北海市植物園

1、北海市植物園2017年部門預算及“三公”經費預算編制說明第一部分：北海市植物園 概況部門主要職能北海市植物園屬財政差額撥款事業(yè)單位，主要職能是調查、采集、鑒定、引種、馴化、保護和推廣利用植物，栽培植物，展示和保護植物多樣性，開展植物科普、科研和生態(tài)旅游觀光服務。二、部門和所屬預算單位及人員構成：北海市植物園北海市植物園共有事業(yè)編制數55人，在編在職人數44人，退休人數37人。第二部分：北海市植物園2017年部門預算公開報表（詳見8張附表）第三部分：2017年部門預算及“三公”經費預算說明一、2017 年度收支總體情況。（一）收入預算說明2017年度總收入489.7萬元，同比減少32.13萬元同

2、比減少6.61%。其中一般公共財政預算撥款469.7萬元，同比減少2.13萬元，減少0.45%。2017年收入預算總體減少的主要原因：2016年的非稅收入預算50萬元，2017年的非稅收入預算20萬元，同比減少了30萬元。（二）支出預算說明2017年支出總預算489.7萬元，其中基本支出374.7萬元，占支出總預算76.52%，同比減少2.13萬元，減少2.13%；項目支出115萬元，占支出總預算23.48%，同比增加25萬元，增長21.73%。2017年基本支出減少的原因：在職人員減少一名，退休人員增加一名，人員經費減少2.13萬元。項目支出增加25萬元的原因是：1.增加引進新苗木品種研究經

3、費20萬元；2.植物園管護經費增加5萬元。按支出功能分類科目劃分，共分為三類，其中：（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預算13.59萬元；占支出總預算2.78%，同比減少6%，減少6.01萬元。（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算455.72萬元；占支出總預算93.06%，同比減少34.18萬元，減少6.97%。（3）住房保障支出預算20.39萬元；占支出總預算4.16%，同比減少0.83萬元，減少3.91%。2.按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算（1）基本支出預算基本支出374.7萬元，占支出總預算76.51%，同比減少7.13萬元，減少1.86%。工資福利支出預算229.04萬元，占基本支出預

4、算61.12%；同比減少17.8萬元，減少7.21%.商品和服務支出預算11.2萬元，占基本支出預算2.98%，同比減少0.2萬元，減少1.78%。對個人和家庭補助支出預算134.46萬元，占基本支出預算35.88%，同比減少0.53萬元，減少0.39%。（2）項目支出預算項目支出115萬元，占支出總預算23.48%；同比增加25萬元，增長21.73%。其中：工資福利支出65萬元，占項目支出預算的56.53%。商品和服務支出預算50萬元，占項目支出預算的43.47%。二、2017年部門財政撥款支出預算情況2017年一般公共預算撥款支出489.7萬元，其中：基本支出374.7萬元，項目支出115

5、萬無。具體支出預算如下：基本支出374.7萬元，主要用于工資福利支出229.04萬元；商品和服務支出11.2萬元；對個人和家庭的補助134.46萬元。項目支出115萬元主要用于1.引進新苗木品種研究經費20萬元；2.植物園管護經費45萬元；3.世紀苑兒童公園管護經費50萬。三、2017年部門預算安排的“三公”經費預算情況（一）2017年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況2017年一般預算安排的“三公”經費支出預算0.6萬元，比2016年預算1萬元減少0.4萬元，同比減少40%。2017年一般預算安排的“三公”經費支出預算減少的原因是：2017年我單位把灑水車運行費用列入到其他交通費用中支

6、出，故公務用車運行維護費比2016年減少0.4萬元。其中：因公出國（境）2017年預算0萬元，與上年一致。公務接待費2017年預算0萬元，與上年一致。公務用車運行維護費2017年預算0.6萬元，同比減少0.4萬元，減少40%。主要用于市區(qū)內執(zhí)行公務、燃料費、維修費、保險費以及車輛年審等支出。四、2017 年度政府性基金支出預算情況。北海市植物園2017年度沒有政府性基金支出預算的情況。第四部分：其他重要事項情況說明。一、政府采購預算安排情況北海市植物園2017年度沒有政府采購預算安排情。二、國有資產的總體情況北海市植物園2017年初國有資產合計52.41萬元，其中：房屋建筑物269平方22.65萬元；車輛3臺19.15元（1臺綠化灑水車、2臺手扶拖拉機）；其他固定資產（空調、辦公桌椅、文件柜等）10.6