分層審核presentation教學(xué)課件

1、分層審核presentation第1頁，共22頁。摘要 為什么要提分層審核？ 分層審核的要求是什么？ 如何執(zhí)行分層審核？ 在執(zhí)行分層審核中可能遇到的困難第2頁，共22頁。分層審核介紹現(xiàn)狀： 客戶抱怨居高不下 質(zhì)量成本持續(xù)增高 制造缺陷層出不窮 問題根本原因不明 措施無法有效落實(shí)，重復(fù)問題經(jīng)常發(fā)生 內(nèi)部人員組織架構(gòu)不清，責(zé)任不明確 人員質(zhì)量意識不強(qiáng) 持續(xù)改進(jìn)無法推行客戶抱怨頻次居高不下措施無法有效落實(shí)員工質(zhì)量意識差員工不執(zhí)行操作規(guī)范人員責(zé)任分工不明確員工的工作質(zhì)量無監(jiān)督審核第3頁，共22頁。成本利潤市場價(jià)格0價(jià)格0Cost成本利潤質(zhì)量損失 縮減質(zhì)量成本是提高利潤的有效手段第4頁，共22頁。為什么

2、質(zhì)量成本不斷提高？為什么客戶抱怨居高不下？第5頁，共22頁。客戶抱怨人員加強(qiáng)檢查質(zhì)量成本提高市場價(jià)格不斷降低人員流動性加大降低人力成本質(zhì)量波動加強(qiáng)客戶抱怨增多客戶抱怨分層審核員工增強(qiáng)質(zhì)量意識市場價(jià)格不斷降低市場競爭力加強(qiáng)客戶抱怨減少質(zhì)量成本降低質(zhì)量提高惡性循環(huán)良性循環(huán)InputInput制造質(zhì)量質(zhì)量成本第6頁，共22頁。分層審核介紹目的： 在制造系統(tǒng)內(nèi)部形成逐級審核的流程制度，以使整個(gè)制造系統(tǒng)執(zhí)行明確、有效的工藝紀(jì)律并得到確認(rèn)審核，從而較大程度的改善制造系統(tǒng)的制造質(zhì)量。第7頁，共22頁。分層審核要求 嚴(yán)格執(zhí)行分層審核的項(xiàng)目，定期反饋結(jié)果。 及時(shí)、動態(tài)更新審核要求。 根據(jù)審核結(jié)果建立高風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目

3、（如顧客抱怨、突發(fā)制造缺陷等）。 審核項(xiàng)目應(yīng)如實(shí)記錄，對于不合格項(xiàng)應(yīng)立即采取措施，不滯后。 分層審核的記錄結(jié)果最終應(yīng)由管理層Review。 公司管理層必須定期對制造部/質(zhì)量部的工作效果進(jìn)行評估，并協(xié)調(diào)必 要的資源。嚴(yán)格執(zhí)行審核項(xiàng)目，定期Review審核結(jié)果第8頁，共22頁。分層審核執(zhí)行第9頁，共22頁。分層審核執(zhí)行要求及步驟：1. 明確生產(chǎn)現(xiàn)場機(jī)構(gòu)架構(gòu)圖分層審核執(zhí)行生產(chǎn)管理科動力裝配科生產(chǎn)制造部班組操作工沖壓一車間班組操作工沖壓二車間班組操作工焊接一車間班組操作工焊接二車間半成品一庫半成品二庫包裝一車間班組操作工模具車間班組操作工包裝二車間班組操作工總裝車間班組操作工機(jī)電二組工裝一庫工裝二庫機(jī)

4、電一組第10頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：2. 明確車間現(xiàn)場的人員組織架構(gòu)圖第11頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：3. 明確所有內(nèi)部人員的監(jiān)督管理責(zé)任，確保生產(chǎn)管理現(xiàn)場的所有責(zé)任落實(shí)到位 從管理架構(gòu)圖出發(fā)：列出每一相關(guān)崗位的職責(zé)（確立崗位責(zé)任） 崗位名稱：車間主任 隸 屬：生產(chǎn)制造部 管理范疇：車間生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、安全、現(xiàn)場、人員的管理 職責(zé)和權(quán)限：A認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針，加強(qiáng)車間的行政領(lǐng)導(dǎo)，對車間整體工作負(fù)責(zé)；B合理安排車間生產(chǎn)，按時(shí)、保質(zhì)、保量完成生產(chǎn)制造部下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃；C負(fù)責(zé)本部門的持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防、糾正措施的落實(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，控制生產(chǎn)

5、流程，減少生產(chǎn)過程中所發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)，實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)的生產(chǎn)成本控制和質(zhì)量指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； D嚴(yán)格控制車間在制品的合格率，杜絕不合格品流入下道工序；E必須協(xié)助跟班檢做好操作工督促、指導(dǎo)操作工實(shí)行自檢制度；F發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保生產(chǎn)正常、有序進(jìn)行； G負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)，加強(qiáng)車間內(nèi)部設(shè)備管理； H負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)現(xiàn)場的“5S”管理；I負(fù)責(zé)車間員工素質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)和提高，營造學(xué)技術(shù)、鉆技術(shù)、趕先進(jìn)的學(xué)習(xí)氛圍并建立相應(yīng)的激勵(lì)機(jī)制。 崗位名稱：班組長 隸 屬：車間 管理范疇：班組生產(chǎn)、安全、質(zhì)量、設(shè)備、現(xiàn)場、人員的管理職責(zé)和權(quán)限：A認(rèn)真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，加強(qiáng)班組的領(lǐng)導(dǎo)，對工作班組負(fù)責(zé)；B負(fù)責(zé)本班組

6、的合理化建議的收集、匯總、落實(shí)；C減少生產(chǎn)過程中發(fā)生的人、機(jī)、料的浪費(fèi)；D發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，確保正常生產(chǎn)有序進(jìn)行;E安全生產(chǎn)，加強(qiáng)設(shè)備管理；F負(fù)責(zé)班組的現(xiàn)場“5S”管理；G負(fù)責(zé)對班組成員的月度評估；H負(fù)責(zé)班組員工素質(zhì)的持續(xù)改進(jìn)和提高；崗位名稱：點(diǎn)焊工 、凸焊工隸 屬：焊接車間 管理范疇：產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限：A認(rèn)真貫徹執(zhí)行“質(zhì)量第一”的方針，嚴(yán)格按操作指導(dǎo)書作業(yè)；B熟悉產(chǎn)品特性及要求，對自己所生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)；C嚴(yán)格控制生產(chǎn)過程中的不合格品，做到不接受、不流轉(zhuǎn)、不制造，按規(guī)定要求隔離；D嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)程，5S管理;E合理使用工位器具，輕拿輕放，防止零件碰傷、變形、劃毛；F嚴(yán)格執(zhí)行工藝

7、紀(jì)律；G認(rèn)真做好質(zhì)量記錄（含點(diǎn)檢卡、工裝履歷卡、交接班記錄），對其完整性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；H對錯(cuò)漏工序引起的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任負(fù)責(zé)；I正確使用工裝夾具、檢具；J.做好生產(chǎn)現(xiàn)場的文明衛(wèi)生工作，做到文明生產(chǎn)。第12頁，共22頁。分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行 從管理架構(gòu)圖出發(fā)： 分 層 審 核 記 錄 審核人： 日期： 班次： 生產(chǎn)線工段： 生產(chǎn)部長 車間主任 注：車間主任每班一次; 生產(chǎn)制造部長每周一次，必須覆蓋至所有車間。第13頁，共22頁。分層審核執(zhí)行第14頁，共22頁。分層審核執(zhí)行第15頁，共22頁。 測量檢具的確認(rèn) 包裝效果的確認(rèn) 工裝檢具有效性的確認(rèn) 目視化管理的相關(guān)內(nèi)容 過程參數(shù)設(shè)定 作

8、業(yè)指導(dǎo)書 合格品標(biāo)識 過程流程圖實(shí)施的有效性 必須完成的檢驗(yàn)項(xiàng)目 扭距監(jiān)控 產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)或目視化檢測 生產(chǎn)現(xiàn)場的文件化管理/記錄 質(zhì)量門檢驗(yàn) 顧客信息反饋 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)：針對一些具體的要求或?qū)徍隧?xiàng)目，單獨(dú)列出執(zhí)行和監(jiān)督部門的管理 流程圖和相應(yīng)職責(zé)，如：分層審核執(zhí)行要求及步驟：分層審核執(zhí)行第16頁，共22頁。分層審核執(zhí)行要求及步驟（例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）： 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)： 1. 檢驗(yàn)人員 按照檢驗(yàn)要求定時(shí)對零件抽檢（如：每半小時(shí)一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)。 檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)班組長。 2. 檢驗(yàn)班組長 每天對檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查（檢驗(yàn)頻次

9、、數(shù)據(jù)記錄情況） 每天檢查檢驗(yàn)人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時(shí)反饋 3. 質(zhì)量工程師 接收檢驗(yàn)班組長反饋的零件尺寸波動情況，并聯(lián)合技術(shù)部、生產(chǎn)部相關(guān)工程師研究零件波動情況 質(zhì)量工程師需及時(shí)向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進(jìn)情況 4. 質(zhì)保部經(jīng)理 每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)其它部門 5. 質(zhì)量副總 每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報(bào)，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的 改善匯報(bào)分層審核執(zhí)行第17頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟： 從責(zé)任項(xiàng)目出發(fā)： （例如：針對產(chǎn)品尺寸控制的分層審核管理）質(zhì)量副總質(zhì)保部經(jīng)理檢驗(yàn)班

10、組長A檢驗(yàn)班組長B檢驗(yàn)員1檢驗(yàn)員2檢驗(yàn)員3檢驗(yàn)員4檢驗(yàn)員5檢驗(yàn)員6按照檢驗(yàn)要求定時(shí)對零件抽檢（如：每半小時(shí)一次），并記錄相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)員若發(fā)現(xiàn)零件尺寸波動（根據(jù)SPC等），應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)班組長每天對檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)情況進(jìn)行抽查（檢驗(yàn)頻次、數(shù)據(jù)記錄情況）每天檢查檢驗(yàn)人員是否將零件測量中發(fā)現(xiàn)的波動情況及時(shí)反饋接收檢驗(yàn)班組長反饋的零件尺寸波動情況，尋找波動原因質(zhì)量工程師需及時(shí)向質(zhì)保部經(jīng)理反饋零件尺寸波動情況及改進(jìn)情況質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師每周Review零件尺寸穩(wěn)定狀態(tài)，對零件波動狀態(tài)進(jìn)行跟蹤，同時(shí)協(xié)調(diào)其它部門每月聽取質(zhì)保部經(jīng)理對公司內(nèi)部零件尺寸波動情況的匯報(bào)，并Review質(zhì)保經(jīng)理對客戶抱怨情況的 改善匯報(bào)第18頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4. 建立狀態(tài)跟蹤表第19頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4. 建立狀態(tài)跟蹤表第20頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行要求及步驟：4. 建立狀態(tài)跟蹤表第21頁，共22頁。分層審核執(zhí)行分層審核執(zhí)行中可能遇到的困難： 部門與部門之間協(xié)調(diào)困難，