酒店各部門崗位職責及操作流程

1、目 錄一、總經(jīng)理室管理文件 1二、財務(wù)部管理文件 25三、人力資源部管理文件 36四、市場營銷部管理文件 56五、餐飲部管理文件 64六、前廳部管理文件 82七、客房部管理文件 94八、管家部管理文件103九、康娛部管理文件111十、工程部管理文件115十一、保安部管理文件119附一：溫泉大酒店薪酬管理制度132附二：溫泉大酒店勞動合同154附三：溫泉大酒店員工手冊158附四：溫泉大酒店組織結(jié)構(gòu)圖174一、總 經(jīng) 理 室1、酒店控制管理制度1生產(chǎn)無形的效勞產(chǎn)品要依靠各部門各崗位的員工來完成，而接受這種無形的效勞產(chǎn)品那么是客人，效勞與被效勞存在著一種一施一應(yīng)的過程，要保證這個全過程處于標準的優(yōu)質(zhì)

2、的狀態(tài)，就必須在全酒店范圍內(nèi)建立一整套有效控制管理的規(guī)章制度。2實施控制管理的步驟：第一步：確定明確的工作目標，訂立統(tǒng)一的標準。標準是控制管理必不可少的條件，是評價工作量度和質(zhì)度的根底，包括時間標準、本錢標準、數(shù)量標準和質(zhì)量標準等四大類。第二步：測量與檢查實際的工作狀況，起始、過程以及結(jié)束。酒店管理者為方便能夠做到經(jīng)常地檢查工作的進展情況，通常根據(jù)資料與要求制定圖表來表示，使工作進度任務(wù)情況能夠一目了然，以便盡早發(fā)現(xiàn)問題，分析處理，糾正錯誤，引導(dǎo)正確。第三步：要將進度與標準比照，作差異分析。應(yīng)該客觀態(tài)度，分析原因，追究責任，直到有圓滿答案為止。在分析中要根據(jù)現(xiàn)時客觀情況。如：對物的控制管理，對

3、財?shù)目刂乒芾?，對人的控制管理。第四步：要及時糾正錯誤或失誤的動向與行動，保證酒店所有運作人員和運作行為均在有效的控制管理之內(nèi)。3控制的方式與內(nèi)容 根本方式有三：超前控制、現(xiàn)場控制和反響控制。(1)超前控制。旨在注重于酒店的資源投入的控制，它包括：對人力、物力、財務(wù)的投入實施有效的控制。(2)現(xiàn)場控制。是事中控制，主要是監(jiān)督正在進行的工作過程，以確保預(yù)期的目標。現(xiàn)場控制有二點：一是指導(dǎo)下屬按照正確的方法與程序進行工作，二是監(jiān)督下屬的工作過程，以保證到達預(yù)期的效果。(3)反響控制。在內(nèi)容上包括質(zhì)量、品種、價格、數(shù)量等，也包括效勞態(tài)度、效勞時間、效勞方式、效勞內(nèi)容等，主要是以工作標準去衡量過去的工作

4、結(jié)果，發(fā)現(xiàn)偏差，糾正未來，確保符合標準。(4)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制酒店主要是利用設(shè)施設(shè)備為客人提供各種效勞，這個過程中隨機性和現(xiàn)場性很強，因此，必須根據(jù)自己的特點，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)進行控制。主要內(nèi)容有：人事管理、產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量、本錢消耗。(1)人事管理的控制。人本是酒店最大的本錢。人力資源的開發(fā)與管理是效勞質(zhì)量能否實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)的根本前提，尤其是中層基層管理人員的水平和重要崗位員工的素質(zhì)，其控制權(quán)必須保證掌握在總經(jīng)理權(quán)力之中，總經(jīng)理按階段施行科學(xué)有效的評估和分析，能上能讓能下。(2)產(chǎn)品質(zhì)量的控制。產(chǎn)品質(zhì)量重要的是在于制定質(zhì)量標準，并嚴格按標準執(zhí)行。如菜肴標準，成功的酒店告訴我們，必須制定統(tǒng)一的標準菜肴，

5、包括色、香、味、型、器、質(zhì)、營養(yǎng)、衛(wèi)生以及數(shù)量、碼量、份量。只有嚴格地遵守，標準烹制，才能穩(wěn)定質(zhì)量，穩(wěn)定才談得上優(yōu)質(zhì)。(3)效勞質(zhì)量的控制。主要應(yīng)通過效勞工作的標準化、程序化、制定化等方式來完成。并通過原始記錄、處理賓客投訴等措施，保證效勞質(zhì)量的提高。(4)本錢消耗的控制。一是制定本錢消耗的標準，如盤菜本錢、單間客房本錢、人事本錢、管理費用標準等；二是加強本錢核算，采購、驗收、發(fā)放、使用和考核，要安排好各種比例，用數(shù)字告訴他們?nèi)绾谓档捅惧X消耗，提高經(jīng)濟效益，并在此根底上制訂價格。2、對屬下管理人員的業(yè)績考核與標準部門經(jīng)理承諾表內(nèi)容工作指令與具體要求：執(zhí)行人簽名總經(jīng)理：茲收到您下達的新工作指令與

6、要求，本人已明白內(nèi)容和質(zhì)量要求；并謹此聲明，本人保證按工作指令中有關(guān)內(nèi)容及質(zhì)量要求，盡職執(zhí)行。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處分，本人無怨無悔。 部門經(jīng)理簽名： 年 月 日主管承諾表內(nèi)容工作指令與具體要求：執(zhí)行人簽名_經(jīng)理：茲收到您下達的新工作指令與要求，本人已明白內(nèi)容和質(zhì)量要求；并謹此聲明，本人保證按工作指令中有關(guān)內(nèi)容及質(zhì)量要求，盡職執(zhí)行。 部 主管簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處分，

7、本人無怨無悔。 部 主管簽名： 年 月 日 領(lǐng)班承諾表內(nèi)容工作指令與具體要求：執(zhí)行人簽名_經(jīng)理主管：茲收到您下達的新工作指令與要求，本人已明白內(nèi)容和質(zhì)量要求；并謹此聲明，本人保證按工作指令中有關(guān)內(nèi)容及質(zhì)量要求，盡職執(zhí)行。 部 領(lǐng)班簽名： 年 月 日 執(zhí)行人簽名工作如果出現(xiàn)失誤或擅離職守，未能按總經(jīng)理下達的工作指令內(nèi)容要求完成，愿意接受上級給予的經(jīng)濟和各種行政處分，本人無怨無悔。 部 領(lǐng)班簽名： 年 月 日 逐級管理人員承諾表內(nèi)容溫泉大酒店?崗位責任制?執(zhí)行人簽名董事長：茲收到?總經(jīng)理崗位責任制?，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行?？偨?jīng)理簽名：_ 年 月 日執(zhí)行人簽名

8、總經(jīng)理：茲收到?房務(wù)總監(jiān)崗位責任制?，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。房務(wù)經(jīng)理簽名：_年 月 日執(zhí)行人簽名房務(wù)經(jīng)理+：茲收到?前廳部經(jīng)理崗位責任制?，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。前廳部經(jīng)理簽名：_年 月 日執(zhí)行人簽名前廳接待主管：茲收到?前廳接待領(lǐng)班崗位責任制?，本人明白制度的詳細內(nèi)容，并謹此聲明，本人保證按制度盡職與執(zhí)行。前廳接待領(lǐng)班簽名：_年 月 日注明：酒店各級管理人員在接受任命時，必須按?崗位職責?和各項工作任務(wù)的具體要求，如質(zhì)、如果、如期完成，并對上級與酒店的聲譽負責，實現(xiàn)自己的諾言。3、對屬下管理人員的評估一、市場營銷

9、部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1營業(yè)指標的完成萬元18錄音、錄像、圖片資料檔案(年歸檔)1次/年2協(xié)助單位的建立萬元19名人題詞檔案(年歸檔)1次/年3客房出租率萬元20公關(guān)資料檔案(年歸檔)1次/年4客房出租收入萬元21對外活動檔案(年歸檔)1次/年5餐飲收入22新聞宣傳檔案(年歸檔)1次/年6會議收入23廣告檔案(年歸檔)1次/年7其他收入24大型活動親自組織安排8免費宣傳廣告6次/年25部門出勤率100%9館內(nèi)宣傳廣告(包括大堂、客房)1次/周26衛(wèi)生檢查合格率100%10新聞報道(報刊、播送、電視、雜志)6次/年27執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%11向新聞機構(gòu)發(fā)送文章4篇/

10、年28工作小結(jié)1次/月12印刷制作合格率98%29公共關(guān)系講座4次/年13節(jié)日環(huán)境布置合格率98%30銷售任務(wù)：到達酒店擬定的客房出租指標90%14錄制酒店資料片2次/年31銷售預(yù)測6次/年15對客宣傳品合格率100%32年度客源市場分析4次/年16公共場所宣傳品擺放12次/年33提供競爭對象情況1-2次/月17酒店紀念品制作合格率100%34部門轄區(qū)各員工被投訴情況二、前廳部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1年客房營業(yè)收入達標21報紙分發(fā)準確率100%2年客房平均出租率81%22為賓客代辦事項完好率100%3年客房平均房價15%23郵件處理準確率100%4年平均房價增長率5%2

11、4商務(wù)中心打印材料合格率100%5接待散客比例%25商務(wù)中心復(fù)印 合格率100%6接待團隊比例%26總機應(yīng)答不超過7接待外賓比例%27總機叫早效勞完成率100%8年客房平均銷售指數(shù)28總機留言效勞完成率100%9銷售指數(shù)增長率45%29總機掛長途合格率100%10客源市場分析4次/年30建立客房檔案100%11商務(wù)中心營業(yè)收入4次/年31建立VIP客人檔案100%12商務(wù)中心營業(yè)收入32賓客投訴率0.04%13大堂副理24小時值班到位率100%33上崗員工外語合格率80%14VIP房間檢查1次/6天34員工出勤率100%15房間鑰匙分發(fā)無過失35環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率80%16入住登記手續(xù)合格率1

12、00%36員工培訓(xùn)2小時/周17客房營業(yè)日報表1次/日37部門例會2小時/周18落實預(yù)訂房間準確率100%38班組例會19行李運送準確率100%39部門轄區(qū)和員工被投訴情況20行李存放無過失率100%40三、客房部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1營業(yè)指標萬元/月18統(tǒng)計檢查客用酒水1次/月2客房平均間天消耗萬元/天19地毯無污跡及地毯洗滌達標100%3客用棉織品報損件數(shù)件20洗滌沙簾2次/年4衛(wèi)生合格率100%21洗滌防火遮光簾1次/年5員工培訓(xùn)率100%22衛(wèi)生檢查2次/周6外語合格率85%23洗滌床蓋1次/年7員工上崗達標合格率100%24燈罩無污跡合格率100%8各種器皿

13、消毒合格率100%25擦洗樓門窗玻璃4次/年9各種器皿報損件數(shù)0.03%26家具打蠟2次/年10平安合格率100%27地板打蠟4次/年11客人投訴率0.04%28衛(wèi)生潔具消毒合格率100%12員工出勤率510%29召開領(lǐng)班業(yè)務(wù)會1次/周13遵守各項規(guī)章制度合格率98%30平安課1次/季度14主管碰頭會1次/天31消防知識培訓(xùn)2次/年15檢查巡視2次/天32部門轄區(qū)和員工被投訴情況16每日檢查房間20間3317員工培訓(xùn)2小時/周34四、管家部主管與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1營業(yè)指標萬元/年18客衣快件洗滌時間3小時2低值易消耗用指標萬元19客衣慢件洗滌時間12小時3公用棉織品報損

14、件數(shù)件20工服洗滌時間24小時4員工工服洗滌件數(shù)件21公用棉織品洗滌時間24小時5客衣洗滌件數(shù)件22員工上崗達標合格率100%6客衣賠償金額23員工出勤率100%7客衣收發(fā)過失率0%24衛(wèi)生合格率100%8工服收發(fā)過失率0%25員工培訓(xùn)4次/年9公用棉織品收發(fā)過失率0%26有效勞開工時利用率100%10工服報損率%27員工工服換季2次/年11工服修補28遵守各項規(guī)章制度100%12公用棉織品報損率0.5%29員工儀容儀表著裝100%30與其他部門之間工作協(xié)調(diào)不脫解14客人洗衣投訴31機械設(shè)備完好100%15客衣洗滌達標100%32部門轄區(qū)和員工被投訴情況16工服洗滌達標100%3317公用棉織

15、品洗滌達標100%34五、餐飲部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1經(jīng)營方案指標19菜點翻新把戲率30%2毛利額20菜單更換次數(shù)4次/年3毛利率21美食節(jié)1次/2個月4部門效益22餐廳員工上崗前例會5員工平均年收入全員勞動指標23出勤率100%6每餐位年創(chuàng)收24執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%7費用指標節(jié)約%25員工培訓(xùn)2小時/周8每周用餐人數(shù)26崗位外語合格率85%9零點客人進餐人數(shù)均消費標準27開餐時部門經(jīng)理巡視4小時/天10每周宴會次數(shù)及人次28重要活動現(xiàn)場組織與指揮11宴會平均標準29賓客表揚意見360條/年12酒吧人均消費標準30賓客滿意率100%14餐茶酒具化驗合格率100%3

16、2食品庫存資金周轉(zhuǎn)天數(shù)30天15食品化驗合格率100%33每天餐位翻臺率2次/天16環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率100%34每周效益分析及就餐客人預(yù)測報1份/周17全面衛(wèi)生1次/周35部門轄區(qū)和員工被投訴情況18餐茶酒具破損率336 六、西餐部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1經(jīng)營方案指標19菜點翻新把戲率30%2毛利額20菜單更換次數(shù)4次/年3毛利率21美食節(jié)1次/2個月4部門效益22餐廳員工上崗前例會5員工平均年收入全員勞動指標23出勤率100%6每餐位年創(chuàng)收24執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%7費用指標節(jié)約%25員工培訓(xùn)2小時/周8每周用餐人數(shù)26崗位外語合格率85%9零點客人進餐人數(shù)均消費

17、標準27開餐時部門經(jīng)理巡視4小時/天10每周宴會次數(shù)及人次28重要活動現(xiàn)場組織與指揮11宴會平均標準29賓客表揚意見360條/年12酒吧人均消費標準30賓客滿意率100%14餐茶酒具化驗合格率100%32食品庫存資金周轉(zhuǎn)天數(shù)30天15食品化驗合格率100%33每天餐位翻臺率咖啡廳2次/天16環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率100%34每周效益分析及就餐客人預(yù)測報1份/周17全面衛(wèi)生1次/周35部門轄區(qū)和員工被投訴情況18餐茶酒具破損率336七、康娛部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1經(jīng)營方案指標12員工出勤率100%2利潤指標13設(shè)施設(shè)備完好率100%3本錢費用指標14執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%

18、4設(shè)備維修保養(yǎng)100%15環(huán)境衛(wèi)生合格率100%5檢查經(jīng)營情況1次/天16員工儀容儀表合格率100%6賓客滿意率95%17消防知識培訓(xùn)2次/年18總經(jīng)理例會3次/周8經(jīng)濟效益分析效勞情況總結(jié)1次/月19衛(wèi)生檢查1次/周9節(jié)目翻新率20平安檢查1次/月10員工培訓(xùn)2小時/周21員工流動率510%11外語合格率22部門轄區(qū)和員工被投訴情況八、 桑拿中心主管與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1經(jīng)營方案指標12設(shè)施設(shè)備完好率100%2利潤指標13執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%3本錢費用指標14環(huán)境衛(wèi)生合格率100%4設(shè)備維修保養(yǎng)100%15員工儀容儀表合格率100%5檢查經(jīng)營情況1次/天16消防知識

19、培訓(xùn)2次/年6賓客滿意率95%17總經(jīng)理例會3次/周18衛(wèi)生檢查1次/周8經(jīng)濟效益分析效勞情況總結(jié)1次/月19平安檢查1次/月9員工培訓(xùn)2小時/周20員工流動率510%10外語合格率21部門轄區(qū)和員工被投訴情況11員工出勤率100%22九、人力資源部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1人員流動率5%17勞動保護用品發(fā)放的準確率100%2員工招聘合格率100%18全年培訓(xùn)方案的完成100%3工資總額的核準2次/年19完成全年培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)到位費用不超4勞動定額的核準1次/年20培訓(xùn)費用指標元/年5勞動定員的核定2次/年21建立員工培訓(xùn)檔案100% 6全員出勤情況的考核率100%22培訓(xùn)

20、的形式不少于4種/年7全店考核制度的補充與完善2次/年23外語培訓(xùn)的語種不少于2種8對部門考核工作的考評1次/年24入職培訓(xùn)9對員工工作表現(xiàn)的考評1次/年25專題培訓(xùn)4次/年10員工人事檔案調(diào)轉(zhuǎn)準確率100%26根底培訓(xùn)4次/年11人事、工資編制統(tǒng)計準確率100%27對各部門培訓(xùn)工作的追蹤評估考2次/年12其它各類報表準確率100%28對各部門培訓(xùn)效果的檢查驗收4次/年13獎金核算的準確率100%29對各部門的每周業(yè)務(wù)培訓(xùn)的抽查1次/周14名牌的配備率100%30對各部門外語培訓(xùn)效果的抽查1次/月15勞動保護制度的完善率100%31對員工考勤情況的抽查1次/周16勞動保護的宣傳教育12次/年3

21、2部門轄區(qū)和員工被投訴情況十、員工飯?zhí)脴I(yè)績考核標準考核工程標準1出勤率100%2平安達標率100%3執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%4環(huán)境衛(wèi)生合格率100%5伙委會例會2次/月6對員工食堂的滿意程度7對員工食堂的表揚8對員工食堂的投訴9員工食堂的本錢10員工食堂的虧損11員工食堂的盈余12菜譜的更換率，杜絕食品中毒事故13食品化驗合格率14計量監(jiān)測合格率100%15設(shè)施設(shè)備完好率98%16部門轄區(qū)和員工被投訴情況十一、員工宿舍業(yè)績考核標準考核工程標準1出勤率100%2平安達標率100%3執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%4環(huán)境衛(wèi)生合格率100%5宿委會例會1次/月6對員工宿舍的滿意程度7對員工宿舍的表揚8對員工

22、宿舍的投訴9員工宿舍的本錢10員工宿舍的虧損11員工宿舍的盈余12員工被褥等用品用具的管理13設(shè)施設(shè)備完好率98%14部門轄區(qū)和員工被投訴情況15十二、財務(wù)部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準一、總體要求二、會計1無違反財經(jīng)制度100%17日報表準確率100%2資金周轉(zhuǎn)天數(shù)不超過30天18月報表準確率100%3應(yīng)收帳款指標平均不超過萬元19月報表每月2日前完成4財務(wù)分析1次/月20按時向總公司交納稅費等5經(jīng)營情況及費用指標的預(yù)測2次/年21原始憑證的存檔3年6出勤率100%22查閱原始憑證符合審批手續(xù)100%7執(zhí)行酒店規(guī)章制度100%23接受上級財務(wù)檢查的合格率100%8前臺崗位外

23、語合格率80%三、出納9前臺崗位員工被投訴率%24月收付款過失率不能超過0.3%10員工培訓(xùn)2次/月25獎金、福利指標下達后三天內(nèi)下發(fā)11員工上崗前例會10分鐘/天26鑒別、拒收假鈔率100%12部門經(jīng)理每日巡視2小時/天27核發(fā)工資不超過每月 日 13財務(wù)平安達標率100%28工資核發(fā)的準確率100%14財務(wù)設(shè)施設(shè)備完好率100%29部門轄區(qū)和員工被投訴情況15環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率100%3016全面衛(wèi)生1次/周31十三、采購部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準1方案物資保證隨領(lǐng)隨有2無特殊情況領(lǐng)用物品等候時間不超過5分鐘3工作服質(zhì)量合格率100%4工作服發(fā)放到位率100%5采購物品合格率10

24、0%6方案外物資符合審批手續(xù)7采購工作效率8倉庫管理完好率9倉庫管理衛(wèi)生情況10員工出勤率十四、工程部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1設(shè)備完好率98%32員工培訓(xùn)2小時/周2能源費指標不超過營業(yè)額額5.25.7%33上崗前例會1次/天3平安運行率100%34執(zhí)行制度100%4方案維修的完成率100%35平安達標率100%5未超過使用期限的設(shè)備報率不超過1%36全面衛(wèi)生檢查1次/周6維修房不超過1間/天37環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率100%7日常維修的到位率維修任務(wù)單100%38出勤率100%8客房巡查檢修1次/月39部門經(jīng)理巡視2次/日9控制供電指標不超過瓦/月40重要活動現(xiàn)場組織與指

25、揮10控制供水指標不超過噸/年41聯(lián)絡(luò)檢查1次/月11室內(nèi)空調(diào)溫度不高于2442房間監(jiān)測指標、水箱化驗合格率100%12供暖室內(nèi)溫度不低于2243計量檢測合格率100%13供暖廳溫度不低于2244各種泵檢查保養(yǎng)1次/月14冷熱水供給不間斷45廚房設(shè)備巡檢1次/月15跑冒滴漏無46制冷設(shè)備巡檢2次/月16排水系統(tǒng)暢通100%47煤氣設(shè)備巡檢1次/月17斷電不超過3秒48電梯設(shè)備巡檢1次/月18監(jiān)控接收天線工作狀態(tài)到達清晰度100%49洗滌設(shè)備巡檢12次/月19閉路電視錄像節(jié)目更換4次/月50供電設(shè)備巡檢1次/季度20閉路電視錄像節(jié)目播放時間準確率100%51音響設(shè)備巡檢1次/季度21背景音樂音量

26、、內(nèi)容、音色的合格率100%52水暖設(shè)備巡檢1次/季度22臨時會場音響設(shè)備的合格率100%53閉路電視檢查保養(yǎng)1次/季度23電梯平安運行率100%54衛(wèi)星轉(zhuǎn)播檢查保養(yǎng)1次/季度24電梯速度的合格率100%/秒55各類風機檢查保養(yǎng)1次/半年56鍋爐房設(shè)備檢查保養(yǎng)1次/半年26備品備件的帳物相符率100%57中央空調(diào)設(shè)備檢查保養(yǎng)1次/半年27備品備件的庫存量低于5%58自控系統(tǒng)檢查保養(yǎng)1次/年28交接班記錄健全59高壓電纜檢查保養(yǎng)1次/年29事故記錄健全60平安工具檢查保養(yǎng)1次/年30設(shè)備建檔率100%61部門轄區(qū)和員工被投訴情況31合格人員上崗率100%62 十五、保安部經(jīng)理與部門業(yè)績考核標準考

27、核工程標準考核工程標準1接受上級平安檢查合格率100%26門衛(wèi)對入店人員的控制合格率100%2平安無責任事故率100%27后門對入店人員的控制合格率100%3平安設(shè)備完好率100%28出租車輛高度疏導(dǎo)的合格率100%4消防報警系統(tǒng)完好率100%29堅持對員工查包驗包，不定期檢查4次/周5保證平安通道暢通1次/天30店內(nèi)秩序管理合格率100%6平安達標完好率100%31車輛管理合格率100%7平安門完好率100%32自行車存放合格率100%8客房門鎖平安完好率100%33員工自行車存放合格率100%9客戶磁卡萬能鑰匙管理1次/天34煙感器的清洗1次/年10檢查各部門平安責任心落實情況4次/年35

28、平安設(shè)備的測試1次/年11對各部門的平安考核6次/年36消防報警信號的處理在分鐘之內(nèi)12給各部門上平安培訓(xùn)課6次/年37煙感報警后5分鐘趕到現(xiàn)場13全店會使用消防器材的員工占100%38自動防火門的有效無誤100%14消防演習1次/年39電視監(jiān)控的監(jiān)視效果100%15組織義務(wù)消防隊活動1次/年40重要活動現(xiàn)場組織指揮經(jīng)理在場16應(yīng)急措施健全41崗位人員培訓(xùn)率100%17平安制度健全42出勤率100%18交接班記錄健全43環(huán)境衛(wèi)生檢查合格率100%19動火檔案記錄健全44部門經(jīng)理每日巡視4次/天2小時20平安事故檔安記錄健全45平安工作小結(jié)1次/月21住店賓客檔案記錄健全46遵守各項制度100%

29、22重大活動平安保障記錄健全47文明執(zhí)法情況23案件偵破率95%48部門轄區(qū)和員工被投訴情況2424小時巡邏的到位率100%4925重點部位的巡查4次/天50十六、總經(jīng)理辦公室秘書與部門業(yè)績考核標準考核工程標準考核工程標準1公文寫作及時準確100%13值班到位情況100%2材料打印合格率100%14出勤率100%3材料打印滿意程度100%15總經(jīng)理交辦事項不漏不誤4打印材料文件速度準時16執(zhí)行店規(guī)店紀合格率100%5檔案立卷、建立達標率100%17衛(wèi)生檢查合格率100%6按時收發(fā)材料準確、快捷18檔案立卷建立達標率100%7按時辦理酒店有關(guān)證明準確、快捷19按時收發(fā)文件及時準確8每日收繳日志及

30、時20查檔手續(xù)健全序號不漏不缺9組織安排各類會議準確到位21檔案分項管理合格率100%10督導(dǎo)檢查會議落實情況認真無漏洞22文件管理合格率100%11接待公務(wù)來訪熱情周到細致23保密工作合格率100%12行政車輛管理24文印室管理4、保密制度1凡涉及國家黨政機關(guān)的政治、經(jīng)濟未公開的科技，以及國防、軍事情報等均屬國家保密之列。2凡涉及本酒店的經(jīng)營策略、管理方針、財務(wù)資料、經(jīng)營信息、業(yè)務(wù)報表及人事檔案資料、客情資料均屬酒店保密范圍之列。3凡酒店員工應(yīng)嚴守國家機密和酒店保密紀律，提高保密意識，不該問的不問，不該看的不看，不該說的不說，不該聽不聽。發(fā)現(xiàn)泄露機密的苗頭應(yīng)盡力挽救制止，并及時匯報。4凡屬國

31、家、省、市政府部門和本部門的正式文件，都須嚴格按照酒店的收發(fā)文制度，進行簽收、登記、編號和發(fā)送工作。5嚴格控制保密文件的發(fā)送范圍。保密性文件一般不印發(fā)，而采取傳閱的方式，由總經(jīng)理室附文件送閱單，由閱文者簽名。6各部門收存帶有文頭和文件編號之文件，年底必須清理交回總經(jīng)理室，如有遺失那么按泄密處理。7如有泄密事件發(fā)生時，按情節(jié)輕重分別予以書面警告、嚴厲處分或開除的處分。5、會議制度1酒店除每周二周五下午2：30召開日常例會外特殊情況另行通知，每個月定期或不定期召開市場推廣會議、本錢采購會議、效勞質(zhì)量管理會議TQC和消防平安會議。2例會由總經(jīng)理或授權(quán)人主持，各部門負責人或授權(quán)人、前日值班經(jīng)理參加，按

32、順時針順序，對前段的工作情況和當日的工作安排做簡單匯報。3市場推廣會議在當月最后一個星期一具體時間待定由市場總監(jiān)主持，餐飲部、康樂部、房務(wù)部部門經(jīng)理以及市場銷售經(jīng)理、公關(guān)主管、桑拿中心主管和前廳主管參加，并按順序匯報、討論、總結(jié)上月、本月以至下月的經(jīng)營運作和與市場營銷推廣相關(guān)的工作。4本錢采購會議在編制每月酒店營業(yè)會議報表后由財務(wù)部總監(jiān)主持，相關(guān)營業(yè)部門負責人、分部主管和相關(guān)人員如中、西廚行政總廚及其副手，財務(wù)部經(jīng)理及副手等以及其他部門相關(guān)人員參加，對本錢控制核算、采購效勞等工作進行總結(jié)、討論和分析，并制定相應(yīng)改良措施。5效勞質(zhì)量管理會議在每月每一個星期四具體時間待定由人力資源經(jīng)理主持，各部門

33、負責人、分部主管人員B級以上/A級以上、以及部門忖職效勞質(zhì)量督導(dǎo)員參加，對酒店當月的效勞質(zhì)量管理工作進行總結(jié)、分析，并對下月的具體工作進行討論和明確。6消防會議在每月第三個星期三具體時間待定由保安部經(jīng)理主持，各部門消防責任人、保安部消防主管、工程部相關(guān)工程技術(shù)負責人員參加，對酒店一個月來的消防平安工作進行總結(jié)和布置整改相關(guān)工作，以及為更好地完成消防平安工作提出改良意見并予以落實。7各部門參加會議人員應(yīng)準時出席會議，如因故無法出席需授權(quán)或委派下一級主管人員參加會議。各個會議應(yīng)遵守嚴肅、高效的原那么，應(yīng)將通訊工具轉(zhuǎn)為振鈴或無鈴聲，并不宜在會議長時接聽 ，特殊情況時應(yīng)放低聲音并盡快走到會場外接聽，以

34、免影響會議順利進行。8各項專題會議均需于次日形成會議紀要，抄報總經(jīng)理，如會議形成決議那么一同呈報總經(jīng)理。9財務(wù)費用分析會議、人力資源會議和信用會議，將定期或不定期在完成報表后或特殊情況下，根據(jù)總經(jīng)理的指示或相關(guān)部門的需要，在例會結(jié)束后進行上述專項會議，特殊情況下由總經(jīng)理或部門指定參加會議人員。10財務(wù)分析會議主要是對酒店經(jīng)營指標和各部門的費用、能耗等情況進行分析和提出財務(wù)管理要求。人力資源會議主要是對酒店人力資源情況進行分析，并對特殊的人力資源管理工作進行專題討論，如招聘、補員、員工晉升、違紀等。信用會議主要是對信貸管理工作進行總結(jié)和分析，對商務(wù)客戶應(yīng)收賬款情況進行分析，并擬定追收政策和方案，

35、減少酒店應(yīng)收帳。11上述會議紀要屬酒店秘密文件。6、交際、接待制度1因公需要接待客戶用餐、住房及其他工程時填寫“宴請審批表ENT單，經(jīng)部門負責人審批、總經(jīng)理審批后，按批準的工程執(zhí)行；2ENT審批根據(jù)是董事會下發(fā)的“溫泉大酒店折扣政策試行；3接待、宴請原那么上應(yīng)在店內(nèi)，特殊情況需在店外消費時必須事先得到總經(jīng)理的批準；4經(jīng)手人應(yīng)在店內(nèi)帳單或店外發(fā)票簡單說明宴請事項，注明“宴請審批表的編號；5申請部門應(yīng)將批準后的“宴請審批表送交財務(wù)部備查；6財務(wù)部根據(jù)經(jīng)批準的“審批表對部門的宴請活動進行審核。7、考察制度1各部門因業(yè)務(wù)和管理需要外出進行考察，需向總經(jīng)理提出書面申請報告。報告中必須詳盡列明方案考察的時

36、間、地點、主題、目的、工程、參加人員、費用和交通等內(nèi)容的方案。2方案經(jīng)總經(jīng)理審批并報董事會準后執(zhí)行。3考察部門組織人員前往考察地點需按考察方案參觀、考察、學(xué)習。并進行認真細致的學(xué)習討論、做好相關(guān)筆記。4考察結(jié)束回到酒店后，必須在五個工作日內(nèi)將考察的情況以書面形式報告總經(jīng)理，并由總經(jīng)理對考察報告進行評定與注語。5部門整理的考察報告必須主題明確，思路清晰，不可泛泛而談，學(xué)習必得應(yīng)有針對性及下一步工作改良措施和工作方案等。6考察工作的最終目的在于自我提高和共同提高。自我提高就是要見成效，共同提高就要求考察報告供其他部門參閱參辦、經(jīng)驗共享、成果共享。7有針對性的單項考察后，工作仍不見成效，不落實考察報

37、告中所要求做到的，將追查考察組織者的責任，直到經(jīng)濟處分，如賠償考察費用等。8外出考察期間，必須嚴明紀律，言行舉止均須表達溫泉人的精神風采，以酒店的形象和聲譽為重，倘假設(shè)發(fā)生任何違法違規(guī)的事件，組織者均應(yīng)承當領(lǐng)導(dǎo)責任，酒店亦將對組織者和當事者從嚴從重處分。9上述規(guī)定同樣適用于國內(nèi)或國際的出差、參展、招工、受訓(xùn)，以及酒店出資的所有外派任務(wù)。8、受理投訴的程序1酒店設(shè)立“投訴中心受理客人和員工的投訴。投訴者 時 間 聯(lián)系方式 接受人 工作日：8:00AM12:00PM EXT. 董事會秘書 2:00PM6:00PM EXT. 總經(jīng)理秘書客人 EXT. 總機 24小時 EXT. 大堂副理 以上“投訴

38、應(yīng)醒目地設(shè)立于?效勞指南?、?賓客意見書?等處以及客人方便使用的位置。同時在投訴 旁設(shè)置“歡送使用和“感謝客人的指導(dǎo)的敬語。2接聽客人投訴 的接聽人，必須保證在任何時候任何情況下應(yīng)具備：耐心、誠懇，站在客人一邊的良好心態(tài)，切忌反駁，疑心以及不耐煩等語氣。接聽人有責任根據(jù)投訴內(nèi)容在第一時間內(nèi)通知當事的責任部門有效期在專用本上作好記錄，同進對此次投訴負責進行跟蹤。3責任部門接到投訴 轉(zhuǎn)來的投訴內(nèi)容時，應(yīng)予以高度重視，必須堅持在第一時間內(nèi)處理。由部門負責人，至少主部主管經(jīng)理負責處理，實行“投訴負責制。4責任部門須在1小時內(nèi)對投訴情況進行核實，如特殊情況最多不超過2小時。5根據(jù)投訴內(nèi)容的情節(jié)輕重緩急，

39、投訴 的接聽人和當事責任部門判斷后選擇是否向總經(jīng)理直接報告，再由總經(jīng)理根據(jù)事態(tài)開展指揮相關(guān)部門跟進，同時決定是否向董事會報告。6責任部門在受理住店客人的投訴時，應(yīng)及進按規(guī)定，將致歉果籃或點心籃或鮮花附上致歉卡或總經(jīng)理致歉信，由所在部門負責人或分部主管經(jīng)理親自送到客房。其中，致歉卡或總經(jīng)理致歉信須根據(jù)情節(jié)和事態(tài)嚴重性分別選擇。假設(shè)投訴的客人已離店或者是非住店客人時，責任部門在了解投訴內(nèi)賓后應(yīng)盡快擬寫致歉信，總經(jīng)理審閱后郵寄，一般情況下應(yīng)在二日內(nèi)完成；在無確切地址進，應(yīng)積極設(shè)法利用其他途徑尋找投訴者，如 、郵件等方式，保證對每一們投訴者都要有一個答復(fù)。實在無法找到投訴者，也應(yīng)將本次投訴作為“預(yù)備答

40、復(fù)的未了平安處理，一俟今后找到投訴者或下次再來酒店消費時，馬上給予補救性的答復(fù)。7處理投訴的中心要求是：快速解決問題，將投訴在第一時間內(nèi)予以圓滿化解，重新再贏得客人的滿意。8責任部門將客人的回復(fù)與該宗投訴資料一并整理后歸檔，同時要求將該檔案資料原件送交人力資源部存檔。本部門那么只留復(fù)印件。9酒店TQC全面質(zhì)量分析會上必須把本月投訴情況綜述與分析，找到投訴的根源，針對根源及時制定整改措施。措施應(yīng)扎實有內(nèi)容，整改要快速，保證不犯“二次毛病，酒店所有部門要爭創(chuàng)本月“零投訴活動。10投訴的處分：客人的投訴，酒店肯定有損失或影響，因此，對每宗投訴均要作出處分，總經(jīng)理或責任部門將根據(jù)投訴內(nèi)容的性質(zhì)和嚴重程

41、度，給予相應(yīng)的行政和經(jīng)濟處分。處分的結(jié)果一并歸入該檔案資料內(nèi)由人力資源部存檔。11特別說明：上述4處投訴 只是明確行文客人的集中投訴點，全店所有 和接聽人，一俟接到客人投訴，照同上述程序與要求執(zhí)行。12各部門在處理投訴過程中應(yīng)及時填寫“溫泉大酒店受理投訴跟蹤表。9大堂副理工作職責大堂副理是酒店的高級業(yè)務(wù)主管，應(yīng)熟悉酒店的根本運作情況，具有較強的處理問題能力和較高的英語聽、說、寫水平。其主要工作內(nèi)容包括：1、每天當班前要認真閱讀營業(yè)部、房務(wù)部、餐飲部的有關(guān)資料，了解當天的貴賓到達情況，客房入住率情況、宴會預(yù)定情況或其它重要的信息，做好一切工作安排。2、閱讀交班日志，跟辦上一班交完成的有關(guān)工作。3

42、、禮貌地接聽 ，處理客人提出的問題和其它部門需協(xié)調(diào)的有關(guān)工作。4、處理客人的投訴。5、對餐廳、客房、大堂、通道等公共場所進行必要的巡查，對酒店各工作崗位的效勞質(zhì)量進行必要的監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題要及時提出建議或意見，必要時應(yīng)采取果斷的措施。6、為客人提供必要的效勞。7、遇到重大問題要及時向酒店的當值領(lǐng)導(dǎo)匯報，并取得有關(guān)的工作指示。8、完成上級分配的其它工作任務(wù)。10大堂副理處理客人投訴程序1、聽取客人的投訴，保持頭腦冷靜、面帶微笑、仔細傾聽，并做記錄以表重視。2、對任何投訴都不要急于申辯，尤其是脾氣暴躁的客人。3、對客人的投訴表示關(guān)注、同情和理解，但不要急于抱歉。4、聽完投訴后，能夠立刻判斷出是酒店方

43、面出錯的，要立即向客人表示歉意，作出處理，并征求客人對解決投訴的意見，以示酒店對客人的重視。5、當投訴處理涉及酒店其它部門時，應(yīng)立即通知部門經(jīng)理，查清事實作出處理，大堂副理必須跟進事件。6、處理完客人的投訴后，要再次向客人表示關(guān)注、同情及歉意，以消除客人因該事引起的不快。7、同時通知相關(guān)部門特別留意投訴的客人。8、詳細記錄投訴客人的姓名、房號、投訴時間、投訴事由和處理結(jié)果。將重大投訴或重要意思整理成文，呈總經(jīng)理批示。9、將事件詳細記入LOG BOOK。12、公關(guān)部VIP客人接待程序一抵店前的準備工作、提前了解抵店VIP客人的國籍、姓名、職銜、習慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表；、在V

44、IP到達之前，檢查相關(guān)部門的準備工作，預(yù)計房的衛(wèi)生狀況及設(shè)施運作情況；、在VIP到達前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，催促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進行二抵店時的接待工作、VIP進入大堂時，要主動、熱情、準確地稱呼和迎接客人；、向VIP客人介紹客房及酒店內(nèi)設(shè)施、設(shè)備；、在引領(lǐng)VIP客人進入預(yù)訂的房間時，準確地登記客人的有效證件，確保入住單內(nèi)容無誤后，禮貌地請客人簽名；、征求VIP客人的意見，隨時提供周到的效勞三抵店后的工作、及時將登記表交給前臺，準確地輸入電腦建立VIP檔案；、必要時向總經(jīng)理報告VIP客人抵店及接待情況四VIP離店時的工作、確定離店時間，提前10分鐘做好帳務(wù)準

45、備工作，通知相關(guān)部門；、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送如有安排酒店車送客，催促司機提前5分鐘在大門候客、送客人至大門口，再次表示感謝五寫好接待報告接待報告應(yīng)包括如下：VVIP：國家元首等重要官員；非常重要客人VIP：政府官員、知名人士；重要客人IP：重要客人與酒店關(guān)系密切或公司中級以上SP：特殊客人經(jīng)常入住或曾有投訴，需要關(guān)注的客人 聯(lián)系我們：jin3428126 QQ:342396743 一、財務(wù)部(一)財務(wù)報銷管理制度： 1、借款及報銷的審批權(quán)限 ： 1.1 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報酒店財務(wù)部門審核，并送總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。1.2 員工出差

46、應(yīng)填寫出差“申請單，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。 1.3 員工出差返回后，填寫“差旅費報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。 2、員工差旅費報銷標準： 2.1 員工出差分 “長途和 “短途兩種，即當天能往返的為 “短途，出差時間在一天以上的為 “長途。 2.2 出差住宿費報銷標準：元/人/天 職務(wù) 標準 一般人員80 部門經(jīng)理級 120 公司副總經(jīng)理級 180 2.3出差補助標準： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準后，最高享受8元/天的補貼。 2.3.2 長途出差補助標準：元/人/天 職務(wù) 標準 一般人員 15 部門經(jīng)理級 25

47、公司副總經(jīng)理級 35 2.4 員工出差交通報銷標準： 2.4.1交通工具：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。 2.4.2員工長途出差交通費，經(jīng)理級含以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原那么上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。 2.4.3 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報銷出租車票。 3、員工差旅費報銷規(guī)定： 3.1 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷，節(jié)約歸已。 3.2 膳食補助費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。 3

48、.3 通訊費以郵局憑證報銷。 3.4 交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。 3.5 短途出差不享受住宿補助。 3.6 出差人員無住宿費用時，那么可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。 3.7 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。 3.8 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)那么的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。 3.9 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處分。 4、員工探親路費的規(guī)定： 除有協(xié)議規(guī)定的外，員工探親費不予報銷。5、本制度由酒店財務(wù)部制定并負責

49、解釋。二費用報銷財務(wù)審核程序：1、財務(wù)部門要加強對備用金和預(yù)付款項的管理和監(jiān)督，并按以下程序辦理。1.1 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。 1.2.1 酒店預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 1.2.2對董事會通知付合同、協(xié)議的預(yù)付款，不受前款約束。1.3 備用金和預(yù)付款的使用，必須依照以下規(guī)定： 1.3.1 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 1.3.2 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務(wù)部門報

50、銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。 1.3.3 以上各項支出，原那么上前款不清，后款不借。 1.3.4 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。1.3.5 對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒歸還的備用金，假設(shè)超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二；三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。 2、原始憑證的審核 ： 各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送酒店總經(jīng)理批準。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。 原始憑證應(yīng)具備的內(nèi)容： 2.1 憑證名稱； 2.2 填制憑證的日期；

51、2.3 填制憑證單位的名稱或填制人的姓名； 2.4 經(jīng)辦人的簽名或蓋單； 2.5 接受憑證的單位名稱； 2.6 經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容； 2.7 數(shù)量、單價和金額； 2.8 各種發(fā)票、收據(jù)必須符合?中華人民共和國發(fā)票管理方法?和實施細那么的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。 3、對原始憑證的技術(shù)性要求： 3.1 凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。 3.2 購置實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物

52、保管人員按方案或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 3.3 支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。 3.4 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應(yīng)另開收據(jù)，不得退復(fù)原借款借據(jù)。 3.5 預(yù)付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 3.6 屬于現(xiàn)金發(fā)放性質(zhì)的原始憑證，原那么上應(yīng)由本人領(lǐng)取簽名。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章字。 3.7 自制原

53、始憑證應(yīng)設(shè)計科學(xué)、格式標準、計算清楚。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。 分配工資及費用時，要列分配標準、分配率、分配額。 3.8 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。 4、記賬憑證的內(nèi)容及填制要求： 4.1 憑證日期：一般應(yīng)按實際受理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的日期填列。 4.2 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 4.3 憑證摘要：應(yīng)簡明扼要，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，不得含混不清，過于簡略。 4.4 會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 4.5 憑證金額：必須與原始憑證相符。 4.6 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 4.7 有關(guān)人員的簽名

54、或蓋章：出納、會計、交款人必須在相關(guān)會計憑證上簽名或蓋章。 4.8 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 5、本制度所指的由總經(jīng)理批準的事項，如因總經(jīng)理出差期間，均由副總經(jīng)理審批。 6、本制度由酒店財務(wù)部制定并負責解釋。 三酒店物品采購管理制度： 為了加強物品采購的管理，防止庫存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失，結(jié)合酒店的實際情況，特制定本制度。 1、采購人員須認真學(xué)習?合同法?及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書，報酒店總經(jīng)理批準，方可簽署。 2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保存正

55、本兩份，一份交財務(wù)部做付款憑證，另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。 3、物品的采購： 3.1物品的采購，按每月使用方案及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)防止因超方案采購帶來積壓或損失。 3.2采購人員采購物品時，應(yīng)根據(jù)請購單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途，審核同意后報總經(jīng)理審批，方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購置。 3.3辦理購物付款時，應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單，已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款方案或購貨合同執(zhí)行情況表，報財務(wù)部審核后，方可付

56、款。 3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全，否那么財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。 3.5采購人員報銷時，應(yīng)辦理入庫單，入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全，如需要質(zhì)檢的物品，應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承當，該部門經(jīng)理負同等責任。 3.6采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析，對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理，對造成不必要的損失負直接責任。 4、本錢部每月2日前將截止到上月末的庫存物品包括各分庫盤點情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。如是人為因素

57、給酒店造成損失，當事人要承當責任。5、采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。 6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。 (四)固定資產(chǎn)管理制度：為了加強酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結(jié)合酒店實際情況，特制定本制度。 1、固定資產(chǎn)標準： 1.1固定資產(chǎn)是指酒店經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物資形態(tài)的資產(chǎn)。 1.2除固定資產(chǎn)以外的資產(chǎn)，列入低值易耗品的管理。 2、固定資產(chǎn)內(nèi)容： 2.1房屋及建筑物；2.2機器設(shè)備；2.3電子設(shè)備；2.4高檔家具。2.5運輸設(shè)備；2.6工具、器具；2.7管理用具

58、等。 3、固定資產(chǎn)管理部門： 3.1財務(wù)本錢部固定資產(chǎn)管理部門； 3.2財務(wù)本錢部設(shè)置固定資產(chǎn)實物臺賬及卡片； 3.3財務(wù)本錢、倉管負責對固定資產(chǎn)進行分類編號、購建、驗收、保管、調(diào)撥、出售、報廢、定期盤點等有關(guān)事項； 3.4財務(wù)部對每項固定資產(chǎn)的使用落實到人，并訂立相關(guān)的使用、交接，喪失、損壞賠償規(guī)定。 4、固定資產(chǎn)核算部門： 4.1財務(wù)部為酒店固定資產(chǎn)的核算部門； 4.2財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類賬； 4.3財務(wù)部負責對固定資產(chǎn)增減變動及時進行賬務(wù)處理； 4.4財務(wù)部每年進行一次固定資產(chǎn)盤點，做到賬實相符。 5、固定資產(chǎn)的購置： 5.1固定資產(chǎn)購置，根據(jù)實際需要報總公司批準后安排采購；

59、 5.2各部門填寫請購單，送采購部后報總經(jīng)理批準； 5.3采購部安排專人負責采購，請購單應(yīng)填寫名稱、規(guī)格、型號、性能、質(zhì)量用途說明等資料以備采購及驗收。 5.4依據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的請購單到財務(wù)部門請款。 6、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、調(diào)撥： 6.1固定資產(chǎn)在酒店內(nèi)部部門之間轉(zhuǎn)移調(diào)撥，須到財務(wù)本錢部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記； 7、固定資產(chǎn)出售： 7.1固定資產(chǎn)如需出售處理，原使用部門須申報出售處理固定資產(chǎn)的報告并列出明細表，注明出售處理原因，報總經(jīng)理批準；超出酒店總經(jīng)理權(quán)限的要報總公司批準。 7.2財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)出售處理報告進行賬務(wù)處理，并開具發(fā)票及收款； 7.3采購部依據(jù)財務(wù)開具的發(fā)票及收據(jù)辦

60、理發(fā)貨手續(xù)。 8、固定資產(chǎn)報廢： 8.1固定資產(chǎn)報廢，由工程部會同相關(guān)技術(shù)人員檢測后提出報廢申請報告，送總經(jīng)理批準； 8.2財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)報廢申請報告進行財務(wù)帳務(wù)處理； 8.3采購部負責進行實物處理。 9、固定資產(chǎn)盤盈、盤虧： 9.1固定資產(chǎn)盤盈、盤虧由財務(wù)部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批； 9.2財務(wù)部門依據(jù)總經(jīng)理批準的固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告進行賬務(wù)處理。 10、固定資產(chǎn)要按規(guī)定嚴格管理、定期維護保養(yǎng)，未經(jīng)酒店總經(jīng)理批準不得外借。 11、財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的本錢費用核算。