眾多公司質(zhì)量手冊(cè),控制程序,參考表格

1、質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)依據(jù)IS0/TS169492nd標(biāo)準(zhǔn)編制受控狀態(tài)：受控號(hào)：持有者：發(fā)放日期：目錄章節(jié)標(biāo)題頁(yè)目錄2修改控制3第一章總經(jīng)理聲明4第二章概述51手冊(cè)簡(jiǎn)介52公司概況53范圍與應(yīng)用64組織結(jié)構(gòu)75質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)76術(shù)語(yǔ)和定義8第三章質(zhì)量管理體系描述104質(zhì)量管理體系105管理職責(zé)126資源管理217產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)248測(cè)量、分析和改進(jìn)3542第四章質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單第五章質(zhì)量管理體系過(guò)程定位圖44修改控制修改號(hào)修改章節(jié)頁(yè)次修改方式修改人日期C全部換版陸建輝樊時(shí)偉杜文凱2001年12月12日星期三第一章總經(jīng)理聲明上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本公司)的質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO/TS1694

2、92nd國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求以及本公司的實(shí)際情況編制，并符合國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。本公司全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行本質(zhì)量手冊(cè)和其它質(zhì)量管理體系文件的規(guī)定，確保質(zhì)量管理體系、質(zhì)量、技術(shù)和成本的持續(xù)改進(jìn)。并負(fù)有以下責(zé)任積極參與質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)活動(dòng)，在自己的工作中貫徹質(zhì)量方針，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性以及產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程能力而努力；以顧客為中心，滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意度；嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律，防止一切與質(zhì)量管理體系要求不一致的情況發(fā)生；本公司鼓勵(lì)并支持員工的創(chuàng)新精神。員工發(fā)現(xiàn)的有關(guān)質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)機(jī)會(huì)和其它問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通過(guò)規(guī)定的渠道向公司提出；為了確保按照IS

3、O/TS169492nd的要求建立、實(shí)施、維護(hù)并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，特任命：負(fù)責(zé)質(zhì)量和技術(shù)的總經(jīng)理助理為本公司的管理者代表。按照ISO/TS169492nd和本手冊(cè)的要求進(jìn)行工作。本質(zhì)量手冊(cè)從2002年月1日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：年月日第二章概述手冊(cè)簡(jiǎn)介本質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理體系的第一級(jí)文件，它闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系的范圍，并在本質(zhì)量手冊(cè)的第三章，從五個(gè)方面對(duì)應(yīng)于IS0/TS169492nd國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求的條款，描述了滿(mǎn)足ISO/TS169492nd的途徑和職責(zé)。每節(jié)均有一個(gè)方針性說(shuō)明，并引用了質(zhì)量管理體系所需的全部過(guò)程。這些過(guò)程之間的相互作用以“過(guò)程定位圖”的方式

4、說(shuō)明，便于參閱。公司概況上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司是由安徽省及蕪湖市五家投資公司共同投資興建的現(xiàn)代化大型汽車(chē)制造企業(yè),于2001年元月3日正式加入上海汽車(chē)工業(yè)（集團(tuán)）總公司,公司隨之更名為上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司。公司座落在水陸空交通條件非常便利的國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi),注冊(cè)資本17.52億元人民幣,于1997年3月18日正式開(kāi)始建設(shè),一期工程占地面積53萬(wàn)平方米,建筑面積20多萬(wàn)平方米.現(xiàn)已建成投產(chǎn)的有發(fā)動(dòng)機(jī)廠、轎車(chē)廠（由沖壓、焊裝、涂裝及總裝四大工藝車(chē)間組成）等專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠。1999年5月18日第一臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)成功下線(xiàn),1999年12月18日,第一臺(tái)奇瑞牌轎車(chē)成功下線(xiàn)。公司主導(dǎo)產(chǎn)品為奇瑞

5、牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)。其中發(fā)動(dòng)機(jī)廠全套設(shè)備和產(chǎn)品技術(shù)從國(guó)外引進(jìn)，整車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)按照國(guó)際先進(jìn)生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)，關(guān)鍵設(shè)備均從國(guó)外引進(jìn)，整車(chē)擁有包括外形在內(nèi)的10項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利，完全擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司已形成年產(chǎn)15萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)和6萬(wàn)臺(tái)整車(chē)的能力。公司自成立以來(lái)，建立了“正直誠(chéng)信，激情永駐，用戶(hù)第一，服務(wù)至上，永遠(yuǎn)創(chuàng)業(yè)，追求卓越，馬上行動(dòng)，日清日高，以人為本，鼓勵(lì)競(jìng)爭(zhēng)，系統(tǒng)優(yōu)化，團(tuán)隊(duì)互動(dòng)”的企業(yè)文化，始終把人作為第一要素來(lái)進(jìn)行管理，堅(jiān)持“請(qǐng)進(jìn)來(lái)，走出去”的辦法，把對(duì)各級(jí)員工的質(zhì)量意識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)工作列為一項(xiàng)基礎(chǔ)性工作常抓不懈。按照現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制進(jìn)行管理和運(yùn)作，力求管理層次簡(jiǎn)練，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，堅(jiān)持

6、做到對(duì)員工的動(dòng)態(tài)管理與動(dòng)態(tài)考核，以實(shí)現(xiàn)“造就一流人才，制造一流產(chǎn)品”的目標(biāo)。范圍與應(yīng)用a）產(chǎn)品描述：奇瑞牌系列轎車(chē)和系列發(fā)動(dòng)機(jī)b）本質(zhì)量手冊(cè)適用于以上產(chǎn)品的公司內(nèi)部質(zhì)量管理和對(duì)外部的質(zhì)量保證；本手冊(cè)滿(mǎn)足IS0/TS169492nd的全部要求。c）刪減：地址及聯(lián)系：中國(guó)安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)春路8號(hào)郵政編碼：241009聯(lián)系電話(huà)：00865535845805聯(lián)系傳真：00865535843838電子信箱：cheryco組織結(jié)構(gòu)圖商務(wù)總經(jīng)理助嗓合5.質(zhì)量辦公室技術(shù)質(zhì)量總產(chǎn)經(jīng)理助理規(guī)-J針品和質(zhì)量目標(biāo)汕部方針執(zhí)行總生產(chǎn)管理部理產(chǎn)總經(jīng)理代表銷(xiāo)售總經(jīng)供動(dòng)機(jī)廠心工程設(shè)備部轎車(chē)廠即售公司持續(xù)不斷改進(jìn)，

7、超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)報(bào)國(guó)。質(zhì)量目標(biāo)中長(zhǎng)期目標(biāo)：2004年底前將開(kāi)發(fā)至少兩款新車(chē)；2004年底形成年產(chǎn)35萬(wàn)輛轎車(chē)的生產(chǎn)能力；2004年年銷(xiāo)量占全國(guó)轎車(chē)年產(chǎn)總銷(xiāo)量的12%。近期目標(biāo)（具體指標(biāo)數(shù)將在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中體現(xiàn)）1、提高產(chǎn)品質(zhì)量（量化指標(biāo)：AUDIT等級(jí)、每百單位產(chǎn)品不合格數(shù)、一次交檢合格率、故障里程等）2、降低產(chǎn)品成本（量化指標(biāo)：元/輛）3、提高服務(wù)質(zhì)量（量化指標(biāo)：時(shí)間、價(jià)格、滿(mǎn)意度、空間等）4、提高產(chǎn)量（量化指標(biāo)：輛等）5、增加銷(xiāo)量（量化指標(biāo)：元、輛等）術(shù)語(yǔ)與定義本質(zhì)量手冊(cè)的術(shù)語(yǔ)直接引用IS0/TS16949國(guó)際汽車(chē)工業(yè)質(zhì)量體系要求所用術(shù)語(yǔ)和GB/T190002000idtISO90

8、00:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)；專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)定義如下：-本公司：上汽集團(tuán)奇瑞汽車(chē)有限公司協(xié)作配套件：按本公司產(chǎn)品要求和過(guò)程要求，由本公司委托其它組織完成的加工品；外委過(guò)程：按本公司的要求，由本公司委托其它組織完成的過(guò)程；外來(lái)文件：與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，如標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的支持手冊(cè)等等；特殊過(guò)程：是指過(guò)程輸出不能由后續(xù)的監(jiān)控和測(cè)量加以驗(yàn)證，包括那些過(guò)程缺陷只有在產(chǎn)品投入使用或服務(wù)交付之后才變得明顯的過(guò)程，如高頻淬火、磷化、焊裝、涂裝；工裝：工藝裝備，包括模具、夾具、夾輔具、焊輔具、專(zhuān)用檢具、工位器具等；工具：刀具、焊槍、焊鉗、電極、氣動(dòng)電動(dòng)工具、磨

9、具磨料等，不包括維修用工具；公司的供應(yīng)商分為二個(gè)類(lèi)別：a）原材料、協(xié)作配套件b）外委特殊特性：指關(guān)鍵特性和重要特性。關(guān)鍵特性：影響安全、法規(guī)和環(huán)境的產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“”表示。重要特性：影響裝配、功能、性能和后續(xù)加工產(chǎn)品特性和制造過(guò)程參數(shù)，用“”表示?？s寫(xiě)ZS：質(zhì)量手冊(cè)CX：程序文件FX：操作文件BG：記錄BOS：經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系-經(jīng)營(yíng)運(yùn)作體系：采用系統(tǒng)性、有紀(jì)律的方法、標(biāo)準(zhǔn)的工具和做法管理我們的業(yè)務(wù)，并通過(guò)持續(xù)的過(guò)程改進(jìn)達(dá)到不斷提高顧客滿(mǎn)意度的目的BOS委員會(huì)：由公司經(jīng)管會(huì)成員和各部門(mén)的主要負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)實(shí)施和管理BOS過(guò)程；第三章質(zhì)量管理體系描述4.0質(zhì)量管理體系總要求由執(zhí)行總經(jīng)理和

10、管理代表負(fù)責(zé)根據(jù)IS0/TS169492nd的要求建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系并文件化。本質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容：確定質(zhì)量管理體系所需過(guò)程并文件化；識(shí)別這些過(guò)程及其在本公司的應(yīng)用，確定過(guò)程的順序和相互關(guān)系；明確確保有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法；確定并確保支持有效運(yùn)行和控制這些過(guò)程的必要資源和信息；對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析；實(shí)施為達(dá)到預(yù)期結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)所必要的措施。當(dāng)公司選用外部過(guò)程時(shí)，必須把這些過(guò)程看作本公司質(zhì)量管理體系的一部分，評(píng)估這些過(guò)程的能力，規(guī)定對(duì)這些過(guò)程的控制方法，并確保其受控。42文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:質(zhì)量方針和質(zhì)

11、量目標(biāo)的書(shū)面聲明；質(zhì)量手冊(cè)；c)程序文件；為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和得到控制所要求的其它文件，包括外來(lái)文件；記錄。適用的其它文件包括：-圖紙；-標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；-作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；-作業(yè)規(guī)范等。質(zhì)量手冊(cè)本手冊(cè)包括：質(zhì)量管理體系的范圍；滿(mǎn)足IS0/TS169492nd的途徑和職責(zé)；質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程和程序；對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系的描述；其它有關(guān)信息。文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件必須予以控制。記錄是一種特殊形式的文件，必須根據(jù)4.2.4中規(guī)定的要求控制。分別由質(zhì)量保證部根據(jù))的要求、由各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄控制程序()的規(guī)定，負(fù)責(zé)控制，以確保：建立文件總清單，以便對(duì)文件的建立、修改、評(píng)審、批

12、準(zhǔn)、分發(fā)、回收、歸檔及處置進(jìn)行管理。并滿(mǎn)足識(shí)別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應(yīng)得到授權(quán)人員的評(píng)審和批準(zhǔn)：-第一級(jí)：質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)由BOS委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)；-第二級(jí)：程序文件由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)的程序負(fù)責(zé)人共同進(jìn)行評(píng)審，并由管理代表批準(zhǔn)；-第三級(jí)：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和第四級(jí)：表單(記錄格式)應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)；文件保持清晰并易于識(shí)別；外來(lái)文件按管理類(lèi)和技術(shù)類(lèi)分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進(jìn)行管理；外來(lái)文件在本公司部分引用時(shí)，應(yīng)給予本公司的文件號(hào)，并說(shuō)明引用的范圍；文件批準(zhǔn)人確認(rèn)文件發(fā)放對(duì)象，受控文件的當(dāng)前版本應(yīng)在所有相關(guān)場(chǎng)所可得；失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部

13、門(mén)負(fù)責(zé)收回；任何保留作為參考或法律目的的失效文件應(yīng)由文件發(fā)放部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)；任何申請(qǐng)更改的文件皆應(yīng)以批準(zhǔn)原文件時(shí)同樣的方式進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。記錄的控制所有與質(zhì)量相關(guān)的人員必須建立和維護(hù)各類(lèi)記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄人必須確保記錄清晰、易于識(shí)別和利用。各部門(mén)確定專(zhuān)/兼職人員負(fù)責(zé)依據(jù)質(zhì)量記錄控制程序的要求，標(biāo)識(shí)、編碼、收集、歸檔、檢索、借閱、復(fù)制、貯存、保護(hù)、保存和處置質(zhì)量記錄，以確保：所有在質(zhì)量體系文件中確定的質(zhì)量記錄都得到正確處理，包括來(lái)自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄；能方便地找到有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的證據(jù)；當(dāng)需要將記錄作為資源加以利用時(shí)，不致失實(shí)；符合法律

14、法規(guī)的要求；當(dāng)顧客對(duì)記錄有要求時(shí)，應(yīng)予以考慮。5.0管理職責(zé)管理承諾執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會(huì)通過(guò)以下活動(dòng)維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：通過(guò)DFMEA和PFMEA過(guò)程，確定特殊的產(chǎn)品和過(guò)程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿(mǎn)足；向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；BOS委員會(huì)依據(jù)BOS和管理評(píng)審程序)更新和維護(hù)質(zhì)量方針，同時(shí)每年評(píng)估和建立質(zhì)量目標(biāo)；結(jié)合BOS的評(píng)估活動(dòng)，定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源；跟蹤產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及影響實(shí)現(xiàn)過(guò)程有效性和效率的支持過(guò)程的過(guò)程指標(biāo)，并持續(xù)改進(jìn)。以顧客為中心BOS委員會(huì)按BOS和管理評(píng)審程序)的要

15、求，在每年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程中評(píng)估客戶(hù)的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意的目標(biāo)。確保顧客的需求和期望得到滿(mǎn)足。銷(xiāo)售公司根據(jù)顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序(CX.05.103)的要求，開(kāi)展顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查并形成報(bào)告。質(zhì)量方針執(zhí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)BOS委員會(huì)，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:與本公司的目的相適應(yīng)；鼓勵(lì)本公司在質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進(jìn)；為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架；在本公司內(nèi)得到溝通和理解；每年進(jìn)行持續(xù)適宜性評(píng)審。策劃質(zhì)量目標(biāo)BO的規(guī)定，把質(zhì)量目標(biāo)在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中分解；BOS委員會(huì)、各部門(mén)經(jīng)理、人事部(培訓(xùn)職能)、各職能負(fù)責(zé)人(包括班組長(zhǎng))負(fù)責(zé)向全體員工傳達(dá)。質(zhì)量管理體系策劃為實(shí)

16、現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)并符合ISO/TS169492nd的要求，管理代表和BOS委員會(huì)職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)與權(quán)限人事部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關(guān)鍵人員和部門(mén)劃分，對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的所有管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。并形成人員配置過(guò)程(CX.05.102)。A執(zhí)行總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；對(duì)本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；明確各部門(mén)的質(zhì)量職能，任命管理代表；批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問(wèn)題的仲裁；負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審會(huì)議，審批和簽發(fā)管理評(píng)審報(bào)告；確保體系活動(dòng)所需的人力、物力和財(cái)力；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；在本公司樹(shù)

17、立以顧客為中心的理念；批準(zhǔn)和發(fā)布本公司的長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。B技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理助理/管理代表負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系所需過(guò)程的建立、實(shí)施和維護(hù)；負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提交關(guān)于質(zhì)量體系執(zhí)行情況的報(bào)告和改進(jìn)需求，這個(gè)報(bào)告將作為改進(jìn)質(zhì)量體系的基礎(chǔ)；負(fù)責(zé)策劃并領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的實(shí)施。選擇、培訓(xùn)內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準(zhǔn)質(zhì)量體系程序文件；確保在本公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；就質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。C各總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)確保分工范圍內(nèi)的人員理解并掌握公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；通過(guò)各種途徑確保分工范圍內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；負(fù)責(zé)開(kāi)展?jié)M足顧客要求的活動(dòng)；負(fù)責(zé)分工范圍內(nèi)的質(zhì)量體系的持續(xù)改

18、進(jìn)；參加管理評(píng)審。D質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的建議與管理，負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備與措施的落實(shí)和驗(yàn)證；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件的制定和實(shí)施，負(fù)責(zé)質(zhì)量認(rèn)證的組織與聯(lián)絡(luò)；參與對(duì)供應(yīng)商的選擇與評(píng)價(jià)，主要評(píng)價(jià)供應(yīng)商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)，負(fù)責(zé)工裝樣件的尺寸、材料檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商批量供貨質(zhì)量定期評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)制定進(jìn)貨檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)其檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制；負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，貫徹質(zhì)量任務(wù)和指標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施提高質(zhì)量的改進(jìn)措施；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的管理、檢定/校準(zhǔn)、維護(hù)；負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)；負(fù)責(zé)跨部門(mén)的糾正和預(yù)防措施的跟蹤、驗(yàn)證和報(bào)告；本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

19、；負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的歸口管理；負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、組織、實(shí)施、協(xié)調(diào)、記錄、報(bào)告和糾正措施的跟蹤、驗(yàn)證；負(fù)責(zé)質(zhì)量信息管理及定期綜合分析、報(bào)告；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)運(yùn)用的指導(dǎo)、檢查與評(píng)價(jià)；參與合同評(píng)審；參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定質(zhì)量培訓(xùn)項(xiàng)目的計(jì)劃并實(shí)施。E產(chǎn)品部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)全過(guò)程，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說(shuō)明書(shū)等；負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理,外來(lái)技術(shù)類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和文件的控制；負(fù)責(zé)向供應(yīng)商提供技術(shù)文件，編制或確認(rèn)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等級(jí)、驗(yàn)收規(guī)則；參與供應(yīng)商選擇，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗(yàn)、可靠性試驗(yàn)和工裝樣件認(rèn)可；負(fù)責(zé)在圖樣上規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)；參與合同評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審及參與工藝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)本

20、部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。F采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的制定，采購(gòu)資料的收發(fā)，采購(gòu)計(jì)劃的制定與下達(dá)，供貨質(zhì)量問(wèn)題的處理；負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商選擇，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)編制合格供應(yīng)商的名單，負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行控制；負(fù)責(zé)協(xié)作配套件工藝性審查的聯(lián)系，負(fù)責(zé)協(xié)作配套件包裝要求的傳遞；負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的聯(lián)系與檢查，負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)組織原材料、協(xié)作配套件接收、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放；參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；g。負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。G綜合辦公室負(fù)責(zé)安全教育以及與安全有關(guān)的特殊工種人員（如：天車(chē)工、叉

21、車(chē)工、起重工等）培訓(xùn)與資格考核；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。H規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求，對(duì)產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、定型產(chǎn)品改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導(dǎo)生產(chǎn)；根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對(duì)協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應(yīng)商的選擇及價(jià)格作出預(yù)測(cè)和規(guī)劃；負(fù)責(zé)本公司工廠設(shè)備設(shè)施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評(píng)估。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵和特殊過(guò)程的管理，及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查；負(fù)責(zé)工藝文件、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯的管理；負(fù)責(zé)儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；負(fù)責(zé)工裝中工位器具的規(guī)劃、外委、制造、運(yùn)用及生產(chǎn)中使用的各種工具的管理；參

22、與合同評(píng)審和設(shè)計(jì)評(píng)審及工藝驗(yàn)證；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。J人事部負(fù)責(zé)組織質(zhì)量意識(shí)、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量業(yè)務(wù)技能、統(tǒng)計(jì)技術(shù)的教育與培訓(xùn)；負(fù)責(zé)培訓(xùn)的計(jì)劃、實(shí)施和記錄；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理；負(fù)責(zé)從事特殊過(guò)程人員的資格考核。K工程設(shè)備部負(fù)責(zé)各類(lèi)生產(chǎn)設(shè)備的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；負(fù)責(zé)公司除工位器具、生產(chǎn)中使用的工具外的各類(lèi)工裝的驗(yàn)收、管理、檢查、大修、報(bào)廢、更新、改造和考核；負(fù)責(zé)供應(yīng)合格的生產(chǎn)用水、電、氣、汽；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。L銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)

23、顧客及市場(chǎng)需求的調(diào)研、新產(chǎn)品試用及信息反饋；負(fù)責(zé)組織合同評(píng)審、修訂及與顧客的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)整機(jī)、整車(chē)和備件的入庫(kù)、貯存、發(fā)運(yùn)和交付；負(fù)責(zé)組織服務(wù)的實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告；參與設(shè)計(jì)評(píng)審；負(fù)責(zé)本部門(mén)糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、質(zhì)量記錄的管理、職能內(nèi)部培訓(xùn)。M各專(zhuān)業(yè)廠負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的分解、落實(shí)與實(shí)現(xiàn)，對(duì)本廠制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)制定工藝文件，工裝設(shè)計(jì)、工藝驗(yàn)證、工藝更改及現(xiàn)場(chǎng)人、機(jī)、料、法、環(huán)的管理；組織廠內(nèi)工藝紀(jì)律檢查；負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)的確定，負(fù)責(zé)質(zhì)量控制點(diǎn)文件的制定、實(shí)施與監(jiān)督；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在制品、半成品、成品的標(biāo)識(shí)管理和可追溯記錄；負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)定置管理和環(huán)境管理；負(fù)責(zé)制定過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施，負(fù)責(zé)過(guò)程檢

24、驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和不合格品的控制（暫定）；負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝和檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備的日常管理、維護(hù)、保養(yǎng)；負(fù)責(zé)質(zhì)量意識(shí)教育、勞動(dòng)紀(jì)律教育、崗位職責(zé)與技能教育；負(fù)責(zé)組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；參與合同評(píng)審、設(shè)計(jì)評(píng)審和重大不合格品的評(píng)審；專(zhuān)業(yè)廠負(fù)責(zé)工位器具和運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計(jì)或選型和負(fù)責(zé)半成品、毛坯件、原材料的接受、搬運(yùn)和貯存。負(fù)責(zé)本廠糾正和預(yù)防措施的制定與實(shí)施、文件和資料的管理、質(zhì)量記錄的管理、內(nèi)部培訓(xùn)。質(zhì)量職責(zé)生產(chǎn)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)作業(yè)的每個(gè)班次都配備了負(fù)責(zé)質(zhì)量的人員；各班次的班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，有權(quán)為糾正質(zhì)量問(wèn)題而停止受影響部分的生產(chǎn)。當(dāng)產(chǎn)品和過(guò)程出現(xiàn)異常時(shí)，必須及時(shí)報(bào)告上一級(jí)負(fù)責(zé)人，以采取糾正措

25、施。問(wèn)題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人決定恢復(fù)生產(chǎn)。管理代表見(jiàn)5.5.1.B。顧客代表銷(xiāo)售公司總經(jīng)理被確定為顧客代表。本公司內(nèi)部其它部門(mén)由管理代表按需要與部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選；顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)等方面的要求。內(nèi)部溝通BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)按內(nèi)部溝通過(guò)程(CX.05.105)的規(guī)定，組織定期或不定期召開(kāi)各級(jí)人員會(huì)議及職工大會(huì)，以每月月報(bào)、墻報(bào)、看板等形式就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜進(jìn)行探討與交流，并傳達(dá)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)展和有效性的信息。管理評(píng)審執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)BOS和管理評(píng)審程序(CX.05.101)的要求，每

26、季度進(jìn)行管理評(píng)審會(huì)議，以便評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。管理評(píng)審的輸入應(yīng)當(dāng)包括：本公司主要指標(biāo)的完成情況和改進(jìn)措施，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響；質(zhì)量審核結(jié)果、過(guò)程表現(xiàn)和產(chǎn)品符合性、預(yù)防和糾正措施的執(zhí)行狀況；以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意度；質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)記錄評(píng)審結(jié)果。管理評(píng)審的輸出必須包括：質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)；分配資源，提供戰(zhàn)略指導(dǎo)，指派指標(biāo)責(zé)任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標(biāo)按計(jì)劃要求進(jìn)行。資源管理資源的提供執(zhí)行總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系策劃過(guò)程()的要求，確

27、定并提供資源，包括維護(hù)質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其有效性以及尋求提高顧客滿(mǎn)意度所需的資源。人力資源總則人事部負(fù)責(zé)根據(jù)人員配置過(guò)程(CX.05.102)的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關(guān)的員工在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面具備能力；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)人員滿(mǎn)足設(shè)計(jì)技能要求；負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工作的人員(如起重工、叉車(chē)工、電工、鍋爐工、司機(jī)等)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，組織培訓(xùn)和進(jìn)行資格考核，保存資格考核的記錄。當(dāng)人員不能滿(mǎn)足其崗位要求時(shí)，按培訓(xùn)控制程序(CX.05.104)的要求；評(píng)估培訓(xùn)需求；建立培訓(xùn)計(jì)劃；實(shí)施培訓(xùn)。人事部應(yīng)當(dāng)保證所有與質(zhì)量相關(guān)人員必須得到適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，包括新員工轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時(shí)聘用人員和服務(wù)站人員。人事部負(fù)

28、責(zé)根據(jù)培訓(xùn)控制程序(CX.05.104)的規(guī)定，保持培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和考核記錄。員工的鼓勵(lì)和授權(quán)在對(duì)崗位所要求的能力進(jìn)行培訓(xùn)的同時(shí)，人事部負(fù)責(zé)根據(jù)員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程(CX.05.106)的規(guī)定，營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性，意識(shí)到對(duì)產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)員工鼓勵(lì)和授權(quán)過(guò)程(CX.05.106)的規(guī)定，每年至少作一次員工滿(mǎn)意度調(diào)查和評(píng)估，以確定其滿(mǎn)意度和對(duì)相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)的理解程度。同時(shí)對(duì)員工流動(dòng)情況及其原因作出分析。工廠設(shè)施規(guī)劃部負(fù)責(zé)根據(jù)工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程(CX.05.405)的規(guī)定，開(kāi)展工廠設(shè)施策劃。為了保證產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的符合性，

29、由相關(guān)部門(mén)的代表組成多功能工作小組在APQP過(guò)程中進(jìn)行規(guī)劃。工廠設(shè)施包括以下各項(xiàng)：建筑物、工作場(chǎng)所和相應(yīng)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備(硬件和軟件)；支持性服務(wù)，如運(yùn)輸、通訊、中轉(zhuǎn)倉(cāng)庫(kù)等；小組應(yīng)評(píng)估工廠設(shè)施策劃的有效性，做到最大限度減少材料的搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)材料的同步流動(dòng)，最大限度地利用地面和空間。小組還應(yīng)評(píng)估現(xiàn)存操作的有效性。在進(jìn)行評(píng)估時(shí)，應(yīng)考慮下列因素：總體工作計(jì)劃自動(dòng)化人機(jī)工程與人的因素操作者與生產(chǎn)線(xiàn)的平衡貯存和周轉(zhuǎn)庫(kù)存量增值性勞動(dòng)含量應(yīng)急計(jì)劃工程設(shè)備部會(huì)同生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)制定“應(yīng)急計(jì)劃”，以便在出現(xiàn)諸如公用設(shè)施供應(yīng)中斷，勞動(dòng)力短缺，主要設(shè)備故障等非常情況時(shí)，在一定程度上滿(mǎn)足顧客的要求。工作環(huán)境生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)根

30、據(jù)5S程序(CX.05.107)的規(guī)定，管理和維護(hù)工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程(CX.05.401)的規(guī)定，在先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程中，根據(jù)特性的影響程度，確定產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性，加以標(biāo)識(shí)，并通過(guò)產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)減小對(duì)員工、顧客、使用者和環(huán)境的潛在危險(xiǎn)。人事部負(fù)責(zé)根據(jù)培訓(xùn)控制程序(CX.05.104)的規(guī)定，通過(guò)培訓(xùn)、標(biāo)識(shí)等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開(kāi)展產(chǎn)品責(zé)任、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)和安全生產(chǎn)知識(shí)的教育。各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)執(zhí)行安全生產(chǎn)條例，綜合辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行檢查。綜合辦公室負(fù)責(zé)收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些

31、有關(guān)材料儲(chǔ)存、搬運(yùn)、回收、銷(xiāo)毀和處置方面的規(guī)定。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本公司組織多功能小組按照先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程(CX.05.401)的要求，進(jìn)行所有新產(chǎn)品和改進(jìn)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和管理。多功能小組應(yīng)由銷(xiāo)售公司、產(chǎn)品部、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部規(guī)劃部、工程設(shè)備部、財(cái)務(wù)部等職能的代表組成。小組應(yīng)確定、分析、管理和報(bào)告產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各個(gè)階段的目標(biāo)和指標(biāo)。這些目標(biāo)和指標(biāo)必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、投產(chǎn)期、以及針對(duì)具體產(chǎn)品所需建立的制造過(guò)程和文件；所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和驗(yàn)收準(zhǔn)則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的資源。多功能小組必須在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個(gè)階段作狀態(tài)評(píng)估并采取

32、適當(dāng)措施。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。當(dāng)出現(xiàn)變更時(shí)，多功能小組根據(jù)變更控制程序(CX.05.403)的規(guī)定執(zhí)行。與顧客有關(guān)的過(guò)程市場(chǎng)調(diào)研銷(xiāo)售公司會(huì)同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研過(guò)程(CX.05.301)的規(guī)定，開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，包括：顧客的需求與期望，包括對(duì)售后服務(wù)的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求；產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)性分析；任何其它由本公司確定的附加要求。市場(chǎng)調(diào)研的結(jié)論要形成文件。與產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審各代理商的訂單代表顧客的要求，銷(xiāo)售公司根據(jù)合同評(píng)審程序(CX.05.303)的規(guī)定組織合同評(píng)審。以確定公司具備滿(mǎn)足顧客要求的能力，并符合公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和限制條件。銷(xiāo)

33、售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。當(dāng)代理商未以文字的形式表達(dá)要求時(shí)，由銷(xiāo)售公司以文字形式加以記錄并由該代理商確認(rèn)。與新合同一樣，修改的合同也應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)審，所有問(wèn)題應(yīng)在接受修改訂單前解決或澄清。銷(xiāo)售公司應(yīng)將任何后續(xù)產(chǎn)品和過(guò)程更改的信息清楚、有效地傳達(dá)給公司內(nèi)部所有受影響的職能部門(mén)和人員。合同評(píng)審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問(wèn)題，銷(xiāo)售公司必須予以保存。顧客溝通銷(xiāo)售公司應(yīng)通過(guò)包括但不限于以下方式：售后反饋、電話(huà)回訪、廣告宣傳、光盤(pán)、INT網(wǎng)、產(chǎn)品配置表、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查等，與顧客溝通以下信息:產(chǎn)品信息詢(xún)價(jià)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；顧客反饋，包括顧客投訴。7.3先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（AP

34、QP）過(guò)程本公司的APQP活動(dòng)包括但不限于：項(xiàng)目的確定和管理多功能小組的組建制訂工作計(jì)劃、確定時(shí)間進(jìn)程（甘特圖）和狀態(tài)評(píng)估制造可行性評(píng)審一設(shè)計(jì)失效模式及影響分析（DFMEA）一設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃和報(bào)告（DVP&R）一確定特殊特性一產(chǎn)品安全性確認(rèn)一工程圖樣和規(guī)范一產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的識(shí)別與標(biāo)識(shí)一設(shè)備、工裝和設(shè)施的要求一原材料、協(xié)作配套件和外委過(guò)程清單一平面布置圖一過(guò)程流程圖一過(guò)程失效模式及影響分析（PFMEA）一防錯(cuò)技術(shù)（Poka-Yoke）一控制計(jì)劃（ControlPlan）一作業(yè)指導(dǎo)書(shū)一測(cè)量系統(tǒng)分析（MSA）一過(guò)程能力分析（P、C）PKPK一特殊過(guò)程確認(rèn)（見(jiàn)7.5.2）一試驗(yàn)設(shè)計(jì)（DOE）一產(chǎn)品批

35、準(zhǔn)程序（PPAP）先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃過(guò)程（CX.05.401）引用以下程序：生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(CX.05.402),測(cè)量系統(tǒng)分析程序(CX.05.607),特殊過(guò)程控制(CX.05.501),變更控制程序(CX.05.403),工廠、設(shè)備設(shè)施策劃過(guò)程(CX.05.405)。執(zhí)行總經(jīng)理授權(quán)APQP小組，并為其配備相應(yīng)的資源。以計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)為手段，開(kāi)展產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造過(guò)程設(shè)計(jì)和產(chǎn)品及過(guò)程分析，包括供應(yīng)商完成的設(shè)計(jì)工作。APQP小組應(yīng)當(dāng)具備能力，利用設(shè)計(jì)和圖紙的數(shù)字資料進(jìn)行生產(chǎn)用工裝以及(適用時(shí))樣件的生產(chǎn)。當(dāng)上述工作外委時(shí)，本公司必須提供技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)。APQP小組必須通過(guò)DFMEA和PFMEA等方法確定特

36、殊特性。所有特殊特性都必須包括在控制計(jì)劃中。過(guò)程文件中(如FMEAs、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū))必須標(biāo)上本公司的符號(hào)，以表明那些對(duì)特殊特性影響的部位和工序。APQP小組必須評(píng)審并確認(rèn)產(chǎn)品的制造可行性，并保留記錄。APQP小組必須建立和維護(hù)相應(yīng)的計(jì)劃，以開(kāi)發(fā)、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程設(shè)計(jì)。APQP小組必須針對(duì)產(chǎn)品在系統(tǒng)、子系統(tǒng)、部件和/或材料各層次上建立生產(chǎn)和試生產(chǎn)控制計(jì)劃，必要時(shí)還要有樣件控制計(jì)劃。在控制計(jì)劃中列出所用的控制方法和出現(xiàn)不符合要求時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，以及監(jiān)控結(jié)果的記錄方法。下面情況發(fā)生時(shí)，控制計(jì)劃必須作適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和更新：產(chǎn)品更改過(guò)程更改過(guò)程不穩(wěn)定過(guò)程能力不足檢驗(yàn)方法、頻次等修訂(

37、7.5.1.2)APQP小組執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序(CX.05.402)和AIAG的生產(chǎn)件批準(zhǔn)手冊(cè)。這一產(chǎn)品批準(zhǔn)程序必須同樣地應(yīng)用于本公司的供應(yīng)商，參見(jiàn)供應(yīng)商選擇、開(kāi)發(fā)和監(jiān)控過(guò)程(CX.05.604)。APQP小組必須確認(rèn)包括供應(yīng)商的變更在內(nèi)的所有變更。采購(gòu)總則采購(gòu)部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部根據(jù)采購(gòu)控制程序(CX.05.605)的規(guī)定，共同負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇、評(píng)估、開(kāi)發(fā)工作，保證所有采購(gòu)的產(chǎn)品符合本公司的要求及適用法律法規(guī)的要求。采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立潛在及合格供應(yīng)商名錄，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(包括現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估)，做出結(jié)論報(bào)協(xié)作配套領(lǐng)導(dǎo)小組審批。本公司以“開(kāi)誠(chéng)布公，建立與供應(yīng)商互利的關(guān)系”為準(zhǔn)則，與有能力的

38、供應(yīng)商建立長(zhǎng)期的關(guān)系,最大限度地減少供應(yīng)商的數(shù)目，并根據(jù)供應(yīng)商提供產(chǎn)品的重要性和供應(yīng)商的交付表現(xiàn)，分級(jí)控制。產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行PPAP批準(zhǔn)。質(zhì)量保證部以供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系符合ISO9001：2000和/或IS0/TS16949標(biāo)準(zhǔn)為目標(biāo)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，并負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，本公司的長(zhǎng)期目標(biāo)是免去進(jìn)貨檢驗(yàn)。當(dāng)供應(yīng)商的組織發(fā)生變化時(shí)，質(zhì)量保證部必須驗(yàn)證供方質(zhì)量體系的連續(xù)性和有效性。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)的評(píng)估；采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的交付準(zhǔn)時(shí)性和額外運(yùn)費(fèi)的評(píng)估；銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)對(duì)由供應(yīng)商造成的顧客在使用過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題的評(píng)估；評(píng)估的結(jié)果及產(chǎn)生的必要措施的記錄由采購(gòu)部負(fù)責(zé)予以維護(hù)，作為供

39、應(yīng)商評(píng)級(jí)的依據(jù)。本公司批準(zhǔn)的貨源本公司要求供應(yīng)商優(yōu)先采用本公司批準(zhǔn)的貨源。供應(yīng)商不得隨意更改下級(jí)供應(yīng)商，當(dāng)其下級(jí)供應(yīng)商發(fā)生更改時(shí)，必須及時(shí)通知采購(gòu)部，以確定是否需要重新進(jìn)行PPAP。采購(gòu)部應(yīng)要求供方100%準(zhǔn)時(shí)交貨。為了達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，采購(gòu)部必須提前提供采購(gòu)承諾或計(jì)劃。對(duì)有困難滿(mǎn)足100%準(zhǔn)時(shí)交貨要求的供應(yīng)商，應(yīng)制定特別的計(jì)劃。采購(gòu)資料采購(gòu)部采購(gòu)人員應(yīng)當(dāng)確保采購(gòu)資料能清楚地說(shuō)明所購(gòu)的產(chǎn)品，適當(dāng)時(shí)包括：a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求b）人員資格要求c）質(zhì)量管理體系要求采購(gòu)?fù)ㄖ獞?yīng)按采購(gòu)資料和其他要求（數(shù)量、時(shí)間等）給出采購(gòu)信息。采購(gòu)?fù)ㄖ獙?shí)施前，由采購(gòu)部部長(zhǎng)對(duì)其充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn)采購(gòu)產(chǎn)

40、品的驗(yàn)證質(zhì)量保證部根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證辦法（FX.05.605/01）的規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。需要時(shí)，本公司可作駐廠檢驗(yàn)，并在采購(gòu)合同中予以規(guī)定。本公司的驗(yàn)證不能減輕供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后的拒收。供應(yīng)商不應(yīng)將此類(lèi)驗(yàn)證作為替代其對(duì)質(zhì)量有效控制的證明。生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)過(guò)程評(píng)估作為APQP的一部分，生產(chǎn)管理部應(yīng)根據(jù)過(guò)程評(píng)估、控制和改進(jìn)（CX.05.404）的規(guī)定，組織多功能小組對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行評(píng)估。多功能小組由生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部、規(guī)劃部、采購(gòu)部和生產(chǎn)車(chē)間的代表組成過(guò)程評(píng)估除考慮設(shè)計(jì)輸出外，應(yīng)包含以下內(nèi)容：過(guò)程流程圖過(guò)程失效模式及其影響分析控制計(jì)劃操作指導(dǎo)書(shū)查核清單控制計(jì)

41、劃應(yīng)對(duì)制造和裝配過(guò)程提出書(shū)面的控制要求。選擇生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)裝置應(yīng)與特定過(guò)程相關(guān)聯(lián)，并據(jù)此選擇具體的過(guò)程監(jiān)控方法。生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)工程師依據(jù)統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制程序(CX.05.502)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效的控制。控制計(jì)劃見(jiàn)7.3APQP過(guò)程過(guò)程監(jiān)控及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)各生產(chǎn)車(chē)間依據(jù)過(guò)程評(píng)估和監(jiān)控的要求，制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。這些指導(dǎo)書(shū)的制訂應(yīng)基于過(guò)程流程圖、PFMEA和控制計(jì)劃中提供的信息。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括(適當(dāng)時(shí))：-作業(yè)名稱(chēng)和編號(hào)過(guò)程描述所需的工裝、量具和設(shè)備SPC的要求反應(yīng)計(jì)劃修訂日期和批準(zhǔn)人-作業(yè)設(shè)定指導(dǎo)-目測(cè)檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)工程規(guī)范要求記錄作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)以最容易被操作者所理解的方式編寫(xiě)。現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包括

42、操作指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、設(shè)備操作規(guī)程、安全規(guī)程等。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)應(yīng)在各工位或工作場(chǎng)所不中斷操作者工作的情況下易于得到。作業(yè)設(shè)定的驗(yàn)證必須為作業(yè)設(shè)定人員編寫(xiě)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以指導(dǎo)設(shè)定工作。在作業(yè)的初步運(yùn)行、材料改變、作業(yè)更改、連續(xù)作業(yè)中斷恢復(fù)時(shí)，均必須進(jìn)行作業(yè)設(shè)定驗(yàn)證采用首件檢驗(yàn)、與末件比較。必要時(shí)，應(yīng)使用統(tǒng)計(jì)方法進(jìn)行驗(yàn)證，并在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中加以規(guī)定。預(yù)防和預(yù)測(cè)性維護(hù)工程設(shè)備部、專(zhuān)業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)按照設(shè)備管理(CX.05.602)的規(guī)定，進(jìn)行預(yù)防性維護(hù)。包括但不限于：標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并確保其維修備件的可得性；正確使用和維護(hù)設(shè)備，使其保持高質(zhì)量和處于良好的狀態(tài)，以實(shí)現(xiàn)無(wú)計(jì)劃外停機(jī)的目標(biāo)；利用預(yù)測(cè)性維護(hù)方法來(lái)調(diào)

43、整各種預(yù)防維護(hù)活動(dòng)及備件的庫(kù)存。最大限度地提高設(shè)備的有效性和效率；文件化、評(píng)估和改進(jìn)維護(hù)的目標(biāo)。工裝管理工程設(shè)備部、生產(chǎn)管理部、專(zhuān)業(yè)廠、生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)根據(jù)工裝管理(CX.05.603)的規(guī)定建立和實(shí)施有效的工裝管理體系，該體系包括以下內(nèi)容：維護(hù)和維修設(shè)施、設(shè)備的方法及人員封存與修復(fù)工裝/工具的調(diào)試與設(shè)定易損工裝/工具、易損件的更換計(jì)劃工裝設(shè)計(jì)更改文件，包括工程更改等級(jí)工裝/工具修改及相應(yīng)的文件更改確定工裝/工具狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，如生產(chǎn)、維修、報(bào)廢服務(wù)站的工裝/工具工位器具等規(guī)劃部、生產(chǎn)管理部、專(zhuān)業(yè)廠必須評(píng)估用于工裝/工具的設(shè)計(jì)、制造所必要的技術(shù)資源的充分性和恰當(dāng)性，BOS委員會(huì)負(fù)責(zé)滿(mǎn)足技術(shù)資源的需求，

44、如果這項(xiàng)工作的任何部分委托供應(yīng)商完成，規(guī)劃部、專(zhuān)業(yè)廠應(yīng)當(dāng)實(shí)施追蹤以衡量供應(yīng)商的質(zhì)量和進(jìn)度。生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)管理部計(jì)劃調(diào)度員負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃控制程序(CX.05.601)的規(guī)定，確保生產(chǎn)計(jì)劃以訂單驅(qū)動(dòng)，滿(mǎn)足顧客要求。產(chǎn)品售后服務(wù)的提供銷(xiāo)售公司負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)控制程序(CX.05.506)的規(guī)定，以顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，建立和建設(shè)服務(wù)體系，為顧客提供服務(wù)。銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)驗(yàn)證下列方面的有效性：服務(wù)站專(zhuān)用工裝/工具服務(wù)人員的培訓(xùn)銷(xiāo)售公司/服務(wù)站應(yīng)保留服務(wù)實(shí)施、驗(yàn)證和報(bào)告的記錄，并按服務(wù)控制程序(CX.05.506)、質(zhì)量信息管理(CX.05.108)的規(guī)定，確保服務(wù)信息與生產(chǎn)管理部、產(chǎn)品部、質(zhì)量保證部和

45、專(zhuān)業(yè)廠溝通，以改進(jìn)產(chǎn)品和制造過(guò)程。特殊過(guò)程的確認(rèn)特殊過(guò)程的確認(rèn)通過(guò)APQP過(guò)程，由生產(chǎn)管理部和專(zhuān)業(yè)廠完成，以證實(shí)這些過(guò)程具備達(dá)到計(jì)劃結(jié)果的能力，并通過(guò)控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或其它適當(dāng)?shù)姆绞綄?duì)特殊過(guò)程作出如下規(guī)定，包括并不限于：確定過(guò)程評(píng)估和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；設(shè)備認(rèn)可和人員資格的鑒定；特定方法和程序的使用；記錄要求；必要時(shí)的再確認(rèn)。這一要求同樣適用于本公司服務(wù)站。標(biāo)識(shí)和可追溯性生產(chǎn)管理部、采購(gòu)部和專(zhuān)業(yè)廠根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯程序(CX.05.504)的規(guī)定標(biāo)識(shí)產(chǎn)品。質(zhì)量保證部、采購(gòu)部和專(zhuān)業(yè)廠對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和維護(hù)。標(biāo)識(shí)包括：產(chǎn)品、檢驗(yàn)狀態(tài)、包裝、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、時(shí)間和本公司要求的其他標(biāo)識(shí)。并

46、將上述標(biāo)識(shí)相關(guān)要求寫(xiě)入作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。顧客財(cái)產(chǎn)不適用產(chǎn)品防護(hù)銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、生產(chǎn)管理部和專(zhuān)業(yè)廠按產(chǎn)品防護(hù)程序(CX.05.503)的要求，在內(nèi)部過(guò)程和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間維護(hù)產(chǎn)品的符合性。這種維護(hù)必須包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。防護(hù)適用于產(chǎn)品及其任何組成部分貯存和庫(kù)存銷(xiāo)售公司、采購(gòu)部、專(zhuān)業(yè)廠按產(chǎn)品防護(hù)程序(CX.05.503)建立和實(shí)施庫(kù)存管理系統(tǒng)，以?xún)?yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)和周轉(zhuǎn)期，確保周轉(zhuǎn)，并按適當(dāng)?shù)臅r(shí)間間隔檢查庫(kù)存狀況，以便發(fā)現(xiàn)不符合的現(xiàn)象。過(guò)期產(chǎn)品必須用與處理不合格品相似的方法加以控制。倉(cāng)庫(kù)管理人員必須按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。7.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)監(jiān)控和測(cè)量裝置控制程序

47、(CX.05.606)的規(guī)定，確保監(jiān)控和測(cè)量裝置符合產(chǎn)品和過(guò)程控制的要求，質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)：建立檢驗(yàn)，測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備的清單確保監(jiān)控和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求使用能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校準(zhǔn)方法。當(dāng)不存在此類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，必須記錄用于校準(zhǔn)和鑒定的依據(jù)周期校準(zhǔn)調(diào)整和必要時(shí)的再調(diào)整裝置標(biāo)識(shí)和校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)維護(hù)適合于校準(zhǔn)、測(cè)量和試驗(yàn)的環(huán)境條件搬運(yùn)、維護(hù)及貯存時(shí)，保證其準(zhǔn)確性和適用性保存校驗(yàn)記錄一測(cè)量系統(tǒng)分析(MSA)任何監(jiān)控和測(cè)量裝置的使用人員，當(dāng)發(fā)現(xiàn)使用了錯(cuò)誤的或校準(zhǔn)失效的裝置時(shí)，必須對(duì)先前的檢驗(yàn)結(jié)果作有效性鑒定，并采取相應(yīng)措施。測(cè)量系統(tǒng)分析質(zhì)量保證部及生產(chǎn)車(chē)間計(jì)量人員會(huì)同監(jiān)控和測(cè)量設(shè)備使用人員

48、，負(fù)責(zé)根據(jù)測(cè)量系統(tǒng)分析程序(CX.05.607)的規(guī)定，開(kāi)展測(cè)量系統(tǒng)分析，保證由操作人員/測(cè)量設(shè)備所引起的測(cè)量誤差在可接受的范圍之內(nèi)，并符合AIAG測(cè)量系統(tǒng)分析參考手冊(cè)中有關(guān)的接受標(biāo)準(zhǔn)?？刂朴?jì)劃中要求使用的測(cè)量設(shè)備均須進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析。校準(zhǔn)記錄質(zhì)量保證部計(jì)量室負(fù)責(zé)保存所有監(jiān)控、測(cè)量裝置的(包括員工自備的校準(zhǔn)記錄，包括：校準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)一根據(jù)工程更改所作的修訂一校準(zhǔn)和驗(yàn)證的狀況及任何偏離規(guī)范的讀數(shù)一校準(zhǔn)失效狀況的影響評(píng)估一在校準(zhǔn)和驗(yàn)證后，符合規(guī)范的說(shuō)明如可疑材料或產(chǎn)品可能已經(jīng)被發(fā)運(yùn)時(shí)，應(yīng)采取必要措施來(lái)控制其影實(shí)驗(yàn)室要求本公司的實(shí)驗(yàn)室包括產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室、計(jì)量室、理化室、工藝實(shí)驗(yàn)室。本公司的實(shí)驗(yàn)室是質(zhì)量管

49、理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)根據(jù)GB/T15481標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)驗(yàn)室控制程序(CX.05.608)的要求，明確實(shí)驗(yàn)室的范圍，包括開(kāi)展實(shí)驗(yàn)、校驗(yàn)活動(dòng)的能力，并符合以下技術(shù)要求：-建立實(shí)驗(yàn)程序和測(cè)試方法進(jìn)行測(cè)試、校驗(yàn)和對(duì)結(jié)果作判別的人員必須要有適當(dāng)?shù)馁Y格根據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)完成實(shí)驗(yàn)所有測(cè)試和校驗(yàn)活動(dòng)都必須記錄，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審當(dāng)需要委托外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)或校驗(yàn)時(shí)，公司只委托通過(guò)GB/T15481國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可的商業(yè)/獨(dú)立的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。當(dāng)校驗(yàn)服務(wù)委托原制造商進(jìn)行時(shí)，同樣必須滿(mǎn)足上述要求。測(cè)量、分析和改進(jìn)概述質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織和計(jì)劃監(jiān)控、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，以證明產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。AP

50、QP小組必須在先期質(zhì)量策劃階段或過(guò)程評(píng)估階段為各過(guò)程選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)工具，并在控制計(jì)劃中標(biāo)明。適用時(shí)，各部門(mén)在資料收集分析時(shí)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。測(cè)量和分析必須重在預(yù)防而不是發(fā)現(xiàn)。人事部負(fù)責(zé)對(duì)基本的統(tǒng)計(jì)概念，例如“變差”、“控制(穩(wěn)定性)”、“制造過(guò)程能力”及“過(guò)度調(diào)整”等進(jìn)行培訓(xùn)，確保本公司全體員工了解和掌握。監(jiān)控和測(cè)量顧客滿(mǎn)意銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序(CX.05.103)的規(guī)定，定期進(jìn)行顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，以衡量顧客對(duì)本公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意程度。顧客滿(mǎn)意度調(diào)查包括但不限于：交付產(chǎn)品的質(zhì)量表現(xiàn)；顧客的損失，包括使用現(xiàn)場(chǎng)失效；交付計(jì)劃表現(xiàn)，包括額外運(yùn)費(fèi)；顧客滿(mǎn)意度和不滿(mǎn)意度趨勢(shì)的主要

51、指標(biāo)必須形成報(bào)告。顧客滿(mǎn)意度在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理評(píng)審中得到反映并加以考慮。內(nèi)部審核質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量審核程序(CX.05.205)的規(guī)定，制定內(nèi)部審核計(jì)劃，組織和實(shí)施內(nèi)部審核，確保內(nèi)部審核覆蓋了所有質(zhì)量管理活動(dòng)相關(guān)的過(guò)程、活動(dòng)和班次，以證明產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系符合顧客和ISO/TS169492nd的要求。本公司的內(nèi)部審核包括體系審核、過(guò)程審核和產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核頻于過(guò)程審核，過(guò)程審核頻于體系審核，體系審核每年不少于兩次，對(duì)于有問(wèn)題的領(lǐng)域應(yīng)增加審核頻次。審核必須按程序文件的規(guī)定策劃和實(shí)施，并報(bào)告審核結(jié)果，維護(hù)審核記錄。被審核領(lǐng)域的負(fù)責(zé)人必須確保采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及其根源，并進(jìn)行跟蹤。審核

52、員應(yīng)負(fù)責(zé)糾正措施有效性的驗(yàn)證。審核員應(yīng)與被審核領(lǐng)域相對(duì)獨(dú)立，審核小組應(yīng)由審核組長(zhǎng)組建。審核結(jié)果必須提交管理評(píng)審。質(zhì)量管理體系審核質(zhì)量保證部根據(jù)體系審核辦法(FX.05.205/01)和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施體系審核。制造過(guò)程審核質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)制造過(guò)程審核辦法(FX.05.205/02)和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施過(guò)程審核。產(chǎn)品審核質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品審核辦法(FX.05.205/03)和年度計(jì)劃的安排，組織和實(shí)施產(chǎn)品審核，以驗(yàn)證對(duì)所有規(guī)定要求的符合性。審核員資格內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員必須符合GB/T19021.21993idtlSOIOOII2：1991的資格要求。體系審核員、制造過(guò)

53、程審核員和產(chǎn)品審核員必須在內(nèi)部質(zhì)量審核課程中得到恰當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，確保理解ISO/TS169492nd要求、產(chǎn)品質(zhì)量要求和過(guò)程要求。過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量BOS委員會(huì)應(yīng)根據(jù)BOS和管理程序(CX.05.101)的要求，監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量管理體系過(guò)程，以證明過(guò)程滿(mǎn)足策劃結(jié)果的能力。當(dāng)預(yù)期結(jié)果不能達(dá)到時(shí)，必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。各生產(chǎn)車(chē)間必須嚴(yán)格執(zhí)行控制計(jì)劃，包括遵守規(guī)定的測(cè)量技術(shù)、抽樣計(jì)劃、接收標(biāo)準(zhǔn)及未滿(mǎn)足接收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)的反應(yīng)計(jì)劃，保證制造過(guò)程保持或超過(guò)產(chǎn)品批準(zhǔn)時(shí)的過(guò)程能力。生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)開(kāi)展過(guò)程能力調(diào)查，監(jiān)控過(guò)程能力的趨勢(shì)。生產(chǎn)車(chē)間對(duì)穩(wěn)定的過(guò)程進(jìn)行過(guò)程能力監(jiān)控，持續(xù)改進(jìn)過(guò)程能力。當(dāng)過(guò)程采用S

54、PC控制時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)操作人員必須在控制圖上注明重要的過(guò)程事件和更改,包括對(duì)于失控狀態(tài)所采用的反應(yīng)計(jì)劃。對(duì)過(guò)程能力不足和不穩(wěn)定的過(guò)程，生產(chǎn)車(chē)間主任確保采用100%檢驗(yàn)和/或扣留產(chǎn)品。生產(chǎn)管理部組織多功能小組，制定短期和長(zhǎng)期計(jì)劃加以改進(jìn)。當(dāng)過(guò)程發(fā)生更改時(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)工程師/工藝員負(fù)責(zé)保存過(guò)程更改及其生效日期的記錄。產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量質(zhì)量保證部按產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量程序(CX.05.507)中的規(guī)定，確保對(duì)產(chǎn)品特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控的方法得到了確定，并在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的相應(yīng)階段得到了實(shí)施。符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的證據(jù)必須維護(hù)。記錄必須表明授權(quán)產(chǎn)品放行的人員。只有在所有計(jì)劃安排圓滿(mǎn)完成之后，才能放行產(chǎn)品。質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)發(fā)動(dòng)機(jī)及整車(chē)

55、最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量，專(zhuān)業(yè)廠負(fù)責(zé)中間過(guò)程產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量。全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)質(zhì)量保證部必須按照控制計(jì)劃的規(guī)定，制定全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)的計(jì)劃，對(duì)自制產(chǎn)品進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)。外觀項(xiàng)目在進(jìn)行外觀檢驗(yàn)項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)確保：在評(píng)價(jià)區(qū)有適當(dāng)?shù)恼彰?；有適當(dāng)?shù)耐庥^特性的標(biāo)準(zhǔn)樣件；維護(hù)和控制標(biāo)準(zhǔn)樣件及評(píng)價(jià)設(shè)備；對(duì)外觀檢驗(yàn)人員的資格進(jìn)行驗(yàn)證。不合格品的控制質(zhì)量保證部、專(zhuān)業(yè)廠和采購(gòu)部根據(jù)不合格品控制程序(CX.05.505)的規(guī)定，對(duì)不合格品進(jìn)行控制。任何不合格的產(chǎn)品應(yīng)有標(biāo)識(shí)，適當(dāng)時(shí)進(jìn)行分離和隔離。防止不合格產(chǎn)品由于疏忽而誤用?？梢傻牟牧匣虍a(chǎn)品應(yīng)作為不合格品處理。質(zhì)量保證部根據(jù)質(zhì)量信息管理(CX.05.108)

56、的規(guī)定，對(duì)不合格品作量化分析，建立優(yōu)先減少不合格的計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人提出糾正措施并實(shí)施，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格品后，質(zhì)量保證部、專(zhuān)業(yè)廠、采購(gòu)部、產(chǎn)品部必須及時(shí)按不合格產(chǎn)品控制程序(CX.05.505)進(jìn)行處理，包括：采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品由質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織，適當(dāng)時(shí)由產(chǎn)品部產(chǎn)品工程師、銷(xiāo)售公司批準(zhǔn)以讓步方式授權(quán)使用、放行或接受質(zhì)量保證部采取措施，防止其非預(yù)期的使用。對(duì)不合格的性質(zhì)和采取的后續(xù)措施，包括獲得讓步的記錄分別由產(chǎn)品部和質(zhì)量保證部進(jìn)行維護(hù)。當(dāng)交付或使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，質(zhì)量保證部、產(chǎn)品部負(fù)責(zé)對(duì)不合格所造成的后果或潛在后果進(jìn)行分析，會(huì)同銷(xiāo)售公司采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

57、。提交管理評(píng)審。返工產(chǎn)品的控制生產(chǎn)車(chē)間主任確保不合格品進(jìn)行返工的指導(dǎo)書(shū)必須易于得到，并為相關(guān)人員所使用。返工之后必須依據(jù)控制計(jì)劃再作驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。數(shù)據(jù)分析本公司BOS委員會(huì)指標(biāo)負(fù)責(zé)人、各部門(mén)經(jīng)理根據(jù)BOS和管理評(píng)審程序(CX.05.101)的規(guī)定，收集和分析有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，包括監(jiān)控和測(cè)量得到的以及其他來(lái)源的資料和數(shù)據(jù)，并與質(zhì)量目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或適當(dāng)?shù)幕鶞?zhǔn)指標(biāo)相比較，以證明質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)可以實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)數(shù)據(jù)分析資料必須得出以下信息：顧客滿(mǎn)意度/不滿(mǎn)意度；產(chǎn)品要求的符合性；產(chǎn)品的特性/過(guò)程能力及其趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和行業(yè)分析；供應(yīng)商的表現(xiàn)；生產(chǎn)率、

58、不良成本、質(zhì)量、效率資料分析的結(jié)果應(yīng)報(bào)告給BOS/管理評(píng)審會(huì)議，并用于確定必要的改進(jìn)措施以支持：建立優(yōu)先次序，獲得與顧客相關(guān)問(wèn)題的及時(shí)答案；確定與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢(shì)和相關(guān)關(guān)系，以支持狀態(tài)評(píng)審、決策和長(zhǎng)期策劃；為及時(shí)報(bào)告從使用中產(chǎn)生產(chǎn)品信息的信息系統(tǒng)。改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)本公司采用BOS的原理和方法，對(duì)質(zhì)量、服務(wù)（包括交付）、價(jià)格、技術(shù)和管理作持續(xù)改進(jìn)，使所有顧客和中間供應(yīng)環(huán)節(jié)受益。作為BOS的一個(gè)組成部分，本公司應(yīng)以顧客期望、公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)及競(jìng)爭(zhēng)指標(biāo)為動(dòng)力，進(jìn)行自我評(píng)估，尋找改進(jìn)質(zhì)量和生產(chǎn)率的機(jī)會(huì)。圍繞主要指標(biāo)和目標(biāo)，制訂具體的改進(jìn)項(xiàng)目。本公司BOS委員會(huì)應(yīng)保證充足的資源和人力以實(shí)施這些項(xiàng)目。給予特殊

59、特性最高的優(yōu)先權(quán)，減少產(chǎn)品和過(guò)程的變差。應(yīng)使計(jì)量類(lèi)特性接近目標(biāo)值，減小變差；對(duì)于計(jì)數(shù)類(lèi)特性盡量采用防錯(cuò)技術(shù)。糾正措施由質(zhì)量保證部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)根據(jù)糾正和預(yù)防措施控制程序（CX.05.206）的要求，組建多功能小組，發(fā)現(xiàn)、調(diào)查和解決問(wèn)題。包括：-評(píng)估不合格（包括顧客投訴）-確定不合格的原因評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求確定和實(shí)施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果（見(jiàn)4.2.4）評(píng)估采取的糾正措施糾正措施應(yīng)該提交管理評(píng)審。本公司必須運(yùn)用8-D的方法作為解決問(wèn)題的方法。多功能小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)問(wèn)題的大小和可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)的程度采用防錯(cuò)技術(shù)，并把糾正措施及其實(shí)施的控制用于消除類(lèi)似過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。對(duì)顧客

60、使用中反映的質(zhì)量問(wèn)題和抱怨，銷(xiāo)售公司售后服務(wù)部應(yīng)及時(shí)處理，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品失效的原因進(jìn)行分析，并力求縮短此類(lèi)分析的周期，采取必要的糾正措施和過(guò)程更改。預(yù)防措施本公司應(yīng)在新產(chǎn)品的策劃過(guò)程和現(xiàn)有產(chǎn)品、過(guò)程的評(píng)估過(guò)程中，由多功能小組負(fù)責(zé)根據(jù)糾正和預(yù)防性措施程序(CX.05.206)的要求，系統(tǒng)性地采用DFMEA和PFMEA的方法，消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施包括但不限于以下方面：-確定潛在不合格及其原因-評(píng)估防止不合格發(fā)生的措施的需求確定并確保實(shí)施所需的措施記錄所采取措施的結(jié)果(見(jiàn)4.2.4)評(píng)估采取的預(yù)防措施預(yù)防措施應(yīng)提交管理評(píng)審。第四章質(zhì)量體系程序和過(guò)程清單序號(hào)文件