檢查表--更新6-2(共32頁)

1、附件(fjin)1飼料(slio)質(zhì)量安全管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場檢查表企 業(yè) 名 稱： 生產(chǎn)(shngchn)許可證 號(hào)： 生 產(chǎn) 地 址： 企業(yè)法定代表人： 企業(yè)聯(lián)系人及聯(lián)系方式： 產(chǎn) 品 類 別：濃縮飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動(dòng)物) 配合飼料（畜禽 水產(chǎn) 反芻 幼畜禽 種畜禽 水產(chǎn)育苗 寵物 特種動(dòng)物) 精料補(bǔ)充料(反芻動(dòng)物 其他 ) 復(fù)合預(yù)混合飼料 （畜禽水產(chǎn)反芻動(dòng)物) （固態(tài)液態(tài)） 微量元素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn)反芻動(dòng)物) （固態(tài)液態(tài)） 維生素預(yù)混合飼料(畜禽水產(chǎn) 反芻動(dòng)物)（固態(tài)液態(tài)） 日 期： 年 月 日 檢查結(jié)論：整改意見： 檢查組成員簽字：企業(yè)意見

2、：本企業(yè)同意（）不同意（）檢查結(jié)論。如不同意具體理由如下：法定代表人（企業(yè)負(fù)責(zé)人）簽字：檢查組成員信息姓名工作單位聯(lián)系方式（電話)飼料質(zhì)量安全(nqun)管理規(guī)范示范企業(yè)現(xiàn)場檢查表一、原料采購與管理驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.詢問企業(yè)相關(guān)人員如何 供應(yīng)商評(píng)價(jià)。2.查閱企業(yè)的原料供應(yīng)商 評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度、供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄、合格供應(yīng)商名錄。3.抽查庫存原料或出入庫記錄對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)照檢查。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度有供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度。供應(yīng)商評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)及再評(píng)價(jià)流程、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、

3、評(píng)價(jià)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。采購部原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄2、有原料供應(yīng)商（原料生產(chǎn)企業(yè)）評(píng)價(jià)記錄。從原料生產(chǎn)企業(yè)采購的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)企業(yè)名稱及生產(chǎn)地址、聯(lián)系方式、許可證明文編號(hào)（評(píng)價(jià)單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫）、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論符合評(píng)價(jià)制度的規(guī)定。3、有原料供應(yīng)商（原料經(jīng)銷企業(yè)）評(píng)價(jià)記錄。從原料經(jīng)銷商采購的，供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄應(yīng)當(dāng)包括經(jīng) 銷商名稱及注冊(cè)地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)、

4、原料通用名稱及商品名稱、評(píng)價(jià)內(nèi)容、評(píng)價(jià)結(jié)論、 評(píng)價(jià)日期、評(píng)價(jià)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)，評(píng)價(jià)內(nèi)容和評(píng)價(jià)結(jié)論符合評(píng)價(jià)制度的規(guī)定。4、企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的供應(yīng)商評(píng)價(jià)之外，還應(yīng) 當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)得供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄。供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄的要求同第2和（或）3款。采購部采購部合格供應(yīng)商名錄5、有合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商的名稱、原料通用 名稱及商品名稱、許可證明文件編號(hào)（供應(yīng)商為單 一 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=9486302aca4e265

5、c&k=%CB%C7%C1%CF&k0=%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=10&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=5c264eca2a308694&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=9486302aca4e265c&k=%CB%C7%C1%CF%CC%ED%BC%D3%BC%C1&k0=%CB%

6、C7%C1%CF%CC%ED%BC%D3%BC%C1&kdi0=0&luki=9&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=5c264eca2a308694&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù) 混合飼料、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=9486302aca4e265c&k=%C5%A8%CB%F5%CB%C7%C1%CF

7、&k0=%C5%A8%CB%F5%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=7&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=5c264eca2a308694&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 濃縮飼料生產(chǎn)企業(yè)時(shí)填寫）、評(píng)價(jià)日期 等信息。名錄信息應(yīng)當(dāng)齊全、客觀、完整、真實(shí)。6、企業(yè)統(tǒng)一采購原料供分支機(jī)構(gòu)使用的，分支機(jī)構(gòu)除了本企業(yè)的合格供應(yīng)商名錄之外，還應(yīng) 當(dāng)復(fù)制、保存總公司提供的相應(yīng)的合格供應(yīng)商名錄。合格供應(yīng)商名錄的要求同第5款。采購部人員素質(zhì)

8、7、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。采購部（二） 原料驗(yàn)收 與查驗(yàn) 檢驗(yàn)1.查閱原料采購驗(yàn)收制度和原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2、詢問企業(yè)相關(guān)人員是否 在制定原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)過程中考慮原料中相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素3、.詢問企業(yè)人員查驗(yàn)和檢驗(yàn)的具體內(nèi)容。4、對(duì)于實(shí)施行政許可或注冊(cè)管理的國產(chǎn)(進(jìn)口)原料，抽查原料查驗(yàn)記錄。對(duì)于不 原料，查閱原料供應(yīng)商提供的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告是或自行檢驗(yàn)結(jié)果或委托檢驗(yàn)報(bào)告，抽取庫存原料或出入庫記錄進(jìn)行對(duì)照檢查。5、抽查原料的主要衛(wèi)生指 標(biāo)定期檢測結(jié)果及原料安全性評(píng)價(jià)報(bào)告。委托檢測的，查看受委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)嶒?yàn)室認(rèn)可證 書及附表復(fù)印件。原料采購驗(yàn)收制度8、有原料采購驗(yàn)收制度

9、原料采購驗(yàn)收制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購驗(yàn)收流程、查驗(yàn)要求、檢驗(yàn)要求、原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、不合格原料處置、查驗(yàn)記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。采購部原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)9、建立原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并涵蓋所有使用的原料。原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)規(guī)定原料的通用名稱、主成分指標(biāo)驗(yàn)收值、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值等內(nèi)容、衛(wèi)生指標(biāo)驗(yàn)收值應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。品控部國產(chǎn)原料查驗(yàn)10、企業(yè)采購實(shí)施行政許可的國產(chǎn)單一 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=54a76c56fb923553&k=%CB%C7%C1

10、%CF&k0=%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=10&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=533592fb566ca754&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料、飼料添加劑、藥物 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=54a76c56fb923553&k=%CB%C7%C1%CF%CC%ED%BC%D3%BC%C1&k0=%CB%C7%C1

11、%CF%CC%ED%BC%D3%BC%C1&kdi0=0&luki=9&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=533592fb566ca754&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、濃縮飼料的、應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證。無許可證明文件編號(hào)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)合格證的，或者經(jīng)查驗(yàn)許可證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。有原料查驗(yàn)記錄。原料查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、 生產(chǎn)日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查

12、驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。采購部進(jìn)口原料查驗(yàn)11、企業(yè)采購實(shí)施登記或者注冊(cè)管理的進(jìn)口單一飼料、 飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=54a76c56fb923553&k=%C5%A8%CB%F5%CB%C7%C1%CF&k0=%C5%A8%CB%F5%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=7&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=533592fb566ca7

13、54&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 濃縮飼料的，應(yīng)當(dāng)逐批查驗(yàn)進(jìn)口許可證明文件編號(hào)。無進(jìn)口許可證明文件編號(hào)的，或者經(jīng)查驗(yàn)進(jìn)口許可 證明文件編號(hào)不實(shí)的，不得接收、使用。有原料查驗(yàn)記錄。查驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱、生產(chǎn)企業(yè)、生產(chǎn) 日期、查驗(yàn)內(nèi)容、查驗(yàn)結(jié)果、查驗(yàn)人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。采購部原料質(zhì)量檢驗(yàn)企業(yè)采購不需行政許可的原料的，應(yīng)當(dāng)依據(jù)原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)逐批查驗(yàn)供應(yīng)商提供的該批原料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托 檢驗(yàn)報(bào)告。

14、有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。采購部無質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)逐批對(duì)原料的主成分指標(biāo)進(jìn)行自行檢驗(yàn)或者委托檢驗(yàn)。 不符合原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，不得接收、使用。 企業(yè)應(yīng)當(dāng)保存原料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、自行檢驗(yàn)結(jié)果、委托 檢驗(yàn)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。采購部原料安全控制14、企業(yè)應(yīng)當(dāng)每 3 個(gè)月至少選擇 5 種原料，自行或者委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)其主要衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行檢測，根據(jù) 檢測結(jié)果進(jìn)行原料安全性評(píng)價(jià)，保存檢測結(jié)果和評(píng) 價(jià)報(bào)告。有關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)。 實(shí)施委托檢測的，有委托檢測機(jī)構(gòu)的計(jì)量認(rèn)證或?qū)?驗(yàn)室認(rèn)可證書及附表復(fù)印件采購部人員素質(zhì)15、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及相關(guān)業(yè)務(wù)流程。采購部（三）原料進(jìn)貨臺(tái)賬

15、查閱原料進(jìn)貨臺(tái)賬，與原料出入庫記錄進(jìn)行對(duì)照檢查原料進(jìn)貨臺(tái)賬16、有原料進(jìn)貨臺(tái)賬原料進(jìn)貨臺(tái)賬應(yīng)當(dāng)包括原料通用名稱及商品名稱、 生產(chǎn)企業(yè)或者供貨者名稱、聯(lián)系方式、產(chǎn)地、數(shù)量、 生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、查驗(yàn)或者檢驗(yàn)信息、進(jìn)貨日期、 經(jīng)辦人等信息。臺(tái)賬信息應(yīng)完整、真實(shí)。臺(tái)賬保存期限不少于 2 年。采購部（四）原料倉儲(chǔ)管理1.查閱原料倉儲(chǔ)管理制度、出入庫記錄、長期庫存原料質(zhì)量 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=c87394ccf96e7314&k=%BC%E0%BF%D8&k0=%BC%E0%BF%D8&kdi0=0&lu

16、ki=1&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=14736ef9cc9473c8&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 監(jiān)控制度。2、詢問企業(yè)相關(guān)人員如何制定庫位規(guī)劃以及長期庫存原料如何監(jiān)控， 抽查監(jiān)控記錄。原料倉儲(chǔ)管理制度17、有原料倉儲(chǔ)管理制度。原料倉儲(chǔ)管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定庫位規(guī)劃、堆放方式、垛位標(biāo)識(shí)、庫房盤點(diǎn)、環(huán)境要求、蟲鼠防范、庫房安全、出入庫記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。倉庫查看大宗原料庫、熱

17、敏性原料庫、危險(xiǎn)化學(xué)品庫和藥物飼料添加劑庫的現(xiàn)場管理情況。4、檢查原料的垛位標(biāo)識(shí)卡原料出入庫記錄18、有原料出入庫記錄。原料出入庫記錄應(yīng)當(dāng)包括原料名稱、包裝規(guī)格、生 產(chǎn)日期、供應(yīng)商簡稱或者代碼、入庫數(shù)量和日期、 出庫數(shù)量和日期、庫存數(shù)量、保管人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。倉庫原料垛位標(biāo)識(shí)卡19、有原料垛位標(biāo)識(shí)卡。原料垛位標(biāo)識(shí)卡應(yīng)當(dāng)標(biāo)明原料名稱、供應(yīng)商簡稱或 者代碼、垛位總量、已用數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。標(biāo)識(shí)卡上記錄的信息應(yīng)完整、清晰。倉庫原料現(xiàn)場管理情況原料 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=c8

18、7394ccf96e7314&k=%B2%D6%B4%A2&k0=%B2%D6%B4%A2&kdi0=0&luki=3&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=14736ef9cc9473c8&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 倉儲(chǔ)做到“一垛一卡”。原料庫應(yīng)當(dāng)保持通風(fēng)干燥，垛位間距、垛高、堆放方式合理，并明確標(biāo)識(shí)。庫房內(nèi)不應(yīng)堆放與生產(chǎn)無關(guān)的原料和其他物品。原料庫現(xiàn)場干凈整潔。倉庫熱敏原料管理維生素、微生物和酶制劑等熱敏物質(zhì)的貯存溫度符合標(biāo)簽上的

19、貯存要求，有滿足要求的溫度監(jiān)控設(shè)施。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明確標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場干凈整潔。倉庫熱敏原料溫度監(jiān)控有溫度監(jiān)控記錄。溫度監(jiān)控記錄應(yīng)包括設(shè)定溫度、實(shí)際溫度、監(jiān)控時(shí)間、記錄人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)實(shí)際溫度超出設(shè)定溫度范圍的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)采取有效措施及時(shí)處置倉庫危險(xiǎn)化學(xué)品管理按危險(xiǎn)化學(xué)品管理的亞硒酸鈉等 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=c87394ccf96e7314&k=%CB%C7%C1%CF%CC%ED%BC%D3%BC%C1&k0=%CB%C7%C1%CF%CC%ED%BC%D

20、3%BC%C1&kdi0=0&luki=9&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=14736ef9cc9473c8&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料添加劑有獨(dú)立 品管理 的貯存間或貯存柜。有清晰的警示標(biāo)識(shí)，采用雙人雙鎖管理。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明碼標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場干凈整潔。品控藥物飼料添加劑管理藥物飼料添加劑應(yīng)當(dāng)有獨(dú)立的貯存間。原料應(yīng)當(dāng)分類整齊碼放、有明碼標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)場干凈整潔。倉庫長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度有長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控制度。長期庫存

21、原料質(zhì)量監(jiān)控制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定監(jiān)控方式、監(jiān)控內(nèi)容、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=c87394ccf96e7314&k=%BC%E0%BF%D8&k0=%BC%E0%BF%D8&kdi0=0&luki=1&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=14736ef9cc9473c8&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 監(jiān)控頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、監(jiān)控

22、記錄等內(nèi)容（含立筒倉原料）。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。品控部長期庫存原料質(zhì)量 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=c87394ccf96e7314&k=%BC%E0%BF%D8&k0=%BC%E0%BF%D8&kdi0=0&luki=1&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=14736ef9cc9473c8&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http

23、:/ t http:/ 監(jiān)控記錄有長期庫存原料質(zhì)量 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=c87394ccf96e7314&k=%BC%E0%BF%D8&k0=%BC%E0%BF%D8&kdi0=0&luki=1&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=14736ef9cc9473c8&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 監(jiān)控記錄。長期庫存原料質(zhì)量監(jiān)控記錄應(yīng)當(dāng)包括

24、原料名稱、監(jiān) 控內(nèi)容、異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、監(jiān) 控日期、監(jiān)控人等信息（含立筒倉原料）。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控、倉庫人員素質(zhì)27、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。倉庫二、生產(chǎn)過程控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及（五）生產(chǎn)基礎(chǔ)文件查閱工藝設(shè)計(jì)文件、 文件 生產(chǎn)工 藝參數(shù)及相關(guān)資料工藝設(shè)計(jì)文件28、有工藝設(shè)計(jì)文件工藝設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)包括生產(chǎn)工藝流程圖、工藝說明 文件 和 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92dd9f

25、8887e&k=%C9%FA%B2%FA%C9%E8%B1%B8&k0=%C9%FA%B2%FA%C9%E8%B1%B8&kdi0=0&luki=8&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)設(shè)備清單等內(nèi)容。生產(chǎn)生產(chǎn)工藝參數(shù)粉碎工藝設(shè)定篩片孔徑；混合工藝設(shè)定混合時(shí)間； 制粒工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、環(huán)模規(guī)格、環(huán)模長徑比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑； 膨化工藝設(shè)定調(diào)質(zhì)溫度、模板孔徑。上述

26、工藝參數(shù)設(shè)定應(yīng)科學(xué)合理、符合生產(chǎn)實(shí)際需要。生產(chǎn)（六）生產(chǎn)管理1.查閱生產(chǎn)崗位操作規(guī)程和生產(chǎn)記錄。2、檢查生產(chǎn)車間各崗位的現(xiàn)場管理情況。3、檢查并詢問各崗位操作工對(duì)本崗位操作規(guī)程的熟悉程度。崗位操作規(guī)程及執(zhí)行情況30、有小料配料崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料原料的領(lǐng)取與核實(shí)、小料原料的放置與標(biāo)識(shí)、稱重電子秤校準(zhǔn)與核查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料原料領(lǐng)取記錄、小料配料記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程。生產(chǎn)4、查閱生產(chǎn)配方， 以及生產(chǎn) 配方中添加比例小于 0.2% 的原料預(yù)混合記錄。有小料預(yù)混合崗位操作規(guī)程，規(guī)定載體或者稀釋劑 領(lǐng)取、投料順序、預(yù)混合

27、時(shí)間、預(yù)混合產(chǎn)品分裝與標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料預(yù)混合記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)有小料投料與復(fù)核崗位操作規(guī)程，規(guī)定小料投放指 令、小料復(fù)核、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、小料投料與復(fù)核記 錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)33、小料配制間原來擺放整齊，并明確標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場干凈整潔，小料預(yù)混合和小料投料現(xiàn)場干凈整潔，沒有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患。生產(chǎn)有大料投料崗位操作規(guī)程，規(guī)定投料指令、垛位取 料、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、大料投料記錄等內(nèi) 容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理

28、、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程大料投料現(xiàn)場干凈整潔，沒有可能影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的風(fēng)險(xiǎn)隱患。生產(chǎn)有粉粉碎崗位操作規(guī)程，規(guī)定篩片錘片檢查與更換、 粉碎粒度、粉碎料入倉檢查、喂料器和磁選設(shè)備清 理、粉碎作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)合理、當(dāng)符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)有中控崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、 微機(jī)配料軟件啟動(dòng)與配方核對(duì)、混合時(shí)間設(shè)置、配料誤差核查、進(jìn)倉原料核實(shí)、中控作業(yè)記錄等內(nèi)容。 規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)有制粒崗位操作

29、規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、 環(huán)模與分級(jí)篩網(wǎng)更換、破碎機(jī)軋距調(diào)節(jié)、制粒機(jī)潤滑、調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（制粒室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器）清理、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、制粒作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)有膨化崗位操作規(guī)程，規(guī)定設(shè)備開啟與關(guān)閉原則、 調(diào)質(zhì)參數(shù)監(jiān)視、設(shè)備（膨化室、調(diào)質(zhì)器、冷卻器、 干燥器）清理、感官檢查、現(xiàn)場清潔衛(wèi)生、膨化作 業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程生產(chǎn)有包裝崗位操作規(guī)程，規(guī)定標(biāo)簽與包裝袋領(lǐng)取、標(biāo) 簽與包裝袋核對(duì)、感官檢查、包重校驗(yàn)、

30、現(xiàn)場清潔 衛(wèi)生、包裝作業(yè)記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程包裝現(xiàn)場干凈整潔。生產(chǎn)40、有生產(chǎn)線 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92dd9f8887e&k=%C7%E5%CF%B4&k0=%C7%E5%CF%B4&kdi0=0&luki=5&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicke

31、d3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 清洗操作規(guī)程，規(guī)定清洗原則、清洗實(shí)施 與效果評(píng)價(jià)、清洗料的放置與標(biāo)識(shí)、清洗料使用、 生產(chǎn)線清洗記錄等內(nèi)容。規(guī)程內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。崗位操作工應(yīng)當(dāng)熟悉本崗位操作規(guī)程清洗料的放置和標(biāo)識(shí)與規(guī)程中的規(guī)定相符。生產(chǎn)、品控生產(chǎn)記錄表單有小料原料領(lǐng)取記錄，包括小料原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)取人等信息。有小料配料記錄，包括小料名稱、理論值、實(shí)際稱 重值、配料數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。有小料預(yù)混合記錄，包括小料名稱、重量、批次、 混合時(shí)間、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息。有小料投料與復(fù)核記錄，包括產(chǎn)品名

32、稱、接收批數(shù)、 投料批數(shù)、重量復(fù)核、剩余批數(shù)、作業(yè)時(shí)間、投料 人等信息。記錄信息硬度客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)42、有大料投料記錄，包括大料名稱、投料數(shù)量、感官 檢查、作業(yè)時(shí)間、投料人等信息。記錄信息硬度客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)有大料配料記錄，包括配方編號(hào)、大料名稱、配料 倉號(hào)、理論值、實(shí)際值、作業(yè)時(shí)間、配料人等信息。有中控作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、配方編號(hào)、清洗 料、理論產(chǎn)量、成品倉號(hào)、洗倉情況、作業(yè)時(shí)間、 操作人等信息。記錄信息硬度客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)有粉碎作業(yè)記錄，包括物料名稱、粉碎機(jī)號(hào)、篩片 規(guī)格、作業(yè)時(shí)間、操作人等信息有制粒作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、制粒機(jī)號(hào)、制粒 倉號(hào)、調(diào)質(zhì)溫度、蒸汽壓力、

33、環(huán)模孔徑、環(huán)模長徑 比、分級(jí)篩篩網(wǎng)孔徑、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作 人等信息。有膨化作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、調(diào)質(zhì)溫度、模板 孔徑、膨化溫度、感官檢查、作業(yè)時(shí)間、操作人等 信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)有包裝作業(yè)記錄，包括產(chǎn)品名稱、實(shí)際產(chǎn)量、包裝 規(guī)格、包數(shù)、感官檢查、頭尾包數(shù)量、作業(yè)時(shí)間、 操作人等信息。有標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，包括產(chǎn)品名稱、領(lǐng)用數(shù)量、班次 用量、損毀數(shù)量、剩余數(shù)量、領(lǐng)取時(shí)間、領(lǐng)用人等 信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)有生產(chǎn)線清洗記錄，包括班次、清洗料名稱、清洗重量、清洗過程描述、作業(yè)時(shí)間、清洗人等信息。有清洗料使用記錄，包括清洗料名稱、生產(chǎn)班次、清洗料使用情況描述、

34、使用時(shí)間、操作人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)原料預(yù)混合企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)生產(chǎn)配方中添加比例小于 0.2% 的原料進(jìn)行預(yù)混合。預(yù)混應(yīng)使用專用預(yù)混合機(jī)，混合機(jī) (含混合機(jī)緩沖倉)與物料接觸部分使用不銹鋼制 造。原料預(yù)混合間現(xiàn)場干凈整潔，無粉塵積垢。生產(chǎn)（七）防止污染措施1、抽查含藥物飼料添加劑產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃2、.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)線如何清洗,清洗料如何處置。 抽查生產(chǎn)線清洗記錄。3、在小料配料間， 查看盛放 小料及中間品的器具或包 裝物。 4.停機(jī)狀態(tài)下查看 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92

35、dd9f8887e&k=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&k0=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&kdi0=0&luki=6&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 混合機(jī)、 配料倉溜管等 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92dd9f8887e&k=%C9%FA%B2%F

36、A%C9%E8%B1%B8&k0=%C9%FA%B2%FA%C9%E8%B1%B8&kdi0=0&luki=8&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)設(shè)備的 清洗效果。5、查看生產(chǎn)現(xiàn)場。防止交叉污染措施48、企業(yè)應(yīng)合理制定生產(chǎn)計(jì)劃，遵循“無藥物的在先、有藥物的在后”原則。生產(chǎn)含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品后，生產(chǎn)不含藥物飼料添加劑或者改變所用藥物飼料添加劑品種的產(chǎn)品的，應(yīng)當(dāng)對(duì)生

37、產(chǎn)線進(jìn)行清洗。生產(chǎn)、品控49清洗料回用時(shí)，應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí)并回置于同品種產(chǎn)品 中。盛放飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預(yù)混合飼料、含有藥物飼料添加劑的產(chǎn)品及其中間產(chǎn)品的器具或者包裝物應(yīng)當(dāng)明確標(biāo)識(shí),不得交叉混用。設(shè)備定期清理，及時(shí)清除生產(chǎn)設(shè)備及管線中殘存料、粉塵積垢等殘留物。生產(chǎn)防止外來污染措施50、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92dd9f8887e&k=%C9%FA%B2%FA&k0=%C9%FA%B2%FA&kdi0=0&luki=2&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&

38、rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)車間應(yīng)當(dāng)配備防鼠、防鳥等設(shè)施，地面平整， 無污垢積存。生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92dd9f8887e&k=%C7%E5%CF%B4&k0=%C7%E5%CF%B4&kdi0=0&luki=5&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&

39、rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 清洗料、不 合格品等應(yīng)當(dāng)分類存放，清晰標(biāo)識(shí)。 保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時(shí)清理雜物。規(guī)范使用潤滑油、清洗劑。 不使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛 放用具。 不在 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=f389b92dd9f8887e&k=%CB%C7%C1%CF&k0=%CB%C7%C1%CF&kdi0=

40、0&luki=10&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=7e88f8d92db989f3&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料生產(chǎn)過程中進(jìn)行維修、焊接、氣割等作業(yè)。生產(chǎn)人員素質(zhì)51、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。生產(chǎn)（八)配方管理查閱配方管理制度2、詢問企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān) 人員， 了解其對(duì)飼料法規(guī)及 限制性規(guī)定（如飼料和飼 料添加劑管理?xiàng)l例、 飼 料添加劑品種目錄、 飼 料原料目錄、 飼料添加 劑安全使用規(guī)范、 飼料 藥

41、物添加劑使用規(guī)范 等的 熟悉程度。 3.詢問企業(yè)相關(guān)人員配方 管理流程， 并在中控室或配 料間抽查配料單。配方管理制度52、有配方管理制度。配方管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定配方設(shè)計(jì)、審核、批準(zhǔn)、更 改、傳遞、使用等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)合理、符合企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效執(zhí)行。配料單應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)配方管理制度的相關(guān)規(guī)定。技術(shù)53、企業(yè)配方設(shè)計(jì)相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法規(guī)及限制性規(guī)定。配方設(shè)計(jì)應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。技術(shù)（九)標(biāo)簽管理1.查閱產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度、抽查產(chǎn)品標(biāo)簽。2、查看產(chǎn)品標(biāo)簽專人專庫專柜管理情況3、查閱產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)用記錄，詢問標(biāo)簽保管員標(biāo)簽領(lǐng)用 程序的有關(guān)事宜。4.有散裝料運(yùn)輸?shù)钠髽I(yè)，查看隨車附具的

42、產(chǎn)品標(biāo)簽 格式。產(chǎn)品標(biāo)簽管理有產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度。產(chǎn)品標(biāo)簽管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定標(biāo)簽的設(shè)計(jì)、審核、保管、使用、銷毀等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合企業(yè) HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d253e32ab02b9b5&k=%C9%FA%B2%FA&k0=%C9%FA%B2%FA&kdi0=0&luki=2&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=b5b902ab323e250d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u168018

43、2&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。產(chǎn)品標(biāo)簽內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d253e32ab02b9b5&k=%CB%C7%C1%CF&k0=%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=10&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=b5b902ab323e250d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/

44、 飼料標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。產(chǎn)品標(biāo)簽應(yīng)當(dāng)專庫（柜）存放，擺放整齊，專人管理。生產(chǎn)（十）混合時(shí)間確定和混合均勻度驗(yàn)證1、查閱最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄，混合均勻度驗(yàn)證記錄。2、詢問相關(guān)工作人員如何確定產(chǎn)品的最佳混合時(shí)間。產(chǎn)品最佳混合時(shí)間確定55、有最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄。最佳混合時(shí)間實(shí)驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d253e32ab02b9b5&k=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&k0=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&kdi0=0&luki=6&n=10&p=baidu&q=zhit325_

45、cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=b5b902ab323e250d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 混合機(jī)編號(hào)、混合物料名稱、混合次數(shù)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)結(jié)果、最佳 混合時(shí)間、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控產(chǎn)品混合均勻度定期驗(yàn)證每6個(gè)月按照產(chǎn)品類別（添加劑預(yù)混合飼料、配合 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d253e32ab02b9b5&k=%CB%C7%C1%CF&k0

46、=%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=10&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=b5b902ab323e250d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d253e32ab02b9b5&k=%C5%A8%CB%F5%CB%C7%C1%CF&k0=%C5%A8%CB%F5%CB%C7%C1%CF&kdi0=

47、0&luki=7&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=b5b902ab323e250d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 濃縮飼料、精料補(bǔ)充料）進(jìn)行至少 1 次混合均勻度驗(yàn)證。混合機(jī)發(fā)生故障經(jīng)修復(fù)投入 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d253e32ab02b9b5&k=%C9%FA%B2%FA&k0=%C9%FA%B2%FA&kdi0=0&luki=2

48、&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=b5b902ab323e250d&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)前，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行混合均勻度驗(yàn)證。有混合均勻度驗(yàn)證記錄。混合均勻度驗(yàn)證記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱、混合機(jī)編號(hào)、混合時(shí)間、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)論、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控人員素質(zhì)57、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十一）生產(chǎn)設(shè)備及輔助系統(tǒng)管理查閱生產(chǎn)設(shè)備管理制度、關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。

49、抽查設(shè)備檔案、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)記錄、維修記錄。3.查看計(jì)量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備的檢定合格證。4.詢問相關(guān)人員如何保養(yǎng)設(shè)備。生產(chǎn)設(shè)備管理制度58、有生產(chǎn)設(shè)備管理制度生產(chǎn)設(shè)備管理制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定采購與驗(yàn)收、檔案管理、使用操作、維護(hù)保養(yǎng)、備品備件管理、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè) HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d01cc8aaab5d4156&k=%C9%FA%B2%FA&k0=%C9%FA%B2%FA&kdi0=0&luki=2&n=10&p=baidu&q=zhit325

50、_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=56415dabaac81cd0&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備檔案59、有生產(chǎn)設(shè)備檔案關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備檔案應(yīng)當(dāng)包括基本信息表（名稱、編 號(hào)、規(guī)格型號(hào)、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、 投入使用日期）、使用說明書、操作規(guī)程、維護(hù)保養(yǎng)記錄、維修記錄等內(nèi)容。粉碎機(jī)、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d01cc8aaab5

51、d4156&k=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&k0=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&kdi0=0&luki=6&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=56415dabaac81cd0&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī)等關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)“一機(jī)一檔”。生產(chǎn)關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程有粉碎機(jī)、 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&

52、jk=d01cc8aaab5d4156&k=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&k0=%BB%EC%BA%CF%BB%FA&kdi0=0&luki=6&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=56415dabaac81cd0&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 混合機(jī)、制粒機(jī)、膨化機(jī)、空氣壓縮機(jī) 操作規(guī)程 等關(guān)鍵設(shè)備操作規(guī)程。設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)當(dāng)規(guī)定開機(jī)前準(zhǔn)備、啟動(dòng)與關(guān)閉、 操作步驟、關(guān)機(jī)后整理、日常維護(hù)保養(yǎng)等內(nèi)容生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保 養(yǎng)有設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記

53、錄。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、 保養(yǎng)項(xiàng)目、保養(yǎng)日期、保養(yǎng)人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)設(shè)備維修有設(shè)備維修記錄。設(shè)備維修記錄應(yīng)當(dāng)包括設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、維修 部位、故障描述、維修方式及效果、維修日期、維 修人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備輔助系 統(tǒng)要求生產(chǎn)設(shè)備、輔助系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)處于正常工作狀態(tài)。計(jì)量秤、地磅、壓力表等測量設(shè)備應(yīng)當(dāng)定期檢定或 者校驗(yàn)，有定期檢定報(bào)告或校驗(yàn)記錄。對(duì)于需要強(qiáng) 檢的測量設(shè)備，企業(yè)應(yīng)當(dāng)委托具有資質(zhì)的檢定部門 進(jìn)行檢定，并保存檢定報(bào)告；對(duì)于不需要強(qiáng)檢的測 量設(shè)備，企業(yè)可自行或委托相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定或校 驗(yàn)，并有檢定或校驗(yàn)記錄。

54、生產(chǎn)人員素質(zhì)64、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。生產(chǎn)1、查看生產(chǎn)現(xiàn)場。粉塵控制、噪音控制、安全防護(hù)、消防設(shè)施等符合生產(chǎn)需要。2、查看鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全檢查證書。安全生產(chǎn)粉塵控制良好，防爆設(shè)施完善，無安全隱患。工作區(qū)噪音符合相關(guān)規(guī)范要求防護(hù)欄、防護(hù)罩、升降平臺(tái)等符合相關(guān)規(guī)范要求，無安全隱患。消防設(shè)施齊全良好。鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備應(yīng)當(dāng)通過安全檢查，有相關(guān)部門的安全檢查證明文件。生產(chǎn)三、產(chǎn)品質(zhì)量控制驗(yàn)收內(nèi)容驗(yàn)收方法驗(yàn)收項(xiàng)目檢查細(xì)目及標(biāo)準(zhǔn)存在問題驗(yàn)收結(jié)果分值（0-10分）不涉及（十三）現(xiàn)場質(zhì)量巡查1.詢問相關(guān)人員巡查位點(diǎn)和巡查頻次2.抽查巡查位點(diǎn)。3.查閱現(xiàn)場質(zhì)量巡查

55、制度、 巡查內(nèi)容、異常情況界定、 處置方式。4、抽查現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄， 追溯異常處置情況?，F(xiàn)場質(zhì)量巡查制度有現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度應(yīng)當(dāng)規(guī)定巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、 巡查頻次、異常情況界定、處置方式、處置權(quán)限、 巡查記錄等內(nèi)容。制度內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整、合理，符合企業(yè) HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d01cc8aaab5d4156&k=%C9%FA%B2%FA&k0=%C9%FA%B2%FA&kdi0=0&luki=2&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_

56、id=1&sid=56415dabaac81cd0&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)實(shí)際，具有可操作性并有效實(shí)施。品控現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄67、有現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄。 現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應(yīng)當(dāng)包括巡查位點(diǎn)、巡查內(nèi)容、 異常情況描述、處置方式、處置結(jié)果、巡查時(shí)間、 巡查人等信息。 記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。品控人員素質(zhì)68、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十四）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)1.詢問相關(guān)人員出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目、定期檢驗(yàn)項(xiàng)目。2.查閱產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.抽查產(chǎn)品銷售臺(tái)賬， 與產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄做對(duì)照檢

57、4.抽查產(chǎn)品定期檢驗(yàn)記錄， 核查定期檢驗(yàn)周期和產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)量以及檢驗(yàn)指標(biāo)。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)69、生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)現(xiàn) 行有效。生產(chǎn)產(chǎn)品若執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)在備案有效期內(nèi)，并符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。品控產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)。有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄應(yīng)當(dāng)包括產(chǎn)品名稱或者編號(hào)、檢 驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、計(jì)算公式中符號(hào)的含義和數(shù)值、 檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人等信息。記錄信息應(yīng)當(dāng)客觀、完整、真實(shí)。產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄保存期限不少于 2 年品控產(chǎn)品定期檢驗(yàn)71、每周抽查 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?

58、c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d01cc8aaab5d4156&k=%C9%FA%B2%FA&k0=%C9%FA%B2%FA&kdi0=0&luki=2&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=56415dabaac81cd0&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 生產(chǎn)的 5 個(gè)批次產(chǎn)品，按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的檢驗(yàn)方法對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行主成分指標(biāo)自行 檢驗(yàn)。維生素預(yù)混合飼料：兩種以上維生素；微量 元素預(yù)混合飼料：兩種以

59、上微量元素；復(fù)合預(yù)混合 HYPERLINK /cpro/ui/uijs.php?c=news&cf=5&ch=0&di=128&fv=11&jk=d01cc8aaab5d4156&k=%CB%C7%C1%CF&k0=%CB%C7%C1%CF&kdi0=0&luki=10&n=10&p=baidu&q=zhit325_cpr&rb=0&rs=1&seller_id=1&sid=56415dabaac81cd0&ssp2=1&stid=0&t=tpclicked3_hc&tu=u1680182&u=http:/ t http:/ 飼料：兩種以上維生素和兩種以上微量元素；濃縮 飼料、 HYPERLI

60、NK /cse/search?s=13141140247921122023&entry=1&q=%C5%E4%BA%CF%CB%C7%C1%CF t http:/ 配合飼料、精料補(bǔ)充料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、 鈣、總磷。若出廠檢驗(yàn)指標(biāo)屬于定期檢驗(yàn)規(guī)定的指標(biāo),則該指標(biāo)可不再進(jìn)行定期檢驗(yàn)。 主成分指標(biāo)檢驗(yàn)記錄保存期限不少于 2 年品控人員素質(zhì)72、相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料法律法規(guī)、規(guī)范要求及業(yè)務(wù)流程。品控（十五）產(chǎn)品留樣觀察1.詢問相關(guān)人員生產(chǎn)品種與產(chǎn)量,留樣種類與數(shù)量，留樣保存時(shí)間。查看留樣觀察室環(huán)境、面積、櫥柜數(shù)量、留樣擺放，必要時(shí)要求展示留樣觀察情形。3、查閱留樣觀察制度、 留樣標(biāo)識(shí)、 環(huán)境要求、