預拌砂漿程序文件

1、揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件（文件編號YZCQ-CX-02）2011年6月1日發(fā)布2011年8月1實施揚州誠泉建材科技 有限公司試驗室發(fā)布揚州誠泉建材科技有限公司試驗室 程序文件編制:賈春生日期2011年4月1日審核：孔強日期2011年7月1日批準:趙泉日期2011年7月15日程序文件目錄序 號程序文件名稱文件編號頁碼1保證公正性和誠實性程序YZCQ-CX-01122保護委托方機密及所有權工作程序YZCQ-CX-02233文件資料控制程序YZCQ-CX-03344要求、標書和合同的評審YZCQ-CX-04425服務和供應品管理程序YZCQ-CX-05526申訴和投訴的處理程序YZCQ

2、-CX-06637檢測工作程序YZCQ-CX-07728預防措施程序YZCQ-CX-08829糾正措施程序YZCQ-CX-099210記錄的控制程序YZCQ-CX-1010311檔案管理程序YZCQ-CX-1111 212質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序YZCQ-CX-1212313質(zhì)量體系管理評審程序YZCQ-CX-1313314人員培訓和考核程序YZCQ-CX-1414315設施與環(huán)境管理程序YZCQ-CX-1515316檢測室內(nèi)務管理程序YZCQ-CX-1616217開展新項目評審程序YZCQ-CX-1717318檢驗方法及方法的確認程序YZCQ-CX-1818219測量不確定度程序YZCQ-CX-

3、19193程序文件目錄序 號程序文件名稱文件編號頁碼20數(shù)據(jù)控制與保護程序YZCQ-CX-2020421檢測儀器設備管理程序YZCQ-CX-2121 422儀器設備運行中檢查程序YZCQ-CX-2222223實現(xiàn)量值可溯源程序YZCQ-CX-2323324標準物質(zhì)的管理程序YZCQ-CX-2424225由現(xiàn)偏離規(guī)定時采取反饋和糾正程序YZCQ-CX-2525226樣品的抽取與管理程序YZCQ-CX-2626327確保檢測結果質(zhì)量控制程序YZCQ-CX-2727128檢驗報告的編制和管理程序YZCQ-CX-2828329試驗室間比對與能力驗證程序YZCQ-CX-292924.1質(zhì)量負責人組織學習

4、質(zhì)量手冊，并認真學習貫徹質(zhì)量方針揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-01-2011保證公正性和誠實性程序第一版共2頁第1頁.目的不降低試驗室檢測能力保證檢測的公正性和誠實性。.范圍適用于試驗室的檢測工作.職責試驗室主任應把“公正性和誠實性”作為試驗室進行檢測工作的最高行為準 則試驗室的檢測人員應以出具數(shù)據(jù)準確可靠作為測試工作的出發(fā)點和落腳點。試驗室技術負責人應認真核對原始記錄，并經(jīng)常檢查和督促檢測人員出據(jù) 數(shù)據(jù)的真實性和有效性。試驗室質(zhì)量負責人，認真檢查質(zhì)量手冊的執(zhí)行情況。試驗室設備管理員應保證所有在用的檢測設備符合計量檢定要求。保證數(shù) 據(jù)的可測量溯源性。.工作程

5、序試驗樣品的標識、流轉(zhuǎn)、保存符合規(guī)范，不發(fā)生損壞、變質(zhì)、丟失、混淆檢測人員要及時準確試驗，對出據(jù)的試驗數(shù)據(jù)負責任。如遇異常，主動將 檢測過程中的延誤和主要偏離通知試驗室主任并通知給客戶。設備管理人員要對設備定期申請檢定校核，保證數(shù)據(jù)的可溯源性。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室 程序文件文件編號：YZCQ-CX-01-2011保證公正性和誠實性程序第一版共2頁第2頁保護客戶機密信息和所有權，包括樣品，檢測結果，相關技術，資料存儲, 傳輸各環(huán)節(jié)，都不發(fā)生泄密、失密事件。.相關文件YZCQ-CX-2辨品的抽取與管理程序YZCQ-CX-28僉測報告的編制與管理程序YZCQ-CX-23實現(xiàn)量值可溯源程序.

6、質(zhì)量記錄YZCQ-JL -35各種檢測原始記錄揚州誠泉建材科技有限公司試驗室 程序文件文件編號：YZCQ-CX-02-2011保護委托方機密及所有權工作程序第一版共3頁第1頁1.目的對委托方的機密信息及所有權進行保護，保證委托方的機密信息及所有權 不被泄露和侵犯，維護試驗室的公正形象和保護委托方的合法權益，特制定本 程序。.適用范圍適用于試驗室工作人員接觸委托方的機密信息和所有權時的一切檢測活動。.引用文件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗機構計量認證/審查認可(驗收)評審準則(GB/T15481-2000).職責試驗室工作人員有保護委托方機密信息和所有權的責任；質(zhì)量負責人對試驗室人員執(zhí)行本規(guī)定進行監(jiān)督管理，對違規(guī)

7、行為進行登記，調(diào)查 處理；試驗室主任審批違規(guī)處理意見。.工作程序委托方機密信息和所有權的范圍：委托方的產(chǎn)品專利、產(chǎn)品技術資料和委托方要求保護的機密信息及其樣 品信息和檢測結果5.2全體員工必須遵守下列保密規(guī)定:揚州誠泉建材科技有限公司試驗室 程序文件文件編號：YZCQ-CX-02-2011保護委托方機密及所有權工作程序第一版共3頁第2頁接觸委托方機密信息和所有權的有關工作人員應學習有關的法律、法規(guī)和試驗室的相關規(guī)定，明確保密的內(nèi)容和范圍。接觸委托方機密信息的人員，不得向他人泄露委托方的機密信息。不直接參加有關檢測工作的人員，因工作需要接觸委托方機密信息時，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準。委托方的機密信息由

8、質(zhì)量負責人指定專人保管，并做好加密措施，確保 其不被非授權者調(diào)閱。試驗室相關工作人員不得利用被檢產(chǎn)品的機密信息進行有關的品開發(fā)和 技術咨詢等活動。5.3保密規(guī)定執(zhí)行情況檢查和違規(guī)調(diào)查處理質(zhì)量負責人對試驗室人員執(zhí)行本規(guī)定情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時 進行登記、調(diào)查、提出處理意見，報試驗室主任批準。6.相關的體系文件YZCQ-CX-2辨品的抽取與管理程序7.質(zhì)量記錄7.1 YZCQ-C-07違規(guī)調(diào)查處理記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室 程序文件文件編號：YZCQ-CX-02-2011保護委托方機密及所有權工作程序第一版共3頁第3頁違規(guī)調(diào)查處理記錄表違規(guī)部門（人）：違規(guī)事實及后果記錄：室主任：

9、日期：違規(guī)事實處理意見：室主任：日期：處理結果:質(zhì)量負責人:日期:日期:質(zhì)量負責人:揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-03-2011文件資料控制程序第一版共4頁第1頁.目的對與質(zhì)量體系有關的文件及技術性資料進行控制，確保受控文件版本的現(xiàn)行、有效。.適用范圍適用于質(zhì)量體系有關的文件和檢測資料的控制。包括適當范圍的外來文件。.職責質(zhì)量負責人負責組織質(zhì)量手冊及程序文件的編制、會審、更改。4.2 編號技術負責人負責作業(yè)指導書的編制、更改。資料管理員負責對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等質(zhì)量體系文件進行編制指導，并進行登記、編號、標識、發(fā)放、回收、作廢等的日常管理。試驗室

10、主任負責文件的批準發(fā)布。.工作程序分類按文件內(nèi)容分a 質(zhì)量體系文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、質(zhì)量記錄、規(guī)章 制度。b 技術性文件：包括檢測方法標準、與檢測有關的雜志、書、報刊。c 管理性文件：包括人員、儀器設備檔案、上行下發(fā)文件、法律法規(guī)文件等。按受控類型分揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-03-2011文件資料控制程序第一版共4頁第2頁a 受控文件：由資料管理員負責在文件上加蓋“受控”章b 非受控文件。按是否有效分a 有效版本。b 作廢版本：由資料管理員加蓋“作廢”章4.2.1所有質(zhì)量體系文件的編號按質(zhì)量體系文件編號規(guī)定執(zhí)行4.2.2其他文件由資料

11、管理員按文件內(nèi)容的類別編號4.3文件的編制原則與要求質(zhì)量手冊的編制應符合計量認證/審查認可（驗收）評審準則的要求。程序文件的編寫按程序文件編寫要求執(zhí)行作業(yè)指導書與質(zhì)量記錄的編制格式按質(zhì)量體系文件編號規(guī)定進行質(zhì)量記錄的編制應能滿足質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書的要求。文件中所使用的符號、代號應統(tǒng)一。文件的文字表達應準確、簡明、層次清晰、通俗易懂。批準試驗室主任負責文件的批準發(fā)布。發(fā)放揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-03-2011文件資料控制程序第一版共4頁第3頁質(zhì)量負責人負責文件的發(fā)放。對受控文件的發(fā)放要嚴格遵守下述規(guī)定:a 按要求發(fā)給試驗室相關人員。b 有發(fā)放

12、記錄，接收人應在記錄上簽字。資料管理員負責將文件資料按類別存放。4.7.2有保密要求的文件，持有人要遵守保密規(guī)定借閱試驗室人員借閱文件資料時應在資料管理員處辦理借閱手續(xù)。檢驗報告等檔案資料的借閱、復印按質(zhì)量檢測報告控制程序相關規(guī)定執(zhí)行。試驗室以外人員借閱需經(jīng)試驗室主任批準后辦理。換版與作廢文件經(jīng)重大修改或經(jīng)多次修改，質(zhì)量負責人應重新再版。技術負責人每年至少組織一次檢測標準有效性的審核，經(jīng)審核已過期效 的標準應及時更換。資料管理員根據(jù)發(fā)放登記，給持有人更換新版，原版文件收回，蓋“作廢”章存放于質(zhì)量文件檔案作廢文件類。資料管理員負責在舊標準失效前，將新標準發(fā)放給相關人員。.相關的體系文件YZCQ-

13、CX-02 保護委托方機密及所有權工作程序YZCQ-CX-28檢測報告的編制與管理程序揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-03-2011文件資料控制程序第一版共4頁第4頁5.3 YZCQ-CX-11檔案管理程序.質(zhì)量記錄6.1 YZCQ-JJ 01質(zhì)量體系文件一覽表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-04-2011要求標書和合同的評審程序第一版共2頁第1頁6.2YZCQ-JJ 02受控文件目錄6.3YZCQ-JJ 03受控文件發(fā)放簽收登記表6.4YZCQ-JJ 04檔案借閱登記6.5YZCQ-JJ 05銷毀檔案登記.目的通過對要求、標

14、書和合同的評審，選擇適當?shù)臋z測方法，提供正確的檢測報告，滿足客戶的要求.適用范圍適用于試驗室對客戶的要求、標書和合同的評審。.職責技術負責人負責常規(guī)檢測項目合同的評審。試驗室主任負責重要檢測項目的同評審。技術管理層負責重要檢測項目和專項技術合同評審。公司采購部下達的臨時檢測任務以相關文件（傳真）、電話記錄（經(jīng)技術 負責人確認）等方式代替合同評審。.工作程序4. l常規(guī)檢測項目的受理與合同評審：技術負責人根據(jù)客戶委托要求，并與客 戶充分溝通，明確其要求后，填寫試驗委托單，經(jīng)雙方確認后一式兩份，一份 交客戶，一份由資料管理員登記留存。4.2重要檢測項目的受理與合同評審：試驗室主任根據(jù)客戶的重大或某

15、些特殊 技術要求，結合中心的能力和資源，通過與客戶充分協(xié)商一致后，編制專項技 術合同書及工作方案，必要時進行現(xiàn)場調(diào)查和相關評審會議研究后編制。重要 檢測項目的合同書，經(jīng)雙方確認后一式兩份，一份交客戶，一份由資料管理員 登記留存。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-04-2011要求標書和合同的評審程序第一版共2頁第2頁4. 3公司采購部臨時下達的檢測任務：根據(jù)下達的文件（電話通知記錄），經(jīng)技術負責人確認后，交相關檢測人員按要求執(zhí)行。4.4合同評審內(nèi)容合同是否符合相關的法律法規(guī)的要求，采用的標準、規(guī)范是否適合；檢驗的方法是否適合；經(jīng)費核算是否全面并符合收費標準和財務

16、制度；人力、技術等是否配置得當和充足；時間要求能否滿足。4.5合同的維護和管理合同某些條款在開始工作后需要修改， 由原評審人重新評審并予以記錄 修改后，應將更改情況及時告之所有相關人員，以便按修改后的要求開展工作 4.5.2對合同的任何偏離均應通知客戶。試驗室主任經(jīng)常檢查合同及合同執(zhí)行情況，維持合同的現(xiàn)行有效，并留 存包括重大變化評審記錄和執(zhí)行合同期間有關客戶要求或就工作結果與客戶討 論的記錄。.支持性文件YZCQ-CX-10 記錄控制程序.質(zhì)量記錄YZCQ-JJ 36各種樣品檢測委托單YZCQ-JJ 02 試驗任務單揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-05-20

17、11服務和供應品管理程序第一版共2頁第1頁1.目的對檢驗數(shù)據(jù)的采集、記錄、加工、傳遞、保存等實施控制，以確保試驗室 產(chǎn)生的各項數(shù)據(jù)準確反映事實，充分保證數(shù)據(jù)的完整性、公正性、安全性。.適用范圍適用于試驗室檢驗工作中產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)的管理。.職責試驗室技術負責人組織相關人員負責落實。.工作程序采集：檢驗人員在工作過程中，根據(jù)委托方檢驗要求及檢驗技術規(guī)范和 本手冊的有關要求，客觀、公證地記錄觀察到的各項原始數(shù)據(jù)。嚴禁事后憑記 憶追記，采集的數(shù)據(jù)項目必須滿足客戶的檢驗要求。記錄：質(zhì)量記錄表格的編制按 記錄控制程序執(zhí)行。檢驗工作過程中, 工作人員應認真填寫記錄。加工處理：數(shù)據(jù)計算公式、出處要明確且科學可

18、靠，處理步驟清晰，數(shù)據(jù)的修約應符合GB8170-87數(shù)值修改規(guī)定或檢驗標準的要求。處理完畢必 須對處理過程進行自核。轉(zhuǎn)移傳送：數(shù)據(jù)的處理和轉(zhuǎn)移應在自核無誤的基礎上，交有關人員進行 復核，從試驗室傳出的數(shù)據(jù)必須經(jīng)過授權簽字人審核，未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)不得發(fā) 出。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-05-2011服務和供應品管理程序第一版共2頁第2頁修改：當發(fā)現(xiàn)記錄有錯時，不得涂改，而應將錯誤劃去，在右上角寫上 正確值，加蓋私章。計算機軟件或自動設備用于數(shù)據(jù)采集、處理、儲存。通過比對驗證試驗，確保該年所提供的數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)傳遞、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化處理等各項功能正常，方可投入使用。檢查

19、結果填入計算機數(shù)據(jù)處理軟件審核報告，并交資料管理員將磁盤及該報告存入相應儀器設備檔案操作人員要設置開機口令，避免無關人員進入計算機系統(tǒng)。嚴格控制外來盤，并定期查殺病毒，以防止計算機病毒干擾和資源的外泄。記錄的保存以上工作所形成的記錄交資料保管員存入質(zhì)量記錄檔案.相關的體系文件YZCQ-CX-10記錄控制程序YZCQ-CX-11檔案管理程序5.3 YZCQ-CX-02保護委托方機密及所有權工作程序5.4 YZCQ-CX-28檢測報告的編制與管理程序.質(zhì)量記錄6.1 YZCQ-JL-43計算機數(shù)據(jù)處理軟件審核報告揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-06-2011申訴和

20、投訴處理程序第一版.目的對委托方的申訴和投訴認真處理，滿足委托方的要求，以達到改善質(zhì)量體 系。.適用范圍適用于申訴和投訴的接待與處理。.職責質(zhì)量負責人負責，資料管理員與相關檢測人員等協(xié)作處理。.工作程序接待與受理中心試驗質(zhì)量負責人負責申訴和投訴的接待受理工作，申訴和投訴人填寫申訴和投訴的登記與處理表，交質(zhì)量負責人處理。如申訴和投訴內(nèi)容以電話、信函方式表示，質(zhì)量負責人應認真做好記 錄、登記，將有關內(nèi)容填入申訴和投訴的登記與處理表，并附上信函等書 面材料，交試驗室主任處理。處理時限所有申訴和投訴要在一周內(nèi)給出調(diào)查結果，不得推諉、拖拉。申訴和投訴的調(diào)查揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：

21、YZCQ-CX-06-2011申訴和投訴的處理程序第一版共3頁第2頁申訴和投訴內(nèi)容關系到檢測報告的正確性時,依據(jù)質(zhì)量檢測報告控制程 序由質(zhì)量負責人組織資料管理員和相關檢測人員等進行以下內(nèi)容調(diào)查分析：a.儀器設備、環(huán)境條件是否在受控狀態(tài)；b.檢測方法選用及其操作是否正確；c.數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化及處理是否準確；d.檢測報告打印是否正確。當申訴和投訴內(nèi)容關系到服務態(tài)度質(zhì)量時，由質(zhì)量負責人組織有關人員進行調(diào)查核實。需要復核檢測的，由技術負責人負責復核。質(zhì)量負責人根據(jù)調(diào)查情況填寫申訴和投訴的登記與處理表。申訴和投訴與投訴的處理經(jīng)調(diào)查確認申訴和投訴的事實不能成立者，由質(zhì)量負責人通知申訴和投訴人。當調(diào)查分析或復檢確認

22、檢測數(shù)據(jù)和綜合判斷結論有誤，應予以更正。審核程序上述調(diào)查結論如果表明存在的問題涉及到檢測工作質(zhì)量或有悖于方針、程序、準則時，質(zhì)量負責人應立即組織內(nèi)審員等有關人員按照質(zhì)量體系內(nèi)揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-06-2011申訴和投訴的處理程序第一版共3頁第3頁審程序?qū)ω熑稳思跋嚓P要素進行審核，結果輸入管理評審記錄保存所有申訴和投訴與投訴的受理、調(diào)查分析、復檢、處理結論及內(nèi)審的相關 記錄應由質(zhì)量負責人按規(guī)定立卷，交資料管理員歸入質(zhì)量記錄檔案的申訴和投 訴類。.相關的體系文件YZCQ-CX-12質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序YZCQ-CX-28檢測報告的編制與管理程序.質(zhì)量記

23、錄表6.1 YZCQ-JJ 08申訴和投訴的登記與處理表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-07-2011檢測工作程序第一版共2頁第1頁.目的對檢測過程進行有效控制和充分監(jiān)督，保證檢測工作符合規(guī)定要求，為客 戶提供準確可靠的檢測數(shù)據(jù)和規(guī)范的檢測報告。.范圍適用于試驗室開展的檢測工作。.職責樣品管理員和資料管理員分別負責樣品收發(fā)和保存、檢測任務分配、檢測 報告的編制、打印和發(fā)放以及資料歸檔。檢測人員負責組織安排完成檢測任務，記錄檢測原始數(shù)據(jù)。授權簽字人簽發(fā)檢測報告。.定義送樣檢測：有關施工單位、個人或其它單位采集送檢的樣品檢測。抽樣檢測：由試驗室有人員至生產(chǎn)現(xiàn)場所抽

24、取樣品的檢測。.檢測程序樣品管理員負責接收樣品與客戶進行充分溝通后，明確檢測類別、方法、 是否保密等要求。客戶填寫委托單，一式三份，一份交客戶作為領取檢測報告 的憑證，兩份留存。檢測5.2.1送樣檢測：檢測人員根據(jù)任務單的要求對送檢的樣品進行及時準確的檢揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-07-2011檢測工作程序第一版共2頁第2頁測。測試完成后檢測人員填寫檢測原始記錄，經(jīng)審核后出具報告。5.2.2抽樣檢測：a.采樣：采樣的過程執(zhí)行檢測工作規(guī)范。b.檢測：檢測人員根據(jù)要求對采集的樣品進行及時準確的檢測。測試完成后檢測人員填寫檢測原始記錄，經(jīng)審核后出具報告。樣品的管

25、理：檢測樣品接收、流轉(zhuǎn)、保存、處理等過程執(zhí)行樣品管理程序申訴和投訴 客戶對檢測工作的申訴和投訴，按申訴和投訴處理程序YZCQ-CX-06執(zhí)行.支持性文件YZCQ-CX-26 樣品的抽取與管理程序YZCQ-CX-28 檢測報告的編制與管理程序YZCQ-CX-06 申訴和投訴的處理程序.質(zhì)量記錄7.1YZCQ-JL 35各種試驗委托單7.3 YZCQ-JL- 36 各種檢測原始記錄揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-08-2011預防措施程序第一版共2頁第1頁1.目的為了采取有效的預防措施，消除潛在不合格的因素，實現(xiàn)質(zhì)量體系運行中 的質(zhì)量改進。.適用范圍適用于預防措施

26、的制定、實施。.職責試驗室主任經(jīng)常了解質(zhì)量手冊的運行情況，識別和確定潛在的不合格的因素，制訂預防措施。全體執(zhí)行人員應按照制定的預防措施開展質(zhì)量活動。質(zhì)量負責人負責對預防措施實施的有效性進行驗證和評價。資料保管員負責保存一切與預防措施的實施有關的記錄。試驗室主任應當維護本程序的有效性。.工作程序試驗室主任在內(nèi)部評審、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術操 作過程中，找出薄弱環(huán)節(jié)，識別和確認潛在的不符合項目，組織技術負責人、質(zhì)量負責人認真分析原因，提出有效的預防措施和實施計劃 。試驗室主任批準的預防措施計劃，應由負責人和參加人共同落實實施。質(zhì)量負責人負責按計劃組織實施預防措施，對全過程進行監(jiān)控

27、、跟蹤并記 錄。質(zhì)量負責人對預防措施的實施過程的有效性進行檢查驗證，根據(jù)質(zhì)量體揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-08-2011第一版預防措施程序共2頁第2頁系內(nèi)部審核程序、資料體系管理評審程序、實驗室間比對和能力驗證程序的有關條款，評價預防措施的效果。如預防措施有效，由質(zhì)量管理科將結果記錄在 預防措施記錄表中存檔, 如預防措施無效，則再次啟動預防措施程序。相關記錄由資料管理員歸檔保存。.支持性文件YZCQ-CX-12 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序YZCQ-CX-13 資料體系管理評審程序YZCQ-CX-29 實驗室間比對和能力驗證程序YZCQ-CX-10 記錄控制程序.

28、質(zhì)量記錄YZCQ-JJ 09 預防措施記錄表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-09-2011糾正措施程序第一版共2頁第1頁.目的糾正由各種原因引起的不符合工作，防止再次發(fā)生。.適用范圍在質(zhì)量體系和技術活動中可能再次發(fā)生的各類不符合工作。.職責試驗室監(jiān)督員負責各檢測室不符合工作的收集、確認原因、調(diào)查分析、提 出糾正措施意見。技術負責人負責技術活動中不符合工作糾正措施的審批。質(zhì)量負責人負責質(zhì)量體系活動中不符合工作糾正措施的審批。檢測人員負責實施糾正措施，質(zhì)量負責人負責糾正措施實施后的跟蹤檢查、 驗證和記錄。.工作程序5.2 YZCQ-CX-13 質(zhì)量體系管理評審程序

29、對在內(nèi)部審核、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術操作等過程 中確認的不符合項，由相關人員填寫糾正措施控制表。試驗室主任會同質(zhì)量負責人對己確認的不符合項進行調(diào)查，分析產(chǎn)生原因,提出糾正措施，在糾正措施控制表上簽意見。試驗室主任會同質(zhì)量負責人制訂實施計劃，其內(nèi)容包括：執(zhí)行糾正措施的 目的、內(nèi)容、執(zhí)行人、實施時間、具體安排等。技術負責人或質(zhì)量負責人對糾正措施計劃進行審批。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-09-2011糾正措施程序第一版共2頁第2頁如嚴重影響檢測工作質(zhì)量或重復發(fā)生的不符合項，需進行內(nèi)部審核，按 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序辦理。當糾正措施導致需要對有關文

30、件修改時，按文件資料控制程序執(zhí)行檢測人員按制訂的計劃實施糾正措施。質(zhì)量負責人對糾正措施的實施過程進行跟蹤、檢查和驗證。當不符合項影響檢測結果時應重新取樣檢測并以書面形式通知委托方，追 回已發(fā)出的檢測報告，并發(fā)出更正報告。相關記錄由質(zhì)量負責人存檔。.支持性文件YZCQ-CX-12 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序YZCQ-CX-10 記錄控制程序.質(zhì)量記錄YZCQ-JL 10糾正措施控制表YZCQ-JL- 11糾正措施實施計劃揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-10-2011記錄的控制程序第一版共3頁第1頁.目的確保記錄的真實、完整、可追溯再現(xiàn)及安全保密。.適用范圍適用于質(zhì)量記

31、錄的編制、填寫與保管。.職責質(zhì)量負責人組織編制各種質(zhì)量記錄格式，相關人員按要求作好記錄，資料 管理員負責記錄的保管。.工作程序記錄的分類技術性記錄：一切與檢測直接相關的記錄。管理性記錄：質(zhì)量管理活動中產(chǎn)生的記錄。記錄的填寫與更改任何記錄填寫人員都必須按要求完整、準確填寫。無可填寫的，應填無或 / 。如記錄有錯誤，應在錯誤處劃兩條橫線，在其右上方寫下正確的數(shù)字或文字，并加蓋更改人印章。記錄存檔后的更改，需經(jīng)質(zhì)量負責人批準。原始記錄的填寫與更改原始記錄的填寫揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-10-2011記錄的控制程序第一版共3頁第2頁a原始記錄應有真實性、可追溯性

32、，不得追記、漏記、抄記。用鋼筆規(guī)范填寫并簽名，字跡應工整、清晰，不得涂改。錯誤處按規(guī)定修改。b 影響檢測結果的因素均應正確描述，如樣品狀態(tài)、包裝情況、環(huán)境條件、所用儀器設備、測試時間、地點、檢測依據(jù)等。c檢測數(shù)據(jù)必須使用法定計量單位表示。d 數(shù)據(jù)處理要符合GB810A 87數(shù)據(jù)修改的規(guī)則。e 對檢測的數(shù)據(jù)需經(jīng)轉(zhuǎn)換的，應在原始記錄中列出相應的計算公式。屬人工 采集處理數(shù)據(jù)的，應給出簡略運算過程原始記錄的校核校核人員負責校核原始記錄并簽字。核校時必須校核以下方面：a 檢測過程（步驟）是否符合標準的要求。b 原始記錄公式、計量單位、數(shù)值修約是否正確。c 結果是否準確。d 判斷結果是否臨界值、超標值、

33、與已知結果不符值。如果是，則需重測重測的記錄與先前的記錄一并存檔。記錄的保存處理完畢的記錄，由資料管理員存入資料室分類保存，質(zhì)量記錄至少按以下類別分開保存。a 審核評審、評審揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-10-2011記錄的控制程序第一版共3頁第3頁b 新項目評審c人員培訓與考核d儀器設備e檢測報告（含原始記錄）f 量值溯源g驗證比對試驗h申訴和投訴各記錄的存放按記錄格式或相關程序文件上的說明，存入質(zhì)量記錄檔案相應類中。記錄的保管期限按產(chǎn)生記錄的相關程序文件執(zhí)行.支持性文件YZCQ-CX-10記錄控制程序YZCQ-CX-28檢測報告的編制與管理程序各種項目的

34、檢測細則.質(zhì)量記錄YZCQ-JL 35各種檢測原始記錄各種質(zhì)量活動管理的質(zhì)量記錄表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-11-2011檔案管理程序第一版共2頁第1頁.目的將各項工作形成的資料、記錄、各種往來文件有序建立檔案保存，.適用范圍適用于質(zhì)量體系活動與檢測工作中形成的各種記錄、報告以及各部門間的往來文件、工作記錄、技術資料的歸檔管理。.職責試驗室主任負責往來文件以及在崗人員的人事、業(yè)績考核資料的收集。技術負責人負責技術資料、相關標準的歸檔。質(zhì)量負責人負責相關產(chǎn)品的檢驗報告、儀器設備說明書、質(zhì)量體系活動形成的各類記錄等資料收集。試驗室主任負責審批保存的檔案借閱。

35、3.8資料管理員負責規(guī)定范圍內(nèi)的記錄、資料的收集、整理、歸檔保管和借閱。.定義檔案：指國家機關、社會組織以及個人從事政治、軍事、經(jīng)濟、科學、 技術、文化、宗教等活動直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等 不同形式和載體的歷史記錄。.工作程序揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-11-2011檔案管理程序第一版共2頁第2頁收集：年度內(nèi)辦理完的文件、資料由資料管理員負責收集整理分類，整理和編目：資料管理員對資料進行裝訂，按檢測項目的不同進行排列和編制。鑒定：由試驗室主任、技術負責人、資料管理員根據(jù)檔案內(nèi)容確定保管 期限保管檔案管理落實有關措施，做到“防火、防盜、

36、防潮、防蟲、防鼠、防光、防塵”。借閱制度經(jīng)試驗室主任批準，填寫借閱檔案登記，方可借閱業(yè)務檔案。對發(fā)現(xiàn)有損壞、涂改、遺失、泄密情況，資料管理員應及時向試驗室 主任匯報，根據(jù)情況給予處理。保護措施在保存期內(nèi)對資料保存完整并對計算機內(nèi)檢測資料進行備份處置技術負責人會同資料管理員對保管期滿的資料進行審閱，有價值的檔案繼續(xù)保存，確認無需保存的資料報試驗室主任，經(jīng)審批同意后銷毀。.支持性文件中華人民共和國檔案法及國家檔案局有關檔案管理規(guī)定。.記錄YZCQ-C X 04借閱檔案登記簿YZCQ-CX 05銷毀檔案登記揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-12-2011質(zhì)量體系內(nèi)部審

37、核程序第一版共3頁第1頁1.目的審核試驗室質(zhì)量活動是否按試驗室質(zhì)量體系要求運作；確保質(zhì)量體系運行有效、滿足評審準則要求，保證試驗室方針目標的實現(xiàn)。.適用范圍適用于試驗室內(nèi)部質(zhì)量體系審核.職責質(zhì)量負責人負責執(zhí)行審核程序并組織實施。試驗室主任負責制訂管理評審計劃并主持評審。質(zhì)量負責人組織開展審核和管理評審工作的實施。.內(nèi)部質(zhì)量審核的準備內(nèi)部質(zhì)量審核應由質(zhì)量負責人制定年審計劃和日程安排，內(nèi)部質(zhì)量全面審 核每年一次。內(nèi)部質(zhì)量審核應依據(jù)質(zhì)量手冊中的規(guī)定對質(zhì)量體系的運行有效性給予 評價。內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施前依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、制定審核方案、將審核 的依據(jù)、內(nèi)容、編制成檢查表，做好實施準備。.審核人員審

38、核人員應由試驗室主任指定經(jīng)過培訓，有工程師以上資格的人擔任。審核人員應與所受審無直接責任的人擔任。.審核的實施揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-12-2011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁第2頁6.1召開首次會議審核組全體成員和被審核部門負責人參加，由審核組長主持會議內(nèi)容為介 紹審核組成員，說明審核的目的、內(nèi)容、范圍和方法，以便被審核部門配合工作?，F(xiàn)場審核審核人員在進行現(xiàn)場審核時應按計劃實施，按制定的檢查表所列項目逐項 檢查，注意收集證據(jù)并詳細記錄（包括時間、地點、測試結果等）做到客觀、 公正。不合格報告對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的項目，審核員應開具不合格報

39、告，對不 合格內(nèi)容的描述描述要準確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認可。匯總分析審核結束后，審核組長要對審核結果做匯總分析，評定出各受審核部門好 的方面和問題的關鍵，并與受審核部門溝通。末次會議末次會議由審核組長主持，參加人員有審核組全體成員、受審核部門、質(zhì) 量負責人。會議內(nèi)容為：重申審核的目的和方法，各審核小組宣布此次審核的 不合格報告，審核組長作總結和分析，質(zhì)量負責人講話等。.審核報告7.1每次審核結束后均應由審核組長根據(jù)審核的情況寫出審核報告，審核報告揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-12-2011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁第3頁應包括下列內(nèi)容A.審

40、核的目的和范圍.審核組成員和受審項目名稱及其負責人。C.審核日期D.審核所依據(jù)的文件。E.不合格項目的觀察結果。F.質(zhì)量體系有效性意見。G.審核報告的分發(fā)清單。7.2內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告應經(jīng)實驗室質(zhì)量負責人批準后分發(fā)至有關人中.糾正措施和跟蹤受審核項目組根據(jù)開具的不合格報告，盡快采取糾正措施。審核員應按糾正措施進行檢查、匯總，上報審核組長。.支持性文件YZCQ-CX-09糾正措施程序YZCQ-CX-08 預防措施程序.質(zhì)量記錄YZCQ-JL 14內(nèi)部質(zhì)量審核報告YZCQ JL12內(nèi)部質(zhì)量年審計劃YZCQ JL13內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX

41、-13-2011質(zhì)量體系管理評審程序第一版共3頁第1頁1.目的為確保本中心的質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運行，使質(zhì)量體系不斷適應內(nèi)外部 變化，并對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進行評價，以改進質(zhì)量體系， 提高管理水平，達到規(guī)定的質(zhì)量目標，應定期開展質(zhì)量體系管理評審。.適用范圍本程序適用于試驗室質(zhì)量體系管理評審工作。.職責質(zhì)量體系管理評審試驗室主任組織實施。.工作程序. 1評審時間4. 1. 1內(nèi)部質(zhì)量全面審核，每年10月中旬進行。4.1.2檢驗報告和原始記錄審核，每年12月進行一次。4. 1. 3 在其它時間出現(xiàn)下列情況之一者，應及時進行質(zhì)量體系管理評審。a 組織機構及體系有重大變化。b 外部環(huán)境發(fā)

42、生重大變化，影響質(zhì)量方針、目標的實施。c 發(fā)生重大質(zhì)量事故。d 其它有必要進行質(zhì)量體系評審的情況。4. 2評審內(nèi)容a 質(zhì)量體系各要素的審核結果，不合格項糾正措施實施情況。b 質(zhì)量體系達到質(zhì)量方針、目標的整體效果；揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-13-2011質(zhì)量體系管理評審程序第一版共3頁第2頁c隨著組織機構、人員變動和新設備、設施、新技術的引進、運行機制改變等內(nèi)部環(huán)境變化和法規(guī)標準的改變等外部環(huán)境的變化，質(zhì)量體系的適應能力。d 檢驗報告的質(zhì)量狀況e 質(zhì)量體系的結構和實施情況。4. 3評審計劃評審計劃由質(zhì)量負責人編制，經(jīng)試驗室主任批準后執(zhí)行，其主要內(nèi)容為：a

43、評審的目的；b 評審組成員；c 預期的評審要求；d 評審日程安排。4. 4評審的文件準備質(zhì)量負責人根據(jù)評審要點應準備好評審文件。a 檢測報告和內(nèi)部記錄；b 質(zhì)量記錄；d 實驗室間的比對和能力驗證結果，預防和糾正措施的狀況記錄；e 評審計劃、評審記錄表和評審報告表式等。4. 5評審組成員4. 5. 1 評審組成員應由懂管理、熟悉本中心的質(zhì)量體系情況的管理者或可勝任評審工作且有獨立工作能力的人員 2-3人擔任。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-13-2011質(zhì)量體系管理評審程序第一版共3頁第3頁4.5. 2評審組組長由試驗室主任擔任。5. 3評審記錄由質(zhì)量負責人擔任

44、。6評審方式評審方式采用會議評審。7評審報告評審報告內(nèi)容為以下兩個方面：a 對質(zhì)量體系在過去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評估；b 質(zhì)量體系及其過程的改進，檢測工作質(zhì)量和質(zhì)量的改進，質(zhì)量體系所需要 的優(yōu)化配置。評審結束后一周內(nèi)由質(zhì)量負責人根據(jù)評審結果編制評審報告, 經(jīng)中心驗室主任批準后分發(fā)給評審組成員或在全體工作人員中宣布評審情況和 結果。8記錄保存質(zhì)量體系評審過程形成的質(zhì)量文件由質(zhì)量負責人按規(guī)定整理立卷，交資料管理員歸檔案相關的體系文件YZCQ-CX-09 糾正措施程序YZCQ-CX-08預防措施程序管理評審計劃表 管理評審記錄表 管理評審報告質(zhì)量記錄6.26.36.4YZCQ- JL

45、-15YZCQ- JL-16YZCQ- JL17揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-14-2011人員培訓和考核程序第一版共3頁第1頁1.目的通過對人員的培訓，全面提高其業(yè)務水平、技術能力及綜合素質(zhì)，以確保 檢測工作質(zhì)量，試驗數(shù)據(jù)準確可靠。.適用范圍適用于試驗室所有在崗人員的培訓。.職責試驗室主任負責確定培訓對象，并負責對崗前培訓需求的識別。技術負責人負責制定人員培訓計劃并組織實施。試驗室主任負責培訓計劃的審批、培訓資源的保障和培訓結果的評價。資料管理員負責培訓資料的歸檔、管理。.工作程序培訓需求的識別技術負責人根據(jù)上級主管部門要求和本單位發(fā)展需要，提出培訓目標及

46、培訓內(nèi)容。試驗室主任根據(jù)本部門人員知識結構狀況、業(yè)務發(fā)展需要和人員變動情 況，安排參訓人員。試驗室主任根據(jù)新參加工作人員的專業(yè)特點及業(yè)務需求安排崗前培訓。在崗人員根據(jù)自我發(fā)展和知識更新的需求、特殊崗位持證要求提出培訓 申請。培訓計劃的制定、審批揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-14-2011人員培訓和考核程序第一版共3頁第2頁技術負責人根據(jù)培訓需求組織制訂年度培訓計劃。培訓計劃的實施依據(jù)年度培訓計劃，由技術負責人組織實施，有人員參加培訓的崗位應做好工 作協(xié)調(diào)安排。培訓效果評價效果評價方式可采用以下任何一種或幾種形式：獲取資格證書、合格證明、書面考試、培訓小結和評

47、語、技能考核等。培訓結果處置崗前培訓合格者由試驗室主任授權上崗，不合格者繼續(xù)培訓或調(diào)換崗位崗中培訓不合格者繼續(xù)培訓，如仍不合格者不得從事該崗位的工作。培訓記錄技術負責人記錄人員的受訓情況和培訓效果的評價。質(zhì)量負責人將重要培訓情況及效果評價填入個人技術檔案。.支持性文件YZCQ-CX-03 文件資料控制程序YZCQ-CX-10記錄控制程序YZCQ-CX-11 檔案管理程序.質(zhì)量記錄YZCQ- JL18 人員培訓申請表6.2YZCQ- JL 19 年度人員培訓計劃揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-14-2011人員培訓和考核程序第一版共3頁第3頁6.3YZCQ- J

48、L-20人員培訓總結揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-15-2011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁第1頁1.目的為確保檢測結果的準確性和有效性，保證檢測工作的正常進行，試驗室根 據(jù)不同的檢測要求設置相應的檢測環(huán)境并加以控制。對可能影響檢測的環(huán)境因 素進行有效的監(jiān)控和記錄。.適用范圍適用于對試驗室申請開展的所有項目的檢測環(huán)境、設施的管理。.職責各檢測室根據(jù)檢測工作的需求，提出設施和環(huán)境配置要求，經(jīng)試驗室主任批準并負責組織具體實施。各檢測室負責人對所配備的設施和環(huán)境進行日常使用、維護、監(jiān)控記錄,保證檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進行。試驗室主任對所配備的設施和環(huán)境的符合

49、性和日常維護實施監(jiān)督并負責聯(lián)系各類設施的檢修。.工作程序設施和環(huán)境的要求應將測試區(qū)域（含樣品制備和存放區(qū)域）與辦公室分開，防止對檢測工 作產(chǎn)生不利影響。測試區(qū)域應布局合理，采取有效隔離措施，防止相鄰工作域間的不利影響。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-15-2011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁第2頁檢測室的設計和改造，應根據(jù)檢測室的功能和用途，充分考慮檢測工作對能源、采光、取暖、通風、供水、排水等的要求，并考慮環(huán)境因素（溫、 濕度等）對檢測工作可能造成的不利影響而采取必要的有效預防措施。樣品的收發(fā)、測試和貯存環(huán)境應符合規(guī)定的要求，特殊樣品應采取有效的防護措施，

50、防止樣品污染變質(zhì)、流失或樣品保管不善造成對環(huán)境的污染。文件、檔案的保存設施必須滿足安全、保密的要求。統(tǒng)一管理用水、用電，按制度保證安全使用水、電。設施和環(huán)境的控制和維持4.2.2檢測室應做好各種設施的日常維護，及時檢查其完好性和環(huán)境條件的符合性。檢測工作安全實行崗位安全負責制。組織人員學習掌握安全知識。檢測人員都要熟悉消防器材的使用方法。消防器材要妥善保管，不得隨 意挪動。每天下班前一定要對水、電、門窗等進行安全檢查，確認無隱患后方 可離去。.支持性文件YZCQ-CX-02保護委托方機密及所有權工作程序YZCQ-CX-11檔案管理程序5.4 YZCQ-CX-26樣品的抽取與管理程序揚州誠泉建材

51、科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-15-2011設施與環(huán)境管理程序第一版共3頁第3頁檢測儀器設備管理程序5.3 YZCQ-CX-21.質(zhì)量記錄YZCQ- JL21安全檢查記錄表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-16-2011檢測室內(nèi)務管理程序第一版共2頁第1頁.目的規(guī)范檢測室人員行為，保證檢測工作有序順利進行.適用范圍適用于試驗室的管理。.職責試驗室技術負責人擬訂制度條例，試驗室主任審批，全體檢測人員遵照執(zhí) 行。.工作程序檢測室依照法律、法規(guī)、標準對樣品進行物理學、化學等的定性定量檢 測。所提供的數(shù)據(jù)作為樣品質(zhì)量評價的公正數(shù)據(jù)。檢測室必須保持

52、清潔、整齊、安靜。檢測室實行衛(wèi)生值日制度，必須做到每天有人負責清潔；每周徹底清掃 一次。與檢測無關的人員不得進入檢測室。聯(lián)系工作應在辦公室內(nèi)進行，外單 位人員來訪、參觀或進修學習要經(jīng)試驗室主任批準6.1YZCQ- JL 21安全檢查記錄表檢測室內(nèi)不得存放與檢測無關的物品。工作服、毛巾等物品要定位、整齊擺放。不得隨地吐痰，不得吸煙、飲水和用餐；不許串崗，或進行與檢測無 關的活動。檢測人員進入檢測室必須穿工作服，作好個人防護揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-16-2011檢測室內(nèi)務管理程序第一版共2頁第2頁檢測人員接到任務單后，應盡快進行檢測。檢測人員要符合準則的要

53、求，按質(zhì)量體系運行程序進行檢測工作， 要忠實做好原始記錄、校核測結果, 做到準確無誤。檢測結束后及時對所有樣品、工作臺面及場所進行清理，檢測剩余的樣品按要求留存。檢驗報告發(fā)出后，按要求對樣品進行處理。離開檢測室要仔細檢查水、電和門窗，確認無誤后方可離去，防范事故的發(fā)生。.相關的體系文件YZCQ-CX-28檢測報告的編制與管理程序YZCQ-CX-26樣品的抽取與管理程序YZCQ-CX-15設施與環(huán)境的管理程序.質(zhì)量記錄表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-17-2011檢驗方法及方法的確認程序第一版共2頁第1頁.目的確保實驗室采用的非標方法，自制方法，超出預定使用范

54、圍的標準方法和補充更改的標準方法得到有效確認，保證上述方法適合于預期用途，并滿足要求。.適用范圍適用于非標準方法，自制方法，超出其預定范圍使用的標準方法及經(jīng)過擴充和更改的標準方法確認。.職責實驗室主任負責方法確認計劃的制定；中級以上技術人員負責本崗位檢測方法確認；.工作程序?qū)嶒炇抑魅胃鶕?jù)工作需要，制定測試方法確認計劃，并報總工程師審批后實 施。具有中級以上技術人員實施測試方法確認計劃，并指定方法確認的審核人 員。確認范圍包括：測試標準、自制方法，超其預定范圍使用的標準方法，及經(jīng) 過擴充更改的標準方法，也可包括對取樣、處置和傳送程序的確認。確認的方式和技術應用應為下列一項或多項的組合：a.使用參

55、考標準或標準物質(zhì)標準；b.與其他方法所得結果對比；揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-17-2011檢驗方法及方法的確認程序第一版共2頁第2頁c.實驗室間比對；d.系統(tǒng)評價影響結果的因素；e.評價結果不確定度。確認工作完成后，由確認人員填寫“非標/自制方法確認報告”連同被確認 的方法及有關資料一起交審核人審定。經(jīng)審核的確認報告交總工程師審批。確認的方法及有關資料由文檔管理人員統(tǒng)一歸檔并作為所受控文件管理.相關的體系文件YZCQ-CX-24 標準物質(zhì)的管理程序YZCQ-CX-29 試驗室間比對能力驗證程序YZCQ-CX-23 實現(xiàn)量值可溯源程序.質(zhì)量記錄非標/自制方

56、法確認報告揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-18-2011開展新項目評審程序第一版共3頁第1頁.目的對新增檢測項目進行評審，以保證開展新項目的檢測工作具有符合要求的 設備和資源，具有可靠的質(zhì)量保證體系。.適用范圍適用于開展新的檢測項目。.職責試驗室負責對新項目進行檢查確認并進行可行性分析，試驗室主任批準。.工作程序項目的策劃根據(jù)公司要求和市場需求以及試驗室現(xiàn)有條件和能力，由試驗室主任提出開展新增檢測（驗）項目的可行性報告，內(nèi)容包括：a 項目名稱；b 檢測依據(jù)；c 新增檢測項目應具備的條件和能力;d 現(xiàn)有條件和能力；e 新增項目的可行性分析；f 項目預算；g 社會

57、與經(jīng)濟效益的預測；h 其他需要說明的問題。項目確認揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-18-2011開展新項目評審程序第一版共3頁第2頁由試驗室主任會同技術負責人以及監(jiān)督員對項目進行檢查確認。儀器設備滿足要求檢查儀器設備是否符合標準要求，是否在有效期內(nèi)。必要時，申請購置相應的 儀器設備。由試驗室主任填寫新增檢測（驗）項目所需儀器及設備購置申請 表。對于使用頻次低或價格昂貴的儀器設備，由試驗室主任填寫借用儀器 設備申請表。所借儀器應符合計量檢定要求。編制檢測細則項目負責人在充分分析檢測依據(jù)的基礎上編制檢測方法細則，編制原始記錄和 確定試驗的報告格式。檢測人員培訓 承

58、擔新項目檢測工作的人員經(jīng)過培訓，勝任新項目的檢測工作。試檢測是否取已知樣品進行制備試樣、檢測、檢查。a 檢測人員是否能按檢驗細則進行，是否記錄并形成檢測報告；b 原始記錄填寫是否準確；c 檢測結果與已知數(shù)據(jù)是否相符，確認結果是否完全符合標準要求。根據(jù)以上情況，檢測人員填寫新增檢測（驗）項目確認書報技術負責人批準。若完全符合要求，可投入試運行，運行成熟后（譬如已完成10份類似檢驗報告）再申請認證。揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-18-2011開展新項目評審程序第一版共3頁第3頁記錄的保存本程序所形成的記錄，由質(zhì)量負責人歸入質(zhì)量記錄檔案新項目評審類.相關的體系文件

59、YZCQ-CX-21 檢測儀器設備管理程序YZCQ-CX-10 記錄控制程序YZCQ-CX-05 服務和供應品管理程序YZCQ-CX-28 檢測報告的編制與管理程序6.質(zhì)量記錄表YZCQ- JL 35YZCQ- JL-22各種檢測原始記錄儀器設備購置申請表揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-19-2011測量不確定度評定控制程序第一版共3頁第1頁.目的定量評定檢測結果的可信度，保證檢測數(shù)據(jù)的準確可靠。.適用范圍用于檢測不確定度來源的管理及不確定度的評定。.職責所有有關人員都應關注、識別和開展不確定度的評定各檢測人員根據(jù)所開展檢測工作的類型組織不確定度的評價。.工作

60、程序測量不確定度的識別采購人員應取得新購儀器設備、標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）的不確定度信息檢測人員應識別檢測過程中的不確定度信息，如：a.采樣方法和樣品代表性；b.檢測儀器的分辨率和精度（包括稱量和容量器具的不確定度）；c.采樣、檢測環(huán)境條件的影響；d.檢測、采樣人員的業(yè)務素質(zhì)等。檢測人員應識別和提供檢測工作中的不確定度信息（主要來源）。如：a.樣品代表性不夠或保存不當；b.測量中環(huán)境條件不完善；c.標準或參考物質(zhì)的不確定度；d.分析測定方法的偏差和檢測過程的偏差；揚州誠泉建材科技有限公司 試驗室程序文件文件編號：YZCQ-CX-19-2011測量不確定度評定控制程序第一版共3頁第2頁e.測量儀器（