公司采購流程

1、采購流程（初稿）二O一三年二月編主要內(nèi)容1。采購流程圖12。采購工作流程（5個階段）23需求提交階段申請認(rèn)可階段詢價搜索階段采購跟蹤階段入庫保管階段、需求提交采購流程圖需求部門領(lǐng)取并填寫采購申請單（生產(chǎn)由班長以上人員填寫二、申請認(rèn)可三、詢價定價四、五、入庫保管不同意不理想采購工作流程一、需求提交階段不合格第一步:需求部門領(lǐng)取并填寫采購申請單。（生產(chǎn)由班長以上人員填寫）第二步：需求部門負(fù)責(zé)人審批1、物資請購部門需將各類物資采購需求按緩急程度分類及時報至采購部；其中辦公類：先向行政人事部提交采購需求,非特急采購，行政人事部需提前7天向采購部提交采購需求。2、需求部門負(fù)責(zé)人審批：需各部門的負(fù)責(zé)人簽字

2、（或授權(quán)簽字）確認(rèn)采購申請單，方為有效，使用OA系統(tǒng)以后亦必須有紙質(zhì)申請采購單。二、申請認(rèn)可階段第一步：倉庫先確認(rèn)庫存情況第二步：采購部經(jīng)辦人第三步：上報采購部主管核實(shí),主管采購副總審核。第四步:上報總經(jīng)理或授權(quán)副總審批請購部門上交申請采購單經(jīng)采購部經(jīng)辦人確認(rèn)（除辦公用品類報行政部外），報采購部主管核實(shí)；公司主管采購副總審核，最后要經(jīng)總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審批同意后，進(jìn)入詢價階段。三、詢價搜索階段第一步：找供應(yīng)商、詢價第二步：主管采購的公司副總審核第三步：總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審批第四步：簽訂合同采購部經(jīng)辦人收到采購申請單后，需比較詢價。大宗原材料采購至少尋找3家或3家以上供應(yīng)商詢價，對比供應(yīng)商報

3、價并制作對比表（采購詢價需使用錄音電話，供應(yīng)商的報價需傳真到指定傳真機(jī),否則視為無效）。報主管采購的公司副總審核后，呈報總經(jīng)理或有授權(quán)的副總審定，再與供應(yīng)商簽訂合同,進(jìn)入下一步采購階段；四、采購跟蹤階段第一步:采購、跟蹤第二步:進(jìn)貨采購員與供應(yīng)商簽合同及合同備案,一式三份（采購部、供應(yīng)商、財務(wù)部各執(zhí)一份）,采購人員填寫供應(yīng)商資料表和新品錄入資料表.采購部門隨時跟蹤采購物資的發(fā)貨、到貨時間、數(shù)量、種類、地點(diǎn)等信息，凡出現(xiàn)情況變化時應(yīng)與有關(guān)各方及時溝通告知.五、入庫保管階段第一步:驗(yàn)收第二步：入庫1、按公司規(guī)定在采購到貨單上由有相關(guān)資質(zhì)的人員簽字驗(yàn)收。具體:對于合金材料需抽樣送檢,選樣時質(zhì)檢人員牽

4、頭，生產(chǎn)與采購參與，樣品封存，由其中兩人送樣并領(lǐng)取結(jié)果;舊軸的檢驗(yàn):由質(zhì)檢部檢驗(yàn);刀具等消耗件，因入庫時無法進(jìn)行檢驗(yàn)，需由請購部門對其使用出具評價報告，該評價報告作為采購部下次采購?fù)惒牧系囊罁?jù)。2、憑入庫單與發(fā)票到財務(wù)部報賬。入庫單一式三份，第一聯(lián)保管單位留存，第二聯(lián)財務(wù)部，第三聯(lián)采購部；第三步：跟蹤由采購部對采購回司的物料建立使用情況跟蹤表，長期跟蹤其質(zhì)量，判斷該品牌產(chǎn)品質(zhì)量及該物料供應(yīng)商的優(yōu)劣，建立供應(yīng)商評價體系和合格供方名錄。湖南三泰新材料股份有限公司采購申請單編號申請部門貨物名稱申請人規(guī)格/型號庫存數(shù)量倉庫確認(rèn)人申購數(shù)量批準(zhǔn)數(shù)量米購經(jīng)辦人要求到貨時間部門負(fù)責(zé)人簽字公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字注:

5、請?jiān)敿?xì)填寫需采購物品的規(guī)格、數(shù)量、型號附件二:湖南三泰新材料股份有限公司詢價單附件三:詢價結(jié)果對比單發(fā)件單位全稱：湖南三泰新材料股份有限公司收件單位全稱：公司地址：婁底市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)群樂街1號公司地址：聯(lián)系人：賈宗錦聯(lián)系人：聯(lián)系電話：07388583328系電話：傳真：07388583318傳真：郵箱：785384340qq。com郵箱：蓋章急件重要一般編號主題：詢價單質(zhì)量要求及注意事項(xiàng):備注：物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位現(xiàn)金單價（元）承兌單價（元）總金額（元）備注合計：大寫：1.本詢價截止時間年月日。需求部門：產(chǎn)品名稱：規(guī)格:時間：供應(yīng)商名稱聯(lián)系人電話傳真地址所出單價備注詢價人：附件四：原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表年月日編號產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量項(xiàng)次物料名稱編號數(shù)量采購單號驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)及格備注附件五：三泰供方評價表編號：供方名稱：供應(yīng)物資名稱：企業(yè)概況地址法定代表人聯(lián)系電話聯(lián)系人評價項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)分得分（或意見）產(chǎn)品要求供貨能力10產(chǎn)品質(zhì)量狀況60進(jìn)貨驗(yàn)收（是否提供質(zhì)量證書）10售后服市場信譽(yù)及相關(guān)資質(zhì)完備性10務(wù)本公司使用其產(chǎn)品的歷史情況10（綜合得分85分以上