IATF16949程序文件模板

1、審核批準(zhǔn)日期審核批準(zhǔn)日期審核批準(zhǔn)日期 編制部門二技本部文 件 名 稱編號:版次:版本號：文件管理程序編制人：第1頁共6頁日期:1. 目的對與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版 本。.范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審和對文件控制的歸口管理。各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。過程展開與控制文件的分類、保存及編號本公司文件由質(zhì)量管理體系文件（包括所有過程控制的文件卜技術(shù)文件及公司級管理

2、性文件組成。質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括a.質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ）b.程序文件c.確保過程有效控制所需的其他質(zhì)量文件：包括針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制 的質(zhì)量計劃、外來圖樣或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗實驗規(guī)程等。d. 質(zhì)量記錄文件可采用任何形式或類型的媒體。質(zhì)量管理體系文件的保存a.質(zhì)量手冊、程序文件由技術(shù)部備案保存；b.其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門保存、使用。質(zhì)量管理體系文件的編號與識別本,司質(zhì)量管理體齊文件的編號/式為：編制部門:技木部文 件 名 稱編號:版次:版本號：文件管理程序編制人：第2頁 共6頁日期:*/XX/YY AB* 一本

3、公司代碼XX一部門代號YY-文件類別AB-順序號4.1.1.4 具體參照本公司文件編碼規(guī)則進(jìn)行編號和識別。技術(shù)文件技術(shù)文件的分類、保存及編號等具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司級管理性文件公司級管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號為：年號十月份+順序號,如：2010 04 01。外來文件專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來的管理性文件，包括 政策、法規(guī)文件等。文件的編寫質(zhì)量手冊管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，其它職能部門配合，主要包括以下內(nèi)容：a.本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.本公司質(zhì)量管理體系的范圍、包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性；c.質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟茫?/p>

4、d.質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。程序文件由管理者代表組織，由本公司質(zhì)量管理體系文件編寫小組編寫，具內(nèi)容根據(jù)有關(guān)部門工作內(nèi)容確定，但必須充分體現(xiàn)IATF 16949:2016中有關(guān)質(zhì)量要求。其他質(zhì)量文件由各主管部門先提出編制申請，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫，其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式（包括技術(shù)文件） 規(guī)定。公司級其他管理性文件的編寫可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。文件的批準(zhǔn).質(zhì)量管理體系及其相關(guān)文件發(fā)布前，由管理者代表組織相關(guān)部門對文件的充分性與適宜性進(jìn)行評審后由授權(quán)人審批。編制部門：技術(shù)部文 件 名 稱文件管理程序編號:版次:版本號：編制人：第3頁 共

5、6頁日期:4.3.1.質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2.程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。其他質(zhì)量文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。公司級管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布文件的建檔經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技術(shù)部建立受控文件清單。技術(shù)類專業(yè)文件按技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。文件的修改質(zhì)量管理體系文件.質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門必須主動修改。 TOC o 1-5 h z a.不能有效地預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生；b.機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)發(fā)生變化；c.外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的修改意見；d.管理評審會議提出的修改意見；e.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改；f

6、.糾正和預(yù)防措施整改后的需要；g.內(nèi)部審核提出修改意見。質(zhì)量管理體系中任何人均可對質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門或編制 部門提出改進(jìn)建議，由文件執(zhí)行部門或文件編制部門填寫文件修改通知單報 文件編制部門。文件修改通知單經(jīng)編制部門主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改；文件編制部門根據(jù)修改意見研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。公司管理文件修改由修改部門在更改頁上記錄更改。文件的修改一般應(yīng)由原編制部門負(fù)責(zé)修改，原審批部門審批，若有特殊情況需要 由其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改后，技術(shù)部門應(yīng)組織有關(guān)部門對修改的充分性和有效性進(jìn)行評審。技術(shù)文件的修改具體參照技術(shù)文

7、件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司級管理性文件的修改由人力資源部根據(jù)具體情況重新下達(dá)文件，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改的實施，應(yīng)包括所有相應(yīng)文件的更新（ FMEA、控制計劃、PPAP等），必要.需獲得顧客生廣科批準(zhǔn)記錄的更新。審核批準(zhǔn)日期編制部門：技術(shù)部文 件名 稱編號:版次:版本號：文件管理程序編制人：第4頁 共6頁日期:4.5.5對于所有顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及其更改或其它外來義件，各受理部門應(yīng)盡快審查（不超過十個工作日）分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)更改的生效 日期的記錄，保持工作現(xiàn)場為最新版本。文件的換版.質(zhì)量管理體系文件的換版質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版：a.文

8、件經(jīng)10次以上修改；b.公司的質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)發(fā)生重大變化；c.公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；d.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)后重大更改。質(zhì)量管理體系文件換版的編寫、批準(zhǔn)按4.2,4.3處置。技術(shù)文件的換版具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。技術(shù)部資料員應(yīng)填寫文件和資料動態(tài)登記表，控制掌握文件和資料的修改換版動態(tài)。文件的發(fā)放與領(lǐng)用各有關(guān)部門都應(yīng)得到相應(yīng)義件的有效版本，這些文件列為受控文件。受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。受控文件發(fā)放前由技術(shù)科資料員加蓋“受控”章，按受控文件發(fā)放名單和發(fā)放號發(fā)放，并注冊編號，持有人應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。嚴(yán)格控制不受控文件的發(fā)放，不受控文件由技術(shù)科資料員加蓋

9、“不受控”章，不受 控文件的發(fā)放名單由管理者代表審批。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知 不受控文件持有人。質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。發(fā)放文件應(yīng)RJ時收回作廢文件（新版時除外），并在文件回收登記表登記 ，回收義件需“銷毀”的按本程序4.8處置。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文 件，應(yīng)給予新的發(fā)放號，并注明已丟失的文件的發(fā)放號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放 簽收記錄。文件的保存與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須有序分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，便于識審核批準(zhǔn)日期編制部門：技術(shù)部文 件 名稱文件管理程序編號:版次:版本號：編制人：第5

10、頁 共6頁日期:別和查閱。4.8.2 各部門文件由本部門資料員或負(fù)責(zé)人保管。技術(shù)部每季度對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查。4.8.3 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的正確、清晰、完整、 易于識別和檢索。文件的作廢與銷毀所有失效或作廢文件由技術(shù)科資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“存檔”印章，保留一份存檔，并在作廢文件目錄上登記后，其余進(jìn)行銷毀。文件銷毀時，文件銷毀申請單由技術(shù)部資料員或有關(guān)部門文件發(fā)放人員填寫，經(jīng) 技術(shù)經(jīng)理或部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。文件的借閱與復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件和資料借閱復(fù)制申請單

11、，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須 由資料管理人登記編號。外來文件的控制收到外來文件的部門，需識別其適用性并到技術(shù)部門備案登記。技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號，加蓋受控印章， 分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。技術(shù)部要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入受控文件清單,并存檔。外來圖樣的管理和發(fā)放按技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司負(fù)責(zé)國家法律法規(guī)的收集和管理。文件的評審每年管理評審會議之前由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部 門結(jié)合平時使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，具體參照4.6條款規(guī)定

12、執(zhí)行。5本程序所涉及的相關(guān)文件：文件編碼規(guī)則技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則編制部門：技術(shù)部文 件 名 稱編號:版次:版本號：文件管理程序編制人：第6頁 共6頁日期:6.本程序所涉及的相關(guān)表式：文件修改通知單文件發(fā)放登記表文件和資料動態(tài)登記表文件銷毀申請單文件回收登記表作廢文件目錄文件和資料借閱復(fù)制申請單受控義件清單審核批準(zhǔn)日期制部門：質(zhì)量部文 件 名 稱記錄管理程序編號:版次:版本號：編制人：第1頁 共2頁日期:1. 目的規(guī)范質(zhì)量活動的記錄，客觀、真實、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過程的質(zhì)量活動，為證明本公 司的體系和產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，并為驗證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和符合選定的標(biāo) 準(zhǔn)提供客觀憑證。范圍

13、適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的記錄的控制，包括 外來的質(zhì)量記錄及顧客規(guī)定的記錄。職責(zé)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄管理。各部門負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。過程展開與控制質(zhì)量記錄的注冊各部門根據(jù)公司質(zhì)量手冊和程序文件要求的，申請質(zhì)量記錄的使用表式，記錄表樣經(jīng)管理 者代表審批合格后，到技術(shù)部進(jìn)行編號標(biāo)識，表樣由質(zhì)量部歸檔備案，進(jìn)入質(zhì)量記錄清 單。質(zhì)量記錄清單中應(yīng)規(guī)定各質(zhì)量記錄的保存期限和地點。質(zhì)量記錄的編號標(biāo)識根據(jù)文件編碼規(guī)則進(jìn)行。質(zhì)量記錄的填寫。質(zhì)量記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰正確、工整，不隨意涂改，如因某種原 因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由

14、，并將該項目斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許 留空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的真實 數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔和借閱。質(zhì)量部負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的管理，定期檢查質(zhì)量記錄的保存情況。各部門使用的質(zhì)量記錄由各部門資料員收集，并編目。每年一月份各部門將上年的質(zhì)量記 錄進(jìn)行封存歸檔，并保存至少三年。各職能部門如需查閱原質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)各部門主管負(fù)責(zé)同意方能查閱，如有合同約定，顧 客及其代表需查閱質(zhì)可記錄，應(yīng)經(jīng)管4者代表同意后可在商定的范內(nèi)查閱記錄。編制部門.質(zhì)里郃文 件 名稱編號:版次:版本號:記錄管理程序編制人

15、：第2頁 共2頁日期:質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)和處置。質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)。各部門的質(zhì)量記錄應(yīng)分類整理，裝訂成冊，編制目錄后存放于質(zhì)量記錄專用柜中。質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管，便于檢索和存取。并確保質(zhì)量記錄存放，/、損壞、不變質(zhì)、不丟失。質(zhì)量記錄保存控制應(yīng)滿足法律法規(guī)和顧客要求。質(zhì)量記錄的處置本公司各類質(zhì)量記錄保存期及保存地點具體見質(zhì)量記錄清單，各部門定期清理到期質(zhì)量 記錄，經(jīng)其主管君匕準(zhǔn)后及時銷毀（采用燒毀的方式）。具體按文件管理程序處置。質(zhì)量記錄的復(fù)制。需復(fù)制質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫文件和資料借閱復(fù)制申請單，經(jīng)該質(zhì)量記錄保存部門負(fù)責(zé)人簽字同意后方可復(fù)制。供方的質(zhì)量記錄也是我公司質(zhì)量記錄的組成部分，由質(zhì)

16、量部、供應(yīng)科按不同供方分類保存。本程序所涉及的相關(guān)文件。文件編碼規(guī)則文件管理程序本程序所涉及的相關(guān)表式。質(zhì)量記錄清單文件和資料借閱復(fù)制申請單審核批準(zhǔn)日期編制部門_質(zhì)量部文 件 名 稱編號:版次:版本號：經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序編制人：第1頁共3頁日期:1. 目的通過制定經(jīng)營計劃和管理目標(biāo)的展開并進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實現(xiàn)。范圍適用于公司的經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)策劃制定經(jīng)營計劃和質(zhì)量管理目標(biāo)，并組織實施確保生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)銷售部根據(jù)本公司的經(jīng)營計劃，根據(jù)市場規(guī)律制定好全年經(jīng)營計劃，確保經(jīng)營計劃的圓滿 完成。質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立質(zhì)量指標(biāo)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

17、制定月度生產(chǎn)計劃并組織實施。過程展開與控制根據(jù)市場分析及顧客要求確定年度經(jīng)營計劃。公司經(jīng)營計劃分為：a）長期經(jīng)營計劃（35年）b ）年度經(jīng)營計劃c ）月度計劃及工作總結(jié)編制經(jīng)營計劃的依據(jù)：a）公司長期發(fā)展計劃b ）公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理評審確定的改進(jìn)項目c ）市場環(huán)境調(diào)研分析報告d ）公司的資源狀況經(jīng)營計劃包括的內(nèi)容：a）計劃名稱、編號b ）前一個計劃目標(biāo)完成情況c ）內(nèi)、外部市場分析、預(yù)測d ）年度目標(biāo)及分析指標(biāo)、實施措施e）投資開發(fā)計劃f）資源計劃g） 客滿意度計劃 #審核批準(zhǔn)日期 編制部門:質(zhì)量部文 件名 稱編號:版次:版本號：經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序編制人：第2頁共3頁日期:h）質(zhì)量成

18、本控制計劃制定與公司質(zhì)量方針、經(jīng)營計劃相協(xié)調(diào)的質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布。4. 1.5 經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理評審。經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。各部門根據(jù)公司年度的經(jīng)營計劃制定本部門年度的目標(biāo)和工作計劃。銷售部根據(jù)市場分析和顧客訂單制定月度經(jīng)營計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門。根據(jù)月度經(jīng)營計劃，供應(yīng)科編制月度采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。根據(jù)月度經(jīng)營計劃，生產(chǎn)科編制月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)車問及有關(guān)部門。車間按月、周、日填寫生產(chǎn)月、周、日報表，生產(chǎn)部上報公司領(lǐng)導(dǎo)。目標(biāo)的展開：a）明確各部門確?？偰繕?biāo)實現(xiàn)的各項措施b）明確各部門確?？偰繕?biāo)實現(xiàn)的協(xié)調(diào)關(guān)系。C ）明確各部門

19、質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分析和展開并制定各科室（含車間）目標(biāo)實施措施、責(zé)任人，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，落實到科室、班組及個人。各單位每月對質(zhì)量目標(biāo)的完成度進(jìn)行檢查落實，由責(zé)任人、質(zhì)檢員按月上報進(jìn)行統(tǒng)計、 分析，上報各部門主管指出改進(jìn)措施后，上報管理者代表匯總。3人力資源部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計各部門相關(guān)的質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，與公司質(zhì)量目標(biāo)對比。對完成不好的指標(biāo)應(yīng)采取改進(jìn)措施。公司及各部門針對制定的各項計劃和指標(biāo)的實施情況，經(jīng)常以會議、報告、通知、培訓(xùn)等形式開展內(nèi)部溝通，使員工理解并實施。公司及各科室、車間的經(jīng)營目標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)完成與否，均納入年度、月度的考核。按公司的獎罰規(guī)定，實施單

20、位與個人的獎罰，并與年度工資獎金掛鉤。對未完成的計劃或目標(biāo)，責(zé)任單位應(yīng)制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、驗證經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每半年評估一次。經(jīng)營計劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交年度管理評審。本程序所涉及的相關(guān)文件：生產(chǎn)計劃管理程序手正預(yù)防措施程“編制部門.質(zhì)里部文 件 名 稱編號:版次:版本號：經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理程序編制人：第3頁 共3頁日期:6.本程序所涉及的相關(guān)表式：生產(chǎn)月、周、日報表糾正與預(yù)防措施表 SWOT審核批準(zhǔn)日期 - #-審核批準(zhǔn)日期 -編制部門:質(zhì)量部文 件名 稱編號:版次:版本號：管理評審程序編制人：第1頁 共4頁日期:1. 目的針對本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，

21、確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組 織的戰(zhàn)略方向一致。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評審工作。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審活動。管理者代表負(fù)責(zé)組織工作并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫相應(yīng)的評審報告。技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評審計劃的編制并收集提供管理評審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實施的跟蹤和驗證工作。過程展開與控制時機(jī)和頻次一般情況下，管理評審每年進(jìn)行一次，在十二月份對該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn) 行評審。在下列情況下由總經(jīng)理決定可增加評審頻次：a.當(dāng)市場需求和外部環(huán)境有重大變化時；b.本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時；c.當(dāng)發(fā)生

22、重大事故或顧客連續(xù)投訴時；d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時，如認(rèn)證前的管理評審等。2管理評審的計劃年度管理評審計劃技術(shù)部每年12月份編制年度管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.評審目的；b.評審組織；c.評審內(nèi)容；d.評審的準(zhǔn)備工作要求；e.評審時間的安排。適時管理評審計劃。在4.2.2所述情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，適時進(jìn)行相應(yīng)的管理評審。技術(shù)部編制適時管理評審計劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時管理評審耳劃的內(nèi)容參照年耳管理評審計斗但評審內(nèi)容!殳針對4.2.1.2中某一具體事項。編制部門_質(zhì)量部文 件 名 稱編號:版次:版本號：管理

23、評審程序編制人：第2頁共4頁日期:4.3管理評審的主要內(nèi)容管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容（但不限于）：.以往管理評審所采取措施的實施情況.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化.顧客滿意和相關(guān)方的反饋.質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)程度.過程績效以及產(chǎn)品的符合性.不合格以及糾正措施.監(jiān)視和測量結(jié)果.審核結(jié)果（內(nèi)審和第二方審核）.外部供方的績效.資源的充分性.應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性.改進(jìn)的機(jī)會.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）.過程有效性的衡量.過程效率的衡量.產(chǎn)品生產(chǎn)過程的設(shè)計和開發(fā)期間特定階段的測量匯總結(jié)果.內(nèi)部審核方案的有效性.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評估和產(chǎn)能策劃的評估

24、.對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審.保修績效.顧客記分卡評審.通過風(fēng)險分析識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進(jìn)行比較和評價的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過程及相關(guān)文件是有修整的需要，質(zhì)量管理體系所需的變更;b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d.為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；e.對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；f.對上述評價結(jié)果所采取的跟蹤措施；g.4進(jìn)的機(jī)會，對續(xù)改進(jìn)的建議;審核批準(zhǔn)日期 # 審核批準(zhǔn)日期一 14一編制部門:質(zhì)量部文 件名 稱編號:版次:版本號：管理評審

25、程序編制人：第3頁 共4頁日期:h.產(chǎn)品潛在外部失效及其對質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析;i次年年度經(jīng)營計劃和目標(biāo)管理的確認(rèn)和資源的需求。. 2管理評審輸出的補(bǔ)充當(dāng)未實現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時，最高管理者應(yīng)形成一個文件化的措施計劃并實施。管理評審的準(zhǔn)備技術(shù)部于每年12月底將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評審計劃分別發(fā)至各個部門，由部門責(zé)任 人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料。技術(shù)部于11月底將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，管代評估確定重點評審項目并根據(jù)收集的資料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評審會議的時間、地點、 參加人員、評審內(nèi)容以管理評審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評審的人員。評審實施評審會議評審

26、采用會議評審的方式，由總經(jīng)理主持，各有關(guān)職能部門責(zé)任人和有關(guān)人員參加，由技 術(shù)部專人負(fù)責(zé)評審會議記錄。參加評審會議的人員對管理評審?fù)ㄖ獑蔚脑u審內(nèi)容進(jìn)行逐項評審。評審結(jié)論總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等） ?？偨?jīng)理對評審后改進(jìn)活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等與 評審內(nèi)容相關(guān)的要求）。管理評審報告在評審實施后由技術(shù)部對管理評審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審 核后，提交總經(jīng)理，并發(fā)至相應(yīng)部門。管理評審報告的內(nèi)容包括：a評審目的；b.評審日期；G參加評審人員；e評審的內(nèi)容及結(jié)論；f.采取的糾正和改進(jìn)措施。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施和驗證

27、編制部門.質(zhì)里部文 件 名 稱編號:版次:版本號：管理評審程序編制人：第4頁 共4頁日期:技術(shù)部根據(jù)會議評審結(jié)果及評審中存在問題，確定責(zé)任部門。由責(zé)任部門填寫糾正和預(yù) 防措施表并實施，需采取改進(jìn)措施時，并由技術(shù)科提交相應(yīng)的改進(jìn)計劃，經(jīng)管理者代表 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)對上述措施實施情況進(jìn)行跟蹤和驗證。評審記錄管理評審的相關(guān)記錄由技術(shù)科負(fù)責(zé)保存。糾正和預(yù)防的跟追驗證按糾止預(yù)防措施程序執(zhí)行。本程序所涉及的相關(guān)文件：糾止預(yù)防措施程序.本程序所涉及的相關(guān)表式：a. 管理評審會議記錄b.管理評審報告c.糾正與預(yù)防措施表d.管理評審?fù)ㄖ獑蝒.管理評審計劃審核批準(zhǔn)日期 審核批

28、準(zhǔn)日期一 一編制部門:人事行政部文 件 名稱編號:版次:版本號：人力資源管理程序編制人：第1頁共4頁日期:1. 目的對本公司人員通過招聘、培訓(xùn)、績效考評、員工激勵、辭退等方面管理，以滿足公司人力 資源要求。范圍適用于公司所有的員工管理。職責(zé)人事行政部a.負(fù)責(zé)編制崗位工作人員任職要求；b.負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃制定及監(jiān)督實施并對培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評估；c.負(fù)責(zé)組織員工的績效考評及激勵管理。各部門a）負(fù)責(zé)配合公司辦進(jìn)行本部門員工的崗位技能培訓(xùn)；b）負(fù)責(zé)對本部門的員工績效進(jìn)行考評?？偨?jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃，批準(zhǔn)公司崗位工作人員任職要求。過程展開與控制人員需求人事行政部根據(jù)公司經(jīng)營計劃和崗位需求編制 崗位工

29、作人員任職要求，報總經(jīng)理審批。崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。各部門根據(jù)生產(chǎn)需求及各工種人員變動引起的需求，填報招聘員工申請表，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 人員招聘人事行政部按各部門所需人員的申請及公司崗位工作人員任職要求組織招聘，招聘形 式可在報紙上或通過其他媒介發(fā)布招聘通告，或到人才市場招聘；面試通過后初步確定招聘結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理錄用試工手續(xù)，填寫員工登記表新員工上崗前公司辦組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：編制部門_人事行政部文 件 名 稱編號:版次:版本號：人力資源管理程序編制人：第2頁共4頁日期:a）企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡介、員

30、工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意 識，相關(guān)法律法規(guī)、管理體系、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。在進(jìn)入一個月內(nèi)，由公司辦 組織進(jìn)行。b）部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)定等主要內(nèi)容，由所在部門組織進(jìn)行。c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，經(jīng)考核合格者方可上崗。試用三個月經(jīng)部門考核合格者簽訂勞動合同，到人事行政部備案，不合格者退回。人事行 政部建立員工花名冊將員工情況記入表中（包括員工姓名、性別、進(jìn)公司日期、學(xué) 歷、崗位、工種及以往的工作經(jīng)驗和技能等。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按（4.2. 4b c）執(zhí)行

31、。員工培訓(xùn)在崗人員的崗位技能的培訓(xùn)及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計劃實施，由人力資源部存檔。培訓(xùn)需求a）人事行政部應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動人員 （含各層次中影響質(zhì)量的所有人員） 的能力 需求，及其具備的資格，以滿足顧客及其特殊要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類專業(yè)人員、關(guān)鍵、特殊工種人員、內(nèi)審員等，公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品、設(shè)計、工 藝責(zé)任人員，有達(dá)到設(shè)計、和工藝要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。根據(jù)他 們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。b）各部門根據(jù)部門生產(chǎn)實際要求可向公司辦提出培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計劃制定及實施a）人事行政部每年年底，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展方向和基本培訓(xùn)要求， 以及本年度各部門的培訓(xùn) 申請單及

32、反饋意見，制定下年的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、時間、內(nèi)容、教師等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。b）與質(zhì)量體系相關(guān)的重要崗位的培訓(xùn)要求：關(guān)鍵、特殊工作人員培訓(xùn)1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員由技術(shù)部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗，并記錄于關(guān)鍵特 殊工作人員登記表。2）電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、行車工、叉車工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相 應(yīng)的合格證書。審核批準(zhǔn)日期編制部門：人事行政部文 件 名 稱人力資源管理程序編號:版次:版本號：編制人：第3頁 共4頁日期:3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，包括過程審核員、產(chǎn)品審核員、第二方審核員，應(yīng)由相應(yīng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。專業(yè)技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)知識及相關(guān)的新理論、新概念等

33、由技術(shù)科組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。檢驗人員的培訓(xùn)統(tǒng)計技術(shù)、計數(shù)抽樣檢驗、檢驗基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)，合格后上崗。采購、營銷、倉庫管理人員培訓(xùn)1）采購人員需經(jīng)過采購物質(zhì)技術(shù)要求、采購基礎(chǔ)知識培訓(xùn)。2）銷售人員需經(jīng)過成品相關(guān)知識、銷售基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。3）倉庫管理人員需經(jīng)過庫存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉庫基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。上述培訓(xùn)由相關(guān)部門組織每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表。記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦存檔。 4.3.3各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請單，報管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實施。 4.3.4每年第四季度人事行政部組織各部門培

34、訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開年度培訓(xùn)工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性并 記錄于員工年終考評記錄表，評價中征求的意見和建議，作為制定下年度的培訓(xùn)計劃 的參考?？冃Э荚u人事行政部每年年底組織各相關(guān)部門依據(jù)公司崗位工作人員素質(zhì)要求及公司各項管理 要求對各崗位員工進(jìn)行考評，考評以自我考評和部門考評兩種方式結(jié)合進(jìn)行。考評結(jié)果記 錄于員工年終考評記錄表。員工激勵人事行政部根據(jù)考評結(jié)果提出員工激勵方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，具體按員工激勵管 理程序執(zhí)行。6員工辭退人事行政部在考評中對考評不合格者可予以辭退，人事行政部應(yīng)隨時聽取各部門領(lǐng)導(dǎo)對該 部門不能勝任本

35、職工作的員工的工作情況介紹，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗, 使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。在崗員工工作中出現(xiàn)重大失誤，部門負(fù)責(zé)人提出中 請報p經(jīng)理批準(zhǔn)予以可退。由于個A要求離公司者需科出申請報部口主管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后,審核批準(zhǔn)日期一 # 一審核批準(zhǔn)日期一 一編制部門：人事行政部文 件 名 稱編號:版次:版本號：人力資源管理程序編制人：第4頁 共4頁日期:辦理移交手續(xù)后離公司。7公司建立員工檔案，一人一檔。人事行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工花名冊和技能培訓(xùn)登記表。本程序所涉及的相關(guān)文件：崗位工作人員任職要求本程序所涉及的相關(guān)表式：培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)記錄表年度培訓(xùn)計劃員工技能培訓(xùn)登記表關(guān)鍵特殊工作

36、人員登記表招聘員工申請表員工花名冊培訓(xùn)申請單員工年度考評記錄表審批批準(zhǔn)日期編制部門:設(shè)備科文 件名 稱編號:版次:版本號：設(shè)備管理程序編制人：第1頁共3頁日期:1. 目的:規(guī)定設(shè)備的全過程控制程序，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。范圍：本程序適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)過程的控制。職責(zé)：設(shè)備科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，各車間按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。人事行政部負(fù)責(zé)安排對操作人員進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)。過程展開與控制：設(shè)備的購置程序按公司規(guī)劃及產(chǎn)品策劃的結(jié)果和工藝要求，由生產(chǎn)部填寫設(shè)備購置申請單，填寫申請理由及經(jīng)濟(jì)效果，由技術(shù)部填寫技術(shù)工藝和性能要求，由設(shè)備科考察選型設(shè)備，報總經(jīng)理

37、審核，董事長批準(zhǔn)后，由設(shè)備科實施購置。設(shè)備進(jìn)公司的驗收設(shè)備進(jìn)公司后，由設(shè)備管理員和采購員，倉庫管理員對設(shè)備開箱檢查，檢查內(nèi)容為：1按照裝箱單清點設(shè)備零件、附件、工具、備品、說明書和其他技術(shù)文件是否齊全。2檢查設(shè)備各部件、部位、附件等有無銹蝕和破損。3核對設(shè)備基礎(chǔ)和電氣線路圖與設(shè)備的地腳螺釘、電源接線口的位置及有關(guān)參數(shù)是否相 符。設(shè)備管理員填寫設(shè)備開箱驗收單設(shè)備的安裝、驗收和移交設(shè)備由設(shè)備科組織安裝單位根據(jù)有關(guān)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行安裝施工。設(shè)備科會同技術(shù)部、使用部門進(jìn)行安裝施工質(zhì)量的現(xiàn)場監(jiān)督和設(shè)備的調(diào)試、驗收 ，由設(shè)備 科編制設(shè)備操作規(guī)程經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各使用部門。重點設(shè)備根據(jù)無 負(fù)

38、荷有負(fù)荷試車大綱進(jìn)行試車并作好記錄。驗收合格后，設(shè)備管理員辦理設(shè)備安裝、驗收、移交書，交使用部門。設(shè)備資料由設(shè)備科建檔立案，附件、備件由備件庫保管。設(shè)備臺帳、檔案管理設(shè)備安裝、調(diào)試驗收合格后，有設(shè)備管理員對設(shè)備進(jìn)行編號，建立設(shè)備臺帳，固定資產(chǎn)登 記卡。審核批準(zhǔn)日期 #-審核批準(zhǔn)日期 - -編制部門_設(shè)備科文 件 名 稱編號:版次:版本號：設(shè)備管理程序編制人：第2頁 共3頁日期:4.4.2設(shè)備臺帳按類組代號分頁，按資產(chǎn)編號順序排列。在臺帳中填明設(shè)備編號、名稱、規(guī)格型 號、制造廠名、出廠編號日期、進(jìn)廠日期、移交日期、原值等規(guī)定內(nèi)容。設(shè)備檔案內(nèi)容為：a.設(shè)備購置合同b.開箱驗收單c.設(shè)備裝箱單、合格

39、證、使用說明書、隨機(jī)技術(shù)文件d.設(shè)備安裝、調(diào)試、驗收移交書e .其他設(shè)備能力監(jiān)控、預(yù)防和預(yù)見性維護(hù)。設(shè)備科按照設(shè)備操作規(guī)程做好日常保養(yǎng)工作 ，配合修理工作好設(shè)備定期維護(hù)工作。操作者按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備。操作者對設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)及檢查，發(fā)現(xiàn)問 題及時查明和消除隱患，自己不能排除的問題及時報告，并配合維修工進(jìn)行排除，操作者 應(yīng)每天做好關(guān)鍵設(shè)備點檢記錄。維修工對設(shè)備巡回檢查，重點、一般設(shè)備每天巡查一次，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備作出標(biāo)識每 天巡查兩次，并做好記錄。掌握運(yùn)行情況，承擔(dān)維修工作，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)設(shè)備操作者正 確使用設(shè)備。設(shè)備科每年末對設(shè)備進(jìn)行一次普查，評價設(shè)備狀況，并作好普查記錄，根據(jù)普查

40、記錄，制 定下一年度的年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃，根據(jù)年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃并結(jié)合車間生 產(chǎn)安排對設(shè)備進(jìn)行各級別的計劃維修保養(yǎng)。設(shè)備科在設(shè)備使用階段應(yīng)對關(guān)鍵、重點設(shè)備進(jìn)行設(shè)備失效模式及后果分析，采取相應(yīng)的預(yù) 防措施，如備件計劃、點檢、保養(yǎng)維修計劃等，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備應(yīng)有選擇的做好備 品備件計劃，編制關(guān)鍵設(shè)備備件清單，并進(jìn)行采購貯存。設(shè)備的完好率應(yīng)確保 96%凡每次檢查達(dá)不到要求的應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)提出改進(jìn)措施，并完 成。設(shè)備科對公司制定維護(hù)目標(biāo)予以評價并不斷改進(jìn)使用的維護(hù)方法。以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的 有效性和效率。對突發(fā)性事件，操作者應(yīng)及時匯報，維護(hù)工應(yīng)及時處理，保證設(shè)備正常使用，并做好記錄。 按應(yīng)急計劃

41、管理規(guī)程管理.設(shè)備的封存與報廢停止使用三個月以上的區(qū)備，由設(shè)備，申請，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備科進(jìn)行封審核批準(zhǔn)日期編制部門:設(shè)備科文 件名 稱編號:版次:版本號：設(shè)備管理程序編制人：第3頁 共3頁日期:存并做好防銹、防塵、標(biāo)識等工作。使用單位專人負(fù)責(zé)對封存設(shè)備每年保養(yǎng)一次凡因老化、損壞等原因造成設(shè)備不能使用且無修復(fù)價值，由設(shè)備科提出申請，生產(chǎn)副總審 核，總經(jīng)理審定，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后報廢，設(shè)備科負(fù)責(zé)注銷設(shè)備檔案。.本程序所涉及的相關(guān)文件：設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)急計劃管理程序.本程序所涉及的相關(guān)表式：設(shè)備購置申請單設(shè)備安裝、驗收、移交書設(shè)備臺賬固定資產(chǎn)設(shè)備登記卡設(shè)備封存/報廢申請單主要生產(chǎn)設(shè)備完好率統(tǒng)

42、計表關(guān)鍵設(shè)備備件清單日點檢表設(shè)備開箱驗收單年度設(shè)備維修保養(yǎng)計劃審核批準(zhǔn)日期一 一審核批準(zhǔn)日期一 一審核批準(zhǔn)日期- -編制部門:技木部文 件名 稱編號:版次:版本號：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人：第1頁 共3頁日期:1. 目的規(guī)定過程設(shè)計開發(fā)的流程以及多功能小組的職能，以確保滿足顧客規(guī)定的質(zhì)量要求范圍適用于所有新產(chǎn)品過程開發(fā)項目。職責(zé)多功能小組負(fù)責(zé)過程開發(fā)計劃與過程的設(shè)計以及初始能力的研究。生產(chǎn)部及其它部門協(xié)助試生產(chǎn)?？偨?jīng)理或授權(quán)人審批開發(fā)計劃。過程展開與控制策劃時機(jī)新產(chǎn)品項目和工程更改是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開展的時機(jī)。符合下列特征之一屬新產(chǎn)品：成系列、難度大、特殊合金、或超標(biāo)準(zhǔn)的型材。保密要求公司必

43、須確保顧客合同產(chǎn)品(在開發(fā)項目及相關(guān)產(chǎn)品)信息的保密。多功能小組組成及職責(zé)見多功能小組管理規(guī)程。過程設(shè)計的輸入技術(shù)部盡可能收集各類相關(guān)資料，也不限于以下資料信息：(1)顧客產(chǎn)品設(shè)計輸出的數(shù)據(jù)(圖樣、規(guī)范、 D-FMEA等)；(2)顧客指定的特殊特性；(3)生產(chǎn)率、過程能力、成本和進(jìn)度的目標(biāo)；(4)顧客的特殊要求(若存在)；(5)以往的開發(fā)經(jīng)驗(生產(chǎn)現(xiàn)場問題以及顧客反饋信息)；(6)與問題的重要性和風(fēng)險程度相適應(yīng)的防錯方法、要求等。(7)多功能小組還要對顧客提供的產(chǎn)品圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的識別和評審，尤其是產(chǎn)品中的特殊特性。并由技術(shù)部對顧客圖紙進(jìn)行確認(rèn)轉(zhuǎn)化后，返回給顧客確認(rèn)，銷 售部與顧客

44、溝通后下達(dá)開模申請單交技術(shù)部，技術(shù)部將轉(zhuǎn)化圖紙和新開模具任 務(wù)書交生產(chǎn)科組織開模。過程開發(fā)與評估編制部門:技木部文 件 名 稱編號:版次:版本號：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人：第2頁 共3頁日期:4.5.1多功能小組制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開發(fā)計劃和過程開發(fā)任務(wù)清單（如果有特殊特性應(yīng)指出），按過程評審文件管理規(guī)程編制過程文件。多功能小組對項目進(jìn)行小組 可行性承諾評估。多功能小組采用多方論證的方法來進(jìn)行分析，以確定組織的制造過程是否是可行的，能夠 始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。按照產(chǎn)能分析后制定爬坡計劃。多功能小組應(yīng)為任何對其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過的制造過程或產(chǎn)品設(shè)

45、 計進(jìn)行本可行性分析?？偨?jīng)理對計劃進(jìn)行審批，確保文件內(nèi)容的充分與適宜。多功能小組在顧客有特殊要求時，編制特性矩陣圖，其內(nèi)容包括：工序內(nèi)容、設(shè)備名稱及 編號。a.在矩陣圖頂行順序列出所有特殊特性/圖紙標(biāo)號。b.在矩陣圖的左列按順序列出所有作業(yè)的作業(yè)編號。c.在矩陣圖的中間方格內(nèi)添入關(guān)系符號。多功能小組在進(jìn)行過程失效模式及后果分析時，應(yīng)對特殊過程予以考慮。根據(jù)FMEA訂試生產(chǎn)控制計劃時，也應(yīng)對特殊過程予以考慮，在顧客需要時，應(yīng)有樣件計劃，盡可能 使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過程。多功能小組按測量系統(tǒng)分析程序?qū)刂朴媱澦臏y量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計劃，確 定分析項目和時間。對外委供方應(yīng)提

46、出 APQ環(huán)口 PPAP勺要求。技術(shù)部設(shè)計工藝平面布置圖；編制作業(yè)指導(dǎo)書和檢驗指導(dǎo)書。作業(yè)指導(dǎo)書編制后需由技 術(shù)、檢驗和生產(chǎn)部門相關(guān)人員進(jìn)行驗證和確認(rèn)，填寫工藝驗證/確認(rèn)表。按顧客要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定包裝規(guī)范。確定初始過程能力研究項目（也應(yīng)考慮對特殊過程確認(rèn)安排）， 數(shù)據(jù)收集方法和時間。產(chǎn)品和過程的驗證和確認(rèn)生產(chǎn)科組織生產(chǎn)試運(yùn)行，應(yīng)采用正式生產(chǎn)用工裝、設(shè)備、人員、材料和供方進(jìn)行規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品（原則上不低于300公斤）的生產(chǎn)。技術(shù)部進(jìn)行工序質(zhì)量審核和初始過程能力審核，必要時提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求。質(zhì)量部進(jìn)行測量系統(tǒng)分析，必要時提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求，確定生產(chǎn)過程是否滿足 顧客要求的產(chǎn)品，并抽樣進(jìn)

47、行全尺寸檢驗。編制部門:技木部文 件名 稱編號:版次:版本號：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人：第3頁 共3頁日期:4.6.4 技術(shù)部和質(zhì)量部采用標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒?，確認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn) 出符合規(guī)范的產(chǎn)品。技術(shù)部按試生產(chǎn)計劃進(jìn)行工程試驗。按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序綜合整理并提交所需的全部 文件和資料，最后完成正式生產(chǎn)控制計劃。多功能小組對搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、和交付的適用性、安全性和合理性等方面進(jìn)行 評價。并要評審分析外委供方的 PPA收件。對全部策劃驗證確認(rèn)符合產(chǎn)品要求時填寫過程策劃確認(rèn)報告，由主管副總批準(zhǔn)和顧客確認(rèn)。多功能小組按持續(xù)改進(jìn)程序，通過質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計過程控制、顧客走訪、市

48、場調(diào)查和其它手段，不斷制定措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量以確保顧客滿意。本程序所涉及的相關(guān)文件：過程評審文件管理規(guī)程持續(xù)改進(jìn)程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序本程序所涉及的相關(guān)表式：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開放計劃小組可行性承諾工藝流程圖平面布置圖特性矩陣圖FMEA 控制計劃工藝操作規(guī)程檢驗操作規(guī)程首件全尺寸檢查表過程策劃確認(rèn)報告開模申請單新開模具任務(wù)書產(chǎn)能分析哼坡計劃表編制部門;銷售部文 件名 稱編號:版次:版本號：顧客需求識別與評審程序編制人：第1頁 共4頁日期:1. 目的明確顧客的要求并形成文件，通過評審與溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客的期望。范圍適用于顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的評審與顧客的溝通。職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的

49、確定，組織有關(guān)部門對合同進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。技術(shù)部負(fù)責(zé)識別顧客的特殊特性，評審新產(chǎn)品的過程能力。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量要求的檢測能力。供應(yīng)科負(fù)責(zé)評審所需物料采購的能力。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。過程展開與控制合同的分類a.常規(guī)合同：指本公司產(chǎn)品目錄中已有的產(chǎn)品和高精級標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的產(chǎn)品所訂的合同； b.特殊合同：常規(guī)合同以外的銷售合同，指新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)要求在高精級以上或訂單在 100噸以上且交貨期在30天以內(nèi)所訂的合同。產(chǎn)品要求的確定銷售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識別顧客潛在的需求，包括習(xí)慣上隱含的無需明示的要 求，技術(shù)部負(fù)責(zé)識別顧客指定的特殊特性。確定要求中還包括必須履行的與產(chǎn)品

50、有關(guān)的義 務(wù)、滿足質(zhì)量法律法規(guī)、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求、顧客對產(chǎn)品運(yùn)輸、 支持性服務(wù)以及本公司附加的要求。在確定要求的基礎(chǔ)上，明確各類產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一次與新顧客簽訂合同時，相應(yīng)的產(chǎn) 品質(zhì)量要求需經(jīng)過顧客認(rèn)可（一般用合同確定）。對于顧客以樣品作為產(chǎn)品的驗收標(biāo)準(zhǔn)時，技術(shù)部交樣時必須由顧客進(jìn)行書面確認(rèn)。本公司在合同評審過程中對所涉及產(chǎn)品的制造、可行性進(jìn)行研究，（包括進(jìn)行風(fēng)險分析）確認(rèn)并形成文件。產(chǎn)品要求的評審產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，評審應(yīng)確保產(chǎn)品的各項要求合 理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿足。常規(guī)合同的評審 一 一一 27一編制部門二銷

51、售部文 件名 稱編號:版次:版本號：顧客需求識別與評審程序編制人：第2頁 共4頁日期:對于顧客簽定的常規(guī)書面合同以及以訂單等形式發(fā)來的常規(guī)書面合同，均由公司授權(quán)的銷售計劃員進(jìn)行評審，評審內(nèi)容為：a.產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、圖號、識別號；b.產(chǎn)品質(zhì)量要求；c.價格；d.數(shù)量；f.交貨期；g.其它附加條款（如交貨地點、交付方式、驗收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式）。評審應(yīng)確保合同或訂單等合同文件所列各項要求均有明確規(guī)定，且公司各方面能滿足顧客要求，評審后可接受的合同由公司授權(quán)的銷售計劃員在接收的合同上簽字并加蓋合同專用 章后生效?？山邮苡唵蔚群贤募晒臼跈?quán)的銷售計劃員在訂單等文件上簽字生效。常規(guī)產(chǎn)品電話訂單（口

52、頭訂單）的評審。電話訂單由銷售部合同管理員在電話訂單記錄表上電話記錄，記錄所訂產(chǎn)品質(zhì)量要求、名 稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨日期，并由銷售副總或銷售經(jīng)理簽字確認(rèn)，按合同評審 4.3.2.1;4.3.2.2 執(zhí)行特殊合同評審特殊合同由銷售部組織供應(yīng)科、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、成本核算科評審會簽。銷售員與顧客談判達(dá)成意向，顧客向銷售部提供圖紙，銷售部根據(jù)顧客的訂貨要求填寫 合同評審單，如：顧客名稱、訂貨日期、產(chǎn)品型號、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容， 交相關(guān)部門進(jìn)行評審。銷售部將圖紙和合同評審單交技術(shù)科，技術(shù)部根據(jù)圖紙做開發(fā)制造可行性評審確認(rèn)并 形成文件進(jìn)行風(fēng)冷分析，提供落料規(guī)格，工藝要求等書面資料并簽

53、字后交成本核算科，成 本核算科根據(jù)上述資料結(jié)合本公司各項情況校定產(chǎn)品價格，提出報價單簽署評審表，還須 經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人評審檢測能力，供應(yīng)科、生產(chǎn)部分別對物料采購能力，生產(chǎn)能力，交貨期 限進(jìn)行評審，并在合同評審單中相應(yīng)欄目簽名、確認(rèn)后轉(zhuǎn)交銷售部。銷售部將報價單傳送顧客確認(rèn)并簽字后返回，由銷售副總簽字確認(rèn)，成本核算科科長簽收 存檔。在產(chǎn)品要求評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在合同評審單的備 注欄中予以記錄。審核批準(zhǔn)日期編制部門;銷售部文 件 名 稱編號:版次:版本號：顧客需求識別與評審程序編制人：第3頁 共

54、4頁日期:4.3.4對于本公司其它如網(wǎng)上銷售，對每一個訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實際的?？蓪τ嘘P(guān)的產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評審，如要放棄，應(yīng)得到顧客授權(quán)，評審 具體按4.3.2; 4.3.3管理。合同的簽訂與執(zhí)行合同評審后由銷售部被授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同；對于老顧客的電話訂單，由銷 售副總或銷售科長簽字確認(rèn)，對于新顧客則必須簽訂正式合同。合同簽訂后，銷售部負(fù)責(zé)制定銷售計劃單，銷售計劃單一式兩聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)科，一 聯(lián)存檔，復(fù)印一份給倉庫。銷售部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時反饋給顧客。合同的修訂對于合同條款的任何修改，都需要與顧客協(xié)商一致的書面意見，由銷售部在

55、合同評審單 中注明“原合同編號”，并及時通知顧客及公司的相關(guān)部門。當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求變更時，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié) 商一致，并通知修改部門執(zhí)行文件管理程序的有關(guān)規(guī)定，必要時對更改的內(nèi)容進(jìn)行再 評審。合同管理公司顧客的各類正式合同，應(yīng)指定專人管理，具體按合同管理辦法。顧客溝通公司建立主要顧客檔案，包括顧客名稱、地址、電話、聯(lián)系人主要產(chǎn)品銷售量。本公司對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排：a.產(chǎn)品信息b.問詢合同或訂單的處理，或?qū)ζ湫薷腸.顧客反饋，包括顧客抱怨公司應(yīng)按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子郵件等）溝通必要的信息， 包括數(shù)據(jù)。根據(jù)需要將

56、合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部 門及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行 售后服務(wù)及信息反饋管理程序、顧客滿意度管理程序的有關(guān)規(guī)定。管理卡代表經(jīng)常了解國一個合同的軍丁情況，并需始,意識到顧客果要求，包括那些沒有審核批準(zhǔn)日期編制部門：銷售部文 件 名 稱編號:KL/20/10 - 01版次:版本號：顧客需求識別與評審程序編制人：第4頁 共4頁日期:明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源，確保達(dá)成或超過這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客 的滿思。與合同評審的記錄和合同由銷售部負(fù)責(zé)保存。保密要求公司所有部門及人員應(yīng)確

57、保正在開發(fā)中的顧客簽約產(chǎn)品和項目及有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。本程序所涉及的相關(guān)文件：文件管理程序顧客滿意度管理程序售后服務(wù)及信息反饋管理規(guī)程合同管理辦法本程序所涉及的相關(guān)表式：合同評審單銷售計劃單審核批準(zhǔn)日期編制部門:技木部文 件 名稱編號:版次:版本號：擠壓模具的管理程序編制人：第1頁 共3頁日期:1 目的本程序規(guī)定了擠壓模具（以下簡稱模具）在采購、驗收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、封存及報廢 處理的過程及要求，使模具得到有效控制，處于良好狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。范圍適用于本公司擠壓模具的控制及管理。職責(zé)模具車間模具管理員負(fù)責(zé)按“三個確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購。倉庫負(fù)責(zé)對模具數(shù)量的驗收，模具段對模具外形尺寸

58、等按協(xié)議技術(shù)要求進(jìn)行驗收。驗收合格的模具由模具車間組織試模。由技術(shù)部、質(zhì)量部對供方（模具廠家）模具是否合格作出結(jié)論。過程展開與控制本公司擠壓模具的設(shè)計和制造均為外協(xié)專業(yè)廠進(jìn)行，具質(zhì)量控制辦法按采購管理程序 及模具加工承攬合同執(zhí)行。模具的申請以“三個確認(rèn)”的原則即新開發(fā)模具由技術(shù)科提供型材斷面圖及相關(guān)技術(shù)要求，銷售部提 出開模申請，財務(wù)確認(rèn)后由生產(chǎn)科下達(dá)模具采購計劃單。補(bǔ)做模具由模具車間填寫型 材開模審批單，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部下達(dá)模具采購計劃單，并交模具車間，由模具車間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購模具。所購模具如有變更由生產(chǎn)部提出模具采購更改通知單。質(zhì)量部在模具加工過程中，

59、應(yīng)對其過程控制進(jìn)行12次檢查。模具的驗收新模具應(yīng)在試模前進(jìn)行檢驗，并符合以下要求：a）成套定貨模具配套；b）模具制作形狀是否符合型材斷面圖要求；c）模具熱處理硬度必須達(dá)到47-53HRC;d）整體加工件不得有裂紋、氧化皮及錘刀痕跡；焊合室必須光滑平整；工作帶必須進(jìn)行 鏡面拋光。e）裝配后總厚度偏差為 H+0 5mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達(dá)到精加 工飛求；平行度偏差小不大于 Omm。審核|批準(zhǔn)日期審核批準(zhǔn)日期 # 審核批準(zhǔn)日期 審核批準(zhǔn)日期- -編制部門:技木部文 件名 稱編號：KL/16/10 - 03版次:版本號：擠壓模具管理程序編制人：朱佩華第2頁 共3頁日期:f）模具和

60、模墊打印清楚、正確；模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。模具外形及擠壓型材不符合圖紙要求，但不影響顧客使用，必須通過生產(chǎn)、質(zhì)量審批顧客 認(rèn)可后，方可投入使用。模具的拒收模具外形不符合圖紙要求；a）模具形狀、尺寸、代號與圖紙不符；b）模具與模墊的銷孔位置不對或尺寸超差不能使用；c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷；模具的調(diào)試模具車間填寫試模通知單由擠壓車間按排試模；同一型號模具第一套模具先試模，合格后模具車間安排氮化處理（見模具氮化工藝操作 規(guī)程）。同一型號模具開第二套模具時在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進(jìn)行氮化處理。試模時模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺并按一模一卡填寫驗收試