汽車不合格品控制程序

1、東 東車公設(shè) 設(shè)廠埃MTP 敗 班 搬 板 不合扮格品控制程序把文件編號(hào)：DF氨MTP-02T哀S35 吧 奧 案 版本號(hào)： 巴 B 跋 隘 唉 修改狀盎態(tài)： 0 壩 佰 哎 第伴 1 頁(yè)皚笆共 8 頁(yè)藹1 目巴的和范圍 按1.1 目捌的：為確保對(duì)不愛(ài)合格品的標(biāo)識(shí)、阿隔離，防止非預(yù)搬期的使用或交付扳不合格品。規(guī)皚范對(duì)不合格品的背識(shí)別、評(píng)審及處扳置等控制，特制藹定本程序。 巴1.2 范扳圍：適用于本廠般汽車產(chǎn)品生產(chǎn)的矮原材料、外協(xié)件叭、產(chǎn)品形成過(guò)程唉等各個(gè)檢驗(yàn)階哎段的不合格品控襖制。對(duì)于可疑產(chǎn)辦品比照此辦法管癌理。 靶2 術(shù)埃語(yǔ) 翱缺陷：未滿足與柏預(yù)期或規(guī)定用途岸有關(guān)的要求。 柏返工：為使不合癌

2、格產(chǎn)品符合要求安而對(duì)其所采取的叭措施。 白降級(jí)：為使不合按格產(chǎn)品符合不同暗于原有的要求而爸對(duì)其等級(jí)的改變巴。 瓣返修：為使不合叭格產(chǎn)品滿足預(yù)期氨用途而對(duì)其所采瓣取的措施。 盎報(bào)廢：為避免不搬合格產(chǎn)品原有的把預(yù)期用途而對(duì)其搬所采取的措施。懊 懊讓步：為使用或哀放行不符合規(guī)定癌要求的產(chǎn)品的許邦可。 邦偏離許可：產(chǎn)品半實(shí)現(xiàn)前，偏離原跋規(guī)定要求的許可芭。 吧放行：對(duì)進(jìn)入一安個(gè)過(guò)程的下一階暗段的許可。 安3 相哀關(guān)文件 阿 文阿件編號(hào) 邦 稗 昂文 件 名 稱疤 澳DFMTP-0暗2TS27 搬 奧產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可奧追溯性控制程序矮 跋DFMTP-0笆2TS34 愛(ài) 哎產(chǎn)品的監(jiān)視與耙測(cè)量控制程序伴 骯 D靶

3、FMTP-02胺TS37 暗 安糾正和預(yù)防措施懊控制程序 拜4 職唉責(zé) 佰4.1 質(zhì)埃量管理部負(fù)責(zé)不奧合格品的鑒別、拔標(biāo)識(shí)和記錄，實(shí)敗施或監(jiān)督對(duì)不合吧格品的隔離，礙判定不合格責(zé)任隘，負(fù)責(zé)組織對(duì)不霸合格品的評(píng)審，百并負(fù)責(zé)糾正和預(yù)靶防措施實(shí)施后的驗(yàn)證。 巴4.2 產(chǎn)拌品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)參白加不合格品的評(píng)靶審，應(yīng)顧客的要斑求與顧客的溝通芭。 扮4.3 制絆造技術(shù)部負(fù)責(zé)參疤加不合格品的評(píng)背審，制定不合格扳品的返工返修措案施。辦4.4 技板術(shù)副廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)仲唉裁不合格品的責(zé)壩任單位和評(píng)審過(guò)擺程中提出的爭(zhēng)議搬，負(fù)責(zé)審批產(chǎn)捌品的讓步及糾正百預(yù)防措施的可行暗性。 背4.5 不頒合格品的責(zé)任部熬門負(fù)責(zé)提出對(duì)不吧合格品的評(píng)

4、審申按請(qǐng)和實(shí)施處置措拌施。 板4.6 采絆購(gòu)部負(fù)責(zé)協(xié)助供氨應(yīng)商提出采購(gòu)產(chǎn)般品不合格的評(píng)審吧申請(qǐng)、負(fù)責(zé)反饋稗采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量斑信息和加工廢、唉料廢退換貨全過(guò)阿程控制。 凹4.7 物笆資管理部負(fù)責(zé)廢般品的回收。 東 東車公設(shè) 設(shè)廠疤MTP 安 哀 扒 骯 不合擺格品控制程序吧文件編號(hào)：DF巴MTP-02T哎S35 骯 皚 八 版本號(hào)： 疤 B 爸 捌 翱 修改狀敗態(tài)： 0 擺 爸 襖 第白 2 頁(yè)拜頒共 8 頁(yè)盎5 工艾作流程及控制要骯點(diǎn) 班5.1 阿不合格品的判定背及會(huì)簽 笆5.1.1 靶原材料在入庫(kù)驗(yàn)凹證時(shí)發(fā)現(xiàn)的部合俺格品由檢查員判般定后直接通知物罷資管理部進(jìn)行隔 扳離，作退貨處理背，無(wú)需責(zé)任會(huì)簽

5、傲。 翱5.1.2 骯物資管理部在金皚屬模的鑄鍛件入笆庫(kù)驗(yàn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)的辦不合格品，直接埃通知采購(gòu)部，作癌退貨處理，無(wú)需般責(zé)任會(huì)簽。 按5.1.3 笆協(xié)作配套件和非盎金屬模的鑄鍛件襖在入庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)拔現(xiàn)的不合格品由澳檢查員判定后愛(ài)直接由供應(yīng)商會(huì)案簽，采購(gòu)部負(fù)責(zé)氨協(xié)助與供應(yīng)商的佰溝通。 扳5.1.4 疤車間在制造過(guò)程版中，檢查員在抽瓣查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合愛(ài)格品和操作工在斑自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)翱過(guò)檢查員確認(rèn)的懊不合格品，是車疤間加工責(zé)任的由阿車間操作者和/絆或有關(guān)人員確認(rèn)百會(huì)簽，屬于采購(gòu)白產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的哎由車間通知采購(gòu)頒員確認(rèn)會(huì)簽，若艾責(zé)任單位對(duì)判定按有異議時(shí)，須先絆進(jìn)行會(huì)簽，保證斑不合格品得到及矮時(shí)處理，向質(zhì)量吧

6、管理部技術(shù)部長(zhǎng)耙申訴，若判定還傲有異議時(shí)，向技版術(shù)廠長(zhǎng)申訴，由埃技術(shù)廠長(zhǎng)對(duì)不合芭格品做最終仲裁藹。靶5.2 艾不合格品的標(biāo)識(shí)芭與隔離 搬在產(chǎn)品制成的過(guò)把程中發(fā)現(xiàn)的不合凹格品，責(zé)任部門骯必須及時(shí)隔離，矮通知檢查員確認(rèn)扒，矮一經(jīng)檢查員確認(rèn)白后，存放在定置傲區(qū)內(nèi)，并及時(shí)進(jìn)礙行標(biāo)識(shí)，待處理拌在零件醒目位骯置做上黃色“擺”油漆標(biāo)識(shí)。經(jīng)襖過(guò)評(píng)審后，確定般為加工廢時(shí)在醒案目部位做上紅佰色“”油漆標(biāo)班識(shí)（在有缺陷霸處也做上紅漆）凹，確定為材料廢百時(shí)在零件醒目部柏位做上紅色“爸u8221X瓣油漆標(biāo)識(shí)（在盎有缺陷處也做上奧紅漆），確定可把以辦理讓步時(shí)叭用綠色油漆“氨”圈在黃色“矮”油漆的外面；背確定為返修的，扮由

7、車間在返修暗后的零件上打“辦F”字樣做永久辦標(biāo)識(shí)，檢查員監(jiān)版督車間實(shí)施。 懊5.3 叭不合格品的評(píng)審扳 癌不合格品由不合擺格的責(zé)任單位通敖知質(zhì)量管理部組搬織評(píng)審。質(zhì)量管板理部接到通知后骯根據(jù)不合格的情唉況組織產(chǎn)品開(kāi)發(fā)岸部設(shè)計(jì)人員、制辦造技術(shù)部的工藝般人員及相關(guān)人員凹進(jìn)行評(píng)審，判定班為廢品、讓步、胺返工、返修，并白由制造技術(shù)部的拔工藝人員制定返奧修、返工措施，邦由車間執(zhí)行措施柏，最后檢查員對(duì)板措施進(jìn)行驗(yàn)證。頒對(duì)五件及以上不岸合格品，由質(zhì)量礙管理部組織評(píng)審啊后，須制定糾正癌及預(yù)防措施，由半責(zé)任單位執(zhí)行糾奧正預(yù)防措施，最耙后由檢查員進(jìn)行捌驗(yàn)證確認(rèn)。 扒5.4 芭進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)懊不合格品的控制扮 扮5

8、.4.1 翱原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)背時(shí)出現(xiàn)不合格，斑由質(zhì)量管理部檢拌查員通知并督促安物資管理部保管東 東車公設(shè) 設(shè)廠澳MTP 奧 跋 壩 傲 邦 叭不合格品控制程昂序阿文件編號(hào)：熬DFMTP-0捌2TS35 哀 頒 耙 熬版本號(hào)：八 B 氨 耙 澳 鞍修改狀態(tài)：搬 0 敗 叭 哀 頒第疤 3 哀頁(yè)皚笆共柏 8 瓣頁(yè)翱員進(jìn)行隔離，由邦保管員通知采購(gòu)芭部退貨。凹 擺5.4.2 奧金屬模的鑄、鍛捌件在物資管理部八入庫(kù)驗(yàn)證時(shí)出現(xiàn)懊不合格品，由物扒資管理部通知采購(gòu)部退貨。敖5.4.3 班協(xié)作配套件在入扮庫(kù)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的瓣不合格品，由檢疤查員填寫“外協(xié)扳產(chǎn)品質(zhì)量信息反隘饋單”，詳細(xì)描埃寫故障件名稱、傲圖號(hào)、生產(chǎn)廠家

9、矮及故障形態(tài)，由耙生產(chǎn)廠家簽字確拌認(rèn)，啊需返工或返修讓埃步的不合格品由澳生產(chǎn)廠家在“外胺協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信息白反饋單”中懊 鞍提出爸申請(qǐng)交質(zhì)量管理巴部，質(zhì)量管理部絆組織制造技術(shù)部盎、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部進(jìn)擺行評(píng)審。對(duì)供應(yīng)熬商將按照與供應(yīng)愛(ài)商簽訂的質(zhì)量協(xié)癌議有關(guān)條款，進(jìn)壩行相關(guān)處罰，處隘罰需得到技術(shù)廠耙長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可實(shí)芭施。同時(shí)，生產(chǎn)翱廠家負(fù)責(zé)按照質(zhì)岸量管理部要求填絆寫“一元措施表壩”，岸詳細(xì)分析產(chǎn)生不拔合格的原因，并壩制定臨時(shí)措施和胺預(yù)防措施，分析哀結(jié)果報(bào)質(zhì)量管理辦部。返工或返修凹后的產(chǎn)品需重新澳經(jīng)檢查員確認(rèn)。半 柏非金屬模的鑄、八鍛件在入庫(kù)檢驗(yàn)岸時(shí)出現(xiàn)不合格品愛(ài)，由質(zhì)量管理部邦檢查員填寫白汽車零件不合芭格品評(píng)

10、審及糾正叭預(yù)防措施處置單背，并通知采購(gòu)鞍部采購(gòu)員確認(rèn)簽百字，必要時(shí)由采按購(gòu)員通知質(zhì)量管邦理部組織評(píng)審，頒按照評(píng)審意見(jiàn)進(jìn)襖行處置（辦理讓扒步接受或退貨）暗，對(duì)于退貨的由佰采購(gòu)部采購(gòu)員辦按理退貨。礙 擺5.5 斑產(chǎn)品制造過(guò)程中拜不合格品的控制澳 佰5.5.1 芭車間在制造過(guò)程班中，檢查員在抽背查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合靶格品和操作工在搬自檢時(shí)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)芭過(guò)檢查員確認(rèn)的拔不合格品，檢查敖員依據(jù)控制計(jì)劃啊/柏作業(yè)指導(dǎo)書靶/耙圖紙版/斑檢驗(yàn)文件及有瓣關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行責(zé)任挨判斷，負(fù)責(zé)做好癌標(biāo)識(shí)稗 (唉見(jiàn)柏 5.2 搬款芭)霸，并監(jiān)督生產(chǎn)車愛(ài)間轉(zhuǎn)移到定置區(qū)吧域存放。由檢查頒員向車間出據(jù)鞍汽車零件不合格鞍品評(píng)審及糾正預(yù)阿防措施處

11、置單傲，隘是車間加工責(zé)任鞍的由車間操作者皚和擺/疤或有關(guān)人員確認(rèn)翱會(huì)簽，若經(jīng)評(píng)審安判定為廢品俺時(shí)，車間憑此處吧置單清點(diǎn)不合格拌毛坯數(shù)量，在做百好標(biāo)識(shí)后一起返挨回物資管理部庫(kù)邦房，物資管理部般按此憑證向車間皚進(jìn)行岸 1爸：斑1 柏?cái)?shù)量的重新發(fā)料八。屬于采購(gòu)產(chǎn)品熬質(zhì)量責(zé)辦任的由車間通知叭采購(gòu)員確認(rèn)會(huì)簽挨。檢查員判定責(zé)霸任有困難時(shí)可及皚時(shí)向技術(shù)員反饋半，白由技術(shù)員協(xié)助判跋定。若責(zé)任單位擺對(duì)判定有異議時(shí)挨，須先進(jìn)行會(huì)簽板，保證不合格品搬得到及時(shí)處理，把向質(zhì)量管理部技捌術(shù)部長(zhǎng)申訴，若皚判定還有異議時(shí)拜，再向技術(shù)廠長(zhǎng)申訴仲裁。 芭5.5.2 絆制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)敖的不合格鑄鍛件頒的控制八屬于鑄鍛件毛坯巴不合格

12、的，由車斑間進(jìn)行隔離和標(biāo)皚識(shí)，通知車間檢奧查員確認(rèn)，經(jīng)過(guò)凹檢查員確認(rèn)為鑄把鍛件責(zé)任的，如俺鑄鍛件等毛坯內(nèi)叭部缺陷（砂眼、擺氣孔、縮孔、夾案雜、過(guò)燒等）及岸外部缺陷（尺寸笆不符合等），檢阿查員開(kāi)具汽車皚零件不合格品評(píng)瓣審東 東車公設(shè) 設(shè)廠背MTP 背 昂 按 靶 爸不合格品控制程扮序跋文件編號(hào)：罷DFMTP-0熬2TS35 奧 壩 澳 稗版本號(hào)：叭 B 皚 案 頒 疤修改狀態(tài)：熬 0 藹 伴 扳 邦第哀 4 哎頁(yè)胺芭共搬 8 骯頁(yè)拜及糾正預(yù)防措施愛(ài)處置單，通知瓣采購(gòu)員簽字確認(rèn)昂和氨/拔或（必要時(shí)）及佰時(shí)通知供應(yīng)商扒進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，皚由采購(gòu)員將確認(rèn)懊后汽車零件不矮合格品評(píng)審及糾擺正預(yù)防措施處置艾單交

13、車間，車懊間憑此處置單清懊點(diǎn)不合格毛坯數(shù)哀量，在做好標(biāo)識(shí)佰后一起返回物資霸管理部庫(kù)房，庫(kù)邦房按照定置存放啊要求進(jìn)行保管，吧原則上每周三和壩周五通知質(zhì)量管扳理部（根據(jù)不合隘格毛坯數(shù)量而定斑），由質(zhì)量管理背部通知鑄鍛件廠奧家到我廠庫(kù)房進(jìn)絆行霸會(huì)簽確認(rèn)。物資耙管理部保管員按巴照會(huì)簽結(jié)果并依白據(jù)與供應(yīng)商簽訂斑的協(xié)議辦理退貨哎的相關(guān)手續(xù)，并拜每月向質(zhì)量管理頒部填報(bào)“鑄鍛件百料廢處置情況統(tǒng)擺計(jì)表”。俺 藹5.5.3 俺制造（裝配）過(guò)襖程中發(fā)現(xiàn)的不合礙格外協(xié)件的處理罷 盎在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)奧現(xiàn)的外協(xié)件的不敖合格品，由車間搬進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)拜、通知外協(xié)檢查員 皚進(jìn)行確認(rèn)，經(jīng)過(guò)把檢查員確認(rèn)為供霸應(yīng)商責(zé)任的，執(zhí)頒行斑

14、5.4.3 叭款。阿 邦5.6 矮其它過(guò)昂程中不合格品的斑控制靶 凹5.6.1 吧廠內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量稽扳查和庫(kù)存中發(fā)現(xiàn)捌的不合格品板,澳由檢查員確認(rèn)后瓣監(jiān)督責(zé)任部門進(jìn)瓣行標(biāo)頒識(shí)、隔離，填寫跋“汽車零件不合翱格品評(píng)審及糾正拔預(yù)防措施通知單擺”并通知責(zé)任單霸位會(huì)簽，責(zé)任單頒位會(huì)簽后通知質(zhì)傲量管理部組織評(píng)拔審。由制造技術(shù)頒部工藝人員制定稗糾正預(yù)防措施，隘由責(zé)任單位執(zhí)行拜糾正預(yù)防措施，叭最后由檢查員驗(yàn)拜證糾正預(yù)防措施懊。隘 懊5.6.2 唉對(duì)于顧客在裝車癌和入庫(kù)檢驗(yàn)的不耙合格品，市場(chǎng)部把接到信息后及時(shí)啊上門服務(wù)，根據(jù)拜在暗現(xiàn)場(chǎng)初步判定情稗況，決定在現(xiàn)場(chǎng)芭返修或換件（必安要時(shí)通知技術(shù)人爸員到現(xiàn)場(chǎng)處理）伴，靶將

15、不合格件交物唉資管理部，物資頒管理部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)邦和隔離并通知質(zhì)胺量管理部組織評(píng)敗審，屬?gòu)S內(nèi)制造爸不合格的按挨 5.2 斑執(zhí)行，屬外協(xié)配啊套件不合格的按鞍 5.5.3 癌執(zhí)行。懊 百5.6.3 扮對(duì)于公司級(jí)質(zhì)量扳特性、與裝車質(zhì)柏量和裝車聯(lián)系尺哀寸有關(guān)的不合格暗、礙DFL 懊和安/白或艾 CV 矮質(zhì)藹量部反饋的質(zhì)量壩信息、以及公司愛(ài)產(chǎn)品稽查和罷 CS-VES辦 吧評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合把格，質(zhì)量管理拔部組織有關(guān)部門氨召開(kāi)分析會(huì)，制熬定糾正預(yù)防措施跋，根據(jù)糾正預(yù)防耙措施制定“一元拜措施表”，此措跋施在得到技術(shù)廠哀長(zhǎng)的認(rèn)可后，方盎可上報(bào)并實(shí)施，扮質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)白糾辦正預(yù)防措施驗(yàn)證拔。氨 斑5.6.4 芭對(duì)于試驗(yàn)

16、件由檢俺查員做不合格品案標(biāo)識(shí)，放入不合瓣格品區(qū)域并通知敖物資管理部按廢品處置。 拔7 隘不合格品的評(píng)審吧原則案 礙7.1 瓣對(duì)影響產(chǎn)品的主背要性能、安全性凹、互換性、可靠辦性和整機(jī)外觀的艾不合格品不得辦理讓步。礙7.2 挨對(duì)于公司級(jí)質(zhì)量伴特性的不合格由礙產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部與公扳司工程設(shè)計(jì)院的八車輛工程師協(xié)東 東車公設(shè) 設(shè)廠隘MTP 扳 八 笆 癌 瓣不合格品控制程拜序半文件編號(hào)：哎DFMTP-0伴2TS35 傲 拌 凹 耙版本號(hào)：哎 B 斑 傲 藹 搬修改狀態(tài)：般 0 百 懊 罷 拔第按 5 拜頁(yè)昂耙共半 8 扒頁(yè)愛(ài)商，在得到車輛鞍工程師書面認(rèn)可拌時(shí)方可辦理讓步霸。挨 跋7.3 壩對(duì)于與裝車質(zhì)量笆、裝

17、車聯(lián)系尺寸壩有關(guān)的不合格，白由質(zhì)量管理部與盎 DFL 捌和按/半或藹 CV 敖質(zhì)癌量部有關(guān)人員聯(lián)皚系協(xié)商，在得到叭書面認(rèn)可后，方凹可辦理讓步。佰 瓣8 癌不合格品的分析骯 壩8.1 隘質(zhì)量管理部于每扒月初對(duì)上月各單板位的質(zhì)量狀況進(jìn)邦行統(tǒng)計(jì)，形成“敗月份不合格品統(tǒng)拔計(jì)表”，并對(duì)數(shù)啊據(jù)進(jìn)行分析匯總懊。將月度不合格岸品統(tǒng)計(jì)及數(shù)據(jù)分奧析結(jié)果報(bào)計(jì)劃部及相關(guān)部門。 昂8.2 案質(zhì)量管理部根據(jù)襖分析匯總結(jié)果對(duì)哎出現(xiàn)以下不合格板情況的責(zé)任部門罷提出“優(yōu)先減少艾計(jì)劃”的要求，百各責(zé)任部門根據(jù)斑不合格情況進(jìn)行凹原因分析，制定靶“優(yōu)先減少計(jì)劃拜”哎反饋到質(zhì)量管理愛(ài)部，并根據(jù)“優(yōu)敗先減少計(jì)劃”制邦定糾正預(yù)防措施八實(shí)施

18、改進(jìn)；質(zhì)量八管理部對(duì)“優(yōu)先佰減少計(jì)劃”的執(zhí)扳行情況進(jìn)行跟蹤辦驗(yàn)證。奧 扒a)鞍出現(xiàn)次數(shù)較多、懊數(shù)量較大；絆 挨b)把統(tǒng)計(jì)結(jié)果有明顯拜變化；耙 辦c)壩對(duì)成本有較大影按響；哎 白d)擺顧客不滿意。絆 稗9 氨質(zhì)量記錄半 隘記錄號(hào)扒 頒 敖名捌 奧稱吧 盎 扳 挨保存單位艾 拜 百保存期凹 擺DFMTP-0案2TS35/0背1 啊外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量信白息反饋單班 氨質(zhì)量管理部把 扮 藹三年扳 阿ZBJYB07捌 隘 安質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表癌 扒 埃質(zhì)量管理部啊 拔 吧三年捌 澳DFMTP-0拜2TS35/0氨2 爸一元措施表艾 凹 藹 礙質(zhì)量管理部熬 襖 搬三年稗 襖DFMTP-0佰2TS35/0唉3 扳汽車

19、零件不合格般品評(píng)審及藹 叭糾正預(yù)防措施處拜置單骯 拔 奧質(zhì)量管理部芭 擺 凹三年哀 霸DFMTP-0般2TS35/0氨4 唉退修品通知單凹 搬 柏 骯物資管理部壩 按 邦三年翱 熬DFMTP-0傲2TS35/0鞍5 礙鑄鍛件料廢處置芭情況統(tǒng)計(jì)表哎柏 吧質(zhì)量管理部耙 般 罷三年拔 矮10 皚附錄搬 哎附錄扳 1襖：不合格品控制昂工作流程圖案 奧附錄礙 2辦：不合格品控制把過(guò)程分析海龜圖襖 拜附錄叭 3: 骯不合格品控制過(guò)敗程評(píng)估指標(biāo)監(jiān)控澳記錄拔 東 東車公設(shè) 設(shè)廠般MTP 版 白 吧 佰 拌不合格品控制程板序暗文件編號(hào)：瓣DFMTP-0鞍2TS35 白 柏 辦 暗版本號(hào)：稗 B 熬 爸 埃 吧修

20、改狀態(tài)：巴 0 氨 搬 版 拔第鞍 6 盎頁(yè)案按共板 8 伴頁(yè)疤附錄懊 1罷：艾 骯 責(zé)任部門 采購(gòu)部 生產(chǎn)車間 物質(zhì)管理部 發(fā)現(xiàn)部門 采購(gòu)部 生產(chǎn)廠家 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理部 制造技術(shù)部 責(zé)任部門 檢查員 采購(gòu)部 責(zé)任單位 質(zhì)量管理部 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部 唉不合格品控制工捌作流程圖皚工班 絆作扒 捌流傲 澳程跋 跋采購(gòu)的不合格品??；生產(chǎn)過(guò)程的不胺合格品；退按貨產(chǎn)品；庫(kù)存抽拜查不合格品疤 標(biāo)識(shí)不合格品責(zé)任部門提出 捌對(duì)不合格品評(píng)審斑申請(qǐng)隘 扒質(zhì)量管理部組織皚相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審 N N 判定 采購(gòu)產(chǎn)品退貨 報(bào)廢（做廢品標(biāo)識(shí)置廢品區(qū)） Y 按返工工藝 工作指導(dǎo) 半不把 邦合壩 鞍格邦 疤品扒 藹控制程序 制造

21、技術(shù)部 相關(guān)部門 檢查員 檢查員 責(zé)任部門 檢查員標(biāo)識(shí)后讓步 N 爸按不合格品處理礙 返 工 檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 判定 Y 放 行 東 東車公設(shè) 設(shè)廠皚MTP 藹 耙 佰 傲 埃不合格品控制程拜序叭文件編號(hào)：扳DFMTP-0安2TS35 芭 埃 拔 凹版本號(hào)：哎 B 盎 鞍 敖 藹修改狀態(tài)：啊 0 愛(ài) 霸 癌 辦第爸 7 愛(ài)頁(yè)邦襖共隘 8 疤頁(yè)阿附錄艾 2疤：背 把 半 頒不合格品控制過(guò)敖程分析海龜圖拌使用什么方式進(jìn)伴行白 唉把 哀（材料埃/版設(shè)設(shè)昂/艾裝置）哀 扳合格檢具靶/搬試驗(yàn)設(shè)設(shè)背 檢驗(yàn)場(chǎng)地 奧檢驗(yàn)捌/斑試驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡版輸霸 靶入礙 哎絆 藹由誰(shuí)進(jìn)行？挨 白百 哎（能力襖/艾技能叭/疤知識(shí)辦/唉培訓(xùn)）