光伏發(fā)電項(xiàng)目質(zhì)量保證措施

1、光伏發(fā)電項(xiàng)目質(zhì)量保證措施目錄 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 1、目的和范圍 12、主要職責(zé) 13、主要施工技術(shù)質(zhì)量管理制度 3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 4、施工質(zhì)量控制 5 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 5、施工質(zhì)量預(yù)防措施 13 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 6、文件和記錄控制 14 HYPERLINK l bookmark25 o Current

2、Document 7、人力資源的管理 15 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 8、物資采購 15 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 9、進(jìn)貨材料的監(jiān)視和測(cè)量 16 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 10、施工工器具及測(cè)量設(shè)備的管理 16 HYPERLINK l bookmark33 o Current Document 11、不合格品的控制 17 HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 12、糾正和預(yù)防

3、措施 18 HYPERLINK l bookmark37 o Current Document 13、施工技術(shù)質(zhì)量管理措施 19 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 14、質(zhì)量記錄的控制 192015、質(zhì)量體系運(yùn)行狀況及質(zhì)量保證1、目的和范圍本質(zhì)量保證措施適用于xx20MWpt伏發(fā)電項(xiàng)目施工過程中復(fù)測(cè)分坑、基礎(chǔ)澆制、桿塔組立、架線施工、附件安裝、接地安裝、竣工驗(yàn)收等各項(xiàng)分部工程。管理方針、目標(biāo)：xx建設(shè)集團(tuán)有限公司將在國家電網(wǎng)輸電線路工程中貫徹：以人為本、科學(xué)管理，忠于設(shè)計(jì)、遵循法規(guī)，精心組織、爭(zhēng)創(chuàng)精品，顧客 至上、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保護(hù)環(huán)境、預(yù)防污染，

4、降低風(fēng)險(xiǎn)、減少傷害，持續(xù)改進(jìn)、追求卓越? 在本標(biāo)段工程中，項(xiàng)目部承諾并必須確保實(shí)現(xiàn)的施工質(zhì)量目標(biāo)是：1、杜絕重大質(zhì)量事故和質(zhì)量管理事故的發(fā)生；2、滿足國家施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量評(píng)定規(guī)程優(yōu)良級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的要求；3、工程質(zhì)量實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)投產(chǎn)、“創(chuàng)一流”工程；爭(zhēng)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；4、工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100%,分項(xiàng)工程優(yōu)良品率98.5% ;分部工程優(yōu)良 率 100%5、顧客意見屬施工責(zé)任的，有效處置率 100%,顧客滿意率100%;本質(zhì)量計(jì)劃的有效期是從2016年03月05日開始執(zhí)行至本段工程總體驗(yàn)收結(jié)束。2、主要職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理xx同志是本工程質(zhì)量保證措施的質(zhì)量第一責(zé)任人，項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人王 遠(yuǎn)征同志，項(xiàng)目部專職質(zhì)檢

5、員王爽同志是本質(zhì)量保證措施的質(zhì)量負(fù)責(zé)人。質(zhì)量第一責(zé) 任人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)本計(jì)劃的實(shí)施及計(jì)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)有不可推卸的直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。項(xiàng)目經(jīng)理主要職責(zé)：代表企業(yè)實(shí)施施工項(xiàng)目質(zhì)量管理。全面履行“項(xiàng)目管理責(zé)任書”的任務(wù)，實(shí)現(xiàn)招標(biāo)書和“施工組織設(shè)計(jì)”中的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。組織編制施工組織設(shè)計(jì)，按照業(yè)主和監(jiān)理要求，代表公司負(fù)責(zé)履行本工程合同， 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合業(yè)主和監(jiān)理要求。組織制定規(guī)章制度并貫徹實(shí)施，明確職責(zé)范圍。建立質(zhì)量管理體系并組織實(shí)施，保證其良好運(yùn)行，是本項(xiàng)目質(zhì)量第一責(zé)任人。第1頁共20項(xiàng)目總工主要職責(zé)：完成項(xiàng)目經(jīng)理委派的質(zhì)量管理工作，對(duì)這些工作負(fù)全面責(zé)任。負(fù)責(zé)組織各部門完成質(zhì)量管理工作，

6、并對(duì)基層施工隊(duì)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。負(fù)責(zé)組織所管轄各部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量體系賦予的職責(zé)，保障體系正常運(yùn)行。協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。組織實(shí)施技術(shù)革新及技改項(xiàng)目、QC小組活動(dòng)，處理施工中的技術(shù)和質(zhì)量問題。組織編寫竣工移交資料和工程總結(jié)，參與工程驗(yàn)收移交。專職質(zhì)檢員主要職責(zé)：配合監(jiān)理工程師對(duì)施工質(zhì)量、材料進(jìn)行監(jiān)督、控制、檢查、驗(yàn)證。參與編制施工質(zhì)量計(jì)劃、監(jiān)督執(zhí)行，反饋執(zhí)行情況。提出施工質(zhì)量預(yù)防措施和糾正措施的建議。參與對(duì)關(guān)鍵項(xiàng)目和特殊施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量控制。技術(shù)員崗位職責(zé)： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程中的施工技術(shù)、質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)各工序作業(yè)指導(dǎo)書的編制，解決施工過程中的技術(shù)、質(zhì)量問題。負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)

7、單位聯(lián)系，溝通并及時(shí)反饋施工中與設(shè)計(jì)不符的問題。 負(fù)責(zé)施工技術(shù)、質(zhì)量資料的收集。材料員崗位職責(zé)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策法規(guī)和公司質(zhì)量管理體系文件及公司物資管理制度，全面完成本職范圍內(nèi)的各項(xiàng)任務(wù)。認(rèn)真做好設(shè)備材料，施工器具的管理和發(fā)放，到貨設(shè)備按清冊(cè)驗(yàn)收、清點(diǎn)數(shù)量、 規(guī)格、檢查外觀質(zhì)量，如有問題立即報(bào)告有關(guān)部門。深入施工現(xiàn)場(chǎng)，保證施工現(xiàn)場(chǎng)材料、工具器材的需要。開工前積極準(zhǔn)備所需物資，工程竣工后，做好物資材料回收工作。施工隊(duì)長職責(zé)(1)負(fù)責(zé)具體施工過程的質(zhì)量控制，履行施工過程中的質(zhì)量檢查、監(jiān)督職責(zé)，督促施工人員真實(shí)、完整的填寫施工記錄。(2)組織施工人員的質(zhì)量學(xué)習(xí)、教育，監(jiān)督、檢查質(zhì)量管理與控制

8、文件的執(zhí)行情況。(3)執(zhí)行質(zhì)量程序文件，按作業(yè)指導(dǎo)書組織施工。第2頁共20(4)施工前，負(fù)責(zé)對(duì)各種材料的數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查、復(fù)核。3、主要施工技術(shù)質(zhì)量管理制度施工質(zhì)量管理責(zé)任制：項(xiàng)目經(jīng)理是施工質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)全面管理責(zé)任；項(xiàng)目部的質(zhì)量 組負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的監(jiān)督、控制、檢查，并積極配合監(jiān)理工程師指派住在施工隊(duì)的質(zhì)檢 員搞好三級(jí)質(zhì)量檢驗(yàn)；技術(shù)組負(fù)責(zé)對(duì)施工質(zhì)量的策劃、指導(dǎo)并檢查；項(xiàng)目部其它職能 部門對(duì)自己分管工作或環(huán)節(jié)的質(zhì)量負(fù)責(zé)；施工隊(duì)長及施工人員是質(zhì)量的具體實(shí)施人， 對(duì)自己工作范圍的施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。施工技術(shù)質(zhì)量文件管理制度：按照公司質(zhì)量管理體系中文件和記錄控制的要求，項(xiàng)目部

9、應(yīng)編制施工技術(shù)和質(zhì)量 文件，按程序進(jìn)行文件和資料的控制管理，確保在本工程與質(zhì)量體系有效運(yùn)行的重要 場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，從而保證文件和資料的有效性和適用性。施工圖審查及設(shè)計(jì)變更制度：由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)施工圖進(jìn)行熟悉和內(nèi)部審閱，了解設(shè)計(jì)意圖 并掌握關(guān)鍵項(xiàng)目的工藝質(zhì)量要求，認(rèn)真參加施工圖會(huì)審、澄清發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格按圖紙 施工，因施工需要或有合理化建議時(shí)，必須及時(shí)填報(bào)工程聯(lián)系單，經(jīng)監(jiān)理、設(shè)計(jì)代表 審查、簽字、批準(zhǔn)后執(zhí)行。工程質(zhì)量管理辦法及質(zhì)量考核制度：由項(xiàng)目經(jīng)理組織、項(xiàng)目總工會(huì)同質(zhì)檢、質(zhì)保和技術(shù)人員編制工程的質(zhì)量管理辦法， 制定并落實(shí)質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度，把工程質(zhì)量作為項(xiàng)目部對(duì)施工隊(duì)和

10、個(gè)人經(jīng)濟(jì)效益的主要考 核指標(biāo)。施工人員學(xué)習(xí)、教育、培訓(xùn)、交底制度：在工程開工前，項(xiàng)目部將組織全體人員進(jìn)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和交底，以提高施工人員 的質(zhì)量意識(shí)、操作技能，在施工中，將采取各種質(zhì)量激勵(lì)措施，調(diào)動(dòng)施工人員的積極 性。工序試點(diǎn)制度：各工序開始前，將邀請(qǐng)監(jiān)理、業(yè)主參加項(xiàng)目部組織的工序施工試點(diǎn)，通過試點(diǎn)， 驗(yàn)證和確定工藝方法、統(tǒng)一工藝標(biāo)準(zhǔn)。各工序經(jīng)試點(diǎn)形成標(biāo)準(zhǔn)化操作程序后，項(xiàng)目部QE斗系員將與監(jiān)理工程師，對(duì)施工過程隨時(shí)、隨機(jī)地進(jìn)行監(jiān)督檢查，凡施工操作方法、操作程序與標(biāo)準(zhǔn)不符，不論質(zhì)第3頁共20量結(jié)果如何，均按不符合項(xiàng)論處。除責(zé)令停工整改外，還將按單基質(zhì)量不合格進(jìn)行嚴(yán) 厲處罰。以求在本標(biāo)段建立一個(gè)嚴(yán)

11、格的質(zhì)量保證秩序，一定要做到有無監(jiān)理人員在場(chǎng)，施工操作都一個(gè)樣。計(jì)量機(jī)具檢驗(yàn)制度：在開工前對(duì)將用于本工程的經(jīng)緯儀、接地?fù)u表、兆歐表、尺、扭力扳手等質(zhì)量檢 測(cè)器具按完善計(jì)量檢測(cè)體系中檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制進(jìn)行校驗(yàn)，必須取得檢測(cè) 單位的檢定證書并出示給監(jiān)理查驗(yàn)。原材料采購檢驗(yàn)制度：由項(xiàng)目部材料站負(fù)責(zé)，按照質(zhì)量管理體系物資采購過程和進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程的 要求，編制物資材料質(zhì)量的檢驗(yàn)控制措施。依據(jù)110kV500kV架空電力線路工程施 工質(zhì)量及評(píng)定規(guī)程 DL/T5168-2002規(guī)定的項(xiàng)目及范圍，由專人負(fù)責(zé)對(duì)本工程所使用 的裝置性材料進(jìn)行接收檢驗(yàn)，對(duì)地方材料（如砂、石、水、水泥及基礎(chǔ)鋼材）進(jìn)行取

12、樣檢驗(yàn)，并在使用中隨時(shí)對(duì)其進(jìn)行檢查，對(duì)不合格品按質(zhì)量管理體系不合格品的處置 程序辦理。施工質(zhì)量檢查制度：在本工程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行河北省電網(wǎng)公司三級(jí)質(zhì)量檢查制度，即按主要工序分 階段由施工隊(duì)進(jìn)行自檢、項(xiàng)目部復(fù)檢、公司工程管理部抽檢，本工程最少但不限于三 個(gè)階段：基礎(chǔ)施工、鐵塔組立（包括接地）、架線工程及附件安裝。內(nèi)部質(zhì)量審核制度：由公司質(zhì)保部及項(xiàng)目部質(zhì)保員負(fù)責(zé)建立健全本工程的質(zhì)量保證體系，在工程的全 過程中，公司將組織具備資格的內(nèi)審人員（QA）經(jīng)常性地進(jìn)行觀察、監(jiān)督，定期或不定 期地組織質(zhì)量審核，對(duì)質(zhì)量體系要素進(jìn)行評(píng)價(jià)，找出質(zhì)量體系及其運(yùn)行中的缺陷和不 符合項(xiàng)，提出整改意見，促使本工程現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體

13、系持續(xù)、有效運(yùn)行，保證實(shí)現(xiàn)預(yù)期質(zhì) 量目標(biāo)。移交及售后服務(wù)質(zhì)量保證制度：項(xiàng)目部將制定并實(shí)施工程竣工待移交前的保護(hù)措施，按招標(biāo)文件規(guī)定及110kV500kV架空送電線路施工及驗(yàn)收規(guī)范（GBJ233-90）要求，提供清晰準(zhǔn)確完整的竣工 資料和文件，做好移交后的質(zhì)量回訪，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，按招標(biāo)文件的保修條款和 質(zhì)量管理體系的規(guī)定為項(xiàng)目業(yè)主提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)。第4頁共204、施工質(zhì)量控制施工質(zhì)量控制流程? 施工過程即是質(zhì)量形成過程，各項(xiàng)目部將按照質(zhì)保體系的過程控制要求， 對(duì)施工 過程進(jìn)行監(jiān)督及控制，并填寫中間過程檢查記錄，確保質(zhì)量形成過程可追溯。? 在本工程施工過程中，由項(xiàng)目部質(zhì)檢員和技術(shù)員配合監(jiān)理工

14、程師， 在工序項(xiàng)目作 業(yè)過程質(zhì)量見證點(diǎn)（W點(diǎn)）、工序或中間環(huán)節(jié)完成時(shí)的停工檢查點(diǎn)（H點(diǎn)）、作業(yè)現(xiàn) 場(chǎng)監(jiān)理旁站監(jiān)督檢查點(diǎn)（S點(diǎn)）等幾個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)施工過程實(shí)施有效的監(jiān)督、檢查和 控制，實(shí)現(xiàn)對(duì)施工質(zhì)量形成的全過程受控和在控，確保本工程達(dá)到預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)。 施工質(zhì)量監(jiān)控點(diǎn)及控制流程如圖所示。第5頁共20質(zhì)量檢查控制施工質(zhì)量控制流程圖工序流程質(zhì)量保證第6頁共20基礎(chǔ)工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置? 技術(shù)組于2016年3月下旬編制基礎(chǔ)工程施工作業(yè)指導(dǎo)書，2016年4月1日前 下發(fā)各項(xiàng)施工技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙。并對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行基礎(chǔ)工程施工技術(shù)交底。? 基礎(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖，凡由項(xiàng)目部（施工處）監(jiān)控的項(xiàng)目，質(zhì)檢組、

15、質(zhì) 保組、技術(shù)組必須到位進(jìn)行檢測(cè)并作好紀(jì)錄，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行監(jiān)測(cè)， 凡有見證點(diǎn)（W點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）的項(xiàng)目必須有監(jiān)理工程師進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn) 證。? 復(fù)測(cè)用經(jīng)緯儀必須經(jīng)定期檢驗(yàn)合格，各施工隊(duì)所使用的經(jīng)緯儀必須貼有檢驗(yàn)合格 標(biāo)簽，以保證復(fù)測(cè)的準(zhǔn)確性。測(cè)工如發(fā)現(xiàn)經(jīng)緯儀有偏離標(biāo)準(zhǔn)狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告 項(xiàng)目總工組織評(píng)定使用該儀器測(cè)量的結(jié)果，并形成文件。? 復(fù)測(cè)工作必須以設(shè)計(jì)斷面圖和基礎(chǔ)斷面圖為依據(jù)，分別對(duì)各塔位、檔距、高程、 斷面危險(xiǎn)點(diǎn)、轉(zhuǎn)角度數(shù)、中心線、交差跨越物對(duì)鄰近塔位距離及高程、風(fēng)偏斷面 等進(jìn)行全面復(fù)測(cè)。? 為避免與該工程其它省項(xiàng)目部交接處發(fā)生差錯(cuò)，在交接段測(cè)過三基以上；為避免 各施工隊(duì)

16、交接處發(fā)生差錯(cuò)，各隊(duì)必須往鄰隊(duì)測(cè)過一基以上。? 砂、石必須進(jìn)行化驗(yàn)；水泥、基礎(chǔ)鋼筋須有廠家提供的試驗(yàn)報(bào)告；碎標(biāo)號(hào)必須試 配合格后，才可進(jìn)行基礎(chǔ)澆制。? 每隊(duì)以第一基基礎(chǔ)支模、澆制為試點(diǎn)，通過試點(diǎn)基礎(chǔ)澆制統(tǒng)一澆制操作，重點(diǎn)檢 查各部尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進(jìn)行測(cè)量控制效果，從而檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的符合性。 技術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控，并作好 記錄，糾正施工過程中的不符合項(xiàng)，在以后各基基礎(chǔ)施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查糾正作 業(yè)指導(dǎo)書的落實(shí)情況。? 凡質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄中有關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)目的各項(xiàng)操作必須由各施工隊(duì)技工親自指導(dǎo)把關(guān)， 不得交由民工自行操作。? 基礎(chǔ)回填、接地敷設(shè)等操作須經(jīng)監(jiān)理工程

17、師驗(yàn)證后方可隱蔽。? 各施工隊(duì)按技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工。第7頁共20基礎(chǔ)工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底砂、石化驗(yàn)允許使用范圍內(nèi)水泥分承包方評(píng)審碎配合比試驗(yàn)符合設(shè)計(jì)要求基礎(chǔ)鋼筋的數(shù)量和質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)鋼筋的數(shù)量和質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)接地鋼筋的長度和質(zhì)量符合設(shè)計(jì)符合設(shè)計(jì)土石方開挖線路復(fù)測(cè) 單基基面復(fù)測(cè) 基面分坑符合設(shè)計(jì)圖紙符合設(shè)計(jì)圖紙土石方開挖機(jī)具清理、保養(yǎng)基坑開挖砂、石、水泥、水備料接地溝開挖基礎(chǔ)澆制質(zhì)量檢查澆制機(jī)具的清理、保養(yǎng)基礎(chǔ)支模試點(diǎn)基礎(chǔ)澆制試點(diǎn)基礎(chǔ)支模按作業(yè)指導(dǎo)書操作一基礎(chǔ)澆制按作業(yè)指導(dǎo)書操作試塊制作基礎(chǔ)拆?；A(chǔ)質(zhì)量檢查符合規(guī)范要求基礎(chǔ)回填經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可試塊試壓符合設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)接地敷

18、設(shè)深度、長度一代|I | 1十II基礎(chǔ)中檢注： 空箭頭，實(shí)線表示施工隊(duì)檢查控制流程；4實(shí)箭頭，虛線表示（送電工程二處）監(jiān)控流程； 表示停工檢查點(diǎn)（H點(diǎn)） 表示見證點(diǎn)（W點(diǎn)）第8頁共20鐵塔工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置? 技術(shù)組于2016年4月上旬編制鐵塔組立施工作業(yè)指導(dǎo)書，下發(fā)各項(xiàng)施工技術(shù)資料、 設(shè)計(jì)圖紙。于2016年4月底對(duì)施工隊(duì)進(jìn)行鐵塔組立施工技術(shù)交底。? 鐵塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項(xiàng)目，質(zhì)檢組、質(zhì)保組、 技術(shù)組必須到位進(jìn)行檢測(cè)并作好紀(jì)錄，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行監(jiān)測(cè)，凡有見 證點(diǎn)（W點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）的項(xiàng)目必須有監(jiān)理工程師進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。? 凡安裝過程中與圖紙有

19、較大出入的塔材、螺栓及接頭鐵，必須做詳細(xì)記錄，并及 時(shí)上報(bào)技術(shù)組，由技術(shù)組、質(zhì)檢組到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，與監(jiān)理工程師和設(shè)計(jì)代表聯(lián)系解 決。? 以每隊(duì)第一基鐵塔組立為試點(diǎn)基，通過試點(diǎn)鐵塔施工統(tǒng)一工藝，重點(diǎn)檢查各部安 裝尺寸，用經(jīng)偉儀、鋼尺進(jìn)行測(cè)量控制效果，從而檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書的符合性。技 術(shù)負(fù)責(zé)人、技術(shù)、質(zhì)保、質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控，并作好記 錄，糾正施工過程中的不符合項(xiàng)，在以后各基塔位鐵塔組立施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查 糾正作業(yè)指導(dǎo)書的落實(shí)情況。? 凡質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄中有關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)目的各項(xiàng)操作必須由各施工隊(duì)技工親自指導(dǎo)把關(guān)， 不得交由民工自行操作。? 本工程所有鐵塔均用懸浮抱桿組立；主材和大材必須使用機(jī)

20、動(dòng)絞磨或人工絞磨作 為提升設(shè)備，不得用人拉。主攬風(fēng)純由萌產(chǎn)調(diào)節(jié)，禁止猛拉或猛壓。? 各施工隊(duì)按技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工。第9頁共20鐵塔工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖施工技術(shù)資料編制、交底立塔工器具的準(zhǔn)備進(jìn)貨檢驗(yàn)鐵塔包裝情況 符合合同要求塔材數(shù)量 符合施工圖要求 會(huì) 塔材的質(zhì)量和尺寸 符合國家驗(yàn)收規(guī)范 螺栓數(shù)量、質(zhì)量 符合設(shè)計(jì)要求 -現(xiàn)場(chǎng)塔材數(shù)量和質(zhì)量的清點(diǎn)主材彎曲螺栓規(guī)格數(shù)量: 符合設(shè)計(jì)和加工要求立抱桿起吊主材抱桿的質(zhì)量情況 以主材做抱桿 小抱桿使用（抱桿彎曲、鐵塔彎曲）連接主材 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 吊點(diǎn)綁扎 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 綁攬風(fēng)繩 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 起吊 按作業(yè)指導(dǎo)書操作 塔材安裝 按作業(yè)

21、指導(dǎo)書操作螺栓緊固按作業(yè)指導(dǎo)書操作鐵塔檢修鐵塔自檢鐵塔中檢空箭頭，實(shí)線表示施工隊(duì)檢查控制流程;*實(shí)箭頭，虛線表示（送電工程二處）監(jiān)控流程;表示停工檢查點(diǎn)（H點(diǎn)）表示見證點(diǎn)（W點(diǎn)）各隊(duì)塔材運(yùn)輸?shù)?0頁共20架線工程工藝流程及質(zhì)量監(jiān)控布置?架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程如下圖。凡由（施工處）監(jiān)控的項(xiàng)目，質(zhì)檢組、技術(shù)組必須 到位進(jìn)行檢測(cè)并作好紀(jì)錄，必要時(shí)報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工程師進(jìn)行監(jiān)測(cè)，凡有見證點(diǎn)（W點(diǎn)）、停工待檢點(diǎn)（H點(diǎn)）的項(xiàng)目必須有監(jiān)理工程師進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證。?各施工隊(duì)所架第一檔線、所觀測(cè)的第一檔弛度、所裝第一基附件、所裝第一基耐張 塔引流，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保、技術(shù)及質(zhì)檢人員必須到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢測(cè)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控， 并作好記錄

22、，糾正施工過程中的不符合項(xiàng)，在以后的架線施工中進(jìn)行隨機(jī)檢查、糾 正作業(yè)指導(dǎo)書的落實(shí)情況。?凡質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄中有關(guān)關(guān)鍵項(xiàng)目的各項(xiàng)操作必須由各施工隊(duì)技工親自指導(dǎo)把關(guān)，不得交由民工自行操作，如：弛度觀測(cè)、綁弛度板、調(diào)整弛度板，開張牽機(jī)，壓接， 引流對(duì)塔身距離測(cè)量等。?本工程導(dǎo)、地線及OPGW:纜使用張力展放，不準(zhǔn)用人力展放。? 各施工隊(duì)按技術(shù)交底及作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行施工。第11頁共20架線工程質(zhì)量監(jiān)控流程圖掛 絕 緣 子絕緣測(cè)定放導(dǎo)地線及線夾安裝防震錘安裝 予絞絲安裝 線路運(yùn)行標(biāo)志 成品質(zhì)量檢驗(yàn)符合規(guī)范要求不符合規(guī)范要求直線塔上緊線 地線緊線 緊線弛度觀測(cè):放導(dǎo)地線及 展放地線 展放導(dǎo)線OPGW導(dǎo)地

23、線壓接耐張塔緊線耐張塔平衡掛線施工技術(shù)資料編制、交底符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求直線塔掛絕緣子、滑車不符合設(shè)計(jì)、規(guī)范要求符合設(shè)計(jì)要求耐張塔掛絕緣子不符合設(shè)計(jì)要求不符合要求耐張塔掛滑車 符合要求符合施工要求交叉跨越障礙清除放#引繩不符合施工要求OPGW導(dǎo)引繩OPGW導(dǎo)引繩放線質(zhì)量：符合規(guī)范要求與規(guī)范要求有差異附件安裝工程收尾注： 斗空箭頭，實(shí)線表示施工隊(duì)檢查控制流程；4實(shí)箭頭，虛線表示（送電二處）監(jiān)控流程； 表示停工查點(diǎn)（H點(diǎn)） 表示見證點(diǎn)（W點(diǎn)）第12頁共205、施工質(zhì)量預(yù)防措施在現(xiàn)針對(duì)本工程的地形、地質(zhì)、交叉跨越物及工程特點(diǎn)，結(jié)合我項(xiàng)目部的施工工 藝方法特點(diǎn)和以往工程中的質(zhì)量通病，經(jīng)預(yù)想分析確定了以下

24、潛在質(zhì)量問題，并制定 相應(yīng)對(duì)策和措施。施工質(zhì)量預(yù)防策劃表施工潛在質(zhì)量問題主要表現(xiàn)及產(chǎn)生原因預(yù)防措施及對(duì)策施 工 準(zhǔn) 備原材料質(zhì)量 問題.砂石采購時(shí)含泥量超標(biāo)，搬運(yùn) 中混入泥土、雜質(zhì)。.鋼材和水泥不合格。.鋼筋銹蝕。.按規(guī)定抽樣檢驗(yàn)，采運(yùn)時(shí)嚴(yán)格檢驗(yàn)、拒收超標(biāo)材料，堆放時(shí)采取鋪墊隔離措施，澆制前專人清理揀除雜物。.選有資質(zhì)及許可證的廠家，按規(guī)定進(jìn)行采購評(píng)審。.堆放時(shí)采取支墊、覆蓋措施。土 石 方 工 程環(huán)保及生態(tài)破壞.無序開挖。.破壞植被較多。.待回填土放置不當(dāng)，隨意棄 土。.減小開挖工作面或米取先挖兩個(gè)基礎(chǔ)搞澆制，后挖的土石回填到先施工完的基坑。.盡量少破壞植被，部份塔位進(jìn)行人工植草。.基坑土分

25、類堆放按順序回填，待回填土堆放采取措施。水土流失.隨意棄土。.棄土位置不當(dāng)或未采取措施。.合理選擇棄土堆放地方，必要時(shí)外運(yùn)到合適地方。.采取打樁、裝袋、砌擋墻等擋土措施?；?礎(chǔ) 工 程插入角鋼 尺寸超標(biāo).施工方法不當(dāng)。.支模尺寸誤差大。.硅澆制過程中因振動(dòng)偏移。.加工專用調(diào)整、固定模具和檢測(cè)工具，改進(jìn)施工方法。.各部位尺寸以毫米為最小控制單位，澆制前自設(shè)停工 檢查點(diǎn)，通過檢查，必須達(dá)到澆前零誤差。.改進(jìn)加固措施，澆制中設(shè)三次停工檢查點(diǎn)?；炷帘砻?蜂窩麻面.配合比不當(dāng).振動(dòng)不到位。.模板陳舊、漏漿跑漿。.嚴(yán)格控制配合比，必要時(shí)更換部份細(xì)骨料。.分層下料、由熟練專人負(fù)責(zé)振搗，另設(shè)一人在旁監(jiān)視 檢

26、查，按規(guī)定時(shí)間拆模。.及時(shí)清理整修模板、更換部份損壞嚴(yán)重的模板?；A(chǔ)頂面不平整.十字架下面抹不平。.澆完后未認(rèn)真抹光找平。.在工藝要求中將十字架墊高 50mm.安排專人負(fù)責(zé)抹光找平，未盡職責(zé)者給予嚴(yán)厲懲罰?；A(chǔ)養(yǎng)護(hù)1.無專人養(yǎng)護(hù)、無保水措施。1.設(shè)專人養(yǎng)護(hù)、用塑料薄膜罩包裹保水。組 塔 工 程塔材變形.野蠻裝卸、亂堆亂放。.吊點(diǎn)不合理、無補(bǔ)強(qiáng)措施。.在材料站必須吊車裝卸、作業(yè)點(diǎn)必須人力單根下車。.堆放時(shí)，必須合理設(shè)置支墊木。.嚴(yán)格按措施規(guī)定起吊安裝，吊片必須進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)。塔材鍍鋅層磨損.運(yùn)輸過程中磨損。.安裝時(shí)磨損。.改進(jìn)加固措施，綁扎點(diǎn)處必須有廢膠胎隔墊，由材料 員和監(jiān)理工程師監(jiān)督檢查。.吊點(diǎn)及

27、綁扎點(diǎn)處，必須用麻布或膠皮包裹隔墊。螺栓緊固率超標(biāo).螺栓規(guī)格及長度用錯(cuò)。.緊固扳手大不到規(guī)定力矩。.嚴(yán)格按圖紙安裝螺栓，堅(jiān)決更換錯(cuò)用螺栓。.將扳手全部更換為加長力臂的鐵塔螺栓專用扳手。架 線 施 工導(dǎo)線表面質(zhì)量問題.運(yùn)輸裝卸過程中磨損。.放線過程中磨損。.緊線、錨線、附件及飛車時(shí)磨 損。.要求裝卸時(shí)使用吊帶，直立運(yùn)輸并有可靠加固措施。.在區(qū)段中合理設(shè)置監(jiān)控護(hù)線點(diǎn)，放線弧垂控制點(diǎn)有可 靠導(dǎo)線保護(hù)措施。.改進(jìn)工具，制定并嚴(yán)格執(zhí)行導(dǎo)線保護(hù)措施。導(dǎo)線弧垂超差.觀測(cè)方法及觀測(cè)位置選擇不 當(dāng)。.馳度調(diào)整方法及程序問題。.按區(qū)段進(jìn)行施工方案設(shè)計(jì)并編寫區(qū)段施工方案，合理 選擇觀測(cè)位置及觀測(cè)方法。.按粗一細(xì)一精

28、一微調(diào)程序調(diào)整，采取直線塔串線臨時(shí) 穩(wěn)固等措施，不盲目突快、避免返工。第13頁共20附 件 安 裝懸垂甲俅斜 超標(biāo).計(jì)算誤差或刻印誤差。.操作方法及程序問題。.按區(qū)段萬案認(rèn)具計(jì)算，同步刻印并按規(guī)定使用，具。.同步安裝子導(dǎo)線線夾，改進(jìn)施工方法和附件工具。導(dǎo)線引流 工藝差.長度計(jì)算不準(zhǔn)確。.起吊安裝時(shí)起拱彎折。.使用受過力的線頭制作。.以計(jì)算為參考，實(shí)際位置比量長度冉制作安裝。.改進(jìn)安裝工具和吊裝方法，吊點(diǎn)位置選擇合理。.盡可能使用新導(dǎo)線制作引流。電氣金具 缺零部件.缺開口、閉口銷等。.銷子、墊片錯(cuò)用規(guī)格。.在材料站認(rèn)真檢查配齊，按單基捆綁包裝發(fā)運(yùn)現(xiàn)場(chǎng)。.施工人員隨身攜帶備用零件，安裝后認(rèn)真檢查補(bǔ)

29、齊。施工質(zhì)量預(yù)防策劃表續(xù)上表6、文件和記錄控制(1)質(zhì)量管理及檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)(2)普通硅配合比設(shè)計(jì)技術(shù)規(guī)定(JGJ55-200O)(3)碎強(qiáng)度檢驗(yàn)評(píng)比標(biāo)準(zhǔn)(GBJ107-87)(4)硅結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50204-2002(5)建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程(JGJ81-91)(6)鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GB50205-2001)(7)架空送電線路導(dǎo)地線液壓施工工藝規(guī)程(SDJ226-87)(8)高壓絕緣子瓷件技術(shù)條件(GB772-87)(9)高壓輸電線路張力架線施工工藝導(dǎo)則(SDJJ2-87)110kv500kV架空送電線路施工及驗(yàn)收規(guī)范(GBJ233-90)110kV及以上送變電工程啟動(dòng)及竣

30、工驗(yàn)收規(guī)程地基與基礎(chǔ)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 (GBJ202-2002)土石方爆破工程施工及驗(yàn)收規(guī)范(GBJ 201-83)電力建設(shè)安全工作規(guī)程(架空電力線路部分DL5009.2-94)? 工程必須提供下列文件：施工圖紙施工組織設(shè)計(jì)各分項(xiàng)工程作業(yè)指導(dǎo)書及材料清冊(cè)質(zhì)量保證措施桿塔位單基明細(xì)表施工手冊(cè)(基礎(chǔ)、架線)有關(guān)設(shè)計(jì)變更通知施工質(zhì)量、安全管理辦法施工質(zhì)量評(píng)級(jí)記錄表第14頁共20.凡下發(fā)各施工隊(duì)、材料組使用的一切施工資料、圖紙、文件、設(shè)計(jì)變更、通知， 由技術(shù)負(fù)責(zé)審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人或工程負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽章并注明下發(fā)日期。由技術(shù)組負(fù)責(zé) 文件資料的控制、標(biāo)識(shí)，并建立好收發(fā)檔案。,收到設(shè)計(jì)變更后應(yīng)及時(shí)的在圖紙上做

31、出相應(yīng)的更改；作廢的資料、圖紙、文件必 須明顯標(biāo)識(shí)隔離，防止錯(cuò)用文件。.各種過程檢查記錄表格由質(zhì)量組負(fù)責(zé)收集、整理，最終檢驗(yàn)表格要由檢驗(yàn)人員、 施工人員、監(jiān)理工程師及時(shí)簽章并由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)整理歸檔。.建立健全該線路工程的在用文件清單，管理工程中使用文件的有效性，確保使用 有效版本。7、人力資源的管理項(xiàng)目部QEO體系員按公司質(zhì)量管理體系的要求，根據(jù)人員的能力進(jìn)行合力施工 安排。對(duì)施工人員建冊(cè)管理。對(duì)特殊工種人員按要求向監(jiān)理部報(bào)驗(yàn)，加強(qiáng)對(duì)特殊人員的培訓(xùn)及考核。8、物資采購材料主管依據(jù)公司及項(xiàng)目部技術(shù)組提供的設(shè)備材料清冊(cè)和施工進(jìn)度編制采購計(jì)劃。分承包方評(píng)審：? 按公司質(zhì)量管理體系中物資采購程序執(zhí)行。?

32、 由材料部門組織項(xiàng)目總工、QEO體系員參加共同實(shí)施對(duì)分承包方的評(píng)價(jià)和認(rèn)定。? 合格的分承包方必須具備完善、嚴(yán)密的檢測(cè)手段；產(chǎn)品具有能代表該批產(chǎn)品的出廠質(zhì)量合格證、化驗(yàn)單等。包裝牢靠適于運(yùn)輸、存儲(chǔ)，滿足施工要求。? 合格的分承包方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。若發(fā)生其供貨能力變化、出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)，隨時(shí)組織重新評(píng)審。主要的設(shè)備、關(guān)鍵性的材料，由采購員或技術(shù)員執(zhí)行駐廠檢驗(yàn)。零星采購的主要消耗性材料應(yīng)評(píng)審是否有合格證。業(yè)主提供產(chǎn)品的控制按公司質(zhì)量管理體系中物資采購程序執(zhí)行。.根據(jù)施工合同劃分的范圍，屬于業(yè)主提供的物質(zhì)由材料主管與業(yè)主代表簽訂 “物 資交付協(xié)議”.產(chǎn)品到材料站后，材料員按“進(jìn)貨材料的檢驗(yàn)和試驗(yàn)”程序

33、款對(duì)貨物進(jìn)行檢驗(yàn)。第15頁共20 如有丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)及時(shí)填寫顧客提供產(chǎn)品丟失、損壞、不適用情 況報(bào)告單，并向業(yè)主報(bào)告。寫相應(yīng)的物資供方評(píng)價(jià)記錄。9、進(jìn)貨材料的監(jiān)視和測(cè)量由材料組負(fù)責(zé)進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的日常工作，需要時(shí)可會(huì)同技術(shù)、質(zhì)檢部門進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)：? 國頒、部頒的有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；? 訂貨合同、訂貨清單及技術(shù)質(zhì)量證明文件；? 分承包方的供貨文件。進(jìn)貨材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容：? 貨物名稱、廠家、出廠日期、規(guī)格、等級(jí)、數(shù)量、尺寸、重量；? 包裝是否符合要求；? 貨物表面是否有損壞，零配件是否齊全；? 隨貨的文件資料是否齊全。工中發(fā)現(xiàn)的不合格材料或缺件，以書

34、面形式交項(xiàng)目部，由質(zhì)檢組、材料組進(jìn)行 復(fù)核，技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同監(jiān)理工程師鑒定后，做出不合格品處置決定。10、施工工器具及測(cè)量設(shè)備的管理對(duì)于有關(guān)工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，按本公司計(jì)量管理制度實(shí)行A、B、C三級(jí)分類管理，按國家及部頒標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行定期檢定，保證設(shè)備具有所需的精 密度和準(zhǔn)確度。技術(shù)組、質(zhì)檢組、質(zhì)保組對(duì)施工隊(duì)所報(bào)超出誤差范圍的項(xiàng)目進(jìn)行復(fù)檢時(shí)不得使用該隊(duì)的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)用最小讀數(shù)較該隊(duì)同級(jí)以上的檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)。同時(shí)對(duì) 該隊(duì)一級(jí)的檢測(cè)儀器進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)后隔離。不論工程處、施工隊(duì)所使用的檢測(cè)設(shè)備必須由省市一級(jí)計(jì)量檢測(cè)中心定期檢審合格方可使用，檢審記錄應(yīng)隨儀器設(shè)備同時(shí)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)。本工

35、程的經(jīng)緯儀已經(jīng)河北測(cè)繪局檢測(cè)；游標(biāo)卡尺、鋼尺由河北省計(jì)量局檢測(cè)過，計(jì)量員主要負(fù)責(zé)復(fù)檢。施工工器具及安全用具按公司的定期檢測(cè)制度執(zhí)行,杜絕不合格工器具及安全用具進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。第16頁共2011、不合格品的控制為防止不合格品的非預(yù)期使用和安裝，必須對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)、 有條件情況下的隔離和處置，并通知有關(guān)職能部門。不合格品的控制適用于原材料及設(shè)備進(jìn)貨及到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)至安裝、施工和服務(wù)全過程 的不合格品。不合格品的控制由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，其中進(jìn)貨產(chǎn)品由材料組負(fù)責(zé)，質(zhì)檢組、 技術(shù)組負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)保組負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督。不合格品的分級(jí)。物資、材料、設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)材料站后，項(xiàng)目部必須對(duì)到站物資進(jìn) 行進(jìn)貨檢驗(yàn)，

36、若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品的嚴(yán)重程度（對(duì)輸電線路的安全性、可靠 性以及對(duì)所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度、經(jīng)濟(jì)損失大小等）分重大、一般、輕微三個(gè)等級(jí)分級(jí)管 理。11.5不合格品報(bào)告。當(dāng)出現(xiàn)不合格品情況時(shí)，必須填寫不合格品報(bào)告不合格品等級(jí)報(bào)告送交部門重大不合格品公司領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)品的產(chǎn)家一般不合格品技術(shù)負(fù)責(zé)人施工負(fù)責(zé)人輕微不合格品技術(shù)負(fù)責(zé)人施工負(fù)責(zé)人11.6不合格品的評(píng)審不合格品等級(jí)評(píng)審辦法重大不合格品由工管處判定及提出處置建議，公司總工批準(zhǔn)。一般不合格品由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人判定及提出處置建議，工管部批準(zhǔn)。輕微不合格品開具不合格處置記錄表。11.7不合格品的處置a）進(jìn)行返工，以達(dá)到規(guī)定要求；b）經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步接

37、收；c）降級(jí)或改作它用；d）拒收或報(bào)廢。本工程出現(xiàn)需要以上處置的情況時(shí)，應(yīng)作詳細(xì)記錄。當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí)，必須填寫不合格品報(bào)告、評(píng)審、處置及返工、返修后的重新 檢驗(yàn)記錄。不合格品控制的記錄：不合格品識(shí)別處置記錄表不合格品報(bào)告讓步接收申請(qǐng)表施工質(zhì)量事故的分析及處理發(fā)生因施工原因造成的質(zhì)量事故時(shí)，除按公司質(zhì)量管理體系程序文件的規(guī)定 辦理外，還應(yīng)遵守下述規(guī)定。第17頁共20 沒有材料損失的一般返工事故，由分管項(xiàng)目總工主持，進(jìn)行調(diào)查、分析、處理, 制定相應(yīng)的防范措施并報(bào)監(jiān)理工程師；對(duì)造成材料損失、基礎(chǔ)地基條件改變等的一般施工質(zhì)量事故，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)監(jiān)理工 程師核準(zhǔn)，由分管項(xiàng)目總工主持進(jìn)行分析、處理； 發(fā)生重大

38、施工質(zhì)量事故時(shí)，先報(bào)告監(jiān)理工程師或項(xiàng)目總工，根據(jù)監(jiān)理工程師的 處理意見，由項(xiàng)目總工主持進(jìn)行分析、處理。發(fā)生施工質(zhì)量事故時(shí)，必須按照事故調(diào)查、原因分析、確定處理方案、實(shí)施 處理、檢查驗(yàn)證、制定防范措施的程序進(jìn)行。對(duì)質(zhì)量事故調(diào)查分析后，應(yīng)按質(zhì)量管理辦法對(duì)事故責(zé)任人進(jìn)行處罰。12、糾正和預(yù)防措施對(duì)工程處取得的各種質(zhì)量信息以及發(fā)現(xiàn)的屬質(zhì)量體系的工程質(zhì)量形成過程中的 和質(zhì)量回訪中顧客投訴的不合格品項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查、分析，包括實(shí)際的和潛在的，采取糾 正和預(yù)防措施，以防止同類不合格項(xiàng)的重復(fù)出現(xiàn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，技術(shù)組負(fù)責(zé)執(zhí)行，質(zhì)檢組、質(zhì)保組負(fù)責(zé)有 效性驗(yàn)證。調(diào)查和分析活動(dòng)對(duì)出現(xiàn)的不合格分析其全過程、操作及原始記錄，找出產(chǎn)生不合格的原因，包 括實(shí)際的和潛在的，據(jù)此提出糾正和預(yù)防措施。寫出不合格調(diào)查分析報(bào)告，報(bào)有關(guān)部門。編制、實(shí)施糾正和預(yù)防措施糾正措施是為了防止已出現(xiàn)的不合格品、缺陷或其他不希望的情況再次發(fā)生， 消除其原因所采取的措施。其程序包括：? 有效地處理顧客的意見和產(chǎn)品不合格報(bào)告；? 調(diào)查與產(chǎn)品、過程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄結(jié)果；? 確定消除不合格原因所需采取的糾正措施；? 實(shí)施控制以確保糾正措施的執(zhí)行及其有效性。預(yù)防措施是為了防止?jié)撛诘牟缓细?/p>