新編2015版質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全程序文件

1、*公司*有限責任公司*L CO. LTD質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 程序文件 （依據(jù)管理于冊編制）發(fā)放編號:受控標識:2017-07-01 實施2017-06-30 發(fā)布程序文件審批頁現(xiàn)行版本：修改狀態(tài)：編制：審核：批準：*2017 年 06 月 30 日2017 年 06 月 30 日 TOC o 1-5 h z 文件控制程序 4記錄控制程序 7環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序 9危險源辨識、風險評價和風險控制程序 14法律法規(guī)和其他要求控制程序 20方針、目標、指標和管理方案控制程序 23信息交流與溝通控制程序 27管理評審控制程序 31人力資源控制程序 34基礎設施和工作環(huán)境控制程

2、序 37環(huán)境、安全、能源管理運行控制程序 40合同評審控制程序 43外部提供過程、產(chǎn)品和服務控制程序 45產(chǎn)品和服務提供過程控制程序 48標識和可追溯性控制程序 51危險品搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序 54應急準備和響應控制程序 56監(jiān)視和測量設備控制程序58消防管理控制程序 62顧客和相關方滿意度測量控制程序 64內(nèi)部審核控制程序 67過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序 70績效監(jiān)視和測量控制程序 72合規(guī)性評價控制程序 75不合格不符合項控制程序 76事故、事件、不符合控制程序 79數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計技術(shù)應用控制程序 82糾正措施控制程序 85應對風險和機遇措施控制程序 88文件控制程序QG

3、/HN40001-2017文件控制程序QG/HN40001-20171目的對公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關的文件的分類、編號、編制、審核、批準、發(fā) 放、保管和更改進行管理和控制，確保體系文件的充分性和適宜性，確保各相關場所使用文件為有效版本，防止失效文件的非預期使用。2范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合管理體系相關的文件的控制和管理。3職責經(jīng)理負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的批準、發(fā)布。管理者代表負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊的審核，批準、發(fā)布程序文件，組織有關 人員對現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件進行定期評審。安全生產(chǎn)部負責質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全綜合

4、管理手冊、程序文件、技術(shù)文件的發(fā)放、更改、 回收、銷毀。黨政辦公室負責所有管理文件的發(fā)放、銷毀以及原稿的保存和控制。各部門負責與其相關的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件的使用、收集、保管、整理及 歸檔，并負責建立本部門受控文件清單。4工作程序文件的分類及編號文件的分類a）管理手冊b）程序文件c）其它管理體系文件（管理文件、崗位責任制、技術(shù)文件、外來文件等）文件編號由安全生產(chǎn)部、黨政辦公室按制定技術(shù)標準和管理標準的一般規(guī)定執(zhí)行。文件的編制、審核、批準和發(fā)布管理手冊由安全生產(chǎn)部組織相關人員編制，管理者代表審核，經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由安全生產(chǎn)部組織相關人員編制，主管領導審核，管理者代表批準發(fā)布

5、。技術(shù)文件由安全生產(chǎn)部組織相關專業(yè)人員進行編制，主管領導審核，生產(chǎn)經(jīng)理批準發(fā) 布，必要時由生產(chǎn)經(jīng)理組織相關技術(shù)人員評審其適用性并做好記錄。其他管理文件由部門領導組織編制，分管領導（或其授權(quán)人）審核，經(jīng)理（或其授權(quán) 人）批準發(fā)布。文件審核過程中，需要會審的必須填寫“文件審批表”，參加審核人員簽字認可。文件的發(fā)放和管理文件經(jīng)審批后，原版文件應歸檔，并填寫“文件歸檔移交登記表”。管理體系文件由檔案室存檔。發(fā)放的文件必須是簽字生效后的文件，文件在發(fā)放前加蓋“受控”或“非受控”印章注明不同的分發(fā)號，由文件管理員填寫“文件資料發(fā)放明細表”，按管理者代表批準的范圍發(fā)放。作廢文件由文件管理員按原“文件資料發(fā)放

6、明細表”收回并記錄，并加蓋“作廢”印章，填寫“文件銷毀清單”，經(jīng)管理者代表批準后進行銷毀。對有保留價值的作廢文件的保留，由管理者代表批準并加蓋“保留”印章標識，存檔留用。為確保各個場所使用的文件是有效版本，必要時對文件進行評審，并做好記錄。受控文件使用者不得隨意借給他人使用或復制、涂改。當文件使用者的文件破損嚴重，影響使用時，應到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號仍沿用原文件的分發(fā)號。文件管理員將破損文件銷毀。當文件使用者將文件丟失，應按4.3.3 條辦理申請領用手續(xù)，但必須在領用申請中說明具體情況。文件管理員在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號

7、作廢，并立即將作廢文件的分發(fā)號通知相關部門，防止誤用。文件和資料的更改提出文件更改的部門，填寫文件更改申請，注明要求更改原因及內(nèi)容。對重要內(nèi)容（如技術(shù)參數(shù)）的更改應附有充分的證據(jù)，由安全生產(chǎn)部統(tǒng)一下發(fā)更改通知單。文件的更改審核、批準由原審核部門、原審批人進行，當原審批人不在職時，由接替其崗位的人員審批，文件管理員提供原文件的背景資料。文件更改申請經(jīng)批準后，由安全生產(chǎn)部按文件資料發(fā)放明細表的名單發(fā)更改通知單，文件管理員實施更改，并注明更改標識、更改人及更改生效日期。文件在實施過程中遇到組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品、運作流程、法律、法規(guī)等發(fā)生改變時，需要時對原文件進行修改或更新，更新后的文件須經(jīng)再次批準。外來文

8、件的控制直接引用的各類外部管理文件由管理者代表批準后，文件應填寫外來文件接收登記單存檔，與本公司的文件和資料同樣控制、管理。文件的換版文件資料內(nèi)容影響使用或依據(jù)標準換版時，應及時換版，按照4.2 執(zhí)行。文件的借閱文件借閱必須填寫文件借閱申請表，經(jīng)副經(jīng)理或其授權(quán)人批準后，方可借閱，并在規(guī)定期限歸還。所有記錄按QG/HN40002-2017記錄控制程序執(zhí)行。5 相關支持性文件記錄控制程序制定技術(shù)標準和管理標準的一般規(guī)定5.2 相關記錄有效文件清單文件審批表文件借閱申請表文件資料發(fā)放明細表文件補發(fā)申請單文件更改通知單文件銷毀清單文件歸檔、移交登記表外來文件接收登記單環(huán)境因素識別、評價和更新控制程序Q

9、G/HN40003-2017記錄控制程序QG/HN40002-20171目的對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系要求記錄記錄進行控制，以提供對產(chǎn)品（服務）、活動、過程、場所、設施和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于為證明產(chǎn)品（服務）、活動、過程、場所、設施、體系符合要求和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效運行的記錄。3職責安全生產(chǎn)部為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行及評價情況的記錄控制主管部門。 公司各部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄自行保存。企業(yè)管理部為公司環(huán)境管理體系的記錄情況的控制、監(jiān)督主管部門。黨群工作部為公司職業(yè)健康安全管理體系的記錄情況的控制、監(jiān)督主管

10、部門。公司各部門負責收集、整理、保管本部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄。公司各部門負責人負責批準本部門編制的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理記錄。4工作程序記錄的編制各部門根據(jù)工作需要，可自行編制記錄，并編制記錄清單。新編制的記錄，經(jīng)本部門負責人簽字，報安全生產(chǎn)部備案。各部門根據(jù)體系運行情況，經(jīng)安全生產(chǎn)部批準后，可增減記錄。記錄可以以文字、磁盤、照片、微機數(shù)據(jù)等形式保存。記錄的標識與編號質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系記錄的標識與編號按技術(shù)標準和管 理標準的一股定執(zhí)行。記錄填寫按規(guī)范化格式填寫，一般用鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，做到內(nèi)容真實，字跡清晰，數(shù)據(jù)準確，簽字完整。記錄填寫人對記錄的真實

11、性負責，并根據(jù)實際情況填寫記錄順序號。記錄人應保證填寫完整，傳遞及時。記錄更改記錄不得隨意涂改。記錄確需更改時，應采用單杠劃掉原來填寫的內(nèi)容，將更改內(nèi)容寫在原內(nèi)容上方空白處，由更改人簽名或蓋章。更改后必須清楚表明記錄內(nèi)容。記錄保管各部門應定期進行記錄的收集、整理、裝訂、歸檔，并按編號順序裝訂成冊，檢查填寫內(nèi)容，保證歸檔記錄的完整發(fā)性和真實性。記錄在規(guī)定保存期內(nèi)，應妥善保管，便于索取與查閱。各部門記錄保存應專人專柜，應有防火、防盜、防潮、防蟲鼠環(huán)境條件。記錄的保存期體系運行記錄、管理評審記錄保存期不少于三年。其它記錄保存期不少于一年。記錄的借閱與復制按照合同要求或商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表評價

12、、查閱，但要經(jīng)部門領導批準，履行借閱手續(xù)。已歸檔的記錄原件原則上不外借，因特殊情況需要借閱時，需經(jīng)保管部門和公司分管領導同意后，可在保管部門查閱。歸還時記錄管理人員應認真檢查，查對有無涂改、丟失或損壞。對借閱時出現(xiàn)丟失、涂改、損壞的記錄，管理人員應及時要求借閱者寫出原因，能及時更正、修復的應及時更正、修復，并按有關規(guī)定進行處理。需要復制記錄時，經(jīng)管理部門領導批準，履行借閱手續(xù)后，在管理人員的監(jiān)視下進行復制，原件及時歸檔。記錄的銷毀超過規(guī)定保存期限需銷毀的記錄，由管理人員填寫文件銷毀申請表，公司各部經(jīng)部門領導審核報總工程師批準，生產(chǎn)分廠由分廠廠長批準，隔離存放兩個月，確認無利用價值后由保管負責人

13、監(jiān)督銷毀處理。具體執(zhí)行文件控制程序。相關支持性文件文件控制程序記錄記錄清單1目的對公司各部門在活動、產(chǎn)品和服務中相關的能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進行識別評價，確保重要環(huán)境因素得到必要的控制和更新。2范圍本程序規(guī)定了環(huán)境因素和重要環(huán)境因素的識別評價方法，適用于公司各部門在活動、產(chǎn)品和服務中相關的能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素的識別、評價和更新。3職責管理者代表負責環(huán)境因素的識別、評價和更新控制策劃的領導工作。負責組織企業(yè)管理部和各部門環(huán)境因素識別、評價小組實施環(huán)境因素的識別評價工作， 負責公司所評價的“重要環(huán)境因素清單”的批準。企業(yè)管理部 企業(yè)管理部為本程序的歸口管理部門，負責：a）本程

14、序的制定、實施和修改；b）負責組織公司環(huán)境因素識別、評價小組對環(huán)境因素進行 識別、評價和更新；c）負責公司所識別評價出的“重要環(huán)境因素清單”的匯總評價，并報公 司管理者代表批準；d）負責收集與環(huán)境因素相關的標準及法律法規(guī)清單，負責督促、檢查、 驗證各部門對環(huán)境因 素所采取措施的實施完成情況。安全生產(chǎn)部協(xié)助企業(yè)管理部完成環(huán)境因素的評價和更新工作。3.5各部門負責人 負責組織本部門進行環(huán)境因素的識別和評價工作，批準本部門“環(huán)境因素 排查、識別、評價策劃表”；將所識別出的“重要環(huán)境因素清單”報公司企業(yè)管理部；并負責本部門重要 環(huán)境因素所采取措施的實施。4工作程序采用“過程方法”的思路確定：活動/產(chǎn)品

15、/服務 識別環(huán)境因素 一確定環(huán)境影響 評價環(huán)境因素 確定重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的識別識別環(huán)境因素的要求識別環(huán)境因素時應考慮：a) 對環(huán)境的影響。b) 適用的法律法規(guī)要求。相關方的關注和要求。不同狀態(tài)、不同時態(tài)和不同類型時的情況。 不同狀態(tài)：正常、異常、緊急三種狀態(tài)； 不同時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)； 不同類型的七個方面：大氣、水體、土地、噪聲、固體廢棄物、原料和資源等相關方 七個方面。識別環(huán)境因素可采用的方法過程分析判斷法；排查法；產(chǎn)品生命周期分析法；現(xiàn)場觀察法；專家咨詢等方法；物料平衡法；生產(chǎn)流程圖法。上述方法可以單獨使用，也可聯(lián)合使用。識別環(huán)境因素的步驟a) 識別環(huán)境因素時，各部門首先

16、將本部門的活動、產(chǎn)品和服務進行分析，將各方面的環(huán)境因素全面識別出來。b) 各部門根據(jù)識別出的環(huán)境因素填寫“環(huán)境因素識別、排查、評價策劃表”相關內(nèi)容。 c) 根據(jù)“環(huán)境因素識別、排查、評價策劃表”對環(huán)境因素進行分類、登記、核定，并建立“環(huán) 境 因素臺賬”，作為環(huán)境因素評價的依據(jù)。d) 對公司新建、改建、擴建重大技改項目，在可行性研究或試運行階段，由公司負責外請有關環(huán)保評價單位對環(huán)境因素進行評價，并作出環(huán)境影響評價報告。環(huán)境因素的評價評價原則直接判斷法有下列情況存在的，可直接定為重要環(huán)境因素，不必進行定量計算：不符合或潛在不符合(低于標準允許限值5%以內(nèi))有關環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定的；相關方嚴重投

17、訴、上級主管環(huán)保部門提出警告或必須整改的；可能引起火災爆炸和污染事故的；排放的污染廢物屬于國家危險廢物名錄中規(guī)定的且具有一定數(shù)量的。其它情況應考慮下列因素：發(fā)生頻次；影響程度；影響范圍；超標倍數(shù)；資源能源消耗。評價方法采用單因子打分和多因子綜合打分相結(jié)合的方法。確定環(huán)境影響因子：發(fā)生頻次因子；影響程度因子；影響范圍因子；超標倍數(shù)因子；資源能源消耗因子。環(huán)境因素重要性評價標準 TOC o 1-5 h z 發(fā)生頻次(a)每周一次a=1每周二次a=2連續(xù)發(fā)生a=3影響程度( b)對環(huán)境或健康影響較小的b=1對環(huán)境或健康影響一般的b=2對環(huán)境健康影響較大的b=3影響范圍( c)影響本車間、本部門c=1

18、c=3影響本公司c=2影響公司周邊區(qū)域d)d) 超標倍數(shù)超標倍數(shù)320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5160 320高度危險，要立即整改470 160顯著危險，需要整改320 70一般危險，需要注意220稍有危險，可以接受1風險評價的一般過程a）分析、調(diào)查發(fā)生危害事件的可能性和后果；b）評價并確定這種可能性和后果所帶來的風險程度;c）確認重大風險和不可承受風險。風險評價公司識別評價組根據(jù)危險源辯識及風險評價結(jié)果，確定危險等級和重大危險源，填寫 “危險源辨識、風險評價和風險控制措施策劃表”、“重大危險源及重要危險源清單”。風險控制風險控制措施應首先考慮消除危險源或風險的原則，其次考慮風險降低措施（降低風

19、險 概率、降低傷害或財產(chǎn)的潛在嚴重程度），將使用個體防護設備為最后手段。一般危險源分 別由各相關部門制定措施并予以控制；重大危險源及重要危險源應根據(jù)實際評價情況單獨制 定應急預案或管理方案，并報公司安全生產(chǎn)部備案，由相關部門負責實施，安全生產(chǎn)部負責 驗證。風險控制原則風險控制應按表5給出的原則進行表5風險控制原則危險等級風險程度控制原則是否監(jiān)控稍有危險可忽略的不需采取措施且不必保留文件記錄否一般危險可容許的不需另外措施，需要確?？刂拼胧┑挠行缘靡跃S持否顯著危險中度風險必須采取消除或降低風險的措施是高度危險重大風險必須制定職業(yè)健康管理方案和（或）應急預案，并按 其要求進行控制是極其危險/、可承

20、受風險禁止工作，只有當風險降低時才能開始工作是4.7危險源辨識、風險評價和風險控制措施的更新當發(fā)生下列情況，對危險源應進行及時更新，確保發(fā)生變化后的危險源得以及時控制。a）本公司職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b）本公司職業(yè)活動發(fā)生變化；c）管理評審、內(nèi)外審的要求；d）法律法規(guī)、標準發(fā)生變更；e）事故、事件不符合整改要求；f）引用新技術(shù)、新工藝、新設備；g）其他情況需要時。符合更新條件的單位應按本程序?qū)Πl(fā)生變化的活動、過程和設施的危險源進行識別和 評價，嚴格按照4.4、4.5、4.6條款確定是否存在重大危險源，將識別結(jié)果報送安全生產(chǎn)部 并將“重大危險源及重要危險源清單”補充完整危險源辨識、風險評價和

21、風險控制執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序。運行控制應保持記錄，執(zhí)行記錄控制程序。相關支持性文件GB18218-2009危險化學品重大危險源辯識GB50089-2007 民用爆破器材工廠設計安全規(guī)程過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序記錄控制程序職業(yè)健康安全法規(guī)工業(yè)衛(wèi)生標準勞動保護法記錄危險源辨識、風險評價和風險控制措施策劃表重大危險源及重要危險源清單法律法規(guī)和其他要求控制程序QG/HN40005-20171目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，確定公司管理體系運行適用的法律法規(guī)及其他應 遵守的要求，通過識別、實踐、更新，確保履行對法律法規(guī)和其他要求的承諾和義務。2范圍適用于公司獲取、識別、確認與管理體

22、系有關的法律法規(guī)和其他要求，并及時傳至相關 部門。3職責黨政辦公室為本程序的歸口管理部門。a）負責本程序的制定和修訂，并對本程序的實施進行監(jiān)督和指導；b）負責獲取、識別、確認和傳遞與公司管理體系有關的法律法規(guī)及其他要求，并及時傳至 相關部門及期望對他施加影響的相關方；c）負責公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關的法律法規(guī)使用與管理的監(jiān)督和檢查。d）負責識別、確認與公司職業(yè)健康管理有關的法律法規(guī)及其他要求，并對實施與管理進行 監(jiān)督、檢查。安全生產(chǎn)部負責識別、確認與公司質(zhì)量、安全管理有關的法律法規(guī)及其他要求，并對實 施與管理進行監(jiān)督、檢查。企業(yè)管理部負責識別、確認與公司環(huán)境管理有關的法律法規(guī)及其他要求，

23、并對實施與管 理進行監(jiān)督、檢查。安全生產(chǎn)部負責獲取、識別、確認與生產(chǎn)分廠生產(chǎn)技術(shù)有關的法律法規(guī)及其他要求和標 準化管理有關的規(guī)范；負責生產(chǎn)分廠技術(shù)管理有關的法律法規(guī)及其他要求使用與管理的監(jiān)督、指導和檢 查。其他部門公司工會及相關部門通過各種方式，向全體員工和相關方宣傳、貫徹、落實法律法規(guī)和 其他要求。4工作程序法律法規(guī)和其他要求的識別與獲取黨政辦公室負責對適用的法律法規(guī)和其他要求的識別：a) 所應遵守的法律法規(guī)及其他要求； b) 采用法律法規(guī)及其他要求的場所； c) 需獲取法律法規(guī)及其他要求的部門或人員； d) 獲取法律法規(guī)及其他要求信息的途徑。黨政辦公室確認適用的法律法規(guī)和其他要求獲取途徑。

24、a) 上級主管部門和地方政府； b) 法律法規(guī)頒布、標準出版社； c) 民用爆破器材行業(yè)協(xié)會； d) 環(huán)境保護和職業(yè)健康安全專業(yè)機構(gòu)； e) 媒體。凡本公司適用的法律法規(guī)和其他要求均列入法律法規(guī)和要求清單，由黨政辦公室 保存。黨政辦公室及時將獲取的法律法規(guī)和其他要求經(jīng)公司主管領導簽批后傳至相關部門。公司各部門應及時將獲取的環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)和其他要求，上 報黨政辦公室，由分管領導簽批后，傳至相關部門。法律法規(guī)和其他要求的更新與宣傳執(zhí)行黨政辦公室及相關部門應密切關注法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化，保證獲取和執(zhí)行 的版本是最新的、有效的版本，法律法規(guī)及各類標準至少一年更新一次。法律

25、法規(guī)和其他要求的宣傳與執(zhí)行工會及相關部門通過文件、會議、培訓、閉路電視、廣播、板報等方式，將法律法規(guī) 和其他要求的信息，傳達給全體員工和相關方；各部門必須嚴格執(zhí)行適用的法律法規(guī)及其他要求；黨政辦公室及相關部門對法律法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查?？刂婆c管理公司員工均應嚴格遵守已確認的法律法規(guī)及其他要求。黨政辦公室等相關部門傳至各部門的法律法規(guī)及其他要求，各部門要妥善保存。黨政辦公室對有關的法律法規(guī)及其他要求，國家保密制度規(guī)定和公司領導簽批的受控 等級嚴格控制。需部門間協(xié)同執(zhí)行的法律法規(guī)及其他要求，應由責任部門主管領導牽頭與相關部門協(xié) 商、團結(jié)協(xié)作、共同落實。相關支持性文件質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

26、安全管理手冊記錄法律法規(guī)及其他要求獲取登記表適用的法律法規(guī)及其他要求清單方針、目標、指標和管理方案控制程序QG/HN40006-2017方針、目標、指標和管理方案控制程序QG/HN40006-20171目的制定并實施質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高、安 全、環(huán)境污染事故的預防以及管理體系的持續(xù)改進作出貢獻。2適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案的制定、更改和實施。3職責經(jīng)理負責制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案的批準。管理者代表 負責審核質(zhì)量目標、管理方案。生產(chǎn)副經(jīng)理 負責審核質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、

27、指標和管理方案。黨政辦公室 負責組織制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標，并監(jiān)督和檢驗管理方針、目標的頭。各部門負責分解制定部門質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目標、指標及管理方案。4工作程序質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的制定 經(jīng)理以提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平為目的，針對公司實際情況，適當考慮相關方的要求，制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針并形成文件，傳達至員工。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針應確保：a）與組織的宗旨相適應；b）適合于組織活動、產(chǎn)品或服務的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的影響、職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模；c）對滿足顧客及其他相關方的要求，對持續(xù)改進、污

28、染預防和降低風險作出承諾；對遵守有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律和其他要求作出承諾；d）提供建立和評審目標和指標的框架；e）與公司的其他方針一致。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針的更改每次管理評審均需對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針進行評價，確保其適宜性；當質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針需要更改時，報經(jīng)理批準，形成文件后重新向全體員工傳達。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的管理方針的制定、修改、評審均需聽取員工的意見；通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄等方式向全體員工宣貫質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；黨群工作部負責對全體員工進行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針的培訓，以確保對質(zhì)量/ 環(huán)境職業(yè)健康安全方針的充分理解；以適當?shù)姆绞较蚬姽_

29、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針，并保證相關方獲得質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標的制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標制定的時機黨政辦公室每年最后一次管理評審后組織各部門根據(jù)質(zhì)量方針，本年度質(zhì)量環(huán)境/職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后生效；管理體系建立之初的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標，由黨政辦公室根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀、初始狀態(tài)評審結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后予以傳達和實施；各部門依據(jù)公司總質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標分解制定部門的質(zhì)量/ 環(huán)

30、境職業(yè)健康安全管理目標和指標。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標制定時應考慮的事項本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針；產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；法律法規(guī)和其他要求；重要環(huán)境因素、重大危險源及重要危險源；相關方要求，商業(yè)機會；技術(shù)、財務及實施的可行性；預防為主和持續(xù)改進的精神；應盡可能量化，并設置可測量參數(shù)；將目標和指標細化到有關的職能部門及層次上；j) 為目標和指標珠實現(xiàn)設置完成時間。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標的更改在方針、相關法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的進度狀況以及其他內(nèi)外部因素(包括市場、產(chǎn)品、活動、服務發(fā)生變化)等發(fā)生變更時，目標和指標應重新評審和修訂；質(zhì)量環(huán)

31、境職業(yè)健康安全目標和指標由黨政辦公室組織進行更改，經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準后生效。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標的管理黨群工作部組織各部門對所屬員工進行目標和指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施；經(jīng)經(jīng)理批準后，可向相關方或公眾公開本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標；按績效監(jiān)視和測量控制程序的要求，對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標進行檢查。要適時針對影響質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標達成的原因，采取糾正預防措施；每次管理評審時，均需對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標進行評審，確保其適宜性。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的編制質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

32、康安全管理方案編制的要求制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案時，應考慮與實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標和指標有關的作業(yè)場所、過程、設備、作業(yè)組織，包括人力資源。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容依據(jù)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標和指標；方法措施和技術(shù)手段；責任部門；預算經(jīng)費、資源要求；開始時間和完成時間等。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的實施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關部門具體實施；安全生產(chǎn)部負責對質(zhì)量管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查，詳見過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序；企業(yè)管理部負責對環(huán)境管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查，詳見績效監(jiān)視和測量控制程序；黨群工作部負責

33、對職業(yè)健康安全管理方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查，詳見績效監(jiān)視和測量控制程序。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的更改當由于措施發(fā)生變更、目標和指標變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件發(fā)生變化等情況需要更改質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案時，由更改申請者以“信息聯(lián)絡單”的形式交管理者代表審核，報經(jīng)理批準后，由安全生產(chǎn)部按文件控制程序的要求進行更改。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案的評審每次管理評審時，均需對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案進行評審，確保其適宜性。支持性文件文件控制程序績效監(jiān)視和測量控制程序質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方案記錄信息聯(lián)絡單信息交流與溝通控制程序QG/HN40007-2017信息交流

34、與溝通控制程序QG/HN40007-20171目的保證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理信息的收集、傳遞、分析、處理、歸檔按照規(guī)定的方法 和程序在受控的狀態(tài)下進行，以確保公司管理體系正常有效運行。2范圍適用于公司內(nèi)各部門之間以及公司與外部相關方之間的信息交流與協(xié)商。3職責管理者代表 負責對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系信息的傳遞和處理進行監(jiān)控，同時負責向經(jīng)理進行信息交流和匯報。安全生產(chǎn)部負責質(zhì)量方面有關信息及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系信息（包括內(nèi)、外部信息）的收集、傳遞、協(xié)商與處理。企業(yè)管理部 負責日常的環(huán)境（內(nèi)、外部）信息的收集、傳遞、協(xié)商與處理。黨群工作部負責日常的職業(yè)健康安全（內(nèi)、外部

35、）信息的收集、傳遞、協(xié)商與處理。公司各部門負責相關信息的收集、傳遞、處理、溝通和交流，重要信息報管理者代表處理。3.5工會負責收集員工對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的建議和要求，并與有關部門進行溝通。4工作程序信息內(nèi)容內(nèi)部信息a）質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理策劃的信息：環(huán)境因素、危險源的調(diào)查、識別、評價；b）有關質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)及要求的執(zhí)行情況；c）目標、指標、管理方案完成情況和效果；d）內(nèi)部審核、外部審核、管理評審信息；e）監(jiān)測、測量、檢驗結(jié)果；f）事件、事故、不符合糾正措施及預防措施的情況；g）應急準備和響應情況；h) 日常監(jiān)督檢查； i) 采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的信息；

36、 j) 其他內(nèi)部信息。外部信息 a) 顧客和相關方的意見、投訴； b) 法律法規(guī)和其他要求的信息； c) 市場及顧客的信息； d) 來自上級行業(yè)主管部門的信息； e) 供方的信息； f) 上級行業(yè)主管部門的環(huán)境、職業(yè)健康安全績效的信息； g) 其他外部信息。交流和溝通的方式內(nèi)部交流和溝通的方式 a) 安全辦公會，質(zhì)量、環(huán)境分析會，生產(chǎn)調(diào)度會議及有關專題會議； b) 書面文件或檢查表等，口頭傳達或匯報、通報； c) 電視、廣播、板報等。外部交流和溝通的方式 a) 網(wǎng)絡、電話、電子郵件、信函； b) 走訪、邀請； c) 投招標文件、對外宣傳資料； d) 調(diào)查表等。傳遞途徑(見下頁網(wǎng)絡圖)公司信息交

37、流圖信息交流與溝通的實施內(nèi)部信息交流與溝通公司各部門對收集到的信息按工作途徑進行傳遞并相互溝通。外部信息交流與溝通 各部門在經(jīng)營活動中將公司的管理方針，有關要求及成果傳遞給 顧客及相關方。認真收取積極處理顧客及相關方面的信息并傳遞給有關部門。當信息傳遞發(fā)生間斷或阻礙時由相 關部門及時進行糾正、改進。協(xié)商機制公司各部門在組織進行以下活動時，應有員工或其代表以及相關方參與，同時應充分考慮員工及相關方的關注。制定、修訂、評審管理方針、目標時；制定、修訂、評審質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件時； c) 識別和評價重要環(huán)境因素或重要環(huán)境因素發(fā)生變化時； d) 危險源辯識、風險評價和風險控制策劃過程； e

38、) 在作業(yè)場所職業(yè)健康安全問題發(fā)生變化時。員工或其代表可以采用口頭或書面意見和建議、參加會議討論等方式參與。其他相關方可以采用座談、走訪、信訪或參加會議討論等方式參與。信息的利用安全生產(chǎn)部應將產(chǎn)品質(zhì)量重要信息作為公司管理評審的輸入資料。企業(yè)管理部應將環(huán)境重要信息作為公司管理評審輸入資料。黨群工作部應將職業(yè)健康安全重要信息作為公司管理評審輸入資料。銷售公司應將顧客及相關方質(zhì)量投訴、滿意度、售后服務等相關重要信息作為公司管理評審輸入資料。公司各部門應充分利用信息作為實施糾正預防措施、持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的依據(jù)。相關支持性文件文件控制程序記錄控制程序顧客與相關方滿意度測量控制程序記錄

39、信息聯(lián)絡單管理評審控制程序QG/HN4000820171目的確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)的滿足GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求、GB/T24001-2016環(huán)境管理體系 要求及使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安 全管理體系 要求標準要求，不斷完善管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司經(jīng)理組織公司的最高管理層對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系進行評審， 包 括對管理方針和管理目標、指標及管理方案實施效果的評審。3職責經(jīng)理公司經(jīng)理負責主持召開管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評審報告。管理者代表負責向經(jīng)理報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

40、管理體系運行情況，提出改進建議， 組織編寫相應的管理評審報告（包括方針目標的實施情況），對管理評審報告在所提出的糾正和預防 措施的實施完成情況進行監(jiān)督檢查并對實施效果進行確認。安全生產(chǎn)部 為本程序的歸口管理部門，負責制定管理評審計劃，收集提供相關管理評審 資料和信息，負責編制管理評審報告，并負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證，將驗證結(jié)果報 管理者代表。企業(yè)管理部負責管理評審所需環(huán)境資料的準備和輸入。黨群工作部負責管理評審所需職業(yè)健康安全資料的準備和輸入。銷售公司負責提供顧客滿意度信息相關資料的輸入。供應部負責提供采購相關資料的輸入。4工作程序評審頻次管理評審一般12個月進行一次，當發(fā)生

41、較大的產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)境事故和內(nèi)外部環(huán)境、 法律法規(guī)發(fā)生變化、組織機構(gòu)或職能發(fā)生重大變化時，經(jīng)最高管理者批準，可追加管理評審。評審人員評審組由以下人員組成：組成評審組人員包括經(jīng)理、管理者代表、副總以上領導，公司各部門主要負責人，公司內(nèi)部審核組組長；必要時可由經(jīng)理提議增加評審人員。每次參加管理評審的人員，應在管理評審計劃中做出具體規(guī)定。管理評審計劃管理者代表根據(jù)評審的目的，在管理評審前三周內(nèi)組織安全生產(chǎn)部編制“管理評審計劃”，其內(nèi)容包括：評審目的、評審內(nèi)容、評審范圍、評審時間、評審方法、參加人員、會議地點、會議議程、輸入資料的準備等，報經(jīng)理批準后組織實施。管理評審輸入?yún)⒓庸芾碓u審的人員在收到管

42、理評審計劃后，依據(jù)評審的目的和內(nèi)容，根 TOC o 1-5 h z 據(jù)有關質(zhì)量/環(huán)境職業(yè)健康安全記錄和調(diào)查分析，在二周內(nèi)提交輸入資料。通常情況下，按公司職能分工情況，職能部門需提交資料如下：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告（安全生產(chǎn)部、企業(yè)管理部、黨群工作部提供）；對顧客滿意度分析結(jié)果、顧客的意見、建議和要求及顧客反饋信息的揄結(jié)果。（銷售公司提供）；所需采取的糾正和預防措施及實施情況（環(huán)境方面所需采取措施及實施情況資料由企業(yè)管理部匯總提供，職業(yè)健康安全方面所需采取措施及實施情況資料由黨群工作部匯總提供，質(zhì)量方面所需采取措施及實施情況資料由安全生產(chǎn)部匯總提供）；可能影響管理體系的變更，包

43、括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝、新設備的開發(fā)等（安全生產(chǎn)部提供）；方針、目標實現(xiàn)情況報告（黨政辦公室提供）；管理體系改進的建議（各部門提供）；環(huán)境、職業(yè)健康安全總體績效評價報告（企業(yè)管理部、黨群工作部提供）；售后服務工作報告（銷售公司提供）；供方業(yè)績評價報告（供應部提供）；資源配置與使用符合性、充分性狀況報告（機電科提供）；管理體系運行情況報告、管理評審議題（管理者代表提供）。評審準備各職能部門根據(jù)管理評審計劃及評審輸入要求提交所需的管理體系評審資料，并將評審資料報管理者代表確認。召開管理評審會議管理評審通常以會議的形式召開，由公司經(jīng)理主持，管理者代表負責會議的準備和協(xié)調(diào)工

44、作，內(nèi)審組長做好會議簽到和會議記錄并予以保存。參加管理評審會議的人員應按管理評審計劃的安排，對所提交的資料逐一進行評審，對確定的改進項目進行原因分析，并提出改進建議，落實責任部門。管理評審輸出（評審結(jié)論）經(jīng)理在以上評審的基礎上作出評審結(jié)論，包括對管理方針、目標及管理方案的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)性評價并對組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面進行評價。管理評審報告會議結(jié)束后，由管理者代表組織安全生產(chǎn)部根據(jù)管理評審內(nèi)容和提出的要求編制“管理評審報告”，報經(jīng)理批準。改進與糾正、預防措施的實施和驗證各部門依據(jù)糾正、預防措施對存在的問題進行整改，由安全生產(chǎn)部、黨群工作部、企業(yè)管理部負責監(jiān)督實施和驗證，具體執(zhí)行

45、糾正措施控制程序和預防措施控制程序。管理評審記錄管理評審所形成的記錄，由安全生產(chǎn)部保存，具體執(zhí)行記錄控制程序，由管理評審所引起的文件更改執(zhí)行文件控制程序。相關支持性文件記錄控制程序糾正措施控制程序預防措施控制程序文件控制程序記錄管理評審計劃管理評審會議簽到表管理評審會議記錄管理評審報告人力資源控制程序QG/HN40009-2017人力資源控制程序QG/HN40009-20171目的提高員工的能力意識和水平，以確保滿足各崗位工作要求 .2范圍適用于公司人力資源的管理和培訓.3職責黨群工作部 是本程序的歸口管理部門，負責實施人力資源的管理和培訓，負責組織對員工的 教育培訓，其他各相關部門配合，并按

46、職工教育培訓管理辦法有關規(guī)定進行培訓。各部門負責部門人力資源的管理和內(nèi)部培訓工作，負責部門內(nèi)危險品及特種作業(yè)人員的管理與 培訓。4工作程序人力資源管理黨群工作部負責公司員工的調(diào)配。黨群工作部應根據(jù)公司的發(fā)展需要，制定各崗位人員任職能力要求；從教育、培訓、技 能、經(jīng)驗（經(jīng)歷）四個方面對各類人員的任職資格做出規(guī)定，對各類人員進行崗位能力測評,對新上崗人員，也要從以上四個方面在員工上崗后三個月內(nèi)對其進行評價，確認人員的上崗資格，以保證員工均能符合崗位任職資格的要求。意識、能力和培訓意識、能力的培訓內(nèi)容：a）國家相關的法律、法規(guī)；b）政府、上級主管部門的指令性要求；c）企業(yè)的管理方針、管理目標；d）企

47、業(yè)業(yè)務發(fā)展和技術(shù)變更的相關內(nèi)容；e）技術(shù)骨干和后備人才培養(yǎng)的需求；f）與本職工作有關的業(yè)務、技術(shù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全知識的培訓;g）職業(yè)資格培訓；h）學歷教育；i）其它培訓需求。意識、能力和培訓需求識別各部門進行年度總結(jié)，分析各崗位現(xiàn)有人員意識、能力的實際狀況及需求，確定現(xiàn)有的與要求的意識、能力之間的差距?，F(xiàn)有意識、能力狀況的評價可按崗位類別進行。每年 12 月 31 日前，各部門根據(jù)人員的意識、能力的評價結(jié)果提出培訓需求申請報黨群工作部。培訓計劃的制定黨群工作部根據(jù)上級部門下達的指令性要求、本公司發(fā)展的需求、各部門的培訓需求和特種作業(yè)人員的情況等，結(jié)合當年工作實際，制訂年度職工教育培訓實施計

48、劃。并提交公司經(jīng)理審批。根據(jù)生產(chǎn)需要臨時性增加的培訓，須分管副經(jīng)理審批，作為年度職工教育培訓計劃的補充。政府部門和上級有關部門要求組織的外部培訓，公司有關部門在接到此類文件后交經(jīng)理審批，經(jīng)經(jīng)理同意后到黨群工作部備案，審批文件作為職工教育培訓計劃的補充。職工教育培訓計劃要以正式文件的形式下發(fā)至公司各部門，計劃內(nèi)容包括培訓的具體內(nèi)容、形式、要求、參加人員及時間安排。培訓方法外部培訓(包括各類短期培訓與學歷教育)；內(nèi)部培訓(包括中層管理人員與員工)；自我教育(公司統(tǒng)一組織和個人自發(fā)的自我教育、學習)。培訓的實施新員工培訓凡公司新招員工均應參加職前教育，由黨群工作部統(tǒng)一組織實施，職前教育的培訓內(nèi)容：a

49、) 公司發(fā)展歷程；公司的企業(yè)文化、經(jīng)營理念；產(chǎn)品概要、質(zhì)量管理體系要求；環(huán)境保護管理；職業(yè)健康安全管理；規(guī)章制度。特種作業(yè)人員培訓按照省、市、集團公司的要求，由黨群工作部根據(jù)特種作業(yè)人員操作證規(guī)定的期限組織 實施；公司自培的，由黨群工作部按照培訓計劃組織實施。內(nèi)部培訓內(nèi)部培訓活動按以下步驟實施：a) 根據(jù)培訓內(nèi)容確定授課教師；b) 確定接受培訓人員名單；進行培訓，作好考勤登記；進行培訓考核與總結(jié)，必要時進行培訓評價。對培訓的要求依據(jù)培訓計劃所要達到的目的，應選擇既有生產(chǎn)實踐經(jīng)驗又有理論水平的人員授課，必要時可以請專家授課。應創(chuàng)造良好的培訓條件，嚴格考勤和課堂紀律。培訓后應考試，并登記相應的成績

50、。培訓記錄的保存需保存的培訓記錄包括：年度職工教育培訓計劃、考試卷、職業(yè)考核登記表、特種作業(yè)人員培訓考核登記表、崗位證書發(fā)放審核登記表等。外部培訓結(jié)束后，培訓人員需到黨群工作部登記備案；公司統(tǒng)一組織的內(nèi)部培訓由黨群工作部負責培訓試卷與考核結(jié)果的保存，以備查閱。各部門內(nèi)部培訓由本部門負責，考核成績報黨群工作部登記備案，由本部門保存記錄；特種作業(yè)人員培訓結(jié)束后，應到黨群工作部和所在的部門登記備案；其它特殊作業(yè)人員培訓后由所在部門進行記錄；所有培訓記錄的保存按記錄控制程序進行。培訓效果評價及改進黨群工作部每年組織公司各部門對培訓工作進行全面評價。評價后對培訓沒有達到效果的，要分析原因并報告公司經(jīng)理，

51、適時進行改進。相關支持性文件記錄控制程序年度職工教育培訓計劃記錄年度職工教育培訓計劃表職工培訓考核登記表新員工教育登記表外培人員登記表基礎設施和工作環(huán)境控制程序QG/HN40010-2017基礎設施和工作環(huán)境控制程序QG/HN40010-20171目的對所需的基礎設施、工作環(huán)境進行識別、控制，保證產(chǎn)品符合規(guī)定要求，2范圍適用于公司所需的基礎設施、工作環(huán)境的控制。3職責安全生產(chǎn)部負責新、改、擴建項目基礎設施、工作環(huán)境的策劃工作。負責新、改、擴建項目基礎設施、工作環(huán)境的施工監(jiān)察。企業(yè)管理部負責對負責基礎設施、工作環(huán)境的符合性進行監(jiān)督、檢查。黨政辦公室負責本公司公務用車的管理。銷售公司負責本公司產(chǎn)品

52、運輸車輛和庫房設施的管理。生產(chǎn)分廠負責產(chǎn)品生產(chǎn)所需的基礎設施和工作環(huán)境的策劃。負責分廠所有生產(chǎn)設備、基礎設施和工作環(huán)境在運行中的維修和管理。負責分廠水、電、汽等系統(tǒng)相關設施的管理。負責分廠監(jiān)視和測量裝置的管理及防靜電設施、電子儀器、儀表設備的檢測和檢修。負責分廠建筑物、工作場所的監(jiān)察和監(jiān)督。負責分廠變、配電運行管理和維修。機電科負責公司設備和基礎設施的安裝、調(diào)試及維修的管理。供應部負責基礎設施的米購。武保部負責公司消防器材的管理、維護和使用。4工作程序建筑物的控制工程準備安全生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品要求，按 GB50089-2007民用爆破器材工廠設計安全規(guī)范要求 對建筑物提出設計要求，并根據(jù)設計要求組

53、織工程設計，進行工程預算。工程的實施安全生產(chǎn)部對工程的施工、監(jiān)督等進行全過程控制。新建、改建、擴建的建筑物必須執(zhí)行“三同時”的原則。工程的驗收工程完工后，由安全生產(chǎn)部組織相關部門對工程進行驗收，合格后交使用部門使用、管理，相關資料交檔案室歸檔。生產(chǎn)設備的控制投入使用的條件新設備大修后執(zhí)行設備管理制度，對新設備的開箱驗收，由購置單位組織，機電科、企管部、安全生產(chǎn)部、使用部門參加，對不合格設備由技術(shù)質(zhì)量部門提出處理方案并落實。新設備使用前，機電科組織相關部門制定操作規(guī)程和注意事項并納入工藝規(guī)程。設備的控制設備的使用、檢查、保養(yǎng)、檢修、退出使用，執(zhí)行機電設備管理制度匯編、專用設備完好標準。交通、運輸

54、設施的控制公司本部交通車輛，由黨政辦公室負責調(diào)配，并對相應車輛設施進行維護控制。銷售公司門車輛，由銷售公司負責進行調(diào)配，并對相應車輛設施進行維護控制。相關設施的控制機電科負責水、汽等相關設施的控制，具體執(zhí)行機電設備管理制度匯編及相關安 全操作規(guī)程。生產(chǎn)分廠負責電氣設施的控制，具體執(zhí)行機電設備管理制度匯編。各部門負責本區(qū)域相關設施的維護和保養(yǎng)，具體執(zhí)行機電設備管理制度匯編。消防設施的控制武保部對消防設施、器材進行合理配置和管理，定期組織檢查，確保設施、器材完好、有效。具體執(zhí)行消防管理制度。防靜電、防雷設施的控制相關部門機電設備管理制度匯編有關規(guī)定對防靜電、防雷設施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。監(jiān)視

55、和測量裝置的控制監(jiān)視和測量裝置的控制執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。工作環(huán)境的控制作業(yè)場所作業(yè)場所應符合工藝規(guī)定的溫度、濕度、防靜電等要求，關鍵工序應保持相應記錄。粉塵場所有粉塵的場所要定期監(jiān)測，并有良好的通風、防護措施和配備必要的勞動保護用品，確保其濃度符合標準規(guī)定的要求?；A設施的維護和管理環(huán)保設備、安全防護設施、消防設施的使用和維護管理，各部門按公司有關規(guī)定執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量部門、安全環(huán)保部門負責監(jiān)督。相關支持性文件GB50089-2007 民用爆破器材工廠設計安全規(guī)范機電設備管理制度匯編記錄控制程序監(jiān)視和測量裝置的控制程序消防管理制度專用設備完好標準環(huán)境、安全、能源管理運行控制程序記錄設備臺帳

56、設備檢修計劃設備檢修記錄設備到貨開箱驗收記錄設備完好檢查記錄消防安全檢查表鍋爐及附屬設備運行記錄水質(zhì)化驗及處理記錄污水化驗記錄空壓機運行記錄變電所設備及附屬零部件巡視檢查記錄環(huán)境、安全、能源管理運行控制程序QG/HN40011-2017環(huán)境、安全、能源管理運行控制程序QG/HN40011-20171目的加強對固體廢棄物、工業(yè)粉塵、廢水、廢氣、噪聲等污染物的管理與控制，減少環(huán)境污 染，保護環(huán)境并對重大危險源有關的運行和活動進行有效的控制，加強能源的利用與管理， 做到有效地利用、節(jié)約能源。2范圍本程序規(guī)定了環(huán)境污染控制、能源節(jié)約利用和重大危險源控制的方法，適用于產(chǎn)品生產(chǎn) 的環(huán)境、能源利用和重大危險

57、源的控制。3職責企業(yè)管理部是歸口管理部門。負責制定和修訂本程序。組織有關部門制定環(huán)境目標、指標和方案。組織制定與修訂污染治理操作規(guī)程。對環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方案的執(zhí)行情況，進行常規(guī)和專項監(jiān)督和檢查。負責公司節(jié)能目標、指標和管理方案的制定和修訂。負責制定年度污染治理、節(jié)能技術(shù)改造和安全技錯工程計劃并組織實施。安全生產(chǎn)部負責節(jié)能技術(shù)的開發(fā)、引進推廣。負責安全技術(shù)操作規(guī)程的制定與修訂。合理安排生產(chǎn)，并保持記錄。生產(chǎn)分廠配合企業(yè)管理部制定、修訂本程序。排查與分析污染源，識別環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素，作到有效控制污染源。負責管理與控制生產(chǎn)使用的原材料和生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物。對本部門范圍內(nèi)機電設備、壓力容器

58、、安全防護設施、防雷設施、供電設備及供電用 電的安全運行實施監(jiān)督檢查與控制。機電科對公司范圍內(nèi)機電設備、壓力容器、安全防護設施、防雷設施、供電設備及供電用電 的安全運行實施監(jiān)督檢查與控制。負責生產(chǎn)和生活用水、用汽、用電供應的管理與控制。武保部負責按規(guī)定配置消防器材、設施，建立臺帳并定期檢查，確保消防設施的有效性。負責易燃易爆、危險物品的監(jiān)督檢查與保衛(wèi)，對總庫、生產(chǎn)區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)督檢查。工作程序環(huán)境與能源管理工作程序企業(yè)管理部對工業(yè)固體廢棄物、粉塵、噪聲、廢氣的處理與控制實施監(jiān)控；對生產(chǎn)、 生活能源使用及日常污染治理情況實施監(jiān)督檢查與考核。其他相關部門對本部門的能源使用情況實施有效的控制。職業(yè)健康安

59、全工作程序黨群綜合部根據(jù)危險源辨識、風險評價確定的重要危險源和重大危險源制定職業(yè)健 康安全管理方案，經(jīng)管理者代表審核，最高管理者批準后組織實施。各部門按職業(yè)健康安全管理方案的要求，對與重要危險源和重大危險源有關的運 行和活動進行控制，黨群工作部負責驗證。作業(yè)場所的控制生產(chǎn)、貯存易燃易爆、危險物品的工房、庫房，按基礎設施和工作環(huán)境控制程序 的要求進行控制。對可能造成事故或潛在風險的易燃易爆作業(yè)場所，執(zhí)行工藝規(guī)程、安全操作規(guī)程和公 司爆炸物品管理規(guī)定、消防管理制度匯編，并制定應急準備和響應程序。各部門必須保持作業(yè)場所物流有序、物品擺放定置管理，保證安全通道暢通。作業(yè)場所必須符合工藝規(guī)定的溫度、濕度

60、、防靜電等要求。生產(chǎn)過程的控制，具體執(zhí)行過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序。設備、設施的控制，具體執(zhí)行基礎設施和工作環(huán)境控制程序。環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況的處理，執(zhí)行應急準備和響應程序。相關支持性文件安全管理制度匯編爆炸物品倉儲管理規(guī)定消防安全管理規(guī)定基礎設施和工作環(huán)境控制程序應急準備和響應程序過程和產(chǎn)品監(jiān)視、測量控制程序記錄總排檢查記錄在線監(jiān)控儀監(jiān)測記錄環(huán)保記錄生產(chǎn)計劃表安全檢查記錄危險品廢品銷毀記錄合同評審控制程序QG/HN40012-2017合同評審控制程序QG/HN40012-20171目的對合同（草案）簽定前進行評審是否具有滿足合同的能力，以便準確理解，履行合同。2范圍適用于銷售合同（草