安全風(fēng)險評估管理單元單元組動態(tài)分析報告

1、. PAGE 88 ：.； PAGE 87 附件5：大唐信陽華豫發(fā)電有限責(zé)任公司平安風(fēng)險控制評價管理單元內(nèi)審組分析報告2021年5月8日管理單元評價組，共含有18個管理小組要素、xx個專業(yè)小組。本單元規(guī)范分2000分，應(yīng)得分1700分，初次評價實得分xx分，得分率xx%，風(fēng)險度xx%。本單元平安風(fēng)險評價手冊，規(guī)范評價工程共xx項，不參與評價xx項，實踐評價xx項，初次評價扣分項共xx項，占實踐評價工程的xx%；重點(diǎn)問題xx項、占扣分工程的xx%，管理問題xx項、占扣分工程的xx%，設(shè)備問題xx項、占扣分工程的xx%。本單元平安風(fēng)險要素管控重點(diǎn)要求，“控制節(jié)點(diǎn)共xx個，不參與評審xx個，實踐評審

2、數(shù)量共xx個，初次評審不符合數(shù)量共xx個，占評審數(shù)量的xx%。本單元平安風(fēng)險要素管控重點(diǎn)要求，“重點(diǎn)要求共xx項，不參與評審xx項，實踐評審數(shù)量共xx項，初次評審不符合數(shù)量共xx項，占評審數(shù)量的xx%。單元組長：朱斌內(nèi)審員：奚奇峰、曾凡建、朱林、尹愛華一、不參與評價工程清單：1工程平安風(fēng)險評價手冊工程序號評價工程規(guī)范分評價內(nèi)容不參與評價闡明合計2控制節(jié)點(diǎn)與重點(diǎn)要求平安風(fēng)險要素管控重點(diǎn)要求序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求不參與評價闡明合計二、風(fēng)險度動態(tài)分析平安風(fēng)險評價手冊每周一次日期應(yīng)得分分實得分分得分率%環(huán)比%風(fēng)險度%環(huán)比%三、整改工程動態(tài)分析平安風(fēng)險評價手冊1評價工程平安風(fēng)險評價手冊工程每周一次日期評價

3、工程數(shù)量項扣分工程數(shù)量項環(huán)比項扣分工程與評價工程之比%環(huán)比%2評審工程平安風(fēng)險要素管控重點(diǎn)要求每周一次日期控制節(jié)點(diǎn)數(shù)量不符合數(shù)量不符合項比例重點(diǎn)要求數(shù)量不符合數(shù)量不符合項比例四、問題類別動態(tài)分析平安風(fēng)險評價手冊每周一次日期扣分工程數(shù)量項重點(diǎn)問題管理問題設(shè)備問題數(shù)量項環(huán)比項比例%環(huán)比%數(shù)量項環(huán)比項比例%環(huán)比%數(shù)量項環(huán)比項比例%環(huán)比%五、平安風(fēng)險評價結(jié)果明細(xì)表平安風(fēng)險評價手冊每周更新一次序號評價工程規(guī)范分(分)應(yīng)得分分實得分分風(fēng)險度%嚴(yán)重問題數(shù)管理問題數(shù)設(shè)備問題數(shù)1管理單元1.1方針1.2目的1.3平安消費(fèi)管理機(jī)構(gòu)1.4法律法規(guī)和其他要求1.5文件與記錄1.6平安消費(fèi)費(fèi)用管理1.7平安消費(fèi)會議1.

4、8平安消費(fèi)信息1.9消費(fèi)資料預(yù)備1.10承包商管理1.11供應(yīng)商管理1.12外部市場管理1.13兩措管理1.14平安檢查與評價1.15艱苦危險源管理1.16應(yīng)急管理1.17事故、事件管理1.18審核與糾正管理單元風(fēng)險度=1單元實踐得分單元應(yīng)得分值100%六、平安風(fēng)險要素管控重點(diǎn)要求評審明細(xì)表平安風(fēng)險要素管控重點(diǎn)要求每周更新一次舉例：要素1：方針序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合制定根據(jù)要求，結(jié)合企業(yè)消費(fèi)實踐，制定本企業(yè)方針，方針應(yīng)滿足以下要求：1.表達(dá)國家有關(guān)“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理的要求2.表達(dá)企業(yè)開展的方向3.表達(dá)企業(yè)繼續(xù)改良平安消費(fèi)任務(wù)的承諾4.表達(dá)員工、社會和其

5、他相關(guān)方的需求傳達(dá)與溝通一切員工應(yīng)熟習(xí)并了解平安消費(fèi)方針，方針的傳達(dá)與溝通應(yīng)滿足以下要求:1.方針制定或修訂后，應(yīng)以正式文件下發(fā)，并經(jīng)過平安日活動、三級平安教育以及各類專項平安培訓(xùn)進(jìn)展傳達(dá)2.經(jīng)過報紙、電視、網(wǎng)絡(luò)、會議進(jìn)展強(qiáng)化3.向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳送4.利用公眾開放日等向公眾披露方針回想與修訂企業(yè)每年至少對方針回想、修訂一次，以堅持其適宜性評價目的宣貫到位率100%要素2：目的序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合設(shè)定根據(jù)上級要求，結(jié)合消費(fèi)實踐，制定企業(yè)平安消費(fèi)目的，并滿足以下要求:1.符合或嚴(yán)于上級下達(dá)的目的及相關(guān)方的要求，并應(yīng)予以量化2.涵蓋平安目的、職業(yè)安康目的

6、、消費(fèi)技術(shù)目的3.高于同類企業(yè)平均程度4.表達(dá)繼續(xù)改良要求，不低于上一年度程度確認(rèn)目確實認(rèn)和分解應(yīng)量化、可考核并滿足以下要求:1.按層次逐級進(jìn)展，橫向分解到各部門車間、值、工程部2.縱向按照四級控制要求分杜絕目的和控制目的分解到各級、直至每個人實施與監(jiān)測各級制定實現(xiàn)平安目的的保證措施，措施應(yīng)經(jīng)行政正職審核，并逐級上報備案員工含工程部人員填寫，承諾書應(yīng)明確崗位平安目的，制定保證目的實現(xiàn)的措施應(yīng)結(jié)合崗位實踐按月對目的目的和相應(yīng)任務(wù)方案及完成情況進(jìn)展監(jiān)測、分析,發(fā)現(xiàn)偏向及時采取改良措施回想與獎懲每年對目的目的制定的科學(xué)性、合理性進(jìn)展回想，并在需求時及時修正或更新定期對目的目的的完成情況進(jìn)展績效評價與

7、考核評價目的目的宣貫到位率100%目的完成率100%要素3：平安消費(fèi)管理機(jī)構(gòu) 序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.3.1管理制度按照集團(tuán)公司要求，建立設(shè)置平安消費(fèi)機(jī)構(gòu)、配置管理人員的管理制度機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置符合集團(tuán)公司要求1.3.2機(jī)構(gòu)設(shè)置建立健全有系統(tǒng)、分層次的平安消費(fèi)保證體系和平安消費(fèi)監(jiān)視體系，兩個體系職責(zé)清楚，并充分發(fā)揚(yáng)作用與企業(yè)存在資產(chǎn)或管理關(guān)系的多種運(yùn)營、租賃運(yùn)營、職工持股會興辦的企業(yè)等應(yīng)納入企業(yè)的一致管理范疇，同樣應(yīng)建立兩個體系建立企業(yè)平安監(jiān)視部門、部門專職平安員、班組兼職平安員組成三級平安監(jiān)視責(zé)任主體網(wǎng)絡(luò)1.3.3崗位人員配置平安消費(fèi)管理人員配置1.崗位人員

8、配置率100%2.崗位人員持證上崗率100%平安監(jiān)視管理人員配置1.專職安監(jiān)人員不低于3人2.崗位人員持證上崗率100%1.3.4評價目的崗位人員配置率100%崗位人員持證上崗率100%要素4：法律、法規(guī)和其他要求序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度建立識別適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范的制度1.制度符合國家法律法規(guī)及集團(tuán)公司要求，要明確主管部門，確定獲取的渠道、方式2.明確獲取國家法律、法規(guī)，省、部委及地方法規(guī)，行業(yè)規(guī)范識別與獲取1.建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)清單2.獲取清單所列制度3.法律法規(guī)、規(guī)程或規(guī)范變化后及時更新清單傳達(dá)1.將適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)

9、范及其他要求書面?zhèn)鬟_(dá)給從業(yè)人員2.組織對從業(yè)人員的培訓(xùn)，確保其了解相關(guān)平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范及其他要求轉(zhuǎn)化法律、法規(guī)和上級相關(guān)要求中要求企業(yè)制定制度或管理方法、實施細(xì)那么必需轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的制度、管理方法或?qū)嵤┘?xì)那么回想與更新上一年度已變化的法律法規(guī)、規(guī)程或規(guī)范要求在下一年度及時回想更新評價目的獲取率100%要素：5文件與記錄序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.5.1 體系文件制定1.每年公布現(xiàn)行有效平安消費(fèi)規(guī)章制度清單，制度清單經(jīng)組織審核、審批后公布；2.制定文件應(yīng)思索以下要素或要求：1法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)規(guī)范；2流程管理與節(jié)點(diǎn)控制要求；3相關(guān)方的要求；4與企業(yè)開

10、展相關(guān)的外部信息1.5.2 文件同意與公布根據(jù)上級的規(guī)定制定企業(yè)相關(guān)的制度和細(xì)那么，并及時修訂，一切文件同意與頒發(fā)人程序完好，及時有效1.5.3 文件發(fā)放與培訓(xùn)1.發(fā)放文件到相關(guān)崗位，并告知相關(guān)人員管理要求；2.及時組織相關(guān)人員進(jìn)展培訓(xùn)與考試，培訓(xùn)方案、培訓(xùn)記錄、考試統(tǒng)計表及考核記錄齊全1.5.4 文件執(zhí)行與反響建立反響渠道，搜集文件執(zhí)行中存在的問題，為下一步修訂任務(wù)做好預(yù)備1.5.5 文件變卦與廢止文件變卦與廢止任務(wù)及時，且方法受控1.5.6 文件保管做好文件的保管歸檔1.5.7 文件回想1.按要求做好回想任務(wù)；2.按要求對文件進(jìn)展審查，主要審查內(nèi)容：1文件公布與執(zhí)行時間；2文件的版本與編號

11、；3同意和發(fā)放控制；4解釋權(quán)；5變卦與廢止；6強(qiáng)迫性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接納、處置與反響要求；7)文件保管要求1.5.8 數(shù)據(jù)記錄建立1.按文件要求，針對各項平安消費(fèi)活動建立相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄；2.各項平安消費(fèi)活動記錄保管完好：平安消費(fèi)管理數(shù)據(jù)與記錄、平安消費(fèi)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄、消費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)與記錄、平安消費(fèi)星級管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)與記錄完好1.5.9 數(shù)據(jù)記錄標(biāo)識按文件要求做好記錄標(biāo)識1.5.10 數(shù)據(jù)記錄審查1.按文件要求做好記錄審查；2.審查數(shù)據(jù)與記錄完好性、準(zhǔn)確性和及時性，重點(diǎn)審查以下內(nèi)容：1)數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性；2)數(shù)據(jù)與記錄的存儲的平安性與運(yùn)用的方便性；3)數(shù)據(jù)與記錄的維護(hù)方式；

12、4)獲取信息的記錄1.5.11 數(shù)據(jù)記錄的回想與處置定期對數(shù)據(jù)記錄進(jìn)展回想、分析，按文件要求做好記錄處置與保管要素6：平安消費(fèi)費(fèi)用管理序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果管理制度根據(jù)國家和集體相關(guān)規(guī)章制度要求，建立平安消費(fèi)費(fèi)用管理制度符合或不符合符合或不符合方案制定年度平安消費(fèi)費(fèi)用方案1.將平安費(fèi)用優(yōu)先用于滿足平安消費(fèi)監(jiān)視管理部門提出的整改措施或到達(dá)平安消費(fèi)規(guī)范所需支出2.方案應(yīng)涵蓋為滿足平安消費(fèi)條件的艱苦隱患整改、平安設(shè)備、平安培訓(xùn)、勞動防護(hù)、工傷保險實施費(fèi)用及時發(fā)放，滿足平安消費(fèi)任務(wù)要求，要按方案將資金落實到現(xiàn)場任務(wù)，為從事高空、高壓、易燃、易爆、劇毒、礦井等高危作業(yè)的人員辦理團(tuán)體人身不測損傷保險

13、或個人不測損傷保險平安第一責(zé)任人親身審定“兩措方案，落實資金，并定期每半年組織對落實情況進(jìn)展檢查和考核安措資金方案及時落實，安措資金由安監(jiān)部門掌握回想與統(tǒng)計1.回想費(fèi)用發(fā)放運(yùn)用情況，分析存在問題并改良2.企業(yè)平安費(fèi)用的會計處置,符合國家一致的會計制度的規(guī)定評價目的年度平安消費(fèi)費(fèi)用投入率2%要素7：平安消費(fèi)會議序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度根據(jù)國家和集體相關(guān)規(guī)章制度要求，建立平安消費(fèi)會議管理制度周期及時間明確會議周期及時間，對平安消費(fèi)委員會會議、平安消費(fèi)分析會、平安監(jiān)視網(wǎng)例會、消費(fèi)調(diào)度會等會議的時間及周期進(jìn)展規(guī)定參會人員明確參會人員及主持人會議議程明確會議議程，會議

14、議程要包括對平安消費(fèi)問題的分析、平安措施的制定和落實情況的反響召開與記錄及時召開并做好記錄信息發(fā)布及時發(fā)布會議紀(jì)要或信息，并按會議要求指點(diǎn)平安消費(fèi)任務(wù)回想定期對平安消費(fèi)會議召開情況進(jìn)展回想總結(jié)評價目的會議定期開展率100%部署任務(wù)按時完成率100%要素8：平安消費(fèi)信息序號控制節(jié)點(diǎn)規(guī)范分重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.880平安消費(fèi)信息管理1.8.1管理制度10建立平安消費(fèi)信息管理制度，內(nèi)容符合相關(guān)要求1.8.2提出10及時、按時提出信息1.8.3審核10按級別審核信息，確保信息的正確無誤1.8.4傳送201.及時傳送信息；2.信息按照上傳與下達(dá)兩個方向的流程進(jìn)展傳送；3.不平安事件

15、必需在規(guī)定時間內(nèi)上報；4.日常平安消費(fèi)信息按規(guī)定上報1.8.5接納10應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)接納信息1.8.6處置10應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)處置信息1.8.7反響10應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)反響信息要素9：消費(fèi)資料預(yù)備不參與評價要素要素10：承包商管理序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合5.7.4.1制度建立企業(yè)應(yīng)完善承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方平安管理制度，內(nèi)容至少包括：資歷預(yù)審、選擇、效力前預(yù)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)效力、表現(xiàn)評價、續(xù)用等1.10.1管理制度根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)承包工程平安管理規(guī)定制定相關(guān)制度1.10.2工程立項1.對外發(fā)、承包工程應(yīng)由企業(yè)一致管理；2.需求利用系統(tǒng)外人力資源的，均采用對外

16、發(fā)包工程的方式；3.根據(jù)實踐需求編制對外發(fā)包工程工程；4.按照相關(guān)要求開展招標(biāo)任務(wù)(5.7.4.2資質(zhì)及管理1.企業(yè)應(yīng)確認(rèn)相關(guān)方具有相應(yīng)平安消費(fèi)資質(zhì)，審查相關(guān)方能否具備平安消費(fèi)條件和作業(yè)義務(wù)要求；2.建立合格相關(guān)方名錄和檔案；3.企業(yè)應(yīng)與相關(guān)方簽署平安消費(fèi)協(xié)議，明確雙方平安消費(fèi)責(zé)任和義務(wù)。1.10.3資質(zhì)審查與招標(biāo)1.法律法規(guī)答應(yīng)的資質(zhì)；2.施工簡歷和近3年平安施工記錄；3.人員年齡、工種、安康情況等符合要求；4.任務(wù)擔(dān)任人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需求；5.特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的；6.承包方保證平安施工的組織機(jī)構(gòu)、工器具、平安防護(hù)設(shè)備、平安器具滿足平安施工要求；7.專兼職平安

17、管理人員持有有效資質(zhì)證書1.10.4承包商選定按照相關(guān)要求選定最優(yōu)承包商，選定承包商應(yīng)滿足對外發(fā)包工程工程的根本平安消費(fèi)要求1.10.5合同管理1.與選定的承包商簽署正式工程或效力合同和平安協(xié)議；2.正式簽署工程或效力合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：1需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；符合2承包商必需遵守的平安消費(fèi)要求；符合3雙方的責(zé)任和義務(wù)，爭議事項的處理方案符合1.10.6抵押金管理按規(guī)范收取承包商足額風(fēng)險抵押金，并設(shè)立專門賬戶管理。1.10.7承包商平安消費(fèi)組織機(jī)構(gòu)和人員審查1.對承包方平安消費(fèi)組織機(jī)構(gòu)和人員進(jìn)展審查；2.承包方組織機(jī)構(gòu)健全，管理、技術(shù)人員資質(zhì)滿足工程需求；3.施工隊伍超越300人的應(yīng)設(shè)

18、有專職平安管理機(jī)構(gòu)；施工隊伍超越30人的應(yīng)配有專職平安員，30人以下的應(yīng)設(shè)有兼職平安員；4.承包商指定人員協(xié)調(diào)職業(yè)安康平安消費(fèi)事宜1.10.8組織措施、技術(shù)措施、平安措施及施工方案審查對承包方工程組織措施、技術(shù)措施、平安措施及施工方案進(jìn)展審查，并由主管指點(diǎn)同意5.7.4.3平安要求1.企業(yè)審查相關(guān)方制定的作業(yè)義務(wù)平安消費(fèi)任務(wù)方案；2.企業(yè)和相關(guān)方應(yīng)對作業(yè)人員進(jìn)展平安教育、平安交底和平安規(guī)程考試，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)1.10.9培訓(xùn)、平安技術(shù)交底與準(zhǔn)入1.向承包商提供企業(yè)有關(guān)平安消費(fèi)的規(guī)程、制度及要求等資料，并對承包方擔(dān)任人和工程技術(shù)人員、工人進(jìn)展平安教育培訓(xùn)和考試；2.任務(wù)前對承包商進(jìn)展全面

19、的平安技術(shù)交底；3.嚴(yán)厲執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度5.7.4.4監(jiān)視檢查1.企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風(fēng)險，督促相關(guān)方落實平安措施；2.企業(yè)應(yīng)對兩個及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)展協(xié)調(diào)，組織制定并監(jiān)視落實防備措施。1.10.10現(xiàn)場管理與質(zhì)量控制1.對承包商人員現(xiàn)場進(jìn)展保證平安施工組織措施、技術(shù)措施平安技術(shù)交底的學(xué)習(xí)，并簽字；2.在對外發(fā)包工程每個作業(yè)點(diǎn)要設(shè)置一名監(jiān)護(hù)人，工程進(jìn)展中監(jiān)護(hù)人不得從事其他任務(wù)；3.企業(yè)工程技術(shù)人員、平安監(jiān)視人員每天到現(xiàn)場進(jìn)展監(jiān)視檢查與違章處置，并對工程現(xiàn)場平安消費(fèi)措施和方案落實到位情況進(jìn)展檢查；4.對工程質(zhì)量、進(jìn)度、平安情況全面監(jiān)視控制1.10.11驗收按要

20、求開展工程驗收任務(wù)，并及時對發(fā)現(xiàn)問題提出整改要求1.10.12質(zhì)保期管理在工程質(zhì)保期內(nèi)對發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求，并追溯承包商責(zé)任1.10.13工程部管理1.建立合格相關(guān)方的名錄和檔案；2.新廠新制企業(yè)外委工程與企業(yè)日常平安監(jiān)視管理應(yīng)實現(xiàn)一體化管理要素11：供應(yīng)商管理序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.11.1管理制度建立供應(yīng)商平安管理制度，內(nèi)容齊全1.11.2采購方案審批1.供應(yīng)商由企業(yè)主管部門一致管理2.以實踐需求編制采購方案，并由主管指點(diǎn)審批1.11.3資質(zhì)審查與招標(biāo)1.資質(zhì)審查內(nèi)容包括：1法律法規(guī)答應(yīng)的資質(zhì)；2產(chǎn)品性能與技術(shù)參數(shù)目的；3售后效力人員平安、技術(shù)資質(zhì)。2

21、.根據(jù)采購物資需求，按相關(guān)要求開展招標(biāo)任務(wù)1.11.4供應(yīng)商選定按照相關(guān)要求選定最優(yōu)供應(yīng)商，選定供應(yīng)商應(yīng)滿足根本平安消費(fèi)要求1.11.5合同管理1.與選定的供商簽署正式的合同；2.簽署的合同應(yīng)明確以下內(nèi)容：1需依從的法律、法規(guī)和技術(shù)規(guī)范；2供應(yīng)商必需遵守的平安消費(fèi)要求；3雙方的責(zé)任和義務(wù)；4爭議事項的處理方案1.11.6入庫驗收管理1.供貨產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)厲按照合同要求進(jìn)展入庫驗收；2.不合格產(chǎn)品按合同要求進(jìn)展處置1.11.7售后效力管理1.售后效力審查包括：1人員年齡、工種、身體情況、技術(shù)素質(zhì)等符合要求；2任務(wù)擔(dān)任人、工程技術(shù)人員和工人的技術(shù)素質(zhì)應(yīng)滿足工程需求；3特種作業(yè)人員應(yīng)持有合格的；4工器具、

22、平安防護(hù)設(shè)備、平安器具能否滿足平安施工要求；2.對售后效力人員進(jìn)展平安教育培訓(xùn)和考試，提供有關(guān)平安消費(fèi)的規(guī)程、制度、要求；3.對現(xiàn)場售后效力任務(wù)的組織措施、技術(shù)措施、平安措施及施工方案進(jìn)展審查，并由主管指點(diǎn)同意；4.作前進(jìn)展全面的平安技術(shù)交底；5.嚴(yán)厲執(zhí)行人員準(zhǔn)入證制度；6.對現(xiàn)場平安消費(fèi)措施和方案落實到位情況進(jìn)展檢查；7.產(chǎn)質(zhì)量保期內(nèi)對發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時提出意見，追溯供應(yīng)商責(zé)任要素12：外部市場管理不參與評價要素要素13：兩措管理序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.131管理制度建立“兩措管理制度1.132方案編制1.安措方案應(yīng)結(jié)合上一年度平安風(fēng)險評價、平安檢查、艱苦危險源評

23、價等發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)展編制；2.安措方案的每個工程應(yīng)明確完成時間、責(zé)任人、監(jiān)視人和資金；3.需求現(xiàn)場施工的工程應(yīng)編制實施方案；4.反措方案應(yīng)結(jié)合上一年度平安風(fēng)險評價、平安檢查、艱苦危險源評價、技術(shù)監(jiān)控、25項反措、缺陷管理、可靠性分析發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)展編制；5.反措方案的每個工程應(yīng)明確實施方案、完成時間、責(zé)任人、監(jiān)視人和資金。1.133實施與監(jiān)視1.反事故措施方案應(yīng)納入檢修、技改方案；2.平安監(jiān)視部門擔(dān)任監(jiān)視反事故措施方案和平安技術(shù)勞動維護(hù)措施方案的實施，對存在的問題應(yīng)及時向主管指點(diǎn)匯報；3.每季度組織兩措方案執(zhí)行情況自查；4. “兩措方案由平安消費(fèi)第一責(zé)任人審核簽發(fā)，以文件方式公布1.13.4回想與記錄

24、定期對兩措執(zhí)行情況進(jìn)展回想總結(jié)，并有報告，堅持相關(guān)問題件記錄并存檔。1.13.4評價目的 兩措完成率100%要素14：平安檢查與評價序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度根據(jù)、等文件要求，制定相關(guān)制度檢查謀劃根據(jù)集團(tuán)公司要求，明確春季、秋季平安大檢查、防汛大檢查、節(jié)假日和艱苦活動大檢查等定期專項平安檢查任務(wù)開展時間和方式建立定期專項平安檢查任務(wù)組，企業(yè)主管指點(diǎn)任任務(wù)組組長，明確相關(guān)人員職責(zé)與分工根據(jù)實踐需求，組織開展日常例行平安檢查任務(wù)編制平安檢查提綱或平安檢查表，經(jīng)主管指點(diǎn)審批后執(zhí)行平安檢查內(nèi)容以查指點(diǎn)、查思想、查管理、查規(guī)程制度、查隱患為主，明確相關(guān)檢查人員職責(zé)及分工

25、檢查實施根據(jù)平安檢查提綱或平安檢查表開展平安檢查任務(wù)，按時匯總平安檢查結(jié)果，檢查發(fā)現(xiàn)問題描畫明晰、真實可靠檢查結(jié)果統(tǒng)計與分析根據(jù)平安檢查結(jié)果開展統(tǒng)計與分析任務(wù)，對反復(fù)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)展深化分析，追溯源頭整改與驗收根據(jù)檢查結(jié)果編制問題整改方案，明確整改措施、整改完成時間、責(zé)任人、督辦人整改方案無法按時完成應(yīng)懇求延期，并由主管指點(diǎn)審批對已完成整改任務(wù)逐項驗收，對未完成整改任務(wù)闡明緣由，編寫平安檢查總結(jié)報告督辦針對平安消費(fèi)中存在的重要問題和艱苦隱患，未能及時處置時，落實督辦單位部門、督辦人，指定或聘請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對問題進(jìn)展調(diào)查分析、制定措施、研討處置問題和隱患回想與獎懲定期對平安檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情

26、況進(jìn)展回頭看對未按時完成整改問題進(jìn)展統(tǒng)計分析，并考核相關(guān)責(zé)任人評價目的平安檢查隱患排查問題綜合整改率100%要素15：平安檢查與評價序號控制節(jié)點(diǎn)風(fēng)險控制重點(diǎn)評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合1.15艱苦危險源管理1.15.1管理制度1.制定艱苦危險源的管理制度或細(xì)那么；2.相關(guān)管理人員應(yīng)熟知擔(dān)任的艱苦危險源相關(guān)管理制度5.9.1辨識與評價1.企業(yè)應(yīng)組織對消費(fèi)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險、有害要素能夠產(chǎn)生的后果進(jìn)展全面辨識；2.企業(yè)應(yīng)對運(yùn)用新資料、新工藝、新設(shè)備以及設(shè)備、系統(tǒng)技術(shù)改造能夠產(chǎn)生的后果進(jìn)展危害辨識；3.企業(yè)應(yīng)按等國家規(guī)范，開展艱苦危險源辨識與評價，建立艱苦危險源應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)管理制度1.

27、15.2明確辨識與評價方法相關(guān)人員掌握艱苦危險源辨識與評價方法及評價規(guī)范1.15.3成立機(jī)構(gòu)，明確職責(zé)1.建立艱苦危險源管理組織機(jī)構(gòu)，配備專兼職人員，每年對組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整進(jìn)展公布；2.對企業(yè)所屬的生活后勤、多種產(chǎn)業(yè)、以及由企業(yè)員工持股等方式構(gòu)成的企業(yè)艱苦危險源應(yīng)進(jìn)展一致的監(jiān)視管理，制定相關(guān)的管理制度，明確管理責(zé)任人5.9.2登記建檔與備案1.企業(yè)該當(dāng)按規(guī)定對艱苦危險源登記建檔，進(jìn)展定期檢查、檢測；2.企業(yè)應(yīng)將本單位艱苦危險源的稱號、地點(diǎn)、性質(zhì)和能夠呵斥的危害及有關(guān)平安措施、應(yīng)急救援預(yù)案報有關(guān)部門備案1.15.4普查登記1.15.4.1艱苦危險源評價1.構(gòu)成國家級艱苦危險源的由具有相應(yīng)資質(zhì)的評價

28、機(jī)構(gòu)定期進(jìn)展評價；2.應(yīng)按要求進(jìn)展備案登記，并逐級抄報分支機(jī)構(gòu)和集團(tuán)公司；3.艱苦危險源在消費(fèi)過程、資料、工藝、設(shè)備、防護(hù)和環(huán)境等要素發(fā)生艱苦變化，或者國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范發(fā)生變化時，應(yīng)對艱苦危險源重新進(jìn)展平安評價，并按照本規(guī)定及時上報地方政府、分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司1.15.4.2艱苦危險源的備案和注銷1.新設(shè)立或者新構(gòu)成的艱苦危險源，應(yīng)到當(dāng)?shù)厝嗣裾畟浒?，并逐級上報分支機(jī)構(gòu)、集團(tuán)公司；2.對已不構(gòu)成艱苦危險源的，應(yīng)及時報告核銷1.15.5風(fēng)險辨識與評價1.每年第一季度由企業(yè)總工程師組織開展艱苦危險源的自查任務(wù)，并按專業(yè)提出；2.中提出問題的整改方案、會議記錄等資料應(yīng)齊全1.15.6評價結(jié)果

29、發(fā)布1.艱苦危險源評價結(jié)果應(yīng)以文件方式進(jìn)展公布；2.對涉及艱苦危險源運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、維護(hù)及監(jiān)視管理人員，每年進(jìn)展一次國家相關(guān)法律法規(guī)、國家規(guī)范以及、防火防爆、緊急救援等知識的培訓(xùn)和考試1.15.7控制措施與整改方案1.構(gòu)成國家、集團(tuán)公司規(guī)定艱苦危險源的設(shè)備、設(shè)備、場所等，除水電廠大壩、火電廠灰壩、生活水廠外，其他都列入本企業(yè)的重點(diǎn)防火部位；2.艱苦危險源重點(diǎn)防火部位和平安捍衛(wèi)部位標(biāo)志應(yīng)齊全，防火和捍衛(wèi)措施應(yīng)齊全；3.必需有艱苦危險源控制措施，措施齊全、責(zé)任到位；4.艱苦危險源發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)制定整改方案，做到分級監(jiān)控、限期整改1.15.8問題整改1.按照制定整改方案安排進(jìn)展問題整改；2.暫未完成整改的問

30、題，制定相關(guān)控制措施1.15.9督辦1.艱苦危險源存在的重要問題和艱苦隱患，未能及時處置時，應(yīng)落實督辦單位部門、明確督辦人；2.艱苦危險源存在的重要問題和艱苦隱患，未能及時處置時，應(yīng)指定或聘請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，對問題進(jìn)展調(diào)查分析、制定措施、研討處置問題和隱患1.15.10動態(tài)監(jiān)控每一個艱苦危險源必需落實專業(yè)管理人、監(jiān)視人，實現(xiàn)動態(tài)監(jiān)控5.9.3監(jiān)控與管理1.企業(yè)應(yīng)采取有效的技術(shù)和設(shè)備及安裝對艱苦危險源實施監(jiān)控；2.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)艱苦危險源存儲、運(yùn)用、裝卸、運(yùn)輸?shù)冗^程管理；3.企業(yè)應(yīng)落實有效的管理措施和技術(shù)措施。要素16：應(yīng)急管理序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度根據(jù)要求，

31、制定相關(guān)制度相關(guān)制度不得有漏項，不得違背相關(guān)法律法規(guī)，降低規(guī)范管理制度援用最新國家、行業(yè)規(guī)范，具有可操作性機(jī)構(gòu)與職責(zé)成立組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任每年對組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整由安委會公布必需由平安第一責(zé)任者組織開展應(yīng)急管理任務(wù)建立防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急隊伍明確與政府、外部救援隊伍的聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，確定外部專業(yè)救援隊伍應(yīng)急預(yù)案管理應(yīng)急預(yù)案體系健全，各專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案齊備預(yù)案與政府相關(guān)預(yù)案嚴(yán)密結(jié)合，并經(jīng)審核備案現(xiàn)場處置方案要結(jié)合企業(yè)實踐情況及時修訂總體應(yīng)急預(yù)案、各專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案培訓(xùn)與演練每年至少一次全員有關(guān)應(yīng)急知識的宣傳、培訓(xùn)新員工上崗前，必需進(jìn)展有關(guān)應(yīng)急知識培訓(xùn)，并考試合格員工掌握應(yīng)急流程，掌握現(xiàn)場處置方案，應(yīng)急

32、才干滿足平安需求每年至少與外部救援隊伍結(jié)合組織四次的全面演練物資管理按照要求，預(yù)備應(yīng)急物資按照要求，定期對應(yīng)急物資進(jìn)展全面檢查、檢測、維護(hù)與驗收，確保數(shù)量齊全，性能良好檢查與整改結(jié)合實踐，制定檢查方案 仔細(xì)開展平安性評價、危險點(diǎn)分析、技術(shù)監(jiān)控、缺陷管理等任務(wù)，仔細(xì)落實各項反事故技術(shù)措施方案和平安技術(shù)勞動維護(hù)措施方案；消除設(shè)備存在的缺陷和隱患，改善勞動作業(yè)環(huán)境，夯實平安消費(fèi)根底做好企業(yè)的平安捍衛(wèi)任務(wù)，嚴(yán)密依托政府有關(guān)部門，防止公共衛(wèi)惹事件的發(fā)生按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)的任務(wù)方法，及時下達(dá)整改方案，及時檢查整改情況應(yīng)急呼應(yīng)及時接納并處置預(yù)警信息事件發(fā)生后，立刻用、或電子郵件等方式逐級報告積極組織應(yīng)對，不

33、發(fā)生次惹事故突發(fā)事件終了后，要向集團(tuán)公司上報突發(fā)事件報告以及應(yīng)急任務(wù)總結(jié)報告等事件終了后，要對受災(zāi)部位進(jìn)展針對性的檢查；必要時，開展技術(shù)鑒定任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題，及時消除應(yīng)急終了后，積極開展相關(guān)損失理賠任務(wù)對整體應(yīng)急才干包括對應(yīng)急預(yù)案體系的評價和改良等進(jìn)展評價總結(jié)，作為修訂預(yù)案體系的根據(jù)回想與記錄每季度至少召開一次應(yīng)急任務(wù)會議，研討部署應(yīng)急重點(diǎn)任務(wù)及時修訂預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，滿足平安需求各種資料、記錄齊全評價目的應(yīng)急預(yù)案完好率100%應(yīng)急預(yù)案審核率100%應(yīng)急預(yù)案備案率100%演練方案完成率100%培訓(xùn)方案完成率100%物資齊備，均在有效期內(nèi)，并根據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)及時增添要素17：事故、事件管理序號控制節(jié)

34、點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度根據(jù)要求，制定制度，明確事故、妨礙、異常的定義和詳細(xì)表現(xiàn)相關(guān)制度不得有漏項，不得違背相關(guān)法律法規(guī)，降低規(guī)范管理制度援用最新國家、行業(yè)規(guī)范，具有可操作性即時報告發(fā)生普通人身死亡事故和重傷事故，發(fā)生普通設(shè)備事故、因發(fā)電企業(yè)責(zé)任引起的普通電網(wǎng)事故，立刻用、電傳、電子郵件或電報等上報集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)或子公司發(fā)生人身死亡事故還應(yīng)上報企業(yè)所在地的電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府平安主管部門、公安部門、工會等即時報告包含以下內(nèi)容：1.事故發(fā)生的時間、地點(diǎn)、單位2.事故發(fā)生的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟(jì)損失的初步估計；設(shè)備損壞和電網(wǎng)停電影響的初步情況3.事故緣由的初步判別

35、人身事故報告由安監(jiān)人員或車間平安員填寫，設(shè)備事故報告由事故調(diào)查組織單位的技術(shù)人員填寫調(diào)查組織人身事故調(diào)查1.特大和艱苦人身事故的調(diào)查，執(zhí)行國務(wù)院及其他相關(guān)規(guī)定2.人身死亡事故的調(diào)查執(zhí)行國務(wù)院及其相關(guān)規(guī)定3.人身重傷事故由企業(yè)指點(diǎn)或其指定人員組織安監(jiān)、生技(基建)、勞動人事(社保)、工會等成員成立事故調(diào)查組進(jìn)展調(diào)查4.人身輕傷事故由企業(yè)事故發(fā)生部門的指點(diǎn)組織有關(guān)人員進(jìn)展調(diào)查；性質(zhì)嚴(yán)重的，安監(jiān)、生技(基建)、勞動人事(社保)、工會等部門派人參與電網(wǎng)事故的調(diào)查按國家有關(guān)規(guī)定或國家電力監(jiān)管委員會執(zhí)行，如系發(fā)電企業(yè)引起或與發(fā)電企業(yè)有關(guān)，視情況由發(fā)電企業(yè)、集團(tuán)公司分支機(jī)構(gòu)和子公司或集團(tuán)公司派人參與事故調(diào)查

36、組設(shè)備事故調(diào)查1.特大設(shè)備事故調(diào)查執(zhí)行國務(wù)院及其他相關(guān)規(guī)定2.集團(tuán)公司認(rèn)定的特大設(shè)備事故，由集團(tuán)公司或授權(quán)部門組織調(diào)查，調(diào)查組由組織事故調(diào)查單位的指點(diǎn)、安監(jiān)、生技基建、發(fā)電企業(yè)的指點(diǎn)及有關(guān)部門人員組成3.按照國家電力監(jiān)管委員會公布的定性為艱苦設(shè)備事故的，由電監(jiān)會組織調(diào)查4.按照集團(tuán)公司公布的定性為集團(tuán)公司艱苦設(shè)備事故的由集團(tuán)公司、分支機(jī)構(gòu)、子公司組織調(diào)查組進(jìn)展調(diào)查，調(diào)查組由組織事故調(diào)查單位的指點(diǎn)、安監(jiān)、生技基建、發(fā)電企業(yè)的指點(diǎn)及有關(guān)部門人員組成5.普通設(shè)備事故由發(fā)惹事故的單位組織調(diào)查組進(jìn)展調(diào)查，產(chǎn)權(quán)與運(yùn)轉(zhuǎn)管理分別的，以資產(chǎn)一切者單位為主組織調(diào)查，也可以委托運(yùn)轉(zhuǎn)管理單位組織調(diào)查。6.調(diào)查組普通由

37、事故調(diào)查單位的指點(diǎn)組織，安監(jiān)、生技基建以及其他有關(guān)部門和車間工區(qū)、工地人員參與7.只涉及一個車間(工區(qū)、工地)且情節(jié)比較簡單的普通設(shè)備事故，也可以指定發(fā)惹事故的車間(工區(qū)、工地)擔(dān)任人組織調(diào)查8.設(shè)備一類妨礙報告由企業(yè)或車間(工區(qū)、工地)技術(shù)人員填寫9.設(shè)備一類妨礙由車間(工區(qū)、工地)擔(dān)任人組織調(diào)查；必要時，安監(jiān)人員和有關(guān)專業(yè)人員參與；性質(zhì)嚴(yán)重者，由發(fā)電企業(yè)的指點(diǎn)組織調(diào)查10.設(shè)備二類妨礙、異常的調(diào)查，參照一類妨礙的調(diào)查進(jìn)展調(diào)查程序維護(hù)現(xiàn)場1.事故發(fā)生后，事故單位必需迅速搶救傷員并派專人嚴(yán)厲維護(hù)事故現(xiàn)場，未經(jīng)調(diào)查和記錄的事故現(xiàn)場，不得恣意變動2.發(fā)生國務(wù)院所規(guī)定的特大事故，事故單位應(yīng)立刻通知當(dāng)

38、地政府和公安部門，并要求派人維護(hù)現(xiàn)場3.事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)立刻對事故現(xiàn)場和損壞的設(shè)備進(jìn)展照相，錄像，繪制草圖，搜集資料4.因緊急搶修、防止事故擴(kuò)展以及引導(dǎo)交通等，需求變動現(xiàn)場，必需經(jīng)企業(yè)有關(guān)指點(diǎn)和安監(jiān)部門贊同，并做出標(biāo)志、繪制現(xiàn)場簡圖、寫出書面記錄，保管必要的痕跡、人證搜集原始資料：安監(jiān)部門要及時搜集有關(guān)資料，并妥善保管，及時將有關(guān)資料移交事故調(diào)查組1.企業(yè)安監(jiān)部門或其指定的部門應(yīng)立刻組織當(dāng)值值班人員、現(xiàn)場作業(yè)人員和其他有關(guān)人員在分開事故現(xiàn)場前，分別照實提供現(xiàn)場情況并寫出事故的原始資料2.有關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、檢修、實驗、驗收的記錄文件和事故發(fā)生時的錄音、缺點(diǎn)錄波圖、計算機(jī)打印記錄等，及時整理出闡明事

39、故情況的圖表和分析事故所必需的各種資料和數(shù)據(jù)3.在事故現(xiàn)場搜集到的一切物件(如破損部件、碎片、殘留物等)堅持原樣，并貼上標(biāo)簽，注明地點(diǎn)、時間、物件管理人4.事故調(diào)查組有權(quán)向事故發(fā)生單位、有關(guān)部門及有關(guān)人員了解事故的有關(guān)情況并索取有關(guān)資料，任何單位和個人不得回絕調(diào)查情況1.人身事故1查明傷亡人員和有關(guān)人員的單位、姓名、性別、年齡、文化程度、工種、技術(shù)等級、工齡、本工種工齡等2查明事故發(fā)生前任務(wù)內(nèi)容、開場時間、答應(yīng)情況、作業(yè)程序、作業(yè)時的行為及位置、事故發(fā)生的經(jīng)過、現(xiàn)場救護(hù)情況3查明事故發(fā)生前傷亡人員和相關(guān)人員的技術(shù)程度、平安教育記錄、安康情況，過去的事故記錄，違章違紀(jì)情況等4查明事故場所周圍的環(huán)

40、境情況(包括照明、濕度、溫度、通風(fēng)、聲響、顏色度、道路、任務(wù)面情況以及任務(wù)環(huán)境中有毒、有害物質(zhì)和易燃易爆物取樣分析記錄)、平安防護(hù)設(shè)備和個人防護(hù)用品的運(yùn)用情況(了解其有效性、質(zhì)量及運(yùn)用時應(yīng)符合規(guī)定)2.電網(wǎng)或設(shè)備事故1查明發(fā)生的時間、地點(diǎn)、氣候情況、查明事故發(fā)生前設(shè)備和系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)情況2查明電網(wǎng)或設(shè)備事故發(fā)生經(jīng)過、擴(kuò)展及處置情況3查明與電網(wǎng)或設(shè)備事故有關(guān)的儀表、自動安裝、斷路器、維護(hù)、缺點(diǎn)錄波器、調(diào)整安裝、遙測遙信、遙控、錄音安裝和計算機(jī)等記錄和動作情況4查明電網(wǎng)事故呵斥的損失，包括涉及范圍、減供負(fù)荷、損失電量、用戶性質(zhì)，查明事故呵斥的設(shè)備損壞程度、經(jīng)濟(jì)損失3.了解現(xiàn)場規(guī)程制度應(yīng)健全，規(guī)程制度本

41、身及執(zhí)行中暴露的問題；了解企業(yè)管理、平安消費(fèi)責(zé)任制和技術(shù)培訓(xùn)等方面存在的問題；事故涉及兩個及以上單位時；了解相關(guān)合同或協(xié)議分析緣由、責(zé)任1.以現(xiàn)實為根據(jù)，必要時，事故調(diào)查組可委托專業(yè)技術(shù)部門進(jìn)展相關(guān)計算、實驗、分析2.分析人員違章、過失、失職、違反勞動紀(jì)律的緣由，平安措施能否得當(dāng)，事故處置能否正確等3.在直接緣由和間接緣由分析的根底上，確定事故的直接責(zé)任者和指點(diǎn)責(zé)任者；根據(jù)其在事故發(fā)生過程中的作用，確定事故發(fā)生的主要責(zé)任者、次要責(zé)任者、事故擴(kuò)展的責(zé)任者4.凡事故緣由分析中存在企業(yè)平安消費(fèi)責(zé)任制不落實、規(guī)程制度不健全、對員工教育培訓(xùn)不力、現(xiàn)場平安防護(hù)安裝和個人防護(hù)用品以及平安工器具不全或不合格、

42、反事故措施不落實、同類事故反復(fù)發(fā)生、違章指揮等問題，確定為指點(diǎn)責(zé)任。提出防備措施：根據(jù)事故發(fā)生、擴(kuò)展的緣由和責(zé)任分析，提出防止同類事故發(fā)生、擴(kuò)展的組織措施和技術(shù)措施提出人員處置意見1.按照人事管理權(quán)限進(jìn)展處置2.對以下情況應(yīng)從嚴(yán)處置1違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律呵斥的事故2事故發(fā)生后隱瞞不報、謊報或在調(diào)查中弄虛作假、隱瞞真相的3阻遏或無正當(dāng)理由回絕事故調(diào)查；回絕或阻遏提供有關(guān)情況和資料的3.在事故處置中積極恢復(fù)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、搶救安頓傷員，在事故調(diào)查中自動反映事故真相，使事故調(diào)查順利進(jìn)展的有關(guān)事故責(zé)任人員，可酌情從寬處置事故報告書編寫報批1.政府有關(guān)部門組織進(jìn)展事故調(diào)查的事故，事故調(diào)查報告書由事

43、故調(diào)查組擔(dān)任提出。2.由集團(tuán)公司系統(tǒng)組織事故調(diào)查的，事故調(diào)查組寫出后，應(yīng)報送組織事故調(diào)查的單位3.事故調(diào)查的組織單位收到事故調(diào)查組寫出的后，應(yīng)立刻提出，上報上級管理公司統(tǒng)計報告事故報告1.人身死亡、重傷事故，填寫；設(shè)備事故，填寫；火災(zāi)事故，填寫2.事故調(diào)查報告書由事故調(diào)查的組織單位以文件方式在事故發(fā)生后的30天內(nèi)報出；特殊情況下，經(jīng)集團(tuán)公司贊同可延至45天3.由政府部門組織調(diào)查的事故上報時限從其規(guī)定，但事故單位在接到地方政府批復(fù)事故結(jié)案后7日內(nèi)逐級上報集團(tuán)公司平安周報、月報1.及時登錄“中國大唐集團(tuán)公司平安消費(fèi)管理信息系統(tǒng)，點(diǎn)擊“平安監(jiān)察模塊中平安事故統(tǒng)計菜單，按照要求錄入平安周報、月報內(nèi)容2

44、.平安周報于每周一12：00之前錄入；平安月報于每月3號12：00之前錄入；一類妨礙以上事件簡況隨時錄入月度報告、報表1.一切事故和一類妨礙報告、報表應(yīng)分別按照集團(tuán)公司軟件要求填寫2.事故單位應(yīng)于每月3日前將錄入集團(tuán)公司的事故及一類妨礙報告、報表報集團(tuán)公司平安考核平安考核工程按執(zhí)行平安記錄為延續(xù)無事故的累計天數(shù)，平安記錄達(dá)100天為一個平安周期，發(fā)生重傷及以上人身事故、因本單位責(zé)任呵斥的普通及以上的電網(wǎng)、設(shè)備、火災(zāi)事故，均中斷平安記錄回想與記錄定期對事故、事件進(jìn)展回想總結(jié)，編寫總結(jié)報告，堅持相關(guān)文件記錄并存檔評價目的事故、事件調(diào)查率100%防備措施落實率100%上報及時率100%要素18：審核

45、與糾正管理序號控制節(jié)點(diǎn)重點(diǎn)要求評審結(jié)果符合或不符合符合或不符合管理制度根據(jù)管理體系的要求，制定相應(yīng)制度相關(guān)制度不得有漏項，不得違背相關(guān)法律法規(guī)，降低規(guī)范管理制度援用最新國家、行業(yè)規(guī)范，具有可操作性審核范圍涵蓋體系的每個要素、每個流程和節(jié)點(diǎn)審核組織成立組織機(jī)構(gòu)，明確責(zé)任掌握審核流程，掌握審核規(guī)范審核方案明確工程、責(zé)任、時間制定針對性的檢查表和不符合報告表審核流程召開初次會議文件審查現(xiàn)場查證審核組內(nèi)部會議審核組與受審核方信息溝通會議末次會議糾正措施按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)的任務(wù)方法，及時下達(dá)整改方案，仔細(xì)檢查整改情況各種資料、記錄齊全不符合項糾正率100%七、平安風(fēng)險評價和評審發(fā)現(xiàn)的主要問題與整改措施一

46、方針要素1、主要問題：2、整改措施：二xx要素1、主要問題：2、整改措施：(三)八、平安風(fēng)險評價發(fā)現(xiàn)的主要問題、整改措施及分項評價結(jié)果平安風(fēng)險評價手冊每周更新一次截止5月8日，管理單元共查出問題126項問題。下面，匯報一下涉及到安監(jiān)部需求整改的工程42項，目前已完全整改19項，45.2%。未完成問題：2號機(jī)組脫硝“三同時未完成備案。未完成，進(jìn)展中部分外委單位平安協(xié)議沒有簽到比如：聯(lián)達(dá)公司進(jìn)展中。各工程部安監(jiān)人員未實現(xiàn)與公司安監(jiān)部合署辦公。未完成外包單位外包管理人員不符合要求，比如：天目輸煤兩名平安監(jiān)視人員未持證上崗公司三級平安網(wǎng)不健全，部分短少班組兼職平安員。未完成。未見到平安監(jiān)視部門正職任免

47、，上級贊同的相關(guān)文件。未完成未見到部門平安主管含外委工程部變卦須征得本企業(yè)平安監(jiān)視機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)可；未見到班組專業(yè)平安員的變卦必需征得部門車間平安主管的認(rèn)可。進(jìn)展中目前，因公司在風(fēng)險評價內(nèi)審，部分管理制度、規(guī)范需求修編，故2021年現(xiàn)行有效的制定清單，沒有公布。進(jìn)展中公司未建立數(shù)據(jù)記錄清冊。未完成查2021年#4爐空預(yù)器吊裝、清洗、維修任務(wù)?？偨痤~53萬。按照規(guī)定應(yīng)交納2.65萬風(fēng)險抵押金。實踐只交了1萬元。長期外委單位風(fēng)險抵押金沒有按照要求交納。未完成安監(jiān)部代表廠級分專業(yè)培訓(xùn)資料內(nèi)容進(jìn)一步補(bǔ)充，重點(diǎn)應(yīng)以規(guī)章制度、事故案例進(jìn)展培訓(xùn)。未完成進(jìn)展中公司有“春節(jié)兩會保電措施，但是設(shè)備管理部、輸煤管理部

48、、大唐科技公司聯(lián)達(dá)公司等未按照公司保電方案總體要求制定本部門的檢查提綱和檢查表。公司#1-#4鍋爐已構(gòu)成構(gòu)成國家級艱苦危險源，1、2鍋爐、2021年、3、4號機(jī)組2021年在信陽市平安消費(fèi)監(jiān)視管理局備案，但檢查發(fā)現(xiàn)未按2年要求至少聘請有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)進(jìn)展再次評價、備案任務(wù)，備案時間已超期。未完成公司仍援用原 大唐集團(tuán)制202147號，與集團(tuán)公司新下發(fā)的大唐集團(tuán)制2021151號，與國家、大唐集團(tuán)公司最新規(guī)范在內(nèi)容方式上存在差距。公司成立了應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)，明確了責(zé)任。存在以下問題。應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)的調(diào)整記錄未經(jīng)過公司安委會公布公司未成立防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急隊伍未明確與政府，外部救援隊伍的聯(lián)絡(luò)機(jī)構(gòu)，未確

49、定外部專業(yè)救援隊伍，總體預(yù)案的編制、與集團(tuán)公司新下發(fā)的大唐集團(tuán)制2021151號不符，編制的文件仍援用廢止的文件，一些專項預(yù)案和現(xiàn)場處置方案的編制，從格式上和內(nèi)容上與GB/T 296392021 2021-10-01 實施；查公司有短少，物資管理規(guī)范中，責(zé)任不是很明確，短少報廢防汛設(shè)備由那個部門牽頭處置等等相關(guān)要求。查公司有2021年、2021年但短少應(yīng)急管理檢查方案。、公司未每季度早開一次應(yīng)急任務(wù)會議。未完成，進(jìn)展中下一步措施： 一是落實本部門責(zé)任，管理問題必需100%，完成時間5月20日前。二是目前，管理單元正編寫報告，對責(zé)任管理部門整改情況檢查督查不好，報告編寫完成后落實監(jiān)視責(zé)任，由組長

50、擔(dān)任對查處的問題整改情況每周進(jìn)展檢查、抽查，對于沒有按期完成的以為能整改項后面一明確完成時間、責(zé)任人進(jìn)展通報落實處分。三是請責(zé)任管理部門、專業(yè)擔(dān)任人按照問題責(zé)任分工逐條對照檢查，假設(shè)總讓督察、通報才干整改的話，太被動，我們的時間、精神真實有限。四是從下周開場，支持性資料必需歸納存檔，整改完成的問題同樣如此。工程序號主要問題應(yīng)得分應(yīng)扣分實得分詳細(xì)整改措施資金責(zé)任部門責(zé)任人整改期限驗收部門驗收人問題性質(zhì)嚴(yán)重管理設(shè)備1.1.21、未向承包商、供應(yīng)商及其他相關(guān)方傳送公司平安消費(fèi)方針。2、抽查輸煤部、發(fā)電部、天翼工程部40余名員工，只需2人知道方針內(nèi)容。其中：抽查：發(fā)電部7人無一人知道；輸煤部5人，只需

51、1人知道；天目檢修工程部，抽查6人，只需1人知道；天翼運(yùn)轉(zhuǎn)工程部燃運(yùn)一班，抽查20余人，無人知道。3、未見到班組含外委單位班組學(xué)習(xí)記錄管理痕跡公司平安消費(fèi)方針：“平安第一理念、風(fēng)險預(yù)控重點(diǎn)、嚴(yán)厲管理關(guān)鍵、繼續(xù)改良承諾25001、由責(zé)任管理部門在入廠培訓(xùn)期間，將公司平安消費(fèi)方針作為培訓(xùn)的一項內(nèi)容表達(dá)在培訓(xùn)卡中，傳送給承包商、供應(yīng)商要求。2、公司利用周一早會、月度平安分析會、公司主要向外委單位傳達(dá)宣貫。已完成3、利用班前會、平安活動等各種會議、向外委單位傳達(dá)宣貫，并留有學(xué)習(xí)記錄。無 王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰4月10日各部門擔(dān)任人1.2.1公司制定的平安消費(fèi)目的，短少杜絕因本廠責(zé)任的電

52、網(wǎng)事故；“三廢排放100%達(dá)標(biāo)；安措、反措工程方案完成率100%；艱苦危險源問題整改率100%已完成短少公司級實現(xiàn)平安目的保證措施。已完成1、添加公司級杜絕因本廠責(zé)任的電網(wǎng)事故；“三廢排放100%達(dá)標(biāo)，安措、反措工程方案完成率100%；艱苦危險源問題整改率100%相關(guān)內(nèi)容及措施已完成2、制定有針對性相關(guān)措施。已完成無朱林4月10安監(jiān)部/朱斌5.1.21、檢查設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級平安消費(fèi)目的不合理，短少控制未遂、違章異常等相關(guān)量化目的。對目的沒分解到班組、工程部。2，檢查部門、火一、輸煤系統(tǒng)東方、天翼、哈重工程部沒有制定相應(yīng)的分級控制措施。1、公司各部門根據(jù)公司平安消費(fèi)目

53、的制定部門級平安消費(fèi)目的，并分解到班組、個人。2、公司各部門、外委單位、班組、根據(jù)制定保證平安消費(fèi)目的實現(xiàn)相應(yīng)的分級控制措施。王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰4月12部門擔(dān)任人1.2.21、檢查設(shè)備管理部、發(fā)電部、輸煤管理部、制定的部門級平安消費(fèi)目的不合理。短少控制未遂、違章異常等相關(guān)量化目的。2、檢查的部門沒有按層次逐級橫向分解工程部、專業(yè)、班組值、工程部，直至每個人；3，2號機(jī)組脫硝“三同時未完成備案。未完成，進(jìn)展中1、各部門根據(jù)公司下發(fā)的平安消費(fèi)目的制定合理、量化的部門級平安消費(fèi)目的，并分解到班組，班組再分解到個人。下級目的不能低于上級目的。2、給大唐科技發(fā)，確保6月2日前完成。第

54、一項：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰第二項：高建國第一項：4月12日第二項：5月31日前第一條：部門擔(dān)任人第二項：朱斌5.1.31.公司、各責(zé)任部門未制定平安消費(fèi)目的考核方法；2.各部門未定期對平安消費(fèi)目的實施方案的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查與糾偏；3.公司、各部門未對平安消費(fèi)目的完成情況進(jìn)展評價與考核1、制定公司級、部門、班組平安消費(fèi)目的考核法；2、每月對公司、部門、班組的平安消費(fèi)目的完成情況進(jìn)展檢查、分析、考核。公司級：朱林部門級：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰班組鄭州專業(yè)級：點(diǎn)檢長4月12日前公司級：朱斌部門級：部門擔(dān)任人1.2.31、檢查設(shè)備管理部、輸煤管理部、火一等、天目

55、、天翼工程部未逐級簽署平安消費(fèi)目的責(zé)任狀；2、平安消費(fèi)目的責(zé)任狀未制定實現(xiàn)平安目的的保證措施，已完成3、未經(jīng)部門經(jīng)行政正職審核，并逐級上報備案；4.檢查發(fā)現(xiàn)未按要求填寫，5.沒有按月對目的目的和相應(yīng)任務(wù)方案及完成情況進(jìn)展監(jiān)測、分析,發(fā)現(xiàn)偏向及時采取改良措施。6.物資、采購、運(yùn)營、思政、總經(jīng)、財務(wù)、質(zhì)檢、人資、監(jiān)審部與公司總經(jīng)理簽署了平安消費(fèi)責(zé)任狀，但是部門主任與部門員工沒有簽署平安消費(fèi)責(zé)任狀及制定完成目的的平安消費(fèi)措施。1、按照公司下發(fā)的平安消費(fèi)目的，各部門應(yīng)結(jié)合本部門實踐，制定本部門的平安消費(fèi)目的。并分解到專業(yè)班組、工程部。部門主任與班長專業(yè)、部門主任與工程經(jīng)理、工程經(jīng)理與班長、班長專業(yè)與個

56、人簽署平安消費(fèi)目的責(zé)任狀。2、平安消費(fèi)責(zé)任狀必需各級行政正職簽發(fā)，并逐級備案。3、結(jié)合本崗位實踐，按照要求填寫制定保證目的實現(xiàn)的措施；4、每月對公司、部門、班組的平安消費(fèi)目的完成情況進(jìn)展檢查、分析、考核。5、一切人員應(yīng)熟習(xí)本崗位平安目的以及控制措施。部門級：王修來、尹愛華、石琳娜、歐獻(xiàn)輝、張根峰班組專業(yè)級：班長、點(diǎn)檢長5月12日前部門級：部門擔(dān)任人1.3.11、未見到公司級對管理人員管理制度。2、公司平安消費(fèi)機(jī)構(gòu)健全，但文件是2021年沒有及時修編更新。3、公司發(fā)承包工程平安管理制度短少發(fā)包方、和承包方，權(quán)益和義務(wù)。4、部分外委單位平安協(xié)議沒有簽到比如：聯(lián)達(dá)公司進(jìn)展中。5、公司平安協(xié)議由安監(jiān)部

57、主任簽發(fā)。不符合誰發(fā)包誰簽署的要求。已完成1、編制公司管理人員的管理制度2、對公司平安消費(fèi)機(jī)構(gòu)進(jìn)展修訂更新。3、完善公司外包工程管理規(guī)范、補(bǔ)充完善權(quán)益、和義務(wù)相關(guān)內(nèi)容。4、對一切外委單位平安協(xié)議進(jìn)展排查、不補(bǔ)簽。第1、2項由陶佳堯第3、4項：朱林第5條：各責(zé)任部門主任4月12日前王亞朱斌1.3.21、公司平安消費(fèi)機(jī)構(gòu)健全，但文件是2021年沒有及時修編更新。已完成2、各工程部安監(jiān)人員未實現(xiàn)與公司安監(jiān)部合署辦公。未完成3、外包單位外包管理人員不符合要求，比如：天目輸煤兩名平安監(jiān)視人員未持證上崗。4、公司三級平安網(wǎng)不健全，部分短少班組兼職平安員。未完成。5、未見到平安監(jiān)視部門正職任免，上級贊同的相

58、關(guān)文件。未完成6、未見到部門平安主管含外委工程部變卦須征得本企業(yè)平安監(jiān)視機(jī)構(gòu)的書面認(rèn)可；未見到班組專業(yè)平安員的變卦必需征得部門車間平安主管的認(rèn)可。進(jìn)展中1、修訂更新公司平安消費(fèi)機(jī)構(gòu)文件。2、安監(jiān)部商討總經(jīng)部確定合署辦公室事宜。3、全面排查外委工程部平安管理人員資質(zhì)，確堅持證上崗。4、完善公司三級平安網(wǎng)。5、上報公司平安監(jiān)視部門正職任免懇求，并得到批復(fù)。6、上報部門平安主管任免懇求，并得到安監(jiān)部批復(fù)。上報各班組含外委單位兼職平安員懇求，并得到部門平安員批復(fù)。1、陶佳堯2、朱斌、羅穎3、朱林、高建國4、張敏女6、陶佳堯及各部門平安主管5月15日前各部門主任1.3.31、發(fā)電部集控運(yùn)轉(zhuǎn)、化驗員等中有

59、3人沒有獲得資歷證。設(shè)備部點(diǎn)檢員定員短少4人。2、發(fā)電部集控運(yùn)轉(zhuǎn)中，只需10人有脫銷操作證。脫硫工程部短少3名點(diǎn)檢員人員?？鄯指鶕?jù)和的相關(guān)要求。此項任務(wù)由公司人力資源部牽頭，各消費(fèi)需求部門配合，制定方案，安排未取證人員進(jìn)展培訓(xùn)取證。同時，按照定員定員盡快配齊設(shè)備部點(diǎn)檢員。此項任務(wù)由人資部牽頭，各部門詳細(xì)上報需求。孫笑飛待定1.4.1公司建立了識別適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范的制度；但沒有明確主管部門，沒有明確頻次等相關(guān)要求，援用法規(guī)與實踐不符比如：目前援用平安消費(fèi)法2002年11月1日起施行。重新修編公司識別適用的平安消費(fèi)法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范的制度。孫文5月15日前羅穎1.4.21、檢查總經(jīng)

60、部組織建立適用于企業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)清單不全，短少特種設(shè)備法、環(huán)境維護(hù)法清單未按規(guī)定程序和方式進(jìn)展公布；2. 2021年總經(jīng)部未組織公司相關(guān)部門建立法律法規(guī)清單并根據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范等制定、并要求相關(guān)管理部部門更新相關(guān)管理制度； 3.未按照法律法規(guī)、規(guī)程或規(guī)范變化后及時更新清單。特種設(shè)備法、平安消費(fèi)法、職業(yè)病防治法、環(huán)境維護(hù)法、防震減災(zāi)法、新版的二十五項反措等等1、每年年初，經(jīng)過組織審核公布本企業(yè)正在執(zhí)行的有效法律、法規(guī)制度清單。2、相關(guān)責(zé)任安監(jiān)、設(shè)備、發(fā)電、輸煤、總經(jīng)等部門根據(jù)根據(jù)清單所列法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)范等制定、更新相關(guān)管理制度報總經(jīng)部；公司有些管理制度，未按照獲取的法律、法