉加工基地，其中羊山精制加工廠目前采納了現(xiàn)代化、制動(dòng)化的傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)線和蒸青茶生產(chǎn)線，以做全球茶行業(yè)最大的優(yōu)質(zhì)茶供應(yīng)商

9、為戰(zhàn)略定位，以做全球最大的生態(tài)有機(jī)茶生產(chǎn)基地為進(jìn)展目標(biāo)，遵循長(zhǎng)期科學(xué)規(guī)劃、分步實(shí)施的戰(zhàn)略方針，統(tǒng)籌進(jìn)展茶園種植、生產(chǎn)加工、貿(mào)易合作、文化旅游、茶保健品五大業(yè)務(wù)單元。1.4編制依據(jù)1、國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)2013年國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目申報(bào)指南的通知的通知（國(guó)農(nóng)辦2012117號(hào)）；2、財(cái)政部國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目治理方法（財(cái)政部令第29號(hào)）；3、信陽市人民政府關(guān)于印發(fā)信陽市茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃（20122020）的通知；4、中國(guó)茶都信陽市茶葉產(chǎn)業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃；5、項(xiàng)目單位提供的其它基礎(chǔ)資料。二、項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景近年來，中國(guó)茶茶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展速度十分迅猛，各級(jí)政

10、府對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)給予了高度重視，加大了對(duì)茶產(chǎn)業(yè)的投入，同時(shí)通過科技創(chuàng)新、結(jié)構(gòu)調(diào)整、大力拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)等措施，促進(jìn)了我國(guó)茶產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。茶農(nóng)在茶葉良好經(jīng)濟(jì)效益促進(jìn)下，生產(chǎn)積極性不斷高漲。2011年我國(guó)茶園面積已達(dá)3300萬畝，茶葉產(chǎn)量達(dá)120萬噸，占世界茶葉總產(chǎn)量的38.9%。當(dāng)前，我國(guó)茶葉產(chǎn)量、國(guó)內(nèi)銷售、茶葉出口都處于歷史最好的水平。要緊得益于地點(diǎn)政府資金支持，茶葉企業(yè)治理制度改革不斷深入，新的資本進(jìn)入，茶葉新技術(shù)在茶葉生產(chǎn)中得到廣泛應(yīng)用，以及茶葉新產(chǎn)品的開發(fā)等，這些都為我國(guó)茶葉產(chǎn)業(yè)注入新的活力。信陽市茶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出良好的經(jīng)濟(jì)上升趨勢(shì)，政策支持力度越來越大，茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展日益迅速。巨大的茶葉產(chǎn)能不斷釋放，

11、而傳統(tǒng)的茶葉產(chǎn)品市場(chǎng)總量有限，茶葉加工廠的建設(shè)是改變過分依靠單一產(chǎn)品進(jìn)展模式，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)茶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的當(dāng)務(wù)之急，符合了十八大提出的新時(shí)期城鄉(xiāng)一體化及生態(tài)文明建設(shè)相關(guān)政策，對(duì)推進(jìn)自動(dòng)化、機(jī)械化生產(chǎn)，促進(jìn)茶園企業(yè)化治理，建立起“公司+基地+農(nóng)戶”的治理制度具有著重要意義。同時(shí)，大宗茶生產(chǎn)在我區(qū)已有成功經(jīng)驗(yàn)。浉河區(qū)磨盤山茶葉專業(yè)合作社自2005年以來大力推廣機(jī)械化采茶、規(guī)?；a(chǎn)（以十三里橋寺河村為中心輻射周邊譚家河鄉(xiāng)、十三里橋鄉(xiāng)、東雙河鎮(zhèn)、柳林鄉(xiāng)等）。不僅積存了豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，掌握了先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，更有著穩(wěn)定的銷售渠道資源。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性戰(zhàn)略進(jìn)展思想：推廣規(guī)?；枞~生產(chǎn)加工

12、，實(shí)施半自動(dòng)機(jī)械采茶，降低生產(chǎn)成本，以大宗茶產(chǎn)量化搶占中低檔茶產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，以綠片產(chǎn)品作為原料供給，豐富市場(chǎng)產(chǎn)品多元化，加強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 2.2.1 茶產(chǎn)業(yè)組織化的需要。由于大宗茶生產(chǎn)規(guī)模大、機(jī)械化程度高，一般家庭小作坊和小型加工廠無力投資建設(shè)，信陽地區(qū)大宗茶生產(chǎn)加工大多是“作坊式”，小規(guī)模，存在治理水平的差異和生產(chǎn)水平的高低不一，導(dǎo)致該地區(qū)低端大宗茶開發(fā)力度不夠，夏秋季茶白費(fèi)嚴(yán)峻。另外，在茶園栽培治理過程中的修剪葉、茶籽、茶葉加工過程中產(chǎn)生的茶碎、茶末、茶梗等角料也沒有得到充分利用。進(jìn)展大宗茶生產(chǎn)加工，通過發(fā)揮龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用，增強(qiáng)了茶農(nóng)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)和個(gè)人的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，不僅為公

13、司流轉(zhuǎn)茶園的優(yōu)化治理奠定了基礎(chǔ)，更適應(yīng)了茶產(chǎn)業(yè)組織化生產(chǎn)的需要。2.2.2是提高農(nóng)民收入的需要。通過項(xiàng)目建設(shè)和實(shí)施，使茶園加工廠能及時(shí)掌握地區(qū)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，掌握新的技術(shù)和信息，逐步提高技術(shù)水平和生產(chǎn)水平，對(duì)擴(kuò)大產(chǎn)能，增加產(chǎn)品效益，提高農(nóng)民收入有著重要的意義。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)已不能全面有效的促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，本項(xiàng)目的建設(shè)，通過另辟蹊徑，引導(dǎo)當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，對(duì)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進(jìn)農(nóng)民收入和農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展有著重要的推動(dòng)作用。2.2.3是產(chǎn)業(yè)品牌化加強(qiáng)的需要.通過規(guī)?；牟柙现卫?，統(tǒng)一的茶葉生產(chǎn)加工，嚴(yán)格的茶葉再加工和包裝。對(duì)茶產(chǎn)品標(biāo)注了“茶產(chǎn)地”、“茶加工地”、“茶產(chǎn)品商標(biāo)”等

14、信息，對(duì)樹立企業(yè)的品牌形象，幸免其他茶葉產(chǎn)品以假亂真，維護(hù)企業(yè)的利益具有重要的意義。三、市場(chǎng)分析與銷售方案茶樹是再生綠色資源，茶葉應(yīng)用廣泛，可運(yùn)用在醫(yī)藥、化妝、衛(wèi)生保健、食品飲料等行業(yè)中。谷雨后，茶葉發(fā)芽多，大宗茶可大量生產(chǎn)，成本低，適用大型茶飲料企業(yè)和 保健醫(yī)藥企業(yè)，市場(chǎng)前景寬敞。3.1市場(chǎng)分析目前全世界有58個(gè)國(guó)家和地區(qū)種植茶葉，160多個(gè)國(guó)家和地區(qū)消費(fèi)茶葉，飲茶人數(shù)高達(dá)32億。世界茶葉總產(chǎn)量達(dá)308萬噸，其中：中國(guó)產(chǎn)茶120萬噸，名列世界第一位，其次是印度、斯里蘭卡、肯尼亞、印度尼西亞，上述五大產(chǎn)茶國(guó)占世界茶葉總產(chǎn)量的87%以上。信陽市是我國(guó)重要的茶葉產(chǎn)區(qū)，茶葉種植歷史悠久，近年來，在市

15、委、市政府的強(qiáng)力推動(dòng)下，信陽市的茶產(chǎn)業(yè)有了較快的進(jìn)展。2008年全市茶園總面積100萬畝，開采面積80萬畝，位居河南省之首，分不占全國(guó)茶園面積的4.2%和3.3%；茶葉年總產(chǎn)量約3000萬公斤，總產(chǎn)值15億元，社會(huì)總收入達(dá)20億元以上。全市有9個(gè)縣區(qū)、118個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、1235個(gè)行政村產(chǎn)茶。有萬畝茶園的鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個(gè)，集中連片千畝以上茶園20處，各種茶場(chǎng)1000多個(gè)；全市擁有茶葉加工企業(yè)300多個(gè)，其中省級(jí)茶葉龍頭企業(yè)1個(gè)；全市茶農(nóng)約100萬人，茶葉從業(yè)人員超過150萬人。信陽毛尖集團(tuán)以50萬畝流轉(zhuǎn)茶園為基礎(chǔ)，整合和建立企業(yè)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化、茶葉加工廠，以此做全球茶行業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.1.1茶產(chǎn)業(yè)

16、治理進(jìn)展分析。在保障茶葉原料的基礎(chǔ)上，不僅整合和建立數(shù)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的茶園加工廠，更創(chuàng)新整合專業(yè)的生產(chǎn)團(tuán)隊(duì)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)和農(nóng)戶的合作化，提高信陽茶產(chǎn)業(yè)的組織化和治理水平，實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代化設(shè)備的無縫對(duì)接。3.1.2茶葉消費(fèi)方式分析。茶消費(fèi)方式發(fā)生了專門大變化，逐步向多樣化、層次化和有益健康的方向進(jìn)展。據(jù)有關(guān)媒體調(diào)查，目前中國(guó)社會(huì)群體對(duì)傳統(tǒng)用茶的認(rèn)識(shí)越來越淡薄，目前不同年齡時(shí)期的群體對(duì)茶產(chǎn)品的選擇趨向性也截然不同，年輕群體對(duì)茶知識(shí)和國(guó)際知名的茶企業(yè)了解甚少，選擇更趨向于茶飲料，茶食品的消費(fèi)；中年群體更趨向茶品的時(shí)尚、口感、茶產(chǎn)品的保健及保健功效；老年人群里屬于茶消費(fèi)品的高端消費(fèi)群體，然而人數(shù)比較較少。3

17、.1.3市場(chǎng)消費(fèi)量分析。茶消費(fèi)量的多少排序，依次為：袋泡茶、速溶茶、茶飲料、香味茶、花茶、去除咖啡堿茶、藥茶。而生物有機(jī)茶將是茶葉進(jìn)展的方向，也是抵御“綠色壁壘”的有效措施，從而保持茶葉出口量穩(wěn)定增長(zhǎng)。近幾年來，茶葉消費(fèi)在許多國(guó)家都有新的進(jìn)展，消費(fèi)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，消費(fèi)方式日益多樣化，消費(fèi)群體層次化。由于西方發(fā)達(dá)國(guó)家健康保健意識(shí)的不斷增強(qiáng)，作為保健飲料的茶葉聲譽(yù)日增，在一定程度上差不多形成了飲茶熱，美國(guó)、日本、歐盟、俄羅斯等茶飲料市場(chǎng)方興未艾，茶葉需求量不斷增長(zhǎng)，這就為中國(guó)茶葉開拓國(guó)際市場(chǎng)提供了寬敞的空間。3.1.4茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)分析。茶飲料行業(yè)幾乎以每年30%的速度增長(zhǎng)。據(jù)公開資料顯示，中國(guó)茶飲

18、料市場(chǎng)自1993年起步，2001年開始進(jìn)入快速進(jìn)展期。2007年，中國(guó)茶飲料市場(chǎng)銷量達(dá)998億箱，其中綠茶飲料占據(jù)42%的市場(chǎng)，紅茶飲料的份額則為47%。目前，中國(guó)茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)幾乎以每年30%的速度增長(zhǎng)，占中國(guó)飲料消費(fèi)市場(chǎng)份額的20%，超過了果汁飲料，并大有趕超碳酸飲料之勢(shì)，聞名的有康師傅、哇哈哈、王老吉、加多寶等。茶飲料消費(fèi)市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大，給茶原料生產(chǎn)帶來了巨大商機(jī)，市場(chǎng)前景良好。3.1.5“綠片”提取茶多酚報(bào)告分析。茶多酚行業(yè)的整體產(chǎn)業(yè)環(huán)境進(jìn)展良好，技術(shù)環(huán)境、政策環(huán)境、上下游產(chǎn)業(yè)、進(jìn)出口政策環(huán)境等均無限制。油脂抗氧化作用茶多酚是天然油脂抗氧化劑，可廣泛用于食品工業(yè)，用以防止和延緩脂質(zhì)的氧

19、化或酸敗。色素愛護(hù)作用；除臭劑關(guān)于除去吸煙者口臭和抑制動(dòng)物腸內(nèi)細(xì)菌有較好的效果；抗氧化、延緩衰老 茶多酚可清除人體內(nèi)過多的自由基，減緩人體衰老；防齲作用過去茶葉的防齲作用被認(rèn)為是茶湯中“氟”的功效；降低血脂，抑制動(dòng)脈粥樣硬化 茶多酚類化合物對(duì)有機(jī)體的脂肪代謝有重要作用；種藥理作用茶多酚特不是兒茶素衍生物具有抑制癌細(xì)胞增生、抗癌、抗突變的效果。茶多酚已成為醫(yī)藥、食品界開發(fā)的熱點(diǎn)，目前除了茶多酚片劑、膠囊劑等外，作為抗氧化劑和食品添加劑在糧油食品、方便食品、水產(chǎn)品、肉制品、調(diào)味品、糖果、飲料等多類食品中均有廣泛的應(yīng)用，有強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求，開發(fā)和應(yīng)用前景十分寬敞。3.1.6業(yè)內(nèi)人士調(diào)查分析信陽種茶歷史

20、悠久，茶葉品質(zhì)優(yōu)異，馳名中外，是全國(guó)十大名茶之一，集中在“五云兩潭一寨”八大產(chǎn)茶名山頭，目前有茶園面積100萬畝，年產(chǎn)干茶3000萬公斤，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值15億元，已成為振興信陽農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的一大支柱產(chǎn)業(yè)，成為推動(dòng)信陽整體經(jīng)濟(jì)進(jìn)展、帶動(dòng)農(nóng)民全面建設(shè)小康社會(huì)的支柱產(chǎn)業(yè)。信陽市為了加快全市茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，促進(jìn)茶產(chǎn)業(yè)由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，先后出臺(tái)了關(guān)于做大做強(qiáng)茶產(chǎn)業(yè)的意見（信發(fā)2006號(hào)）和信陽市“十一五”茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)劃綱要。本項(xiàng)目承辦單位河南信陽毛尖茶葉（集團(tuán)）有限公司，是河南省最大的以茶葉為主業(yè)、多業(yè)并舉進(jìn)展的大型集團(tuán)公司，旗下有十二個(gè)子公司和八個(gè)茶葉專業(yè)生產(chǎn)場(chǎng)，現(xiàn)有生產(chǎn)基地50萬多畝，已進(jìn)展成為產(chǎn)供銷

21、一條龍、貿(mào)工農(nóng)一體化、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的茶葉產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)格局，具備項(xiàng)目實(shí)施的依托條件。3.2營(yíng)銷策略、方案、模式依照市場(chǎng)調(diào)查，信陽毛尖的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率不到1%，增長(zhǎng)的空間巨大。因此，項(xiàng)目銷售策略要緊立足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，一方面通過茶產(chǎn)品深加工，提高產(chǎn)品附加值；另一方面，通過機(jī)械化加工，最大化降低茶葉成本，大力開拓大眾消費(fèi)市場(chǎng)，滿足大多數(shù)消費(fèi)者的需要。茶飲料和保健行業(yè)占市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)份額較大，作為茶飲料和保健行業(yè)急于需求綠色純天然原材料，信陽茶葉大宗茶能夠?yàn)槠浣鉀Q這一難題，于此同時(shí)茶飲料和保健行業(yè)的進(jìn)展的進(jìn)展關(guān)于信陽毛尖也是一種活廣告，每賣出一瓶茶飲料就為信陽毛尖集團(tuán)做一次宣傳廣告，這屬于互利互贏的進(jìn)展模式。茶

22、飲料和保健行業(yè)在寬敞消費(fèi)群體的可信度較高，關(guān)于開展信陽毛尖的綠色純天然形象白益而無一害。3.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析3.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、茶葉安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)茶葉種植加工周期長(zhǎng)、環(huán)節(jié)多，阻礙茶葉質(zhì)量安全的因素較多，茶葉中重金屬和農(nóng)藥殘留成為當(dāng)前阻礙茶葉消費(fèi)的重要因素之一，越來越受到消費(fèi)者的關(guān)注，飲用安全茶葉差不多成為全體消費(fèi)者的迫切要求。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不規(guī)范目前茶葉市場(chǎng)秩序混亂，假冒偽劣茶葉屢禁不止，嚴(yán)峻阻礙了“信陽毛尖”茶的品牌效應(yīng)。信陽毛尖由于產(chǎn)業(yè)進(jìn)展不充分，市場(chǎng)體系不健全，多數(shù)加工銷售企業(yè)規(guī)模實(shí)力較小，加上相當(dāng)一部分仍以戶為主的家庭作坊，造成市場(chǎng)秩序混亂。3.3.2防范與降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、

23、推進(jìn)茶葉的清潔化生產(chǎn)茶葉的清潔化生產(chǎn)包括茶葉種植中的清潔化、生產(chǎn)加工中的清潔化，以及包裝運(yùn)輸過程中的清潔化。種植中的清潔化重點(diǎn)是農(nóng)藥殘留和重金屬污染的操縱以及土壤的改良。加工中的清潔化要貫徹食品衛(wèi)生法，嚴(yán)格杜絕茶葉中加入添加劑和注意夾雜物的進(jìn)入，提高機(jī)械化生產(chǎn)程度，實(shí)現(xiàn)茶廠生產(chǎn)的連續(xù)化。利用先進(jìn)的包裝和運(yùn)輸技術(shù)，實(shí)現(xiàn)包裝運(yùn)輸過程中的清潔化。2、加強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和自有品牌推廣信陽毛尖集團(tuán)公司已初步建立了自己的銷售渠道和銷售手段，但并未形成強(qiáng)勢(shì)的銷售網(wǎng)絡(luò)，終端操縱能力不強(qiáng)，抵抗市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力弱，阻礙茶葉市場(chǎng)的開拓。因此，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)銷售網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并重點(diǎn)推廣自有品牌“龍?zhí)丁?、“五云山”和“陸羽”?/p>

24、降低對(duì)公用“信陽毛尖”品牌的依靠，增強(qiáng)抵抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力四、建設(shè)條件4.1項(xiàng)目區(qū)概況4.1.1建設(shè)地點(diǎn)選擇信陽市處于亞熱帶向暖溫帶過渡區(qū)，氣候條件適宜，降水量充沛，日照時(shí)刻長(zhǎng)，是茶葉自然生長(zhǎng)適宜區(qū)。本項(xiàng)目擬建場(chǎng)地位于信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋村，境內(nèi)海拔200-400m，附近地勢(shì)平坦，山上土壤疏松、肥沃，山間空氣濕潤(rùn)、涼快，山上所產(chǎn)茶葉葉厚、葉多，內(nèi)質(zhì)肥厚，是信陽大宗茶的最佳生長(zhǎng)區(qū)域，茶園種植面積達(dá)到6500畝。擬建場(chǎng)地占地30畝，現(xiàn)為平坦空地（有部分樹木），位置適宜，交通便利（位于省道S224西側(cè)，距離信陽市18km），便于物流，適宜項(xiàng)目的建設(shè)。4.1.2自然條件信陽市處于亞熱帶向溫暖帶的過

25、渡時(shí)期，雨量豐富，氣候濕潤(rùn)，多風(fēng)多霧，空氣清新，溫度宜人。要緊氣候條件如下：類 型數(shù) 值年平均氣溫15.3極端最高氣溫41.5極端最高氣溫41.5平均年降水總量1320mm多年最大降雨量1168.4mm小時(shí)最大降水總量69.8mm年平均相對(duì)濕度76年平均日照時(shí)數(shù)1953.3小時(shí)4.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況信陽市位于河南省南部，東與安徽為鄰，南與湖北接壤，介于鄂豫皖三省的結(jié)合部，處于大不山北麓與淮河上游之間。全境東西長(zhǎng)約205公里，南北寬約142公里，總面積1.8萬多平方公里，總?cè)丝?80萬，轄8縣2區(qū)。2011年，全市生產(chǎn)總值1276.83億元，全年地點(diǎn)財(cái)政總收入63.36億元，地點(diǎn)一般預(yù)算收入44

26、.33億元，全年農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值569.58億元，全年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資1052.99億元，全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額511.95億元，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入15271元，農(nóng)村居民人均純收入6151元。4.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析4.2.1政策、資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策優(yōu)勢(shì)：2009年省委、省政府下發(fā)關(guān)于進(jìn)一步進(jìn)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見，通過扶持具有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和輻射帶動(dòng)作用的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，促進(jìn)優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品基地建設(shè)，進(jìn)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)效業(yè)化經(jīng)營(yíng)水平，進(jìn)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推動(dòng)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。信陽市各級(jí)政府始終把茶葉作為農(nóng)業(yè)增、農(nóng)民增收和

27、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的支柱產(chǎn)業(yè)，相繼出臺(tái)了許多加快茶葉產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的相關(guān)政策，并加大對(duì)茶葉產(chǎn)業(yè)的扶持力度。2、資源優(yōu)勢(shì)：本項(xiàng)目能夠輻射到譚家河鄉(xiāng)周邊17個(gè)茶葉村，茶葉種植面積達(dá)72300畝，年產(chǎn)量在130萬公斤以上，生態(tài)條件較好，遠(yuǎn)離市區(qū)，無污染，茶葉品質(zhì)良好，茶農(nóng)種茶積極性高，茶園治理比較規(guī)范。3、區(qū)位優(yōu)勢(shì)：譚家河鄉(xiāng)位于信陽市區(qū)南26公里處，南與湖北三潭風(fēng)景區(qū)搭界，北與十三里橋相鄰。譚家河、飛沙河兩條河流穿境而過，匯往南灣湖。全鄉(xiāng)地域面積302平方公里，總?cè)丝?. 15萬人。譚家河鄉(xiāng)風(fēng)景秀麗、交通便利。境內(nèi)S224省道、環(huán)湖路、柳譚路、譚新路縱橫交錯(cuò)，相鄰的三潭風(fēng)景區(qū)是旅游避暑勝地。4.2.2要緊障礙因

28、素及解決方案1、綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，機(jī)械化和標(biāo)準(zhǔn)化程度低從全市角度看，缺乏具有足夠優(yōu)勢(shì)，具備較強(qiáng)帶動(dòng)力的龍頭企業(yè)，企業(yè)整體實(shí)力不強(qiáng)，全市共有茶葉加工企業(yè)三百多個(gè)，多數(shù)為傳統(tǒng)家庭作坊式的小企業(yè)，機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化程度低，名優(yōu)茶加工仍以手工為主，手工加工茶約占總量的85%。目前，全市僅有信陽毛尖機(jī)械加工生產(chǎn)線80余條，可生產(chǎn)干茶300萬公斤。解決方案：引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的茶葉機(jī)械化生產(chǎn)設(shè)備，建立信陽毛尖大宗茶機(jī)械化加工生產(chǎn)線，改變傳統(tǒng)的手工加工工藝，實(shí)行茶葉機(jī)械化、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)。2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，資源利用不充分從加工和市場(chǎng)銷售角度看，目前我國(guó)年產(chǎn)茶葉深加工比例只有約6.7%，而目前世界的平均水平約為22

29、，預(yù)測(cè)將達(dá)到30%以上。世界茶葉總產(chǎn)值約為70億美元，而深加工的產(chǎn)值在180億美元以上。而信陽市全市1.5萬噸茶葉產(chǎn)品全部為散裝茶，茶葉產(chǎn)品深度開發(fā)和綜合利用尚屬空白。解決方案：實(shí)行茶葉機(jī)械化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率，充分利用茶葉資源，大量開發(fā)生產(chǎn)夏秋茶，提高茶葉質(zhì)量和產(chǎn)量，同時(shí)，開發(fā)生產(chǎn)茶食品、茶藥品、茶化妝品以及茶飲料等茶葉深加工產(chǎn)品。五、建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模本項(xiàng)目擬在信陽市浉河區(qū)譚家河鄉(xiāng)四里橋六里井組新建土地流轉(zhuǎn)區(qū)茶園大宗茶葉加工廠，初步規(guī)劃占地面積30畝，新增建筑面積2700平方米，生產(chǎn)線占地1000平方米，引進(jìn)1條半自動(dòng)機(jī)械化加工生產(chǎn)線，新增設(shè)備57臺(tái)。項(xiàng)目建成，生產(chǎn)線年產(chǎn)能達(dá)

30、到1000噸。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局廠區(qū)南側(cè)和西側(cè)依次布置綜合辦公區(qū)用房、倉庫、生產(chǎn)加工車間。廠區(qū)東側(cè)邊緣即S224，目前省道S224處于立即修繕完工狀態(tài)。交通運(yùn)輸相當(dāng)便利，離信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理公司總部只有19公里，方便工藝聯(lián)系又幸免生產(chǎn)與辦公之間的環(huán)境干擾。廠區(qū)規(guī)劃地區(qū)人煙稀少，幸免了因噪音和廢渣排放等引起的民事糾紛。廠區(qū)的北、西、南三側(cè)較為空曠也便于日后廠區(qū)擴(kuò)展。（后附項(xiàng)目區(qū)位置圖）整個(gè)廠區(qū)工藝流程聯(lián)系緊密，運(yùn)輸短捷順暢，倉庫前有充裕裝車場(chǎng)地，綠化率專門高，適合企業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式和平面布置要求，建筑物間距滿足日照和消防技術(shù)要求，符合國(guó)家工業(yè)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)1、地理標(biāo)志產(chǎn)品

31、信陽毛尖茶（GB/T22737-2008）；2、有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程（NYT5198-2002）；3、無公害食品茶葉加工技術(shù)規(guī)程（NY/T50192001）；4、茶葉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法（GB5009.5785）；5、工業(yè)建筑設(shè)計(jì)規(guī)范（1997.12）；6、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）；7、民用建筑設(shè)計(jì)通則（GB50352-2005）。5.4產(chǎn)品方案綠茶類：1.炒青、2.綠片、3.一般綠片、4綠茶粉。生產(chǎn)期：綠片：4月下旬6月下旬，實(shí)際50天生產(chǎn)期；炒青：7月10月中旬，實(shí)際50天生產(chǎn)期。5.5工藝技術(shù)方案5.5.1工藝路線及流程圖1工藝路線生產(chǎn)線有鮮葉攤放、輸送、殺青、輸送（攤涼

32、機(jī)）、揉捻 、輸送、解塊、輸送、初烘、輸送、理?xiàng)l、輸送、復(fù)烘、提香等要緊生產(chǎn)流程。2生產(chǎn)流程圖烘干炒干半成品分離搓捻殺青鮮葉切碎原料進(jìn)庫綠片：原料（輕剪或機(jī)采鮮葉） 包裝進(jìn)庫葉桿分離炒青：原料（機(jī)采鮮葉或手采鮮葉）烘干初烘揉捻殺青攤晾原料進(jìn)庫包裝進(jìn)庫一般綠片：原料（輕剪或機(jī)采鮮葉）鮮葉入庫切碎殺青晾干烘干分離包裝進(jìn)庫綠茶粉：原料（炒青，綠片）炒青綠片再次粉碎加工。5.5.2工藝流程講明1.鮮葉切碎：將鮮葉原料放入鮮葉切茶機(jī)，進(jìn)行原料碎化處理。2.殺青：鮮葉進(jìn)入殺青機(jī)，高溫蒸發(fā)水分，殺青后含水率56%左右，手握成團(tuán)，手送散開，有彈性，頁面失去光澤，聞?dòng)星逑愀?，茶梗折而不斷，無焦邊焦葉，無焦味。3

33、.半成品分離：將茶梗從殺青葉中分離出來。4.揉捻：利用外力使殺青葉在揉桶內(nèi)收到推壓和摩擦等多種力的相互作用下緊結(jié)的條索，有些老葉需要分2次揉捻才能成型。 5.攤晾：攤晾機(jī)采納的是單層攤晾，使殺青葉中的水分重新分布，并散失部分水分，散發(fā)青草氣，使物質(zhì)固定下來；6.烘干炒干：讓鮮葉散失水分達(dá)到成品含水率水分6-8%,有提香作用，讓茶葉內(nèi)部物質(zhì)和香氣固定。7.葉桿分離：原料通過烘干炒干后進(jìn)入葉桿分離機(jī)，使得葉純度達(dá)到99%以上。8.初烘：利用對(duì)流加熱的方式蒸發(fā)部分水分，同時(shí)使用高沸點(diǎn)芳香物質(zhì)轉(zhuǎn)化，經(jīng)初烘的芽葉含水率在50%左右。9.烘干：利用對(duì)流加熱方式蒸發(fā)茶葉中的水分，固定茶葉外形，進(jìn)一步轉(zhuǎn)化茶葉

34、的有效物質(zhì)，行測(cè)干茶色、香、味之品質(zhì)，烘干后的含水率為6-8%。5.5.3要緊工藝技術(shù)參數(shù)序號(hào)工 序指 標(biāo)備 注1鮮葉攤涼葉質(zhì)發(fā)軟，芽葉舒展，發(fā)出清香，含水率68，顏色暗綠2殺 青葉面失去光澤，有彈性，聞?dòng)星逑愀?，含水?6%左右，色澤墨綠，3初 烘葉質(zhì)軟，粘性小，有彈性，含水率50%左右，葉色翠綠4葉桿分離將葉梗分離，葉片純度達(dá)99%以上5烘 干條索緊細(xì)、直、白毫顯露、色澤嫩綠油潤(rùn)，含水率6-8%，易碎5.6設(shè)備方案5.6.1設(shè)備選型設(shè)備選型中充分考慮加工行業(yè)技術(shù)與裝備進(jìn)展水平，并著重于設(shè)備運(yùn)行的可靠性，兼顧先進(jìn)、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素，選用立足于國(guó)內(nèi)，成熟可靠，有完善售后服務(wù)支持的設(shè)備。5

35、.6.2設(shè)備清單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù) 量備 注160噸電子秤60噸1包含安裝2鮮葉切茶機(jī)6噸23輸送帶34大型殺青機(jī)100型25揉捻機(jī)65型126烘干機(jī)20型17炒干機(jī)140型128葉桿分離機(jī)120型49單人采茶機(jī)2010吸塵設(shè)備合計(jì)57詳見附表3設(shè)備投資明細(xì)表。5.6.3設(shè)備來源符合2012年農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見中補(bǔ)貼設(shè)備。 5.7建筑方案5.7.1建筑方案要緊工程有清潔化生產(chǎn)車間、攤晾分選車間、倉庫、綜合辦公區(qū)，建筑物分不為框架、磚混凝土等結(jié)構(gòu)，建筑安全等級(jí)按二級(jí)安全等級(jí)設(shè)計(jì)。詳見附表2土建工程投資明細(xì)表。5.7.2節(jié)能環(huán)保措施1、認(rèn)真貫徹國(guó)家和行業(yè)節(jié)能規(guī)范，做到合理利用和節(jié)約使

36、用能源。2、積極采納先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁采納國(guó)家已公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品。3、設(shè)置能源檢測(cè)儀表，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)能源的計(jì)量和治理。4、采納合理的配電方式，電氣設(shè)備選用節(jié)能型產(chǎn)品，使用節(jié)能型變壓器，低壓配電使用靜電電容器低壓集中補(bǔ)償，以提高功率因數(shù)，照明設(shè)計(jì)推廣綠色照明工程產(chǎn)品，以節(jié)約能源。5.8 實(shí)施進(jìn)度安排工程嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)程序進(jìn)行，建設(shè)期從可研報(bào)告批準(zhǔn)到試生產(chǎn)共定為6個(gè)月。在本項(xiàng)目實(shí)施前，企業(yè)要積極進(jìn)行購置設(shè)備的技術(shù)交流和調(diào)研工作?？尚行詧?bào)告批準(zhǔn)后，立即開始后期設(shè)計(jì)和設(shè)備定貨。在土建工程施工過程中，在互不阻礙的條件下，可穿插設(shè)備安裝工作，工人技術(shù)培訓(xùn)工作應(yīng)在設(shè)備安裝前結(jié)束

37、。本項(xiàng)目建設(shè)各時(shí)期實(shí)施進(jìn)度安排可見下表：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)刻 (月)項(xiàng) 目111212345678910可研、環(huán)境評(píng)價(jià)編制及報(bào)批地形勘察與設(shè)計(jì)設(shè)備詢價(jià)及訂購?fù)两ㄊ┕ぐ惭b調(diào)試人員培訓(xùn)試車、驗(yàn)收、投產(chǎn)六、項(xiàng)目組織與治理6.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)期間，公司成立加工廠建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室、工程部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、采供部等。項(xiàng)目建成后，成立茶葉加工廠，實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧。由承包方出任廠長(zhǎng)（經(jīng)理）一職，對(duì)加工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況負(fù)要緊責(zé)任。公司對(duì)加工廠的生產(chǎn)、銷售及財(cái)務(wù)狀況實(shí)行監(jiān)督治理，并委派財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一人，參與工廠治理工作。6.2項(xiàng)目治理措施1建立項(xiàng)目法人制。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人由

38、生產(chǎn)治理公司指定。 2項(xiàng)目檔案歸檔治理。關(guān)于項(xiàng)目的文件、表冊(cè)、圖件、技術(shù)資料、資金使用要進(jìn)行整理歸檔。3.質(zhì)量治理。項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格按照合約內(nèi)容對(duì)施工、采購等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格治理。4.資金治理。項(xiàng)目開支實(shí)行專人負(fù)責(zé)，專項(xiàng)記載，專項(xiàng)核算，?？顚Ｓ?。各項(xiàng)開支實(shí)行預(yù)先申報(bào)多方詢價(jià)，按照工程進(jìn)度分期付款，禁止任何單位和個(gè)人擠占，挪用項(xiàng)目資金。6.3項(xiàng)目投產(chǎn)后的運(yùn)行治理措施1. 制定定期設(shè)備設(shè)施巡檢制度。包括生產(chǎn)加工各種設(shè)備的運(yùn)行情況，定期抽查設(shè)備生產(chǎn)產(chǎn)能狀況，做好巡檢記錄，保證設(shè)備的安全無故障。 2. 在茶葉的采摘和生產(chǎn)加工過程中，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范操作，保證茶原料的綠色無公害，保證茶產(chǎn)品的符合率。3. 按照

39、要求，加強(qiáng)對(duì)機(jī)械設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)。6.4勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防6.4.1勞動(dòng)安全措施（1）對(duì)新工人除進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)外，在上崗工作前還要進(jìn)行勞動(dòng)安全教育，各生產(chǎn)部門都要制定各自的操作規(guī)程和安全制度，確保勞動(dòng)者的生命安全和健康。（2）設(shè)備周圍設(shè)置必要的安全罩，機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分設(shè)有愛護(hù)罩，設(shè)備應(yīng)配有安全操縱開關(guān)。（3）電器設(shè)備有清晰的安全標(biāo)志，要緊電器配有過載愛護(hù)裝置和最先進(jìn)的安全切斷裝置，電源有安全附加裝置，保證操作人員及維修人員的安全。（4）車間設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)換氣裝置，保證室內(nèi)空氣的通暢。（5）車間、電氣設(shè)備做防雷接地愛護(hù)，接地電阻不大于4歐姆。配置相應(yīng)的勞保設(shè)施，使操作現(xiàn)場(chǎng)的噪音嚴(yán)格操縱在85

40、分貝以下。 （6）各生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止吸煙。6.4.2衛(wèi)生措施嚴(yán)格落實(shí)ISO9000質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，通過對(duì)生產(chǎn)和加工過程各個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)行規(guī)范化管控，達(dá)到茶葉安全、高效、清潔化生產(chǎn)的目的。 具體如下：（1）生產(chǎn)車間和工作人員必須注意清潔衛(wèi)生。對(duì)制茶機(jī)具和車間空氣進(jìn)行消毒，生產(chǎn)期間，每天保持機(jī)具和車間內(nèi)的清潔衛(wèi)生。（2）工作人員要定期進(jìn)行健康檢查，患流感、皮膚病、甲肝、乙肝、腸胃病等的職員醫(yī)治健康后才能上班。（3）廠房車間墻壁和地面光潔，嚴(yán)防有害動(dòng)物、昆蟲與雜物污染茶葉。（4）茶機(jī)制造廠應(yīng)嚴(yán)把茶機(jī)材質(zhì)關(guān)，不用含有污染物的金屬材料；新購置的設(shè)備要清除材料表面的防銹油，在茶機(jī)與茶葉接觸部位禁用工業(yè)潤(rùn)滑油，并做上醒目

41、標(biāo)記，在其它機(jī)械潤(rùn)滑部位盡量用食品機(jī)械潤(rùn)滑油；在每天下班之前，應(yīng)對(duì)加工設(shè)備與場(chǎng)地進(jìn)行保潔和清洗工作。（5）直接與茶葉接觸的所有包裝材料必須符合中華人民共和國(guó)食品包裝通用標(biāo)準(zhǔn)，杜絕有害物質(zhì)和微生物通過包裝材料污染茶葉，還要確保無異味和放射性等物質(zhì)，要求干燥、防潮、隔氧等，能保持茶葉品質(zhì)，包裝過程要嚴(yán)防茶葉受外界污染。（6）貯藏環(huán)境必須清潔衛(wèi)生、防潮、避光和無異味，設(shè)立專庫專用，無其它異物共存，并注意操縱庫房的干濕度和溫度，防止茶葉品質(zhì)變異。（7）運(yùn)輸用的車輛，工具必須保持清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁與有毒、有異味等損害茶葉品質(zhì)的物資混裝運(yùn)輸。6.4.3消防措施各建筑物之間應(yīng)保證足夠的防火間距，并形成環(huán)形消防通

42、道，危險(xiǎn)較大的區(qū)域盡量安排布置在下風(fēng)方向。設(shè)置消防水管網(wǎng)和消火栓。室外消防采納低壓消防制，操縱半徑按80米計(jì)。廠區(qū)設(shè)計(jì)三出口式地面消防栓和消防供水系統(tǒng)。針對(duì)防火有較高要求的場(chǎng)所，配備足夠的消防沙和化學(xué)滅火器材。對(duì)易起火的部位要設(shè)置防火警示，杜絕火種靠近。七、環(huán)境阻礙分析7.1環(huán)境阻礙本項(xiàng)目在經(jīng)營(yíng)過程中產(chǎn)生的污染物和污染源要緊有廢水、廢渣及噪音。詳細(xì)情況分述如下：1、廢渣：廢渣有檢選剩下的茶葉等廢渣。2、噪聲：噪聲主風(fēng)機(jī)等設(shè)備，聲強(qiáng)在80-110分貝左右。3、廢水：廢水日排放量較少，廢水要緊來源于衛(wèi)生清洗水和少量的生活廢水。7.2環(huán)境愛護(hù)與治理措施7.2.1廢渣治理方案本項(xiàng)目廢渣治理要緊是茶葉廢

43、渣和固體廢棄物，可定期集中外運(yùn)處理；廢渣含有多種有機(jī)成分，脫水濃縮可做有機(jī)肥使用。7.2.2噪聲治理方案關(guān)于設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取設(shè)備增加減震和消聲器，在建筑上做隔音處理，可滿足工業(yè)企業(yè)廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)（GB12349-90）的要求。7.2.3廢水治理方案本項(xiàng)目廢水屬于室內(nèi)環(huán)境清潔水和生活廢水，無須新增污水處理設(shè)施。經(jīng)物理處理后水質(zhì)達(dá)到污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。7.4.4產(chǎn)品質(zhì)量安全方案利用QS質(zhì)量安全認(rèn)證的過程，加強(qiáng)對(duì)企業(yè)職員的質(zhì)量一是的教育、培養(yǎng)良好的工作適應(yīng)和良好的個(gè)人素養(yǎng)，貫徹食品安全手冊(cè)里的技術(shù)方針，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學(xué)有序健康良好的狀態(tài)下運(yùn)行。

44、八、投資估算與資金來源8.1投資估算1.總投資 500 萬元2.建設(shè)期投資 473.56 萬元 3流淌資金 26.44 萬元詳見附表1投資估算匯總表8.2資金來源本加工廠投資規(guī)模約為：500萬元，要緊用于征地費(fèi)、建廠施工費(fèi)、機(jī)械設(shè)備費(fèi)、水電及綠化等相關(guān)設(shè)施費(fèi)以及審批手續(xù)費(fèi)。信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理分公司以現(xiàn)金方式投資400萬元，約占總投資額的80；胡曉娟以實(shí)物出資100萬元，占總投資額的20。8.3資金使用和治理 8.3.1 資金使用所有資金由信陽毛尖集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)依照項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，專項(xiàng)劃分資金。8.3.2資金治理項(xiàng)目建設(shè)期間，由信陽毛尖集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)，實(shí)行項(xiàng)目專項(xiàng)資金獨(dú)立治理，專項(xiàng)資金專

45、項(xiàng)使用，其他任何人不得使用此資金。項(xiàng)目建設(shè)完成后，加工廠運(yùn)營(yíng)期，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算，信陽毛尖集團(tuán)生產(chǎn)治理公司對(duì)事實(shí)上行監(jiān)督治理。九、財(cái)務(wù)效益預(yù)測(cè)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、該項(xiàng)目評(píng)價(jià)依據(jù)國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）、農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)有用手冊(cè)、中華人民共和國(guó)稅法、國(guó)家現(xiàn)行的企業(yè)財(cái)務(wù)通則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及現(xiàn)行的財(cái)務(wù)制度規(guī)定、稅收政策編制。2、本項(xiàng)目貼現(xiàn)率取8。3、項(xiàng)目計(jì)算期10年，其中建設(shè)期半年，生產(chǎn)期9年半。9.2營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算9.2.1 營(yíng)業(yè)收入本項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期年均生產(chǎn)茶葉（干茶）1100噸，其中綠片600噸，炒青500噸。正常年年銷售收入為1000萬元，其

46、中綠片400萬元，炒青500萬元。詳見附表8利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（損益表）。9.2.2 營(yíng)業(yè)稅金及附加增值稅稅率為13%；銷售稅金及附加以增值稅為計(jì)稅依據(jù)，分不按7、3計(jì)取。年均上交增值稅192萬元，稅金及附加71.17萬元。詳見附表8-1銷售收入、銷售稅金及附加估算表。9.3 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算9.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算本項(xiàng)目新增產(chǎn)品成本中的原材料、動(dòng)力價(jià)格，均按現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。見下表：原材料、燃料、動(dòng)力價(jià)格估算表序 號(hào)項(xiàng) 目單 位消耗定額單價(jià)（元）合計(jì)（萬元）1 原材料1.1 茶葉（綠片）噸1800 860154.8萬茶葉（炒青）斤1500860128.6萬1.2 包裝材料個(gè)30000

47、 13萬2 燃料費(fèi)和動(dòng)力2.1 煤/材噸5500100055萬2.2 水噸自給2.3 電kWh合計(jì)341.4 9.3.2 經(jīng)營(yíng)成本估算1、工資明細(xì)表類 型人員配置人 數(shù)工資（元/日）天 數(shù)合計(jì)（萬元）綠 片治理人員8150506生產(chǎn)人員46（兩班制）1205027.6炒 青治理人員8150506生產(chǎn)人員22（兩班制）12050 13.2合計(jì)52.82、折舊及攤銷：依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，折舊采納平均年限法。建筑物按20年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值率均為10%。3、其他資產(chǎn)按5年攤銷。4、修理費(fèi)用：修理費(fèi)用按設(shè)備原值的3%計(jì)取。5、其他費(fèi)用按收入的8%分不計(jì)算。9.3.3項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)成本經(jīng)計(jì)算本項(xiàng)目平均

48、年年均經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為480.254萬元。9.4 財(cái)務(wù)效益分析9.4.1 盈利能力分析所得稅按25%計(jì)算。生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤(rùn)總額336.432萬元/年。從“財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表”和“利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表（損益表）”等表可知，有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：總投資收益率（投資利潤(rùn)率）67.28%；全部投資回收期（所得稅后）1.48年；全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后）15.2%；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值IC=8%（所得稅后）336萬元本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為8%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均大于基準(zhǔn)收益率。9.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論綜合上述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤(rùn)率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上可行。十、社會(huì)

49、效益分析10.1社會(huì)評(píng)價(jià)差不多結(jié)論茶產(chǎn)業(yè)是信陽經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的一個(gè)重要支柱產(chǎn)業(yè)，更是一項(xiàng)富民產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目通過茶葉綜合開發(fā)，實(shí)行茶葉產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有利于帶動(dòng)周邊農(nóng)民種植茶葉的積極性，有利于提高農(nóng)民收入，通過大力進(jìn)展茶葉種植，有利于調(diào)整信陽市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)信陽市平均每12個(gè)人中就有1個(gè)茶農(nóng)，因種茶茶農(nóng)人均增收1258元，占全市農(nóng)民人均純收入3210元的39%。同時(shí)，項(xiàng)目區(qū)通過擴(kuò)大茶葉種植，綠化宜茶荒山，符合信陽市生態(tài)立市的進(jìn)展思路，也能使當(dāng)?shù)氐纳鷳B(tài)、人文、經(jīng)濟(jì)資源達(dá)到最佳結(jié)合，并能夠?yàn)槁糜螛I(yè)進(jìn)展提供豐富了開發(fā)資源，使人文底蘊(yùn)更加深厚，生態(tài)環(huán)境更加優(yōu)化。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)是必

50、要的，而且不管從技術(shù)、資金籌措、資源整合，依舊從經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)、環(huán)境分析，該項(xiàng)目的建設(shè)差不多上可行的，項(xiàng)目建成后將發(fā)揮積極的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。10.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)10.2.1 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項(xiàng)目的建設(shè)不僅符合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)政策，而且通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，利用龍頭企業(yè)帶動(dòng)和示范，在促進(jìn)茶葉加工技術(shù)水平、提高茶葉資源利用率、降低茶葉生產(chǎn)成本、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。同時(shí)，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收和提高農(nóng)業(yè)的現(xiàn)代化水平和競(jìng)爭(zhēng)力都具有重要的戰(zhàn)略意義。10.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展利用先進(jìn)信陽毛尖機(jī)械化加工線，能夠有效提高茶葉加工的

51、機(jī)械化水平，并實(shí)現(xiàn)資源的就地轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的增值，不僅能夠有效解決茶原料白費(fèi)和加工生產(chǎn)成本高的問題，還能夠增加茶葉的附加值，實(shí)現(xiàn)茶葉產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭柁r(nóng)致富。10.2.3 輻射帶動(dòng)能力分析10.2.3.1項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制當(dāng)前茶農(nóng)生產(chǎn)規(guī)模小，組織化程度低，而且往往是兼業(yè)茶農(nóng)；加工企業(yè)規(guī)模小，以家庭式、作坊式加工為多，產(chǎn)業(yè)化水平低，是信生陽茶葉產(chǎn)所面臨的突出問題。本項(xiàng)目利用龍頭企業(yè)帶動(dòng)作用，走“公司+農(nóng)戶+基地”的新型茶產(chǎn)業(yè)進(jìn)展模式，涉及茶園面積6500畝，嚴(yán)格實(shí)行統(tǒng)一質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一技術(shù)規(guī)程、統(tǒng)一基準(zhǔn)價(jià)格。10.2.3.2輻射帶動(dòng)農(nóng)戶項(xiàng)目實(shí)施后，能夠直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)內(nèi)568余農(nóng)戶、1

52、500余名茶農(nóng)加入茶葉加工廠，輻射帶動(dòng)周邊2340多戶茶農(nóng)。項(xiàng)目建成后對(duì)信陽市南部茶葉生產(chǎn)區(qū)將產(chǎn)生積極的示范帶動(dòng)作用。10.3 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)10.3.1農(nóng)民增收項(xiàng)目采納產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)方式，通過建立茶葉加工廠，改變了傳統(tǒng)小農(nóng)經(jīng)濟(jì)茶農(nóng)分散經(jīng)營(yíng)、手工制作、規(guī)模小、質(zhì)量差、檔次不高的狀況。項(xiàng)目通過機(jī)械化加工，不僅能夠有效操縱產(chǎn)品質(zhì)量，降低勞動(dòng)強(qiáng)度，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率，同時(shí)，還有利于提高茶葉資源的利用效率，最大程度發(fā)揮茶葉的經(jīng)濟(jì)效益，有效提高茶農(nóng)收入，實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收?？赡茼?xiàng)目實(shí)施后，項(xiàng)目區(qū)茶農(nóng)茶葉種植收入能夠?qū)崿F(xiàn)2500余萬元，每年人均增加收入2100余元，較非項(xiàng)目區(qū)相同規(guī)模農(nóng)戶增加產(chǎn)值700萬元，人均增收600元。10.3.2農(nóng)業(yè)增效項(xiàng)目通過