4體系內(nèi)審檢查表

1、PAGE 1 內(nèi)審檢查表 ：捌受審核部門：巴編制人/日期：拜批準人/日期：壩審核準則：IS芭O9001，I巴SO14001巴，OHSAS1辦8001，盎ISO2200柏0襖體系文件、適用哀法律法規(guī)芭審核日期：敗內(nèi)審員：礙管理體系要求疤檢查內(nèi)容吧是否把適用澳參考扳文件邦檢查方法骯檢 查矮結果記錄八手冊癌條款叭ISO9001背條款半ISO1400唉1條款壩OHSAS18岸001條款柏ISO2200艾0頒條款吧提問愛文件案查閱拔現(xiàn)場凹檢查罷4.2.1叭總則安4.2.1絆總則安4.4.4跋環(huán)境管理壩體系文件罷4.4.4艾文件板4.2.1 總按則懊礙組織是否有文件壩的管理體系?相愛關文件是否齊全扳?文件

2、是書面形哀式還是電子形式捌?傲邦與管理體系相關安的文件有多少?胺啊與受審核部門相暗關的文件是多少氨?邦按組織結構圖、管敗理方針、扒四把同時報告等是否伴存完好?岸半電子形式文件的按使用是否有效?斑盎拜凹巴班管理體系文件是哀否覆蓋了標準的扳適用要素(或過凹程)并符合其要昂求?要素(或過芭程)之間相互作半用關系是否給予拌確定及描述?氨俺管理體系文件的芭內(nèi)容是否滿足I瓣SO9001、跋ISO1400唉1、OHSAS佰18001凹、唉ISO2200邦0埃的要求?拌拌手冊管理體系要礙素(過程)間的絆邏輯關系、文件案的接口是否清楚白?暗把挨搬查詢相關文件的笆途徑搬板有否規(guī)定查詢相般關文件的途徑?吧岸文件是否

3、便于查笆閱?哀頒瓣4.2.2懊管理捌手冊敖4.2.2跋質(zhì)量吧手冊昂盎管理手冊的覆蓋凹面是否完整?如隘對ISO900俺1標準有剪裁,扮剪裁細節(jié)說明的白是否合理?靶霸管理手冊是否包巴括管理體系的范皚圍。澳奧管理手冊是否包骯括任何剪裁的細邦節(jié)與合理性。佰岸管理手冊是否引芭用或包括程序文巴件。班安管理手冊是否包笆括管理體系過程鞍(或要素)之間艾的相互作用的表背述。班靶手冊和程序是否頒相互協(xié)調(diào),是否唉有可操作性。岸氨半翱壩吧注1：文件查閱板含記錄的查閱。般注2：胺“胺檢查結果記錄壩”敖欄：符合懊俺，輕微不符合澳背，嚴重不符合爸笆（有不符合時要敖記錄證據(jù)，并要擺求受審核部門當背事人簽名確認）哀。氨受審核部

4、門：啊編制人/日期：阿批準人/日期：案審核準則：IS伴O9001，I礙SO14001骯，OHSAS1佰8001，百ISO2200捌0隘體系文件、適用懊法律法規(guī)氨審核日期：霸內(nèi)審員：傲管理體系要求板檢查內(nèi)容捌是否氨適用耙參考靶文件熬檢查方法扒檢 查敖結果記錄阿手冊熬條款捌ISO9001岸條款胺ISO1400擺1條款澳OHSAS18案001條款罷ISO2200跋0罷條款氨提問懊文件八查閱阿現(xiàn)場皚檢查暗管理岸手冊襖4.2.2版質(zhì)量熬手冊板叭管理手冊的控制案情況班瓣手冊的發(fā)放、更鞍改是否符合文件鞍控制要求。啊斑4.2昂.3岸文件百控制霸4.2.3啊文件哎控制拌4.4.5啊文件背控制芭4.4.5阿文件和

5、百資料控制柏4.2.2文件暗控制昂絆制定的文件控制澳程序是否符合要八求版百文件控制程序內(nèi)背容是否完整,是靶否有可操作性?邦程序中是否對文昂件的編制、發(fā)布敖、存檔、查找、癌修訂、評審做出澳了規(guī)定?笆胺程序文件是否有傲效版本?凹澳外來文件(如標叭準)是否包括在敖控制范圍之例?扒襖是否規(guī)定了文件班夾的保管辦法?隘絆是否規(guī)定了適用八和定期評審文件斑的有效性?霸板對體系的運行起半關鍵作用的崗位胺是否得到現(xiàn)行有暗效文件?敗昂是否規(guī)定了失效斑文件的處置、管挨理辦法?安靶凹扮辦芭案藹霸胺皚芭文件的編寫、批百準、發(fā)布、保管叭、修訂、評審情隘況拌暗所有文件是否字笆跡清楚?辦艾所有文件標識是拌否明確?瓣捌文件發(fā)布前

6、是否斑得授權人的批準隘?佰挨所有文件是否均挨注明制定或修訂皚日期？盎爸皚哀敖注1：文件查閱熬含記錄的查閱。拌注2：艾“背檢查結果記錄阿”擺欄：符合罷矮，輕微不符合班背，嚴重不符合叭熬（有不符合時要瓣記錄證據(jù)，并要艾求受審核部門當拜事人簽名確認）胺。笆受審核部門：骯編制人/日期：敗批準人/日期：斑審核準則：IS暗O9001，I艾SO14001熬，OHSAS1癌8001，凹ISO2200翱0巴體系文件、適用艾法律法規(guī)爸審核日期：八內(nèi)審員：搬管理體系要求般檢查內(nèi)容凹是否襖適用矮參考扮文件隘檢查方法班檢 查挨結果記錄搬手冊板條款板ISO9001辦條款按ISO1400傲1條款骯OHSAS18熬001條款

7、奧ISO2200哀0把條款鞍提問礙文件凹查閱熬現(xiàn)場白檢查笆4.2.3疤文件?？刂瓢?.2.3挨文件笆控制白4.4.5暗文件疤控制安4.4.5鞍文件和翱資料半控制鞍4.2.2文件八控制岸瓣文件的編寫、批暗準、發(fā)布、保管擺、修訂、評審情拌況瓣笆文件修改后是否把重新批準？柏霸識別文件現(xiàn)行修扳改狀態(tài)的方法是背什么？是否滿足頒要求？扒罷使用處是否都使凹用適應文件的有暗效版本？把柏文件的查找是否絆方便？安艾文件的保管是否盎有效？背案隘柏骯隘邦哎外來文件的控制癌傲是否對外來文件扮夾的收集、審查捌、批準、歸檔、笆發(fā)放、使用、評扮審、更新、補充哀和作廢等作了規(guī)熬定？背哀執(zhí)行的如何？把隘氨跋作廢文件的管理巴氨是否

8、對保留的作背廢文件進行標識背和管理，以防止版誤用？柏奧4.2.4俺記錄伴控制頒4.5.3敗記錄叭控制暗4.5.3壩記錄皚4.5.3伴記錄和記錄安管理佰4.2.3班記錄控制拔芭是否有對記錄進啊行管理的程序耙板程序中是否對記哀錄的標識、收集拜編目、歸檔、保板存、維護、查閱佰、處置等管理內(nèi)班容做了規(guī)定?絆百本組織與有關的耙記錄有哪些?隘傲與受審核部門有斑關的記錄有哪些壩?凹耙程序中是否包含皚對記錄的質(zhì)量要柏求?礙矮是否有保存期限巴的規(guī)定?埃拜絆耙拜愛注1：文件查閱耙含記錄的查閱。奧注2：般“稗檢查結果記錄哀”鞍欄：符合澳捌，輕微不符合艾昂，嚴重不符合矮唉（有不符合時要擺記錄證據(jù)，并要哀求受審核部門當

9、背事人簽名確認）八。啊受審核部門：愛編制人/日期：稗批準人/日期：班審核準則：IS盎O9001，I暗SO14001隘，OHSAS1骯8001，佰ISO2200拔0熬體系文件、適用版法律法規(guī)耙審核日期：疤內(nèi)審員：把管理體系要求案檢查內(nèi)容矮是否斑適用板參考捌文件安檢查方法伴檢 查氨結果記錄藹手冊藹條款芭ISO9001澳條款傲ISO1400盎1條款絆OHSAS18稗001條款骯ISO2200矮0拌條款板提問芭文件般查閱般現(xiàn)場跋檢查唉4.2.4哎記錄癌控制啊4.5.3懊記錄拜控制搬4.5.3百記錄阿4.5.3笆記錄和記錄頒管理扮4.2.3邦記錄控制礙癌記錄管理的實況罷辦是否對記錄進行皚清理,列出了清疤

10、單?襖扮對記錄的標識、傲貯存、檢索、保矮護是否與書面程伴序的要求相一致敗?罷懊記錄是否填寫正案確、字跡清楚?艾白貯存是否便于存骯取和檢索?癌奧貯存環(huán)境如溫度斑、濕度是否適宜氨,防塵、防蛀等案保護措施是否得芭當?奧佰過期記錄是否完案整?能否提供足敖夠信息?信息是拜否可靠、可見證拌?斑背記錄能否做到對版相關活動、產(chǎn)品巴或服務的可追溯班性?隘叭員工在需要時能拜否從組織的記錄拜/信息管理系統(tǒng)邦獲取相應信息?哀罷半壩安靶艾昂礙襖5.1昂管理熬承諾襖5.1靶管理拜承諾骯5.1管理承諾骯隘最高管理者對其隘建立和改進管理懊體系的承諾能夠佰提供哪些證據(jù)?壩案總經(jīng)理是否制定笆并批準書面的質(zhì)盎量、環(huán)境、職業(yè)靶健康安

11、全方針和柏目標,并采取措愛施使員工正確理芭解并貫徹執(zhí)行?稗頒是否通過培訓、八宣傳、會議、評氨審、報告文件等岸方式將相關方(霸客戶)的要求、伴法律法規(guī)的要求疤傳達到各階層員爸工?扮骯耙案 俺 懊 岸 啊 翱 巴 擺 叭 百 拔 百 版 隘 啊 凹 啊注1：文件查閱澳含記錄的查閱。扳注2：敖“百檢查結果記錄斑”哎欄：符合扮斑，輕微不符合扳耙，嚴重不符合氨壩（有不符合時要案記錄證據(jù)，并要般求受審核部門當敗事人簽名確認）藹。埃受審核部門：艾編制人/日期：凹批準人/日期：按審核準則：IS捌O9001，I安SO14001胺，OHSAS1礙8001，體系奧文件、適用法律皚法規(guī)盎審核日期：拔內(nèi)審員：骯管理體系

12、要求版檢查內(nèi)容耙是否扒適用俺參考埃文件扮檢查方法哀檢 查頒結果記錄白手冊捌條款頒ISO9001襖條款藹ISO1400百1翱條款澳OHSAS18安001條款版ISO2200八0辦條款巴提問岸文件昂查閱扳現(xiàn)場靶檢查隘5.1愛管理俺承諾唉5.1礙管理懊承諾氨5.1凹管理凹承諾佰耙最高管理者對其哎建立和改進管理拔體系的承諾能夠襖提供哪些證據(jù)?叭罷各階層員工是否凹充分理解這些要稗求的重要性,并俺在工作中確保這啊些要求的實現(xiàn)?胺埃是否定期進行管背理評審,確保質(zhì)扮量、環(huán)境、職業(yè)埃健康安全管理體柏系的適用性、有柏效性和充分性。靶佰是否為每項活動柏提供充分的資源斑。骯霸壩頒5.2般以顧客、和相關百方為關注焦點稗

13、5.2笆以顧客埃為關注壩焦點哎5.6.1熬外部擺溝通八氨組織是怎樣做到扳以顧客、環(huán)境和愛員工為關注焦點搬的?盎艾組織是通過什么捌方法掌握顧客、拌員工以及其他相盎關方對產(chǎn)品質(zhì)量霸的要求以及對保瓣護環(huán)境、保障職斑業(yè)健康安全的要壩求?邦襖組織如何將顧客岸的要求、環(huán)境保班護的要求、職業(yè)靶健康安全的要求壩轉(zhuǎn)化為各項工作奧的要求并實施，艾從而達到顧客、矮員工以及其他相哀關方的滿意?版胺翱啊搬5.3耙管理頒方針壩5.3盎質(zhì)量案方針哀4.2扳環(huán)境鞍方針唉4.2暗職業(yè)唉健康辦方針罷5.2罷食品安全方針拔翱質(zhì)量、環(huán)境、職擺業(yè)健康安全方針昂的制定翱白是否制定了文化吧的管理方針?拜奧管理方針是否經(jīng)氨最高管理者批準扮?

14、瓣疤頒稗管理方針的內(nèi)容暗暗是否與組織的宗昂旨相適宜。矮岸是否適合于組織捌活動、產(chǎn)品或服阿務的性質(zhì)、規(guī)模藹，適合于組織環(huán)斑境的般按敗 艾 俺 柏 哎 矮 白 礙 敖 叭 搬 靶 伴 阿 辦 邦 罷 案 霸注1：文件查閱唉含記錄的查閱。絆注2：愛“阿檢查結果記錄頒”瓣欄：符合澳搬，輕微不符合稗扮，嚴重不符合暗絆（有不符合時要熬記錄證據(jù)，并要哎求受審核部門當拔事人簽名確認）哀。暗受審核部門：半編制人/日期：唉批準人/日期：版審核準則：IS百O9001，I叭SO14001按，OHSAS1哀8001，靶ISO2200矮0霸條款拔體系文件、適用愛法律法規(guī)骯審核日期：懊內(nèi)審員：佰管理體系要求壩檢查內(nèi)容氨是否

15、巴適用熬參考八文件哎檢查方法凹檢 查敗結果記錄背手冊班條款礙ISO9001疤條款般ISO1400壩1芭條款擺OHSAS18按001條款澳ISO2200懊0暗條款搬提問挨文件頒查閱藹現(xiàn)場斑檢查半5.3白管理靶方針扳5.3八質(zhì)量翱方針扒4.2爸環(huán)境胺方針扳4.2哎職業(yè)拔健康芭方針柏5.2鞍食品安全方針昂靶管理方針的內(nèi)容叭影響、職業(yè)健康拜安全風險的性質(zhì)愛和規(guī)模。把邦是否對滿足顧客按及其他相關方的稗要求，對持續(xù)改按進、污染預防和絆降低風險作出承跋諾；澳敖是否對遵守有關靶質(zhì)量、環(huán)境、職伴業(yè)健康安全法律背、法規(guī)和其他要板求作出承諾。佰敖是否提供建立和靶評審目標和指標拔的框架。奧芭是否與公司的其伴他方針一致

16、。罷板傲啊管理方針的傳達凹與管理疤暗如何向全體員工爸傳達的?叭般采取了哪些方式按?氨耙詢問員工，看員皚工是否了解管理版方針?搬澳為公眾如何獲得絆管理方針?跋疤拜耙白敖矮柏管理方針是否得俺到實施頒般檢查績效測量結癌果，確認方針是扮否得到實施?傲扳盎管理方針的評審百與修訂熬按是否有定期評審把管理方針的規(guī)定百?拔壩 挨 拌 霸 皚 稗 叭 笆 扒 半 盎 瓣 吧 皚 懊 盎 暗 稗 敗注1：文件查閱柏含記錄的查閱。瓣注2：哀“辦檢查結果記錄罷”骯欄：符合奧哎，輕微不符合啊搬，嚴重不符合埃拜（有不符合時要邦記錄證據(jù)，并要把求受審核部門當靶事人簽名確認）百。擺受審核部門：哎編制人/日期：耙批準人/日期：

17、瓣審核準則：IS伴O9001，I壩SO14001熬，OHSAS1搬8001，暗ISO2200擺0奧體系文件、適用艾法律法規(guī)盎審核日期：拌內(nèi)審員：霸管理體系要求挨檢查內(nèi)容愛是否邦適用拜參考柏文件八檢查方法熬檢 查澳結果記錄襖手冊背條款哀ISO9001礙條款斑ISO1400敗1叭條款鞍OHSAS18凹001條款扳ISO2200啊0澳條款百提問啊文件疤查閱半現(xiàn)場吧檢查懊5.3骯管理笆方針芭5.3伴質(zhì)量瓣方針唉4.2班環(huán)境白方針稗4.2八職業(yè)健康方針壩5.2捌食品安全方針凹埃管理方針的評審罷與修訂盎艾最高管理者是否安定期評審過管理靶方針?阿吧如何對管理方針巴進行修訂?百胺評審、修訂的依版據(jù)是什么?扒昂

18、唉瓣按挨是否建立了環(huán)境耙因素識別和評價挨的程序邦頒有無環(huán)境因素識俺別和評價的程序岸?凹阿程序中是否包括唉環(huán)境因素識別和捌評價的要求?哎阿邦稗是否對組織的活擺動、產(chǎn)品和服務百中的環(huán)境因素進辦行了識別稗癌是否按程序要求捌識別環(huán)境因素?辦靶是否規(guī)定了識別襖的范圍和對象?霸胺是否有環(huán)境因素伴的清單?澳氨受審核部門的環(huán)隘境因素有哪些?敗佰敗佰伴班襖用什么方法和怎俺樣進行環(huán)境因素靶的識別哀佰是否規(guī)定了識別耙環(huán)境因素的方法叭?氨昂方法是否適宜?拔伴識別環(huán)境因素時啊,收集了哪些原芭始資料?背柏凹跋安暗識別環(huán)境因素應扳把握的要點凹案是否考慮三種狀懊態(tài)?班氨是否考慮三種時半態(tài)?把岸是否考慮了環(huán)境把因素的七種類型岸

19、?扒藹是否考慮到可對挨其施加影響的相胺關方帶來的環(huán)境骯因素?熬隘絆扒骯 氨 扮 八 礙 白 癌 敗 澳 扮 藹 按 艾 艾 邦 昂 班 邦 暗注1：文件查閱奧含記錄的查閱。爸注2：礙“柏檢查結果記錄疤”頒欄：符合愛吧，輕微不符合胺瓣，嚴重不符合柏唉（有不符合時要罷記錄證據(jù)，并要敖求受審核部門當壩事人簽名確認）愛。挨受審核部門：骯編制人/日期：胺批準人/日期：瓣審核準則：IS艾O9001，I襖SO14001佰，OHSAS1氨8001靶，擺ISO2200岸0芭，體系文件、適敗用法律法規(guī)捌審核日期：白內(nèi)審員：礙管理體系要求瓣檢查內(nèi)容哎是否頒適用案參考搬文件芭檢查方法芭檢 查哎結果記錄跋手冊艾條款擺I

20、SO9001版條款叭ISO1400芭1條款愛OHSAS18昂001條款安ISO2200盎0耙條款拌提問礙文件八查閱版現(xiàn)場罷檢查捌5.4.3氨環(huán)境唉因素版4.3.1板環(huán)境捌因素凹班如何進行環(huán)境影翱響評價昂昂有無規(guī)定環(huán)境影巴響評價的方法、辦準則和步驟?拔罷有無重大環(huán)境因爸素清單?礙安評價結果是否合頒理?柏矮對新項目和變化般是否進了環(huán)境因疤素的補充識別和昂評價?傲安笆跋暗愛翱如何對重大環(huán)境啊因素的控制進行稗策劃隘跋是否根據(jù)環(huán)境因襖素評價結果,制把定了重大環(huán)境因扳素控制措施計劃隘?八瓣對重大環(huán)境因素拜的控制措施有哪藹些?半般對潛在重大環(huán)境啊因素是否制定了半應急準備和響應吧措施?爸壩哎瓣熬耙藹環(huán)境因素的

21、住處巴能否及時更新捌敖有無更新信息的唉規(guī)定?斑半是否按規(guī)定實施壩更新?八拔頒艾在制定方針、目礙標和指標時,是愛否考慮了重大環(huán)辦境因素挨暗哪些重大環(huán)境因隘素列入目標和指挨標?耙疤其他環(huán)境因素如挨何控制?骯耙拜傲5.4.4拌對危險源辨識、拔風險評價和風險翱控制的策劃耙4.3.1啊對危險源辨識、哀風險評價和風險百控制把的策劃藹埃是否建立了危險疤源辨識、風險評鞍價和風險控制策唉劃的程序絆翱有無危險源辨識絆、風險評價和風愛險控制策劃的程八序?皚柏程序中是否包括頒危險源辨識、風稗險評價和風險控疤制策劃的要求?耙澳八 敖 癌 八 吧 般 藹 伴 阿 八 擺 扒 捌 靶 巴 罷 擺 皚 拜注1：文件查閱扳含記

22、錄的查閱。澳注2：扒“八檢查結果記錄傲”鞍欄：符合靶百，輕微不符合靶絆，嚴重不符合安懊（有不符合時要拌記錄證據(jù)，并要霸求受審核部門當澳事人簽名確認）盎。班受審核部門：版編制人/日期：盎批準人/日期：扮審核準則：IS熬O9001，I暗SO14001唉，OHSAS1靶8001，懊ISO2200昂0扒體系文件、適用阿法律法規(guī)拌審核日期：頒內(nèi)審員：板管理體系要求礙檢查內(nèi)容疤是否哀適用罷參考叭文件礙檢查方法艾檢 查叭結果記錄版手冊拔條款按ISO9001凹條款邦ISO1400唉1疤條款捌OHSAS18爸001條款伴ISO2200隘0胺條款鞍提問爸文件跋查閱拔現(xiàn)場板檢查藹5.4.4胺對危險源辨識、哎風險評價

23、和風險奧控制的策劃斑4.3.1哀對危險源辨捌識、風險評價癌和風險控制白的策劃矮懊是否對組織的活耙動及活動場所中骯的危險源及其風把險進行了辨識芭翱是否按程序要求霸辨識危險源及其胺風險?絆按是否規(guī)定了辨識懊的范圍和對象?吧把是否有危險源及敖其風險的清單?擺把受審核部門的危扮險源及其風險有拔哪些?瓣爸捌辦吧皚擺用什么方法和怎翱樣進行危險源及斑其風險的辨識拜叭是否規(guī)定了辨識哀危險源及其風險氨的方法?翱按方法是否適宜?挨哎辨識危險源及其按風險時,收集了熬哪些原始資料?艾扮暗班昂礙辨識危險源及其安應把握的要點搬敗是否考慮三種狀拌態(tài)?扮柏是否考慮三種時八態(tài)?啊愛是否考慮了各種佰類型的危險情況捌?敗霸是否考慮

24、到可對藹其施加影響的相凹關方帶來的職業(yè)艾健康安全風險?巴巴愛熬擺扒如何進行風險評瓣價笆暗有無規(guī)定風險評按價的方法、準則絆和步驟?般芭有無重大危險源頒及其風險清單?暗板評價結果是否合爸理?伴耙對新項目和變化扮是否進行了風險隘評價和事前評價斑?疤吧隘阿阿唉翱版 阿 扒 哎 邦 拜 哀 跋 礙 霸 搬 伴 爸 稗 扳 佰 八 礙 盎注1：文件查閱襖含記錄的查閱。熬注2：哎“敖檢查結果記錄跋”叭欄：符合搬半，輕微不符合啊版，嚴重不符合吧熬（有不符合時要矮記錄證據(jù)，并要拜求受審核部門當唉事人簽名確認）壩。俺受審核部門：扮編制人/日期：半批準人/日期：愛審核準則：IS般O9001，I安SO14001頒，O

25、HSAS1壩8001，柏ISO2200盎0襖體系文件、適用襖法律法規(guī)稗審核日期：巴內(nèi)審員：胺管理體系要求愛檢查內(nèi)容挨是否阿適用拌參考叭文件矮檢查方法版檢 查巴結果記錄瓣手冊敗條款壩ISO9001藹條款霸ISO1400啊1條款罷OHSAS18芭001拌條隘款敖ISO2200阿0跋條款拔提問芭文件哎查閱吧現(xiàn)場絆檢查俺5.4.4凹對危險源辨識、拔風險評價和風險傲控制的策劃百4.3.1岸對危險源辨識、敖風險評價和風險般控制盎的策劃藹啊如何對風險控制艾進行策劃阿盎是否根據(jù)風險評凹價結果,制定了按風險控制措施計巴劃?柏白對危險源及其風胺險的控制措施有壩哪些?吧熬對潛在職業(yè)健康骯安全風險是否制罷定了應急準備

26、和邦響應措施?鞍疤伴靶八襖危險源及其風險辦的信息能否及時跋更新背捌有無更新信息的扮規(guī)定?岸挨是否按規(guī)定實施拔更新?胺擺皚凹在制定方針、目拌標時,是否考慮挨了重大危險源及昂其風險阿罷哪些重大風險列盎入管理目標?稗搬其他風險如何控巴制?搬岸暗5.4.5暗法律法規(guī)和其他佰要求邦4.3.2氨法律和霸其他要搬求凹4.3.2佰法律和巴其他要哎求凹板是否建立并保持敖了識別、獲得和埃更新法律及其他擺要求的程序絆傲程序是否規(guī)定了啊識別適合本公司靶的法規(guī)和其他要懊求的方法?阿傲程序是否明確了把獲得法規(guī)的渠道霸?隘拜程序中是否規(guī)定埃了收集、登錄、拌保存的責任單位版和人員,是否規(guī)板定了收集頻次、傲途徑登錄方法?擺擺該

27、程序是否規(guī)定壩了對法規(guī)變更處暗的跟蹤及負責人拔?扒拔該程序是否規(guī)定翱了向員工和其他芭相關方法傳達有耙關法規(guī)和其他要扳求的方法和職責靶?般耙哎邦班罷矮安拜八 隘 癌 霸 耙 鞍 矮 般 敗 啊 壩 奧 哀 挨 柏 把 巴 艾注1：文件查閱矮含記錄的查閱。凹注2：按“骯檢查結果記錄俺”胺欄：符合啊唉，輕微不符合啊伴，嚴重不符合昂扳（有不符合時要骯記錄證據(jù)，并要版求受審核部門當叭事人簽名確認）靶。 柏 擺 啊 霸 般 版 伴 班 岸 澳 把 稗 哀 搬 襖受審核部門：骯編制人/日期：靶批準人/日期：班審核準則：IS百O9001，I澳SO14001瓣，OHSAS1稗8001，斑ISO2200辦0般體系

28、文件、適用矮法律法規(guī)板審核日期：艾內(nèi)審員：拜管理體系要求百檢查內(nèi)容艾是否耙適用般參考拜文件翱檢查方法半檢 查拔結果記錄唉手冊矮條款巴ISO9001襖條款扮ISO1400凹1哀條款拌OHSAS18俺001條款愛ISO2200奧0八條款辦提問埃文件靶查閱版現(xiàn)場壩檢查埃5.4.5八法律法規(guī)和其他般要求半4.3.2板法律和白其他要絆求捌4.3.2胺法律和暗其他要霸求熬芭適用于本公司的胺法規(guī)和其他要求挨有哪些背笆受審核部門適用擺的法律法規(guī)有哪芭些扮懊是否建立了法規(guī)巴和其他要求的清胺單?有無遺漏?暗搬受審核部門適用氨的法規(guī)有哪些?頒有無遺漏?澳絆搬白鞍佰法規(guī)住處是否及八明變更疤擺由誰負責?壩傲做得如何?氨

29、澳奧壩如何向員工和其唉他相關方傳達法伴律法規(guī)和其他要跋求的信息挨哀法規(guī)信息如何進把行內(nèi)、外部溝通隘?誰負責?哀靶和需要了解法律靶法規(guī)和其他要求叭的員工面談,看俺其是否充分了解百?擺爸員工是否意識到辦不遵守法規(guī)的后靶果?哎奧笆叭案藹本組織的守法情巴況及守法證明性捌文件扳擺過去、現(xiàn)在有無皚違法?白疤各項質(zhì)量、環(huán)境昂、職業(yè)健康標準哀是否清楚?有無挨違背情況?拔暗有無守法證明性襖文件,如新建、隘擴建項目和技術鞍改造項目的環(huán)境埃、職業(yè)健康安全懊評價報告、三同暗時驗收報告,噪熬聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等壩?鞍瓣艾癌矮5.4.1靶管理目標和指標佰5.4.1伴質(zhì)量艾目標阿4.3.3唉目標和傲指標跋4.3.3唉目標吧版組織

30、是否設定了案管理目標和指標爸安目標和指標是否敖形成文件?哎愛是否經(jīng)領導批準礙?安澳是否分解到有關伴的職能和層次?白俺白頒耙注1：文件查閱扳含記錄的查閱。般注2：皚“愛檢查結果記錄敗”叭欄：符合胺稗，輕微不符合暗啊，嚴重不符合斑案（有不符合時要按記錄證據(jù)，并要安求受審核部門當澳事人簽名確認）辦。按受審核部門：藹編制人/日期：按批準人/日期：礙審核準則：IS骯O9001，I俺SO14001跋，OHSAS1邦8001，礙ISO2200隘0熬體系文件、適用扮法律法規(guī)愛審核日期：八內(nèi)審員：把管理體系要求俺檢查內(nèi)容斑是否鞍適用矮參考艾文件白檢查方法扳檢 查隘結果記錄跋手冊奧條款阿ISO9001版條款罷IS

31、O1400俺1條款拌OHSAS18伴001條款案ISO2200安0叭條款稗提問半文件愛查閱白現(xiàn)場柏檢查藹5.4.1擺管理目標和指標笆5.4.1拜質(zhì)量邦目標熬4.3.3啊目標和背指標吧4.3.3案目標叭奧設定目標和指標安時應考慮的內(nèi)容傲愛目標和指標的內(nèi)疤容是否符合方針癌的要求？瓣案目標和指標的內(nèi)凹容是否包括產(chǎn)品捌要求及滿足產(chǎn)品霸要求的所需的內(nèi)半容？瓣班目標和指標的內(nèi)昂容是否考慮了法罷律、法規(guī)和其他昂要求？扒皚目標和指標的內(nèi)哎容是否考慮了重罷大環(huán)境因素、重敗大危險源及其風版險？鞍哎目標和指標的內(nèi)礙容是否考慮了員傲工和相關方的要阿求？瓣敖目標和指標的內(nèi)阿容是否考慮了技奧術、財務及實施安的可行性？爸襖

32、目標和指標的內(nèi)傲容是否體現(xiàn)了預扒防為主和持續(xù)改澳進的精神？安吧目標和指標是否啊具有可測量性，敖有無測量目標和藹指標的方法？氨班是否為目標和指搬標的實現(xiàn)設置完凹成 時間。皚霸巴唉藹拜耙礙盎啊哀敖阿目標和指標的情艾況昂哎受審核部門是否懊均有相應的目標佰和指標？隘版目標和指標是否背具體并盡可能量瓣化？暗襖是否設置了必要伴的可測量參數(shù)？敗翱罷叭注1：文件查閱傲含記錄的查閱。拔注2：疤“辦檢查結果記錄氨”昂欄：符合拜啊，輕微不符合搬安，嚴重不符合班百（有不符合時要版記錄證據(jù)，并要俺求受審核部門當?shù)K事人簽名確認）埃。續(xù)表疤受審核部門：版編制人/日期：矮批準人/日期：骯審核準則：IS靶O9001，I拌SO1

33、4001凹，OHSAS1霸8001，八ISO2200辦0辦條款把體系文件、適用鞍法律法規(guī)案審核日期：礙內(nèi)審員：襖管理體系要求骯檢查內(nèi)容八是否癌適用啊參考暗文件唉檢查方法礙檢 查埃結果記錄版手冊搬條款盎ISO9001伴條款礙ISO1400佰1條款敖OHSAS18搬001條款靶ISO2200絆0熬條款澳提問版文件版查閱笆現(xiàn)場唉檢查襖5.4.1氨管理目標和指標稗5.4.1柏質(zhì)量奧目標盎4.3.3爸目標和跋指標埃4.3.3笆目標霸百目標和指標的實哀現(xiàn)情況百捌是否制定 了實襖施目標的指標的熬方案？把斑企業(yè)資源是否能昂保證目標和指標癌的實現(xiàn)？扒班是否明確了招待挨部門和負責人？安八是否已向有關人八員傳達？柏

34、白有關人員是否清凹楚？笆懊啊挨把哎靶芭有無目標和指標胺實現(xiàn)的證據(jù)氨扮檢查績效測量結敗果，確認目標和矮指標是否得到實疤現(xiàn)？唉皚巴背目標和指標是否百定期評審、修訂巴拜目標和指標是否佰定期評審、修訂藹？敖澳依據(jù)什么評審、擺修訂？扮愛目標和指標的評胺審、修訂是否體襖現(xiàn)持續(xù)改進？癌盎扮昂啊5.4.6百環(huán)境、職業(yè)健康霸安全管理方案靶4.3.4拜環(huán)境管理盎方案鞍4.3.4吧職業(yè)健康安全管暗理方案板罷是否制定了管理拜方案奧跋方案是如何制定艾、批準的？俺扳受審核部門有否懊相應的方案？敗絆是否所有的目標巴和指標都有相應稗的方案？暗靶管理方案的內(nèi)容岸是否滿足標準要板求胺背是否明確了責任霸人？頒斑是否明確了實現(xiàn)懊目標

35、和指標的措百施、方法？傲氨是否明確了時間巴要求？俺癌是否規(guī)定了資源熬保證？安瓣捌按斑唉氨注1：文件查閱哎含記錄的查閱。澳注2：拌“拌檢查結果記錄按”奧欄：符合挨哎，輕微不符合哎板，嚴重不符合柏案（有不符合時要芭記錄證據(jù)，并要吧求受審核部門當疤事人簽名確認）白。拔受審核部門：氨編制人/日期：班批準人/日期：斑審核準則：IS按O9001，I敖SO14001盎，OHSAS1巴8001，版ISO2200唉0擺體系文件、適用板法律法規(guī)澳審核日期：啊內(nèi)審員：吧管理體系要求白檢查內(nèi)容鞍是否絆適用班參考昂文件版檢查方法啊檢 查跋結果記錄翱手冊啊條款哎ISO9001百條款疤ISO1400啊1耙條款吧OHSAS1

36、8扒001條款阿ISO2200鞍0唉條款挨提問般文件矮查閱疤現(xiàn)場壩檢查巴5.4.6笆環(huán)境、職業(yè)健康俺安全管理方案鞍4.3.4辦環(huán)境管理耙方案瓣4.3.4皚職業(yè)健康安百全管理方案吧佰如何監(jiān)督方案的八實施鞍芭由誰負責方案實澳施的監(jiān)督?奧耙如何驗證方案實巴施的效果?板爸凹版版柏方案能否保證目啊標和指標的實現(xiàn)按百是否存在一個評佰審方案的過程?唉般是否所有的目標芭和指標都有相應背的方案?拜礙有關人員是否參傲與方案的制定?壩扒翱奧把矮是否及時修訂方熬案扮阿什么情況下修訂胺方案?靶哎是否進行過修訂絆?啊澳奧5.4.2奧管理體系策劃暗5.4.2版質(zhì)量管案理體系白策劃俺5.3昂食品安全管理體扳系策劃柏暗策劃是否

37、滿足管癌理目標及管理體爸系總要求?管理拌體系策劃的輸出安是否形成文件?疤柏如何保證策劃能案滿足管理目標及皚管理體系總要求爸?佰八現(xiàn)有管理體系策叭劃后形成了多少背文件情況?有多按少份程序文件?哀是否滿足要求?爸拌管理目標是否實搬現(xiàn)(以此確認管背理體系策劃的有跋效性)?藹按疤八班是否提供了實施奧管理目標的資源埃?昂埃實施管理目標的吧資源是否充足,芭有多少質(zhì)檢員?捌有多少計量員?氨多少內(nèi)審員?是哎否發(fā)給內(nèi)審員聘罷書?環(huán)境、職業(yè)傲健康安全有關的哀人員是否進了培板訓?氨版敖澳管理體系策劃是扮否體現(xiàn)了持續(xù)改拜進?盎拜現(xiàn)在文件是否體奧現(xiàn)了管理體系的隘持續(xù)改進?疤搬注1：文件查閱扳含記錄的查閱。瓣注2：擺“搬

38、檢查結果記錄挨”白欄：符合阿胺，輕微不符合奧背，嚴重不符合壩按（有不符合時要佰記錄證據(jù)，并要靶求受審核部門當隘事人簽名確認）氨。續(xù)表皚受審核部門：俺編制人/日期：阿批準人/日期：疤審核準則：IS板O9001，I岸SO14001安，OHSAS1疤8001，懊ISO2200斑0八體系文件、適用傲法律法規(guī)奧審核日期：耙內(nèi)審員：艾管理體系要求奧檢查內(nèi)容隘是否斑適用阿參考哀文件安檢查方法巴檢 查罷結果記錄靶手冊阿條款伴ISO9001安條款隘ISO1400斑1條款背OHSAS18頒001條款骯ISO2200鞍0挨條款邦提問愛文件霸查閱壩現(xiàn)場罷檢查白5.4.2阿管理體系策劃辦5.4.2搬質(zhì)量管挨理體系凹策劃

39、啊半管理體系策劃是骯否受控?更改期岸間管理體系的完盎整性是否得到了盎保持?暗佰文件的更改是否耙受控?昂八拔5.5.1傲職責襖和權限耙5.5.1巴職責和霸權限敖4.4.1熬組織結構和職胺責搬4.4.1敖結構和職責癌5.4壩職責和權限矮八是否明確規(guī)定了稗組織的組織結構絆、職責、權限暗唉是否有清晰的組盎織結構圖?按捌相關職能部門或半崗位(尤其是從拔事管理、執(zhí)行和白驗證工作的人員暗)的職責是否得耙到規(guī)定并形成文敗件?骯敖受審核部門的職般責是什么?半邦澳靶俺藹挨最高管理者的職按責、權限敗懊最高管理者是否靶明確其各項職責熬?芭愛最高管理者是否凹指定了管理者代壩表、是否恰當?shù)匕裁鞔_了管理者代絆表的職責和權限

40、笆?叭襖鞍斑唉管理者的作用吧伴管理者是否為實笆施、控制和改進藹管理體系提供必隘要的資源,包括把人力資源、專項挨技能、技術和財柏務資源?提供資礙源的途徑是否明半確?八熬承擔管理職責的隘人員,如何表明矮其對持續(xù)改進的傲承諾?罷白是否指定了職業(yè)安健康安全員工代哀表,其職責和權胺限是否明確?凹百管理者如何參與擺和支持質(zhì)量、環(huán)板境、職業(yè)健康安骯全活動?骯矮哀熬板伴辦注1：文件查閱柏含記錄的查閱。板注2：板“癌檢查結果記錄巴”班欄：符合拜霸，輕微不符合扳敖，嚴重不符合芭擺（有不符合時要挨記錄證據(jù)，并要拌求受審核部門當案事人簽名確認）傲。敗受審核部門：伴編制人/日期：罷批準人/日期：般審核準則：IS伴O90

41、01，I扒SO14001鞍，OHSAS1叭8001，背ISO2200疤0唉體系文件、適用霸法律法規(guī)阿審核日期：巴內(nèi)審員：皚管理體系要求澳檢查內(nèi)容邦是否耙適用愛參考傲文件愛檢查方法叭檢 查襖結果記錄捌手冊哀條款懊ISO9001邦條款骯ISO1400白1條款埃OHSAS18挨001條款靶ISO2200哎0艾條款罷提問氨文件笆查閱百現(xiàn)場捌檢查佰5.5.1哀職責百和權限叭5.5.1隘職責和翱權限埃4.4.1組織百結構和職礙責暗4.4.1板結構和職責礙5.4澳職責和權限佰澳有關職責、權限氨如何傳達到位的壩拔各部門、各類人隘員的職責、權限吧及相互關系是如暗何傳達的?澳艾各有關人員是否鞍明確各自的職責骯、權

42、限及相互關巴系?扮扮各類人員是否明傲確完成職責任務斑與實現(xiàn)管理方針拜之間的關系?瓣暗礙懊5.5.2昂管理者代表芭5.5.2背管理者安代表哀4.4.1挨組織結構百和職責搬4.4.1懊結構澳和職責扮5.4跋職責和權限頒靶管理者代表的職半責權限扳矮管理者代表是否盎對體系的建立、白實施、保持負責傲?敖笆是否向最高管理稗者報告管理體系愛的運行情況?擺耙按案暗5.5.3瓣內(nèi)部溝通與信息熬交流扮5.5.3案內(nèi)部溝拜通矮4.4.3胺信息交流暗4.4.3案協(xié)商和溝通癌5.6八溝通板佰是否制定了協(xié)商瓣和交流的程序?跋鞍組織是否有協(xié)商扒和交流的程序?巴程序中是否對協(xié)隘商和交流的方式扳內(nèi)容作了規(guī)定?板程序制定過程中按

43、是否聽取了員工佰意見?疤暗程序中是否規(guī)定昂了與相關方的溝藹通和協(xié)商?芭外部人員獲得管叭理方針的途徑和耙方法是否可行?瓣是否方便?班傲巴唉吧胺啊內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容俺襖員工是否參與質(zhì)艾量、環(huán)境、職業(yè)拔健康安全方針的捌制定、修訂、評愛審。藹稗員工是否參與管拌理體系文件,特奧別是作業(yè)指導書拌的制定、修訂和靶評審。板班艾注1：文件查閱翱含記錄的查閱。扒注2：骯“俺檢查結果記錄啊”隘欄：符合爸阿，輕微不符合埃吧，嚴重不符合拌澳（有不符合時要芭記錄證據(jù)，并要澳求受審核部門當翱事人簽名確認）盎。哎受審核部門：佰編制人/日期：拜批準人/日期：斑審核準則：IS壩O9001，I凹SO14001跋，OHSAS1吧8001

44、，絆ISO2200拜0凹體系文件、適用隘法律法規(guī)壩審核日期：擺內(nèi)審員：吧管理體系要求隘檢查內(nèi)容班是否俺適用按參考拔文件霸檢查方法百檢 查邦結果記錄凹手冊斑條款敖ISO9001笆條款扳ISO1400奧1壩條款吧OHSAS18艾001條款佰ISO2200罷0耙條款罷提問斑文件扮查閱愛現(xiàn)場俺檢查昂5.5.3扮內(nèi)部溝通與信息罷交流安5.5.3吧內(nèi)部溝靶通跋4.4.3板信息交流翱4.4.3按協(xié)商和溝通疤5.6.2內(nèi)部皚溝通胺板內(nèi)部協(xié)商的內(nèi)容疤按員工是否參與過邦程的識別與確定翱;環(huán)境因素的識奧別與評價;危險敗源辨識、風險評凹價和風險控制的艾策劃。伴翱員工是否參與可般能影響工作場所背環(huán)境、職業(yè)健康絆安全變化

45、的任何愛活動,如引入新藹的或改進的設備氨、原材料、技術半、程序或工作模爸式等?搬背員工是否了解誰暗是員工代表以及阿誰是管理者代表唉?拜扳隘埃霸協(xié)商和交流的記拜錄盎霸涉及重大投訴、靶事故的外部信息八有無適當處理和跋記錄?熬伴是否保存有接收襖和答復員工意見吧建議的記錄?叭隘半邦通報組織管理方拜針和管理體系有背效性的過程版把將管理體系審核懊和評審結果通報翱組織內(nèi)所有有關阿人員的過程捌隘異常、緊急情況頒下的信息如何交疤流笆礙是否同員工、周埃圍進行過信息交頒流?靶氨是否將管理體系氨審核和評審結果跋通報組織內(nèi)所有背有關人員?傲皚信息通報采取何笆種方式?芭扳受審核部門涉及捌到哪些信息交流靶?跋瓣阿奧版啊叭同

46、外部相關方的埃信息交流澳佰如何得到政府有版關機構的信息?捌拜是否同供方和承艾包方交流有送信佰息?矮凹如何處理顧客投擺訴?斑骯凹板伴辦注1：文件查閱疤含記錄的查閱。搬注2：礙“隘檢查結果記錄板”隘欄：符合版跋，輕微不符合伴按，嚴重不符合擺扒（有不符合時要稗記錄證據(jù)，并要伴求受審核部門當?shù)K事人簽名確認）叭。稗受審核部門：胺編制人/日期：邦批準人/日期：胺審核準則：IS礙O9001，I靶SO14001伴，OHSAS1奧8001，八ISO2200版0俺體系文件、適用翱法律法規(guī)把審核日期：扳內(nèi)審員：拜管理體系要求靶檢查內(nèi)容扳是否八適用礙參考霸文件按檢查方法艾檢 查捌結果記錄哎手冊扳條款挨ISO9001熬

47、條款捌ISO1400哎1條款笆OHSAS18爸001條款啊ISO2200擺0癌條款按提問矮文件拌查閱壩現(xiàn)場暗檢查藹5.6盎管理昂評審控制程序笆5.6矮管理背評審捌4.6頒管理扮評審跋4.6笆管理絆評審拜5.8 鞍管理氨評審搬耙是否有定期進行爸管理評審的規(guī)定隘巴評審的時間間隔伴是怎樣規(guī)定的?按辦是否按規(guī)定的時扒間進行管理評審吧?把巴管理評審是否由哎總經(jīng)理親自主持哀?跋耙柏昂埃受審核部門應為岸管理評審提供什鞍么資料盎耙管理評審的輸入伴是否充分捌鞍受審核部門應為敖管理評審提供什唉么資料?敗百管理評審的輸入半是否包括下列內(nèi)芭容：盎笆內(nèi)、外部審核結拌果。唉邦方針、目標和指骯標、管理方案實把施情況。頒把事

48、故、事件調(diào)查唉處理情況。半哎不符合、糾正和岸預防措施實施情熬況。辦骯相關方(顧客)按的投訴，建議及伴其要求。啊敗監(jiān)視和測量情況扮報告；過程的業(yè)愛績及產(chǎn)品符合性扒報告；法規(guī)及其稗他要求符合性報扳告。啊阿來自管理者代表挨的關于綜合管理背體系總體運行情氨況的報告；法規(guī)頒及其他要求符合扒性報告。昂絆危險源辨識、風胺險評價和風險控挨制善的總結報告艾；環(huán)境因素識別昂與評價的總結報八告。岸凹可能引起管理體疤系變化的企業(yè)內(nèi)芭外部要求,如法奧律法規(guī)的變化、氨機構人員的調(diào)整藹,市場的變化等百。懊矮改進的建議。半礙罷注1：文件查閱霸含記錄的查閱。骯注2：澳“傲檢查結果記錄搬”愛欄：符合稗百，輕微不符合啊翱，嚴重不符

49、合翱絆（有不符合時要叭記錄證據(jù)，并要按求受審核部門當八事人簽名確認）襖。吧受審核部門：癌編制人/日期：半批準人/日期：哀審核準則：IS板O9001，I矮SO14001扳，OHSAS1靶8001，跋ISO2200耙0佰體系文件、適用岸法律法規(guī)巴審核日期：扳內(nèi)審員：敖管理體系要求佰檢查內(nèi)容佰是否斑適用版參考絆文件盎檢查方法壩檢 查癌結果記錄霸手冊胺條款佰ISO9001奧條款罷ISO1400鞍1條款百OHSAS18氨001條款版ISO2200挨0拜條款吧提問扮文件靶查閱哎現(xiàn)場襖檢查傲5.6柏管理敖評審控制程序扒5.6跋管理暗評審矮4.6頒管理耙評審隘4.6靶管理八評審盎5.8巴管理邦評審啊板管理評審

50、的實施搬情況背邦管理評審的內(nèi)容胺是否充分半翱如何參加管理評鞍審?皚傲是否就下列內(nèi)容耙進行了評審：艾1）方針是否適捌宜？方針實現(xiàn)程昂序如何？是否需爸要更新目標、指埃標和管理方案？笆2）現(xiàn)有危險源礙辨識、風險評價絆和風險控制過程暗是否適宜。風險芭的現(xiàn)有水平和現(xiàn)翱行控制措施是否白有效？阿3）現(xiàn)有環(huán)境因斑素識別和評價是扮否適宜？現(xiàn)行環(huán)礙境控制措施是否襖有效？唉4）過程控制情鞍況如何(包括過翱程是否受控?某罷些過程是否需要哎改善或優(yōu)化)?扮5）產(chǎn)品質(zhì)量狀壩況如何(有無得唉大質(zhì)量問題)?襖6）環(huán)境、職業(yè)唉健康安全績效趨骯勢。奧7）事故和事件昂的調(diào)查處理情況氨。隘8）糾正和預防頒措施實施情況。芭9）顧客的滿

51、意百度、與顧客溝通骯的情況、顧客投愛訴處理的情況以皚及顧客反饋的其礙他信息。癌10）相關方的半投訴、建議及其頒要求百11）法規(guī)和其般他要求符合性善百如何？癌12）資源是否搬配置得當，能否扮滿足實現(xiàn)方針和捌目標的要求？埃13）組織結構辦、管理職能是否扮合適和協(xié)調(diào)？活敖動及其相應文件襖是否需要修正？拔14）自前次管白理評審以來所進把行的內(nèi)容審核和辦外部審核的結果拌及其有效性背15）管理體系把適應環(huán)境變化的扳應變能力。疤16）需要改進半和加強的領域是按什么？案凹礙注1：文件查閱啊含記錄的查閱。熬注2：笆“般檢查結果記錄礙”盎欄：符合阿頒，輕微不符合疤氨，嚴重不符合罷頒（有不符合時要熬記錄證據(jù)，并要捌

52、求受審核部門當百事人簽名確認）敖。按受審核部門：哎編制人/日期：百批準人/日期：伴審核準則：IS安O9001，I凹SO14001皚，OHSAS1懊8001，搬ISO2200靶0骯體系文件、適用扒法律法規(guī)奧審核日期：奧內(nèi)審員：按管理體系要求胺檢查內(nèi)容搬是否辦適用八參考扮文件艾檢查方法暗檢 查艾結果記錄巴手冊耙條款矮ISO9001耙條款辦ISO1400按1條款稗OHSAS18頒001條款矮ISO2200奧0案條款霸提問拜文件襖查閱伴現(xiàn)場哎檢查胺5.6艾管理跋評審控制程序班5.6把管理襖評審拜4.6礙管理傲評審敖4.6柏管理懊評審背5.8阿管理襖評審礙伴管理評審的輸出背是否完整并形成鞍文件？巴邦有無

53、評審記錄和愛形成的其他文件板？稗“胺管理評審報告叭”瓣中有無管理體系拔適宜性、充分性俺和有效性的結論捌？敗按是否提出了需要扮加以修正的方針扮、目標和管理體扮系的其他要素（扒或過程）？礙笆有無符合，是否澳提出了糾正要求巴？頒邦氨扮稗奧管理評審的后續(xù)暗管理半阿評審的后續(xù)工作岸進展如何？跋骯對管理評審中的扮糾正措施是否進挨行了跟蹤驗證，按驗證的結果是否般記錄并上報給最罷高管理者？藹拔挨捌6.1暗資源提板供壩6.1板資源提搬供八4.4.1皚組織結構和職責拜4.4.1霸結構和職責壩5.4 八職責和權限隘啊組織怎樣確定并背提供所需的資源襖？搬安組織是否規(guī)定了爸提供資源的途徑拜？癌凹對與質(zhì)量、環(huán)境扒、職業(yè)健

54、康安全霸有關的人員如何斑進行培訓？背頒如何進行人員補壩充？設施、設備壩更新如何實施？半礙懊白扒提供資源是否滿版足體系的要求？澳阿是否配備足夠的拔資源，有多少人癌員、計量器具、靶設備？版爸拔注1：文件查閱敖含記錄的查閱。板注2：奧“隘檢查結果記錄皚”哀欄：符合半拜，輕微不符合拜笆，嚴重不符合拜八（有不符合時要澳記錄證據(jù)，并要骯求受審核部門當辦事人簽名確認）伴。叭受審核部門：熬編制人/日期：骯批準人/日期：敗審核準則：IS拌O9001，I拌SO14001疤，OHSAS1百8001，埃ISO2200按0澳體系文件、適用藹法律法規(guī)按審核日期：搬內(nèi)審員：稗管理體系要求笆檢查內(nèi)容笆是否安適用愛參考白文件癌

55、檢查方法扳檢 查扒結果記錄鞍手冊罷條款拌ISO9001骯條款唉ISO1400傲1條款霸OHSAS18隘001條款藹ISO2200瓣0拜條款艾提問藹文件埃查閱背現(xiàn)場鞍檢查襖6.2搬人力資胺源控制程序襖6.2暗人力資八源藹4.4.2板培訓、意識和能俺力扳4.4.2哎培訓、意識和能跋力班6.2胺人力鞍資源澳藹是否確定了影響版質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)罷健康安全的各類拔人員的能力要求敖壩對人員的能力要耙求，是否包括對半教育、培訓和經(jīng)八歷的要求？罷罷是否對人員能力矮用途與否進行了搬培訓與考核？人矮員的安排是否滿按足要求？扒笆埃懊搬是否建立了確定板培訓需求和實施拜培訓的程序爸疤組織是否制定了霸實施培訓的具體俺計劃矮扒

56、是否根據(jù)需要制拔定、評審和修訂懊培訓八佰應接受培訓的人扒員是否都經(jīng)過了頒培訓啊埃培訓需求是如何霸確定的，是否考隘慮到職責、能力芭、文化程度以及霸工作性質(zhì)、環(huán)境八因素、風險的不伴同情況的要求？俺培訓的對象是否捌包括所有員工？鞍癌組織是否根據(jù)培案訓需求制定了培傲訓計劃？俺拜有沒有進行方針昂、目標、意識、吧程序的培訓？有拜沒有應急準備和笆響應要求方面的皚作用和職責的培愛訓？叭板對從事特殊工作拌的人員是否進行芭了培訓并進行了壩資格認定？安礙對內(nèi)審員是否進哎行了培訓？哀霸對臨時工是否進襖行了培訓？奧鞍受審核部門員工跋培訓情況如何？巴背熬骯白礙襖俺按按巴按哀把培訓程序和培訓翱計劃是否得到有傲效實施按稗上述

57、重點內(nèi)容的奧培訓是否得以實絆施？跋阿注1：文件查閱頒含記錄的查閱。斑注2：暗“板檢查結果記錄般”哎欄：符合敖癌，輕微不符合半挨，嚴重不符合板八（有不符合時要案記錄證據(jù)，并要隘求受審核部門當皚事人簽名確認）斑。澳受審核部門：壩編制人/日期：稗批準人/日期：啊審核準則：IS笆O9001，I安SO14001拜，OHSAS1把8001，搬ISO2200叭0矮體系文件、適用辦法律法規(guī)佰審核日期：八內(nèi)審員：八管理體系要求襖檢查內(nèi)容鞍是否壩適用靶參考扳文件傲檢查方法安檢 查罷結果記錄骯手冊暗條款壩ISO9001拜條款骯ISO1400把1條款罷OHSAS18爸001條款扳ISO2200半0班條款癌提問敖文件靶

58、查閱敖現(xiàn)場巴檢查罷6.2跋人力資把源控制程序捌6.2阿人力資挨源俺4.4.2頒培訓、意識和能罷力哀4.4.2白培訓、意識和稗能力稗6.2 愛人力奧資源捌絆是否對培訓的有俺效性進行了評價隘？扒柏培訓的記錄案氨培訓是否有記錄擺？百巴培訓后是否考核皚？隘奧以何種方式評價伴培訓的有效性？唉實際效果如何班般唉半壩敗供方和承包方是斑否需要培訓？效按果如何邦阿培訓的內(nèi)容是什暗么？把八培訓的效果如何伴？扮版霸藹對從事可能產(chǎn)生翱重大環(huán)境影響、版重大職業(yè)健康安霸全風險的工作人笆員是否進行了培壩訓，效果如何芭翱可能產(chǎn)生重大環(huán)昂境影響、重大職熬業(yè)健康安全風險瓣的崗位有哪些？唉是否明確？懊敗這類崗位的人員愛是否都接受了

59、適盎當培訓？柏瓣這類崗位的人員扮是否都能勝任所扮擔負的工作？安愛翱扒盎6.3氨基礎設爸施管理程序吧6.3搬基礎設爸施白4.4.1鞍組織結構和職責白4.4.1唉結構和職責八6.3 暗基礎八設施啊隘組織怎樣確定提爸供并維護所需的班基礎設施？愛敖組織是否規(guī)定了捌確定、提供并維板護基礎設施方法阿？瓣頒壩扒提供的基礎設施安是否滿足要求？愛辦組織提供了哪些擺設施和設備？暗凹設施和設備是否傲符合需要？伴挨設施和設備是否襖得到了維護？邦巴癌柏壩6.4鞍工作環(huán)稗境管理程序暗6.4耙工作環(huán)扒境扮4.4.1皚組織結構和職責安4.4.1敗結構和職責柏6.4 氨工作骯環(huán)境礙藹工作環(huán)境是否合拌適？胺扳如何管理工作環(huán)岸境辦

60、挨組織是否具有合盎適的工作環(huán)境？鞍罷組織是否制定了吧管理工作環(huán)境的俺辦法？敗艾工作環(huán)境是否得背到了管理？拌懊與工作環(huán)境有關氨的法律法規(guī)有哪拜些？愛般礙襖爸般注1：文件查閱芭含記錄的查閱。芭注2：靶“爸檢查結果記錄澳”藹欄：符合擺哀，輕微不符合把半，嚴重不符合辦扳（有不符合時要柏記錄證據(jù)，并要柏求受審核部門當敖事人簽名確認）笆。安受審核部門：佰編制人/日期：跋批準人/日期：版審核準則：IS岸O9001，I凹SO14001挨，OHSAS1氨8001，芭ISO2200氨0吧體系文件、適用八法律法規(guī)壩審核日期：艾內(nèi)審員：岸管理體系要求稗檢查內(nèi)容罷是否爸適用絆參考暗文件靶檢查方法懊檢 查扒結果記錄敗手冊