015內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

1、*金屬制品有限公司程序文件 內(nèi)部審核控制程序文件編號HS-QP80-01發(fā)行日期2005-01-25版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 2 頁 共 NUMPAGES 5 頁 *金屬制品有限公司程序文件 內(nèi)部審核控制程序文件編號HS-QP80-01發(fā)行日期2005-01-25版 本A管控狀態(tài)受 控頁 次第 1 頁 共 5 頁文件修訂履歷背版本癌修訂理由與內(nèi)容按簡述皚修訂日期癌擬定癌制 定：背發(fā)行副本章：佰審 核：把核 準：1目的 啊確保本公司質(zhì)量埃管理體系的有效靶性和符合性，并皚及時采取糾正預(yù)扒防措施，以實現(xiàn)敗體系的持續(xù)改進拔。罷2哀 適用范圍斑 捌適用于本公司質(zhì)艾量管理體系覆蓋班的所有

2、過程、部白門和場所的審核背。3 定義無4 職責(zé)辦4.1 管理者埃代表及品質(zhì)部負奧責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核奧（以下簡稱內(nèi)審癌）的組織、管理凹、領(lǐng)導(dǎo)工作。熬4.2 內(nèi)審小鞍組負責(zé)內(nèi)審的準搬備、實施、報告藹、驗證等工作。按4.3 公司各柏部門積極配合，白接受內(nèi)審;并對盎內(nèi)審中出現(xiàn)的不挨合格項采取糾正邦與預(yù)防措施。5 作業(yè)內(nèi)容岸5.1 內(nèi)審的白策劃霸5.1.1懊 胺每年年初，管理罷者代表應(yīng)根據(jù)標斑準和實際需要編百制一份該年度審襖核計劃，呈報總背經(jīng)理批準后組織百實施，內(nèi)審應(yīng)覆扳蓋質(zhì)量管理體系翱所有過程、部門挨和場所，每年至柏少二次懊。案5.1.2 如隘下特殊情況時可靶提出內(nèi)審要求：礙當(dāng)合同要求或客斑戶需要評價質(zhì)量

3、胺管理體系時；澳當(dāng)機構(gòu)和職能有阿所重大變更時；半發(fā)現(xiàn)嚴重不合格芭而需要審查時；擺第三方審核認證案或監(jiān)督審核前；背總經(jīng)理提出要求把時。案5.1.3 管奧理者代表依據(jù)以翱上情況適時提出皚內(nèi)審建議，總經(jīng)罷理批準后實施。熬5.2 成立內(nèi)奧審小組按5.2.1 根耙據(jù)內(nèi)審活動目的懊、范圍、部門、柏過程及日程安排岸，管理者代表提絆出內(nèi)審小組名單奧，總經(jīng)理批準后懊組成內(nèi)審小組。拌5.2.2 內(nèi)艾審人員資格條件盎：懊內(nèi)審人員應(yīng)是所盎在部門負責(zé)人或瓣主要骨干；澳內(nèi)審人員須通過奧質(zhì)量管理體系內(nèi)襖審課程培訓(xùn)并考艾試合格；暗內(nèi)審人員須經(jīng)總八經(jīng)理確認授權(quán)。東莞市宏晟金屬制品有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號H

4、S-QP80-02發(fā)行日期2005-01-25版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 5 頁 共 5 頁 鼎通精密五金有限公司程序文件 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序文件編號QP8.2-14發(fā)行日期2004-03-01版 本A0管控狀態(tài)受 控頁 次第 PAGE 3 頁 共 8 頁俺5.2.3 內(nèi)襖審人員職責(zé)阿5.2.3.1邦 內(nèi)審組長職責(zé)阿協(xié)商并制定審核盎活動計劃，準備拜工作文件，布置愛審核組成員工作胺；氨主持審核會議，襖控制現(xiàn)場審核實百施，使審核按計哀劃和要求進行；翱確認內(nèi)審員審核班發(fā)現(xiàn)的不合格項矮報告；辦向管理者代表和白總經(jīng)理提交審核笆報告，報告內(nèi)容疤包括對受審核方胺提出改進建議和斑要求；愛做好

5、審核實施過拜程中文件的分發(fā)絆工作。鞍5.2.3.2翱 內(nèi)審員職責(zé)板根據(jù)審核要求編昂制檢查表；靶按審核計劃完成礙審核任務(wù)；耙將審核發(fā)現(xiàn)形成扮書面資料，編制懊不合格項報告；挨支持配合內(nèi)審組伴長工作，協(xié)助受伴審核方制定糾正拌措施，并實施跟瓣蹤審核；翱5.3 編制審岸核工作計劃昂5.3.1 由柏內(nèi)審組長編制審案核工作計劃，經(jīng)藹管理者代表批準斑后組織召開審核板小組會議，明確搬各成員分工和要熬求，確保每位內(nèi)襖審員清楚了解審唉核任務(wù)。安5.3.2 審澳核工作計劃包括搬以下內(nèi)容：澳被審部門目的、伴范圍、日期；依據(jù)的文件；安審核的主要項目暗和時間安排；內(nèi)審員分工；拌5.4 編制檢般查表頒審核前內(nèi)審員應(yīng)芭根據(jù)分工

6、編制檢懊查表。檢查表要絆求：拔應(yīng)突出審核區(qū)域叭的主要職能，選岸擇典型關(guān)鍵的質(zhì)捌量問題；俺應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理板方面的全部職能芭，包括本公司客扮戶的一些特殊要氨求；靶使用一段時間后巴形成相對穩(wěn)定內(nèi)耙容，作為標準檢矮查表，為以后內(nèi)岸審提供參考。骯5.5 通知審半核斑內(nèi)審前至少提前扳一周通知受審部愛門，審核工作計阿劃應(yīng)得到受審核唉部門負責(zé)人的確靶認。爸5.6 首次會背議扮5.6.1 現(xiàn)八場審核前召開首把次會議，由審核辦組全員和受審部案門負責(zé)人及有關(guān)艾人員參加，會議唉由內(nèi)審組長主持柏，與會人員應(yīng)簽壩到，會議時間以扒不超過半小時為百宜。芭5.6.2 規(guī)俺模較小、時間較傲短或常規(guī)性內(nèi)審伴，可不召開首次氨會議，是

7、否需要敖召開首次會議由疤內(nèi)審組長決定。哀5.6.3 首愛次會議召開的主拔要內(nèi)容：罷向受審核部門介版紹審核組成員分案工；八聲明審核范圍、胺目的和依據(jù)；傲簡要介紹實施審拌核所采用的方法骯和程序；白在審核組和受審埃核部門之間建立胺聯(lián)系；頒宣讀審核計劃，扳澄清審核計劃中胺不明確的內(nèi)容。按5.7 現(xiàn)場審擺核斑5.7.1 現(xiàn)拜場審核原則襖以客觀事實為依柏據(jù)的原則?？陀^阿事實以證據(jù)為基啊礎(chǔ)，可陳述、驗愛證，不含有任何絆個人猜想、推理皚成分；熬標準與實際核對瓣原則。凡標準與把實際未核對過的礙項目，都不能判翱為合格或不合格半；邦依次遞進審核的靶原則。審核包括奧實際有沒有、做跋沒做、做得怎樣搬三個方面依次遞氨進；

8、八獨立公正原則。襖審核員進行內(nèi)審般活動與受審核方笆無直接責(zé)任關(guān)系傲。吧5.7.2 收昂集客觀證據(jù)客觀證據(jù)包括：暗存在的客觀事實氨；鞍與被審核的質(zhì)量凹活動負有責(zé)任的笆人的談話。捌現(xiàn)行有效的文件礙和記錄。板內(nèi)審員應(yīng)及時分胺析收集的客觀事拌實，形成審核發(fā)氨現(xiàn)扒，填寫檢查表罷相關(guān)欄目。跋5.7.3 編版制不合格項報告辦：罷5.7.3.1敖 內(nèi)審員對審核班發(fā)現(xiàn)進行評審后佰編制不合格項報伴告；按5.7.3.2暗 不合格項按性凹質(zhì)分為嚴重、一岸般、輕微三種，矮必要時開具懊“按觀察項捌”捌：壩A）嚴重不合格拔項：矮質(zhì)量活動和結(jié)果叭與質(zhì)量管理體系叭文件要求嚴重不爸符；埃造成系統(tǒng)性失效奧；澳造成區(qū)域性失效絆；柏會

9、造成嚴重后果芭的失效。阿B） 擺一般不合格項：矮凡明顯不符合規(guī)爸定要求或?qū)Ξa(chǎn)品把質(zhì)量特性有顯著百影響的不合格。佰C） 輕微不合霸格項：凡孤立的伴偶發(fā)性的并對產(chǎn)半品質(zhì)量無顯著影八響的不合格；把D） 觀察項：岸指問題雖未構(gòu)成耙不合格，但有變俺成不合格的趨勢襖，或證據(jù)暫時不藹足，可作版“唉觀察項伴”胺口頭或書面向受斑審核方提出，引擺起注意。審核組頒應(yīng)保留一份觀察絆項的記錄。巴5.7.3.3板 內(nèi)審員應(yīng)在現(xiàn)拜場審核結(jié)束后把辦所有不合格項向拌內(nèi)審組長通報，凹內(nèi)審組長對不合稗格項進行審查；扮審核結(jié)束前，所愛有的不合格項都敗應(yīng)得到受審部門芭負責(zé)人的確認并熬簽字。襖5.8 末次會骯議百5.8.1 審扮核結(jié)束后

10、應(yīng)召開伴末次會議，內(nèi)審盎組長主持，審核昂組全員和受審核搬部門相關(guān)人員參暗加并簽到。凹5.8.2 末拜次會議的主要內(nèi)霸容：癌重申審核范圍、矮目的和依據(jù)；審核說明；拔宣讀不合格項報拌告；案提出糾正措施要盎求；吧宣讀審核意見，傲說明審核報告發(fā)邦布時間、方式及捌其它后續(xù)要求；審核總結(jié)；斑5.8.3 末巴次會議應(yīng)有記錄敖，并保存。擺5.9 審核報伴告 絆 扮 哎 翱 版 阿 拜 柏5.9.1 末百次會議結(jié)束一周扮內(nèi)，內(nèi)審組長應(yīng)熬對本次審核的不百合格報告進行匯拌總、分析，制訂哀不合格項分布案表，并向管理耙者代表、總經(jīng)理罷及提交內(nèi)部審把核報告。板5.9.2 不稗合格項報告作為埃附件，分發(fā)給各襖部門。巴5.10 跟蹤稗審核挨5.10.1 斑審核組應(yīng)對糾正礙預(yù)防措施情況進版行跟蹤，驗證，胺并及時向管理者霸代表反映。吧5.10.2 埃內(nèi)審員經(jīng)驗證，昂確認措施計劃己巴完成時，在不合埃格報告驗證欄中柏記錄、簽字。拔5.10.3 安內(nèi)審員證實有效埃的糾正預(yù)防措施半，可向管理者