采購(gòu)控制程序說(shuō)明

1、 版 本修 訂 講 明制訂人發(fā)行日期批 準(zhǔn)： 審 核： 擬 定： 發(fā)行日期： 會(huì) 簽 及 分 發(fā)會(huì)簽 分發(fā) 部 門(mén) 簽 名 日 期會(huì)簽 分發(fā) 部 門(mén) 簽 名 日 期 執(zhí)行總裁 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心 生產(chǎn)營(yíng)運(yùn)中心 專(zhuān)項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心 新項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)中心 財(cái)務(wù)中心 人力行政中心 工 程 部 品 保 部 生 產(chǎn) 部 采 購(gòu) 部 化 工 部 吸 塑 部 來(lái)料加工部 歸檔確認(rèn)： (DCC) 歸檔日期： 受 控 章 文件編號(hào)：頁(yè) 碼： 2 / 8版 本： G主題采購(gòu)操縱程序1目的1.1規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)（所有外購(gòu)有形、無(wú)形物資，委外加工產(chǎn)品等），加強(qiáng)公司采購(gòu)的監(jiān)督/執(zhí)行治理，特制定本程序。1

2、.2 選擇合格的供應(yīng)商并對(duì)采購(gòu)作業(yè)進(jìn)行治理，確保采購(gòu)的物品不含有標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的化學(xué)物質(zhì)，符合規(guī)定要求，并要求供應(yīng)商配合進(jìn)行零件、原材料的化學(xué)物質(zhì)調(diào)查（提供相關(guān)材料成分表、測(cè)試報(bào)告、零部件行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備配置清單/操作講明等文件或電子檔資料）。2適用范圍本程序適用于本公司所有采購(gòu)行為，即生產(chǎn)用料和非生產(chǎn)性用料、勞保用品、固定資產(chǎn)類(lèi)物品采購(gòu)、委外加工產(chǎn)品采購(gòu)、辦公/文具用品及設(shè)備維修需用零部件等，以及與采購(gòu)有關(guān)聯(lián)的各項(xiàng)治理。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1生產(chǎn)物料：用于產(chǎn)品生產(chǎn)用的主材料和輔助材料。3.2非生產(chǎn)物料：指用于非生產(chǎn)使用的相關(guān)輔助材料（含：辦公耗材、文具、勞保用品、機(jī)器設(shè)備、五金配件、建材等）3.3

3、 固定資產(chǎn)：指使用期限超過(guò)一年在生產(chǎn)過(guò)程中用來(lái)改變或阻礙勞動(dòng)對(duì)象的固定資本的實(shí)物形態(tài)。在生產(chǎn)過(guò)程中可長(zhǎng)期發(fā)揮作用，長(zhǎng)期保持原有實(shí)物形態(tài)，但其價(jià)值則隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)而逐漸地轉(zhuǎn)移到產(chǎn)品成本中去，并構(gòu)成產(chǎn)品價(jià)值的組成部分。分固定資產(chǎn)（房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具和工具等）和低值易耗品。4職責(zé)4.1采購(gòu)部4.1.1主導(dǎo)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，供應(yīng)商建檔，供應(yīng)商信用資料收集并復(fù)印給財(cái)務(wù)部作付款依據(jù)，供應(yīng)能力評(píng)估、交期操縱/跟進(jìn)、商務(wù)談判、超額運(yùn)費(fèi)引起市場(chǎng)失效或潛在失效、客戶中斷緣故分析及糾正/預(yù)防，送樣前相關(guān)事宜跟進(jìn)工作，對(duì)供應(yīng)商施加與環(huán)境治理體系、有害物質(zhì)管制過(guò)程相關(guān)的

4、阻礙并跟進(jìn)效果。4.1.2 負(fù)責(zé)物料/物品的采購(gòu)工作及提出所有物料供應(yīng)商的MOQ（最小采購(gòu)量）、Lead time（最短交期）給PMC部作參考。4.1.3負(fù)責(zé)采購(gòu)執(zhí)行中的日常工作（協(xié)議/合同擬訂、付款申請(qǐng)、采購(gòu)單擬訂/傳真/傳送其他部門(mén)、品質(zhì)操縱及異常跟進(jìn)、采購(gòu)檔案的建立、市場(chǎng)信息收集、采購(gòu)帳務(wù)處理、交期操縱及異常跟進(jìn)、議價(jià)及降價(jià)打算執(zhí)行）。 文件編號(hào)：頁(yè) 碼： 3 / 8版 本： G主題采購(gòu)操縱程序4.1.4負(fù)責(zé)采購(gòu)?fù)瓿珊蠊?yīng)商維護(hù)，組織定期評(píng)審，供應(yīng)商降價(jià)執(zhí)行結(jié)果跟進(jìn)。4.1.5協(xié)助品保部進(jìn)行供應(yīng)商來(lái)料品質(zhì)治理。4.1.6 跟進(jìn)供應(yīng)商來(lái)料批號(hào)管制及有害物質(zhì)管制，如HSF或ROHS標(biāo)識(shí)、IC

5、P測(cè)試報(bào)告（SGS/ITS/CTI）、材質(zhì)證明等的有效性。4.1.7 負(fù)責(zé)與供方溝通可回收包裝物循環(huán)、成本扣除或包裝/儲(chǔ)運(yùn)/防護(hù)要求提出。4.2品保部4.2.1 IQC負(fù)責(zé)來(lái)料檢驗(yàn)/測(cè)試，依照工程部提供的信息擬訂來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，主導(dǎo)實(shí)施供應(yīng)商品質(zhì)月度總結(jié)，協(xié)助季度/年度評(píng)審及現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。4.2.2 協(xié)助完成第一次采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商的初選和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。4.2.3 主導(dǎo)來(lái)料特采判定及必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行輔導(dǎo)。4.2.4主導(dǎo)供應(yīng)商月/季品質(zhì)會(huì)議及稽核供應(yīng)商品質(zhì)過(guò)程。4.2.5物料承認(rèn)（指非第一次購(gòu)買(mǎi)的物料即更換供應(yīng)商時(shí)的物料承認(rèn)）。4.2.6監(jiān)督供應(yīng)商是否按本公司或客戶要求對(duì)有害物質(zhì)管制。4.2.7IQC接

6、到倉(cāng)儲(chǔ)課發(fā)出的來(lái)料檢驗(yàn)通知書(shū)后，13個(gè)工作日內(nèi)需作出品質(zhì)判定（專(zhuān)門(mén)情況除外）。4.3工程部4.3.1負(fù)責(zé)提供判定收貨的技術(shù)要求、使用條件、質(zhì)量保證條件等作采購(gòu)品質(zhì)依據(jù)及IQC檢驗(yàn)參考。4.3.2協(xié)助完成采購(gòu)前對(duì)供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審及必要時(shí)協(xié)助執(zhí)行對(duì)供應(yīng)商的月度或季度或年度評(píng)審。4.3.3新物料/物品承認(rèn)及替代料確認(rèn)。4.4倉(cāng)儲(chǔ)課4.4.1負(fù)責(zé)依照采購(gòu)訂單按單收貨及通知IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)及驗(yàn)收合格入電腦帳及臺(tái)帳。4.4.2負(fù)責(zé)外來(lái)包裝物及可回收/不可回收包裝物治理、退回供方、協(xié)助回收等。4.4.3負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商來(lái)料治理工作稽核是否與PMC或相關(guān)部門(mén)需求一致4.4.4負(fù)責(zé)審核供應(yīng)商送貨單信息是否填寫(xiě)完整

7、及供應(yīng)有否貼批號(hào)（LOT NO）及有害物質(zhì)不含的標(biāo)識(shí)“HSF”或“ROHS”。4.5PMC課4.5.1負(fù)責(zé)按市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心各業(yè)務(wù)人員所接收到的“生產(chǎn)工程單”提出物料需求（用“請(qǐng)購(gòu)單”執(zhí)行）。負(fù)責(zé)按采購(gòu)部提供的材料供應(yīng)行情或?qū)ｉT(mén)情況結(jié)合本公司客戶及本公司特性擬訂最高/最低安全庫(kù)存量、要緊原材料一覽表，并抄送倉(cāng)儲(chǔ)課、采購(gòu)部。財(cái)務(wù)部 依照倉(cāng)儲(chǔ)課的，品保部的檢驗(yàn)記錄，采購(gòu)部的，供應(yīng)商的與供應(yīng)商對(duì)賬；按采購(gòu)部提出的“付款打算”付款或協(xié)調(diào)付款執(zhí)行；稽查倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放材料占用資金的合理性。 文件編號(hào)：頁(yè) 碼： 4 / 8版 本： G主題采購(gòu)操縱程序5程序內(nèi)容5.1供應(yīng)商評(píng)審5.1.1 所有供應(yīng)商（要緊為主材供應(yīng)商

8、）在采購(gòu)前必須依供應(yīng)商治理程序完成評(píng)審作業(yè)。A所有供應(yīng)商在納入AVL合格供應(yīng)商一覽表前必須要求其提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、可開(kāi)稅額發(fā)票能力、通過(guò)ISO9001、QC080000&ISO14001體系認(rèn)證證書(shū)，對(duì)沒(méi)通過(guò)認(rèn)證的供應(yīng)商必須提交 “ISO9001、QC080000& ISO14001體系認(rèn)證打算書(shū)”。B 所有材料在采購(gòu)前必須由供應(yīng)商提供材料樣品、承認(rèn)書(shū)（一式四份承認(rèn)書(shū)）/材質(zhì)證明書(shū)/檢測(cè)報(bào)告/MSDS (Material Safety Data Sheet，即化學(xué)品安全講明書(shū)或稱(chēng)為化學(xué)品安全技術(shù)講明書(shū)或化學(xué)品安全數(shù)據(jù)講明書(shū))，采購(gòu)部收到樣品及相關(guān)資料后填寫(xiě)給相關(guān)部門(mén)執(zhí)行樣品檢測(cè)、承認(rèn)，

9、OK后及時(shí)將承認(rèn)結(jié)果反饋給供應(yīng)商（樣品與一并給供應(yīng)商作為后續(xù)交貨之檢驗(yàn)依據(jù)）。所有樣品承認(rèn)必須簽實(shí)物板作為生產(chǎn)交貨、驗(yàn)收、測(cè)試依據(jù)。5.1.2試用期供應(yīng)商必須需齊備相關(guān)資料、評(píng)審后納入。 5.1.3 經(jīng)評(píng)審合格的供應(yīng)商必須納入AVL后呈最高治理者或職務(wù)代理人批準(zhǔn)后執(zhí)行商業(yè)往來(lái)抄送財(cái)務(wù)部、倉(cāng)庫(kù)、IQC、體系中心。未經(jīng)評(píng)審并列入供應(yīng)商，嚴(yán)禁執(zhí)行采購(gòu)。 5.2 采購(gòu)申請(qǐng)5.2.1直接生產(chǎn)物料的請(qǐng)購(gòu)由PMC課按訂單實(shí)際需求量及同意生產(chǎn)損耗值、庫(kù)存量提出申請(qǐng)。5.2.2 要緊原材料（含油墨）由PMC課結(jié)合庫(kù)存量、實(shí)際需求量提出申請(qǐng)。5.2.3生產(chǎn)輔料、勞保用品、成品包裝用PE袋、紙箱等由倉(cāng)儲(chǔ)課依各部門(mén)的

10、實(shí)際用量、適量存量按月提出申請(qǐng)。5.2.4 文具、辦公用品及耗材、后勤（電工用照明、線路耗材、日用小五金等）用料/物品由治理部按月實(shí)際用量、適量存量提出申請(qǐng)。非生產(chǎn)專(zhuān)門(mén)用料及生產(chǎn)輔料由使用部門(mén)按月/周需求提出申請(qǐng)，特急件必須經(jīng)部門(mén)主管及以上批準(zhǔn)后方可“急”購(gòu)。5.2.6 生產(chǎn)設(shè)備常用易損零部件由機(jī)修工按易損件適當(dāng)備貨或月/周需求提出申請(qǐng)。5.2.7所有申請(qǐng)依據(jù)請(qǐng)購(gòu)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。5.3采購(gòu)執(zhí)行5.3.1采購(gòu)部在接到后，以物料的類(lèi)不與特性決定采購(gòu)方式。所有報(bào)價(jià)單必須有付款方式、稅額、保質(zhì)/保固期、品質(zhì)責(zé)任、服務(wù)/維護(hù)責(zé)任、包裝方式，必要時(shí)有備件清單等信息。如否一律不同意采購(gòu)。

11、5.3.2采購(gòu)部隨即查詢(xún)相關(guān)資料，進(jìn)行相應(yīng)的“詢(xún)價(jià)/比價(jià)與議價(jià)”作業(yè)，在價(jià)格得到部門(mén)主管、最高 文件編號(hào)：頁(yè) 碼： 5 / 8版 本： G主題采購(gòu)操縱程序治理者或其職務(wù)代理人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行作業(yè)。5.3.3采購(gòu)部將通過(guò)系統(tǒng)轉(zhuǎn)成，單上需明確載明：供應(yīng)商資料、品名、規(guī)格/型號(hào)、數(shù)量/重量、價(jià)格/幣不，交付期、付款方式，品質(zhì)/環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求，不含有害物質(zhì)等信息，以傳真（或復(fù)印件）發(fā)送給供應(yīng)商（一式四份，財(cái)務(wù)、采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商各一份）。5.3.4 經(jīng)部門(mén)主管審核，最高治理者或其職務(wù)代理人核準(zhǔn)后，再傳真給供應(yīng)商，供應(yīng)商收到后須在半個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)回傳，否視默認(rèn)。5.3.5 新物料的采購(gòu)優(yōu)先考慮現(xiàn)有的合格供應(yīng)

12、商。5.3.6 客戶指定供應(yīng)商按采購(gòu)操縱程序、供應(yīng)商治理程序執(zhí)行或按客戶要求執(zhí)行，但不能免除其供應(yīng)合格產(chǎn)品的所有責(zé)任。5.3.7 所有物料采購(gòu)必須是從與中的供應(yīng)商采購(gòu)，當(dāng)中的物料為新料時(shí)則必須完成5.1工作后進(jìn)行采購(gòu)（專(zhuān)門(mén)緊急情況時(shí)報(bào)部門(mén)最高治理者批準(zhǔn)后處理）。5.3.8物料采購(gòu)時(shí)必須依照品質(zhì)與環(huán)保相關(guān)要求讓供應(yīng)商提交相應(yīng)的資料與證明（如材質(zhì)證明、ICP報(bào)告，有害物質(zhì)不使用證明等）（ICP報(bào)告指SGS或ITS或CTI等權(quán)威機(jī)構(gòu)出示的報(bào)告）。5.4 采購(gòu)操縱（即擬、審、核、決權(quán)限界定）：5.4.1 報(bào)價(jià)單：由供應(yīng)商按產(chǎn)品制造或成本構(gòu)成而制的“報(bào)價(jià)單”，傳真或正本給本公司采購(gòu)部，每類(lèi)物料或產(chǎn)品必須

13、按采購(gòu)5R原則（適時(shí)、適地、適質(zhì)、適量、適價(jià)）有35家以上“報(bào)價(jià)單”待選產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格，必須經(jīng)采購(gòu)部最高治理者或其職務(wù)代理人批準(zhǔn)后方可執(zhí)行采購(gòu)，固定資產(chǎn)類(lèi)必須經(jīng)最高治理者或其職務(wù)代理人批準(zhǔn)后方為有效。5.4.2 采購(gòu)單A原材料采購(gòu)單張采購(gòu)單金額為RMB5000.00（含5000）元以上必須經(jīng)部門(mén)最高治理者或其指定職務(wù)代理人批準(zhǔn)后方為有效，生產(chǎn)輔料采購(gòu)單張采購(gòu)單金額為RMB2000（含2000）元以上需經(jīng)部門(mén)最高治理者或其指定職務(wù)代理人批準(zhǔn)后有效；固定資產(chǎn)或機(jī)器設(shè)備零件配件必須經(jīng)部門(mén)最高治理者審核、公司最高治理者或其指定職務(wù)代理人批準(zhǔn)后有效；所有由香港公司代購(gòu)產(chǎn)品或設(shè)備及其配件需經(jīng)部門(mén)最高治理者、

14、公司最高治理者或其職務(wù)代理人批準(zhǔn)后有效，辦公用品、勞保用品、電工用料、后勤用品等采購(gòu)按生產(chǎn)輔料之核決權(quán)限執(zhí)行。B 所有采購(gòu)單審批時(shí)必須附請(qǐng)購(gòu)單單號(hào)，用途等信息。5.4.3 請(qǐng)款單A 原材料、輔料、勞保用品、辦公用品、電工電料等原則上與供方以帳期進(jìn)行往來(lái)，且必須在雙核對(duì)無(wú)誤后方可請(qǐng)款。單張請(qǐng)款單在RMB5000元（含5000）以上必須由公司最高治理者或其職務(wù)代理人批準(zhǔn)后方執(zhí)行付款；固定資產(chǎn)類(lèi)需經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后方可執(zhí)行付款。B 如因?qū)ｉT(mén)必須提早或應(yīng)急處理必須得到部門(mén)最高治理者或公司最高治理者批準(zhǔn)后方可。 文件編號(hào)：頁(yè) 碼： 6 / 8版 本： G主題采購(gòu)操縱程序C 所有商業(yè)往來(lái)付款依據(jù)必須按“合

15、同”或“協(xié)議”執(zhí)行，且供應(yīng)必須出示有效稅票方可付款。5.5 采購(gòu)跟蹤作業(yè)5.5.1當(dāng)下達(dá)給供應(yīng)商后需進(jìn)行確認(rèn)（電話或EMAIL），并要求供應(yīng)商在半個(gè)工作內(nèi)回復(fù)交期并回傳，以免阻礙交期而延誤生產(chǎn)，否視供應(yīng)商默認(rèn)交期及相關(guān)要求。5.5.2 采購(gòu)部在下達(dá)后，依照供應(yīng)商回復(fù)的交期進(jìn)行后續(xù)交貨狀況的跟進(jìn)，必要時(shí)制訂相應(yīng)的交貨進(jìn)度跟蹤表進(jìn)行跟蹤，同時(shí)自下單時(shí)刻開(kāi)始須半個(gè)工作日內(nèi)按PMC要求回復(fù)交期。5.5.3當(dāng)供應(yīng)商的交貨延期（或不能持續(xù)交貨）必須以郵件或書(shū)面“通知”反饋信息，且采購(gòu)部應(yīng)自知息后半小時(shí)內(nèi)知會(huì)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心/PMC課/生產(chǎn)部等相關(guān)單位作出應(yīng)對(duì)措施，必要時(shí)召開(kāi)會(huì)議討論處理方案。5.5.4因生產(chǎn)條

16、件、市場(chǎng)需求變化需要更改物料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部需知悉要求信息立即與供應(yīng)商協(xié)商，達(dá)成一致意見(jiàn)后進(jìn)行訂單更改或取消作業(yè)（因變更產(chǎn)生成本變化須更改采購(gòu)單并分清責(zé)任歸屬）。5.5.5采購(gòu)部須會(huì)同品保部SQE依供應(yīng)商治理程序定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行品質(zhì)/交期/價(jià)格/超額運(yùn)費(fèi)引起本公司市場(chǎng)失效/服務(wù)等項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，并完成相應(yīng)的跟蹤事宜。5.5.6 采購(gòu)部在收到IQC檢驗(yàn)判定不合格并貼附不合格標(biāo)識(shí)之物料時(shí)，一個(gè)工作日內(nèi)查明緣故，并通知供應(yīng)商在3個(gè)工作日內(nèi)辦理退料手續(xù)；最長(zhǎng)不得超過(guò)7個(gè)工作日，依照PMC要求交期，及時(shí)補(bǔ)回好品。若供應(yīng)商未能及時(shí)處理，本公司可作收取其場(chǎng)地占用費(fèi)及自行報(bào)廢處理，所有退貨損失從供應(yīng)商當(dāng)月貨款

17、中扣除（專(zhuān)門(mén)情況需有書(shū)面或郵件依據(jù)）。供應(yīng)商來(lái)料如達(dá)不到本公司生產(chǎn)或客戶要求，因我方貨期緊急，需要特采的物料，扣除供應(yīng)商本批貨款10%（在當(dāng)月應(yīng)付款中直接扣除）。5.6采購(gòu)帳務(wù)處理5.6.1采購(gòu)部依照約定的付款方式/期限進(jìn)行供應(yīng)商交貨帳務(wù)整理與核帳作業(yè)。5.6.2采購(gòu)部在與供應(yīng)商核帳完成后在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)進(jìn)行請(qǐng)款作業(yè)并將“請(qǐng)款單”連同相應(yīng)的“對(duì)帳單”經(jīng)部門(mén)主管審核、最高治理者或其職務(wù)代理人批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部進(jìn)行貨款支付作業(yè)，關(guān)于部分零星“采購(gòu)物料或物品”則依專(zhuān)門(mén)方式進(jìn)行請(qǐng)款與支付作業(yè)（如現(xiàn)金支付）。5.6.3 采購(gòu)部需于每月月底的最后一天將下月需付款的打算以郵件或書(shū)面方式報(bào)財(cái)務(wù)部。5.7記錄處理5.7

18、.1 所有有關(guān)物料/物品載有價(jià)格或其他信息的資料或記錄如報(bào)價(jià)單、供應(yīng)商資料表、送樣測(cè)試報(bào)告及樣品、供應(yīng)商開(kāi)戶銀行信息、采購(gòu)單、圖紙或相關(guān)測(cè)試報(bào)告及其他涉及商業(yè)往來(lái)及本公司經(jīng)營(yíng)的相關(guān)資料不可隨意擺放，以防泄密。具體按文件與資料操縱程序、記錄操縱程序進(jìn)行治理、保存、處理作業(yè)。 5.7.2所有未完成/需歸檔待隨時(shí)查核、跟進(jìn)、協(xié)調(diào)（與其他資料分開(kāi)）。 文件編號(hào)：頁(yè) 碼： 7 / 8版 本： G主題采購(gòu)操縱程序5.8采購(gòu)成本Cost down采購(gòu)部需依公司進(jìn)展需求和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，采取多種方式操縱采購(gòu)成本，要求供應(yīng)商執(zhí)行年度、季度降價(jià)打算，達(dá)成采購(gòu)成本Cost down治理目標(biāo)。如有屬于供方行業(yè)或本公司行業(yè)特性執(zhí)行年度累計(jì)采購(gòu)量返點(diǎn)/返利不列入Cost down 考核內(nèi)容中，但須按行業(yè)特性執(zhí)行。5.9 數(shù)據(jù)分析與整理 A 采購(gòu)部主管應(yīng)于每月5日前就上月采購(gòu)總金額及現(xiàn)金支出與不同時(shí)刻長(zhǎng)短的月結(jié)交易方式、供應(yīng)商超單送貨等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)及糾正/預(yù)防分析，以達(dá)成優(yōu)化供應(yīng)資源及操縱現(xiàn)金流量的依據(jù)。B 采購(gòu)部主管應(yīng)與品保部SQE對(duì)每月/每季供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨率、品質(zhì)合格率、超額運(yùn)費(fèi)引起潛在市場(chǎng)失效進(jìn)行分析與提出改善對(duì)策，對(duì)不合格供應(yīng)商必須執(zhí)行淘汰。 C 與采購(gòu)執(zhí)行與采購(gòu)治理相關(guān)的數(shù)據(jù)必須作為治理評(píng)審輸入內(nèi)容，如在治理評(píng)審執(zhí)行時(shí)無(wú)與采購(gòu)相關(guān)的數(shù)