2022年信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度

1、第PAGE22頁共NUMPAGES22頁2022年信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度為了醫(yī)院信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理，避免操作權(quán)限失控,并防止一些用戶利用取得的權(quán)限進(jìn)行不正確的操作，特制定醫(yī)院信息管理系統(tǒng)權(quán)限管理制度，對各科室工作人員操作醫(yī)院信息管理系統(tǒng)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，并按照各用戶的身份對用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行嚴(yán)格的控制，保證我院信息管理系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。一、總則1.1用戶帳號:登錄信息系統(tǒng)需要有用戶帳號，相當(dāng)于身份標(biāo)識，用戶帳號采用人員工號的編排，規(guī)則如下：(1)采用員工工號編排。工號以人事部按順序規(guī)定往后編排提供信息科。1.2密碼：為保護(hù)信息安全而對用戶帳號進(jìn)行驗證的唯一口令。1.3權(quán)限：

2、指在信息系統(tǒng)中某一用戶的訪問級別和權(quán)利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。二、職責(zé)與分工2.1職能部門：(1)權(quán)限所有部門：負(fù)責(zé)某一個模塊的權(quán)限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；a.財務(wù)處負(fù)責(zé)財務(wù)收費系統(tǒng)和部分資產(chǎn)系統(tǒng)權(quán)限；b.護(hù)理部負(fù)責(zé)病區(qū)護(hù)士管理系統(tǒng)權(quán)限；c.醫(yī)務(wù)部負(fù)責(zé)醫(yī)生工作站管理系統(tǒng)的權(quán)限；(2)負(fù)責(zé)指定一個部門權(quán)限負(fù)責(zé)人(建議為科室負(fù)責(zé)人)，對涉及本部門負(fù)責(zé)權(quán)限的新增，變更，注銷進(jìn)行簽字審批；(3)本部門人員申請本部門負(fù)責(zé)權(quán)限，需要部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批，簽批后由系統(tǒng)管理員設(shè)置；2.2單位權(quán)限負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)簽批部門間的權(quán)限的授予；(2)負(fù)責(zé)對信息系統(tǒng)用戶帳號及密碼安全進(jìn)行不定期抽查；2.3系

3、統(tǒng)管理員(1)負(fù)責(zé)根據(jù)信息系統(tǒng)用戶新增異動離職記錄表在系統(tǒng)中設(shè)置用戶權(quán)限；(2)負(fù)責(zé)維護(hù)本單位用戶和權(quán)限清單；(3)遵守職業(yè)道德，接受部門權(quán)限負(fù)責(zé)人和單位權(quán)限負(fù)責(zé)人的抽查。三、用戶帳號及密碼管理3.1密碼設(shè)置及更改：(1)第一次登錄信息系統(tǒng)時，用戶必須更改信息系統(tǒng)密碼；(2)為避免帳號被盜用，密碼長度不小于六位，建議數(shù)字與字母結(jié)合使用；(3)建議每_天或更短時間內(nèi)需要重新設(shè)定密碼；(4)對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。3.2帳號與密碼保管：(1)密碼不可告知他人，用戶帳號不可轉(zhuǎn)借他人使用；(2)信息系統(tǒng)用戶因離崗或轉(zhuǎn)崗，所擁有的系統(tǒng)用戶權(quán)限需相應(yīng)變更時，需在將有本部門權(quán)限負(fù)

4、責(zé)人簽字確認(rèn)并到信息部辦理手續(xù)；系統(tǒng)管理員對離崗或異動的帳號進(jìn)行注銷并簽字；人事科在見到系統(tǒng)管理員簽字后方可辦理離崗或異動手續(xù)。3.3責(zé)任承擔(dān)：帳號的注冊所有者應(yīng)對該帳號在系統(tǒng)中所做的操作及結(jié)果負(fù)全部責(zé)任。四、用戶申請變更注銷流程4.1用戶新增變更流程：(1)由用戶本人提出申請(2)申請人所屬部門權(quán)限負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；(3)如果涉及其他部門負(fù)責(zé)的權(quán)限，需要單位權(quán)限負(fù)責(zé)人及其他部門權(quán)限負(fù)責(zé)人簽批；(4)信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請單在系統(tǒng)中進(jìn)行權(quán)限設(shè)置；維護(hù)用戶及權(quán)限清單；并通知申請人及其部門權(quán)限負(fù)責(zé)人；(5)申請人應(yīng)在收到通知的當(dāng)天修改初始口令。4.2用戶注銷流程：當(dāng)用戶由于工作變動、調(diào)動或離職等原因需要

5、對用戶的訪問權(quán)限進(jìn)行修改或注銷時：(1)用戶填寫人事部或并提交信息系統(tǒng)管理員簽字；(2)信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請書單進(jìn)行用戶的注銷，維護(hù)用戶清單和權(quán)限列表，并記錄；(3)人事科有系統(tǒng)管理員簽字表明用戶權(quán)限已經(jīng)注銷，才能辦理離崗或轉(zhuǎn)崗的手續(xù).醫(yī)院應(yīng)急恢復(fù)工作制度1.當(dāng)信息中心服務(wù)器確認(rèn)出現(xiàn)故障時，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行系統(tǒng)恢復(fù),應(yīng)遵循信息系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案處理。2.系統(tǒng)管理員由信息科主任指定專人負(fù)責(zé)恢復(fù)。當(dāng)人員變動時應(yīng)有交接手續(xù)。3.當(dāng)網(wǎng)絡(luò)線路不通時，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)維護(hù)人員應(yīng)立即到場進(jìn)行維護(hù)，當(dāng)光纖損壞時應(yīng)立即使用備用光纖進(jìn)行恢復(fù)，交換機(jī)出現(xiàn)故障時，應(yīng)使用備用交換機(jī)。4.對每次的恢復(fù)細(xì)節(jié)應(yīng)做好詳細(xì)記錄。5.定期對全

6、系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)要進(jìn)行模擬恢復(fù)，以檢查數(shù)據(jù)的可用性。2022年信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度（二）第一條為明確崗位職責(zé)，規(guī)范操作流程，保障本中心信息系統(tǒng)安全、有效運行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政府有關(guān)規(guī)定，結(jié)合信息統(tǒng)計中心實際情況，特制定本制度。第二條目的：使信息化建設(shè)工作規(guī)范化進(jìn)行，做到統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理。使用范圍：適用于本中心信息化建設(shè)。第三條利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制至少應(yīng)當(dāng)_下列風(fēng)險：(一)信息系統(tǒng)缺乏或規(guī)劃不合理，可能造成信息孤島或重復(fù)建設(shè)，導(dǎo)致中心管理效率低下。(二)系統(tǒng)開發(fā)不符合內(nèi)部控制要求，授權(quán)管理不當(dāng)，可能導(dǎo)致無法利用信息技術(shù)實施有效控制。(三)系統(tǒng)運行維護(hù)和安全措施不到位，

7、可能導(dǎo)致信息泄漏或毀損，系統(tǒng)無法正常運行。第四條職責(zé)：(一)信息統(tǒng)計中心負(fù)責(zé)中心信息化管理總體規(guī)劃，建立統(tǒng)一的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。負(fù)責(zé)中心各科(所)信息化項目總體協(xié)調(diào)及中心辦公自動化網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟硬件的維護(hù)工作。(二)各科(所)負(fù)責(zé)指定專人擔(dān)任本專業(yè)信息化網(wǎng)絡(luò)工作，并負(fù)責(zé)本科(所)日常信息管理工作。第五條工作要求：(一)各科(所)在開展涉及信息化建設(shè)及申報信息化建設(shè)項目之前，需報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，將業(yè)務(wù)需求、建設(shè)規(guī)劃等報信息統(tǒng)計中心，信息統(tǒng)計中心應(yīng)按照中心信息化建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)要求進(jìn)行審核。(二)經(jīng)信息統(tǒng)計中心審核同意后的信息化建設(shè)項目，由信息中心提出信息化技術(shù)要求及軟硬件需求，同意規(guī)劃整合后報市

8、衛(wèi)生局信息中心。(三)各科(所)申報的信息化項目批準(zhǔn)后，信息統(tǒng)計中心技術(shù)人員全程參與項目的招標(biāo)、實施、驗收。第二章信息系統(tǒng)的開發(fā)第六條信息統(tǒng)計中心根據(jù)信息系統(tǒng)建設(shè)整體規(guī)劃提出項目建設(shè)方案，明確建設(shè)目標(biāo)、人員配備、職責(zé)分工、經(jīng)費保障和進(jìn)度安排等，按照規(guī)定的流程報批通過后配合相_司實施。信息統(tǒng)計中心負(fù)責(zé)監(jiān)督開發(fā)流程，明確系統(tǒng)設(shè)計、_調(diào)試、驗收、上線等全過程的管理要求。第七條信息統(tǒng)計中心需要深入了解各個業(yè)務(wù)科(所)的業(yè)務(wù)流程、關(guān)鍵控制點、處理規(guī)則、用戶范圍以及手工環(huán)境下難以實現(xiàn)的控制功能等較為核心的信息系統(tǒng)需求點。在系統(tǒng)開發(fā)過程中，應(yīng)當(dāng)按照不同業(yè)務(wù)的控制要求，通過信息系統(tǒng)中的權(quán)限管理功能控制用戶的操

9、作權(quán)限，避免將不相容職責(zé)的處理權(quán)限授予同一用戶。應(yīng)當(dāng)針對不同數(shù)據(jù)的輸入方式，考慮對進(jìn)入系統(tǒng)數(shù)據(jù)的檢查和校驗功能。對于必需的后臺操作，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)管理，建立規(guī)范的流程制度，對操作情況進(jìn)行監(jiān)控或者審計。應(yīng)當(dāng)在信息系統(tǒng)中設(shè)置操作日志功能，確保操作的可審計性。對異常的或者違背內(nèi)部控制要求的操作，應(yīng)當(dāng)設(shè)計系統(tǒng)自動報告并設(shè)置跟蹤處理機(jī)制。第八條信息統(tǒng)計中心需要_開發(fā)單位或開發(fā)人員與各科(所)的日常溝通和協(xié)調(diào)，督促開發(fā)單位或開發(fā)人員按照建設(shè)方案、計劃進(jìn)度和質(zhì)量要求完成編程工作。第九條信息統(tǒng)計中心應(yīng)根據(jù)配備的硬件設(shè)備和系統(tǒng)軟件的具體情況，_安排相應(yīng)的硬件廠家或軟件開發(fā)商的技術(shù)人員入場_調(diào)試。對于關(guān)鍵的軟硬件設(shè)備，

10、應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)跟蹤、記錄整個_調(diào)試過程；在完成軟硬件設(shè)備的_調(diào)試后，應(yīng)注意做好有關(guān)文檔的驗收及歸檔保存工作。第十條信息系統(tǒng)上線前，需要對信息系統(tǒng)進(jìn)行等保定級，沒有定級的信息系統(tǒng)不能正式上線。另外，信息統(tǒng)計中心都應(yīng)當(dāng)切實做好上線的各項準(zhǔn)備工作，應(yīng)查驗設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護(hù)資料，包括技術(shù)手冊、操作手冊等，并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計劃和新舊系統(tǒng)轉(zhuǎn)換方案，考慮應(yīng)急預(yù)案，確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的，還應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計劃。2第十一條未經(jīng)安全檢測的信息系統(tǒng)不能為其配置外網(wǎng)地址，信息安全的投入原則上不

11、低于信息系統(tǒng)項目總投資的_%。此外，對于信息技術(shù)軟件，應(yīng)注意母盤或源代碼的保存登記工作，并由專人管理。日常工作中應(yīng)盡量使用母盤的復(fù)制品，避免造成對母盤或源代碼的破壞。第三章信息系統(tǒng)的運行與維護(hù)第十二條信息系統(tǒng)投運前，信息統(tǒng)計中心要掌握有關(guān)設(shè)備所提供的各種系統(tǒng)監(jiān)控、維護(hù)工具，并檢查其安全性和完整性。第十三條信息系統(tǒng)投運前，信息統(tǒng)計中心應(yīng)與軟件開發(fā)商和設(shè)備的供應(yīng)商共同制定系統(tǒng)投運實施方案以及應(yīng)急處理方案，并盡可能在測試環(huán)境中測試通過后，再在實際運行環(huán)境中實施。第十四條信息系統(tǒng)的日常管理和維護(hù)由信息統(tǒng)計中心負(fù)責(zé)。信息統(tǒng)計中心按實際情況制定各模塊子系統(tǒng)的具體操作規(guī)范，及時跟蹤、發(fā)現(xiàn)和解決系統(tǒng)運行中存在

12、的問題，確保信息系統(tǒng)按照規(guī)定的程序、制度和操作規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定運行。信息統(tǒng)計中心對服務(wù)器等關(guān)鍵信息設(shè)備指定專人負(fù)責(zé)檢查維護(hù)，及時處理異常情況。，任何人不得接觸關(guān)鍵信息設(shè)備。機(jī)房設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)及時聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)廠商解決。第十五條信息系統(tǒng)需求變更應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵照管理流程進(jìn)行操作。信息系統(tǒng)操作人員不得擅自進(jìn)行系統(tǒng)軟件的刪除、修改等操作；不得擅自升級、改變系統(tǒng)軟件版本；不得擅自改變軟件系統(tǒng)環(huán)境配置。對于重大信息系統(tǒng)配置的更改，應(yīng)先形成方案文件，經(jīng)信息統(tǒng)計中心討論確認(rèn)可行，報信息統(tǒng)計中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。方案中應(yīng)包括系統(tǒng)備份方式、調(diào)試運行期限、更改和操作記錄、應(yīng)急措施等。第十六條根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)、重要性程度、_情況

13、等確定信息系統(tǒng)的安全等級，建立不同等級信息的授權(quán)使用制度。(一)建立用戶管理制度，根據(jù)工作崗位需求嚴(yán)格控制重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的訪問權(quán)限。合理分配用戶權(quán)限，避免授權(quán)不當(dāng)或存在非授權(quán)賬號，禁止不相容崗位用戶賬號的交叉操作。(二)每周備份信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，確保信息系統(tǒng)一旦發(fā)生故障能夠快速恢復(fù)。3第十七條信息統(tǒng)計中心人員必須嚴(yán)格遵守信息傳遞操作流程，嚴(yán)禁外泄網(wǎng)絡(luò)用戶_及共享權(quán)限_。嚴(yán)禁擅改他人文件。第十八條信息統(tǒng)計中心全體人員均有權(quán)制止違反規(guī)定、可能損害信息系統(tǒng)安全的行為，并有義務(wù)及時向信息統(tǒng)計中心領(lǐng)導(dǎo)匯報。在出現(xiàn)違反規(guī)定的可疑情況，應(yīng)立即向信息統(tǒng)計中心領(lǐng)導(dǎo)通報。第十九條信息系統(tǒng)設(shè)備完成_調(diào)試后，未經(jīng)信息統(tǒng)計

14、中心同意，任何個人或部門不得擅自移動或拆除。如因工作需要，確實要對有關(guān)設(shè)備進(jìn)行移動或拆除，需報信息統(tǒng)計中心審批同意后，由信息統(tǒng)計中心_有關(guān)技術(shù)人員實施，并做好相應(yīng)的登記變更工作。關(guān)鍵硬件設(shè)備完成_后，運行地點要相對固定，移動或拆除要在完成審批程序后，方可實施。第二十條硬件設(shè)備的報廢應(yīng)由使用部門提出書面申請，信息統(tǒng)計中心根據(jù)設(shè)備的使用情況進(jìn)行審核，提出設(shè)備報廢清單，按固定資產(chǎn)報廢程序辦理。安全管理制度為維護(hù)公司信息安全，保證公司網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的穩(wěn)定，特制定本制度。一、互聯(lián)網(wǎng)使用管理互聯(lián)網(wǎng)使用管理互聯(lián)網(wǎng)使用管理互聯(lián)網(wǎng)使用管理1、禁止利用公司計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)制作、復(fù)制、查閱和傳播危害國家安全、泄露公司_

15、、非法網(wǎng)站及與工作無關(guān)的網(wǎng)頁等信息。行政部門建立網(wǎng)管監(jiān)控渠道對員工上網(wǎng)信息進(jìn)行監(jiān)督。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)嚴(yán)重給予警告、通報批評、扣發(fā)工資_元/次、辭退等處罰。2、未經(jīng)允許，禁止進(jìn)入公司計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)或者使用計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)資源、對公司計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能進(jìn)行刪除、修改或者增加的、對公司計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中存儲、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序進(jìn)行刪除、修改或者增加、故意制作、傳播計算機(jī)病毒等破壞性程序的等其它危害公司計算機(jī)信息系統(tǒng)和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)嚴(yán)重給予警告、通報批評、扣發(fā)工資_元/次、辭退等處罰。3、公司網(wǎng)絡(luò)采取分組開通域名方式，防止木馬蠕蟲病毒造成計算機(jī)運行速度降低、網(wǎng)絡(luò)堵塞、帳號_安

16、全系數(shù)降低。二、網(wǎng)站信息管理1、公司_發(fā)布、轉(zhuǎn)載信息依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不包含違_各項法律法規(guī)的內(nèi)容。2、公司_內(nèi)容定期進(jìn)行備份，由網(wǎng)管員保管，并對相應(yīng)操作系統(tǒng)和應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)行安全保護(hù)。3、公司網(wǎng)管加強(qiáng)對上網(wǎng)設(shè)備及相關(guān)信息的安全檢查，對網(wǎng)站系統(tǒng)的安全進(jìn)行實時監(jiān)控。4、嚴(yán)格執(zhí)行公司保密規(guī)定，凡涉及公司_內(nèi)容的科研資料及文件、內(nèi)部辦公信息或暫不宜公開的事項不得上網(wǎng)；5、所有上網(wǎng)稿件須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由企劃部門統(tǒng)一上傳。三、軟件管理軟件管理軟件管理軟件管理1、公司軟件產(chǎn)品的采購、軟件的使用分配及版權(quán)控制等由行政部門信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行，任何部門和員工不得擅自采購。2、公司提供的全部軟件僅限于員工

17、完成公司的工作使用。未經(jīng)許可，不得將公司購買或開發(fā)的軟件擅自提供給第三人。3、操作系統(tǒng)由公司統(tǒng)一提供。禁止_使用其它來源的操作系統(tǒng)，特別是的非法拷貝。擅自使用造成的一切后果由使用人自行承擔(dān)，對于造成損失的，將視情節(jié)及危害程度嚴(yán)重給予警告、通報批評、扣發(fā)工資_元/次等處罰。4、一般應(yīng)用軟件統(tǒng)一在公司文件服務(wù)器上提供常用軟件_目錄，不提供_光盤(操作系統(tǒng)除外)。_非公司提供的軟件導(dǎo)致系統(tǒng)損害，信息丟失的，將視情節(jié)及危害程度嚴(yán)重給予警告、通報批評、扣發(fā)工資_元/次、辭退等處罰。5、公司小范圍使用的專業(yè)版權(quán)軟件，使用人需在自行備份并由信息系統(tǒng)管理員驗證后才可進(jìn)行_。6、禁止_使用非工作用軟件。其它工作

18、所需的應(yīng)用軟件，可由使用部門申請，再由行政部門統(tǒng)一發(fā)布。四、計算機(jī)病毒管理1、集團(tuán)計算機(jī)病毒管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)進(jìn)行規(guī)劃、實施和監(jiān)控。2、員工應(yīng)樹立預(yù)防計算機(jī)病毒的意識和熟知預(yù)防計算機(jī)病毒的措施，及時更新系統(tǒng)漏洞和使用殺毒軟件。具體內(nèi)容包括：(1)及時更新微軟補(bǔ)丁，每周至少更新一次。當(dāng)屏幕右下角有自動更新的圖標(biāo)時，要及時_。(2)有些特殊的軟件(如sqlserver等)，及時到相應(yīng)網(wǎng)站打補(bǔ)丁。(3)及時_殺毒軟件和升級殺毒軟件病毒特征庫。嚴(yán)禁因殺毒軟件影響性能，而把殺毒軟件卸載。每周至少更新一次，確保殺毒軟件為最新版本。(4)嚴(yán)禁打開來歷不明的郵件。能判斷為病毒郵件的，立即刪除；不能判斷的聯(lián)系

19、信息系統(tǒng)管理員解決。當(dāng)計算機(jī)感染病毒后，請及時斷開網(wǎng)線，使用殺毒軟件查殺和查看操作系統(tǒng)和應(yīng)用軟件的補(bǔ)丁是否及時更新；嚴(yán)重者請及時聯(lián)系信息辦信息系統(tǒng)管理員解決。(5)當(dāng)有新病毒通過某些軟件(如：_，msn)傳播時，請立即關(guān)閉相應(yīng)軟件或拔掉網(wǎng)線。查殺問題解決后，方可繼續(xù)使用。3、凡未按以上預(yù)防計算機(jī)病毒步驟執(zhí)行而造成機(jī)器感染病毒并傳播者，第一次給予警告、第二次給予通報批評，第三次及以上將給予通報批評并扣發(fā)工資_元/次。五、網(wǎng)絡(luò)資源管理1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源和服務(wù)器由集團(tuán)信息辦信息系統(tǒng)管理員統(tǒng)一進(jìn)行規(guī)劃、管理和監(jiān)督。2、服務(wù)器及個人用機(jī)的管理：(1)部門級及以上服務(wù)器必須指定專人負(fù)責(zé)管理，并在行政部門備案

20、，非管理員不得對其進(jìn)行操作。(2)部門級及以上的服務(wù)器管理員有責(zé)任對其負(fù)責(zé)的服務(wù)器進(jìn)行例行檢查，包括：服務(wù)器的cpu、內(nèi)存、硬盤等資源利用情況；服務(wù)器上運行的服務(wù)使用情況；服務(wù)器上運行的os及時升級；服務(wù)器上運行的殺毒軟件的及時更新；(3)服務(wù)器管理員要做好服務(wù)器的備份工作，至少每季度有一份完整異地(異機(jī))備份，重要數(shù)據(jù)及時備份。信息系統(tǒng)管理員有責(zé)任監(jiān)督、協(xié)調(diào)其備份工作。(4)個人和部門未經(jīng)行政部門批準(zhǔn)不得私自設(shè)立服務(wù)器。(5)服務(wù)器管理員每月定期對服務(wù)器做一次全面檢查，并填寫服務(wù)器檢查日志。(6)服務(wù)器管理員每季度需修改服務(wù)器_一次。當(dāng)服務(wù)器管理員有變更時，管理員_需及時更改。(7)員工應(yīng)避

21、免隨意共享工作相關(guān)資料，若需共享，應(yīng)指定合理權(quán)限，并在完成后及時取消；嚴(yán)禁未經(jīng)信息系統(tǒng)管理部門批準(zhǔn)，擅自共享給局域網(wǎng)內(nèi)所有用戶。(8)員工應(yīng)自行維護(hù)電腦的正常使用，并按照網(wǎng)管的要求進(jìn)行設(shè)置及及時進(jìn)行補(bǔ)丁更新，不得擅自退出域、去除域管理員權(quán)限、修改主機(jī)名、修改ip等。3、ip地址的管理。(1)ip地址由行政部門統(tǒng)一規(guī)劃管理。未經(jīng)許可，不得擅自更改任何設(shè)備的ip地址。(2)公司申請的公網(wǎng)ip任何人不得私用。(3)工作需要公網(wǎng)ip，需申請信息部批準(zhǔn)后，方可使用。(4)公司公網(wǎng)ip使用無工作需要時，立即停止使用，并通知行政部門收回。(5)ftp等_器的使用須經(jīng)行政部門批準(zhǔn)，且不得擅自更改使用用途。六、

22、機(jī)房管理1、人員管理。相關(guān)維護(hù)人員憑門禁卡或_進(jìn)出機(jī)房，其它人員不得擅入。如確需進(jìn)入機(jī)房的其它工作人員，應(yīng)向相關(guān)部門提出申請，并做相應(yīng)的登記備案后，在相關(guān)人員的陪同下入內(nèi)。信息系統(tǒng)管理員有權(quán)在場監(jiān)控及記錄入內(nèi)者的工作情況。2、機(jī)房設(shè)備管理。參照公司固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行管理。非電源性電子設(shè)備(如路由器，服務(wù)器等)必須接不間斷電源，保證數(shù)據(jù)在突然斷電時不致丟失；機(jī)房溫度應(yīng)保持在222。工作時間，非工作時間公司保安應(yīng)定時巡視機(jī)房，確保機(jī)房環(huán)境、供電及溫度正常；如出現(xiàn)機(jī)房溫度超過30攝氏度警戒線、停電等異常情況，應(yīng)與管理員聯(lián)絡(luò)，立刻采取必要措施保障機(jī)房設(shè)備的安全。3、信息管理。任何人員(包括管理員)在

23、機(jī)房信息設(shè)備上進(jìn)行更改操作，都需記錄備案。未經(jīng)管理員許可在機(jī)房內(nèi)擅自進(jìn)行操作者，可視情節(jié)給予通報批評、扣發(fā)工資_元；情節(jié)嚴(yán)重的，可予以辭退。4、施工管理。公司機(jī)房建設(shè)應(yīng)符合機(jī)房建設(shè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定；在公司機(jī)房內(nèi)施工，須由信息安全部經(jīng)理批準(zhǔn)，并有網(wǎng)絡(luò)管理員或授權(quán)的公司保安監(jiān)督施工現(xiàn)場。七、電子設(shè)備使用管理1、電子設(shè)備的新增購買申請先采用調(diào)配方式，若無法調(diào)配同等配置的，才予購買。使用管理參照公司固定資產(chǎn)管理制度。2、計算機(jī)及其輔助設(shè)備一經(jīng)領(lǐng)用，使用人員需嚴(yán)格按照設(shè)備使用說明書和管理員制定的相關(guān)使用規(guī)定操作。對丟失、擅自轉(zhuǎn)讓、人為毀損造成無法修復(fù)等損失，可視情節(jié)給予警告、通報批評、按價賠償。(1)臺

24、式計算機(jī)：非經(jīng)信息管理員工同意不得擅自打開機(jī)箱。(2)筆記本電腦設(shè)備：a、不同品牌型號的零配件不可互換使用。b、用于移動辦公，絕對不允許作為服務(wù)器共享操作。c、應(yīng)保持出廠預(yù)裝的正版操作系統(tǒng)，保留硬盤中的隱藏分區(qū)。如確因工作需要重新_其它操作系統(tǒng)(如win_等)，需由系統(tǒng)管理員進(jìn)行。不允許私自重新分區(qū)格式化，將原出廠隱_格式化刪除。3、非經(jīng)許可，不得將個人臺式電腦及相關(guān)設(shè)備帶入公司，特殊情況，需辦理相關(guān)登記手續(xù)。4、員工不得隨意增減配件，不得在未經(jīng)管理員許可的情況下對硬盤做低級格式化。未經(jīng)行政部門批準(zhǔn)，嚴(yán)禁將臺式電腦及其它電子設(shè)備帶出公司。私自調(diào)配電子設(shè)備(含配件)，可視情節(jié)給予警告、通報批評、

25、扣發(fā)工資_元/次。八、信息系統(tǒng)管理員1、管理權(quán)限和責(zé)任(1)負(fù)責(zé)公司各信息系統(tǒng)的信息安全、日常維護(hù)、系統(tǒng)管理等。(2)嚴(yán)格遵守公司制定的相關(guān)信息安全管理制度，履行工作職責(zé)。(3)制定各信息系統(tǒng)的管理維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，包含用戶及權(quán)限建立與變更標(biāo)準(zhǔn)及流程、定期檢查制度、違約處罰條款等，送交信息安全主管部門審核備案，并嚴(yán)格執(zhí)行。(4)信息系統(tǒng)管理員必須簽訂關(guān)鍵職位員工之保密承諾書。2、職責(zé)規(guī)范(1)推動員工樹立信息系統(tǒng)安全防范意識，完善公司信息安全保障機(jī)制，逐步建立以預(yù)防、發(fā)現(xiàn)、響應(yīng)、恢復(fù)為基礎(chǔ)的信息安全管理機(jī)制。(2)遵守職業(yè)道德，嚴(yán)守保密制度，不以任何形式攜帶走所接觸的、了解的、獲知的、掌握的、使用的集

26、團(tuán)任何資料；不向任何單位和個人泄露、透露或披露在工作期間所接觸到、了解到、知悉的、被告知的集團(tuán)商業(yè)_(包括技術(shù)_和經(jīng)營_)；未經(jīng)公司書面同意，不擅自使用已接觸到、了解到、知悉或被告之的商業(yè)_；不利用已知的公司資源(如公司信息系統(tǒng)缺陷、口令等)，做違_法規(guī)、竊取公司商業(yè)_、攻擊公司服務(wù)器等行為。(3)端正服務(wù)態(tài)度，對員工的需求積極快速響應(yīng)，并提供迅速、周到的技術(shù)服務(wù)支持。九、附則：1、本制度解釋權(quán)歸集團(tuán)信息辦。2、本制度自頒布之日起施行。2022年信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度（三）一、醫(yī)院信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)保密管理。辦公室要切實承擔(dān)信息系統(tǒng)保密管理的職責(zé)，各有關(guān)科室要提高

27、保密意識，加強(qiáng)對有關(guān)保密工作的宣傳教育。二、辦公室負(fù)責(zé)對計算機(jī)信息系統(tǒng)操作員進(jìn)行保密教育和技術(shù)防范培訓(xùn)；醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)操作員上崗前必須接受保密教育和技術(shù)防范培訓(xùn)。三、醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)管理員未經(jīng)許可不得擅自將軟件、數(shù)據(jù)、報表等帶出科室或復(fù)制他人；不得公開醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)操作員的_。四、醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)操作員未經(jīng)許可不得擅自發(fā)布醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和報表；未經(jīng)許可不得擅自更改和刪除數(shù)據(jù)。五、醫(yī)院計算機(jī)信息系統(tǒng)操作員_的保管堅持“誰使用，誰負(fù)責(zé)”的原則，操作人員應(yīng)保管好自己的_；如發(fā)現(xiàn)_泄露，應(yīng)及時修改_；如_遺失，應(yīng)及時通知辦公室，由辦公室重新分配_。六、違反保密管理制度的責(zé)任追

28、究：凡發(fā)生違反上述信息系統(tǒng)保密管理制度的行為者，由辦公室提交醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子會研究，情節(jié)一般且未造成嚴(yán)重后果的，予以批評教育，并按醫(yī)院獎懲條例中違反醫(yī)院管理制度的有關(guān)條款酌情處罰；情節(jié)嚴(yán)重，造成嚴(yán)重后果的，當(dāng)事人給予行政處分和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相關(guān)科室負(fù)責(zé)人的管理責(zé)任，此外，造成醫(yī)院經(jīng)濟(jì)損失的，按情節(jié)輕重承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。2022年信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度（四）一、總則1、為加強(qiáng)公司網(wǎng)絡(luò)管理，明確崗位職責(zé)，規(guī)范操作流程，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)正常運行，確保計算機(jī)信息系統(tǒng)的安全，現(xiàn)根據(jù)_計算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例、等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制訂本制度；2、計算機(jī)信息系統(tǒng)是指由計算機(jī)及其相關(guān)的和配套的設(shè)備、設(shè)

29、施(含網(wǎng)絡(luò))構(gòu)成的，按照一定的應(yīng)用目標(biāo)和規(guī)則對信息進(jìn)行采集、加工、存儲、傳輸、檢索等處理的人機(jī)系統(tǒng)；3、公司由微機(jī)科專門負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的計算機(jī)信息系統(tǒng)安全管理工作。二、網(wǎng)絡(luò)管理1、遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度及公司信息保密協(xié)議相關(guān)條款，不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害公司安全、泄露公司_等違法犯罪活動，嚴(yán)格控制和防范計算機(jī)病毒的侵入；2、禁止未授權(quán)用戶或外來計算機(jī)接入公司計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及訪問、拷貝網(wǎng)絡(luò)中的資源；3、任何員工不得故意輸入、傳播計算機(jī)病毒和其他有害數(shù)據(jù)，不得利用非法手段復(fù)制、截收、篡改計算機(jī)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)；4、計算機(jī)各終端用戶應(yīng)保管好自己的用戶帳號和_。嚴(yán)禁隨意向他人泄露、借用

30、自己的帳號和_；計算機(jī)使用者更應(yīng)以_天為周期更改_、_長度不少于_位。三、設(shè)備管理1、it設(shè)備安全管理實行“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則(公用設(shè)備責(zé)任落實到部門)。嚴(yán)禁擅自移動和裝拆各類設(shè)備及其他輔助設(shè)備；嚴(yán)禁擅自請人維修；嚴(yán)禁擅自調(diào)整部門內(nèi)部計算機(jī)信息系統(tǒng)的安排；2、設(shè)備硬件或重裝操作系統(tǒng)等問題由微機(jī)科統(tǒng)一管理。四、數(shù)據(jù)管理1、計算機(jī)終端用戶計算機(jī)內(nèi)的資料涉及公司_的，應(yīng)該為計算機(jī)設(shè)定開_碼或?qū)⑽募用埽环采婕肮綺的數(shù)據(jù)或文件，非工作需要不得以任何形式轉(zhuǎn)移，更不得透露給他人。離開原工作崗位的員工由所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)將其所有工作資料收回并保存；2、工作范圍內(nèi)的重要數(shù)據(jù)(重要程度由各部門負(fù)責(zé)人核定)由計

31、算機(jī)終端用戶定期更新、備份，并提交給所在部門負(fù)責(zé)人，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保存；3、計算機(jī)終端用戶務(wù)必將有價值的數(shù)據(jù)存放在除系統(tǒng)盤(操作系統(tǒng)所在的硬盤分區(qū)，一般是c盤)外的盤上。計算機(jī)信息系統(tǒng)發(fā)生故障，應(yīng)及時與微機(jī)科聯(lián)系并采取保護(hù)數(shù)據(jù)安全的措施；4、終端用戶未做好備份前不得刪除任何硬盤數(shù)據(jù)。對重要的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)備雙份，存放在不同的地點；光盤保存的數(shù)據(jù)，要定期進(jìn)行檢查，定期進(jìn)行復(fù)制，防止由于磁性介質(zhì)損壞，而使數(shù)據(jù)丟失；做好防磁、防火、防潮和防塵工作。五、操作管理1、凡涉及業(yè)務(wù)的專業(yè)軟件由使用人員自行負(fù)責(zé)。嚴(yán)禁利用計算機(jī)干與工作無關(guān)的事情；嚴(yán)禁除維修人員以外的外部人員操作各類設(shè)備；2、微機(jī)科將有針對性地對員

32、工的計算機(jī)應(yīng)用技能進(jìn)行定期或不定期的培訓(xùn)，培訓(xùn)成績將記入員工績效考核；由微機(jī)科收集計算機(jī)信息系統(tǒng)常見故障及排除方法并整理成冊，供公司員工學(xué)習(xí)參考。3、計算機(jī)終端用戶在工作中遇到計算機(jī)信息系統(tǒng)問題，首先要學(xué)會自行處理或參照手冊處理；若遇到手冊中沒有此問題，或培訓(xùn)未曾講過的問題，再與微機(jī)科或軟件開發(fā)單位、硬件供應(yīng)商聯(lián)系，盡快解決問題。六、網(wǎng)站管理1、公司_由微機(jī)科提供技術(shù)支持和后臺管理，由公司相關(guān)部門提供經(jīng)審核后的書面和電子版網(wǎng)站建設(shè)資料。七、處罰措施1、計算機(jī)終端用戶擅自下載、_或存放與工作無關(guān)的文件經(jīng)查實后，根據(jù)文件大小第一次按_元/_m(四舍五入到百兆)進(jìn)行罰款，以后每次按倍數(shù)原則(第二次_

33、元/_m，第三_元/_m，第四次_元/_m，以此類推)處罰。凡某一使用責(zé)任人此種情況出現(xiàn)三次以上(包括三次)，將給予行政處罰。2、有以下情況之一者，視情節(jié)嚴(yán)重程度處以_元以上_元以下罰款。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。(1)制造或者故意輸入、傳播計算機(jī)病毒以及其他有害數(shù)據(jù)的；(2)非法復(fù)制、截收、篡改計算機(jī)信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)危害計算機(jī)信息系統(tǒng)安全的；(3)對網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器進(jìn)行惡意攻擊，侵入他人網(wǎng)絡(luò)和服務(wù)器系統(tǒng)，利用計算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)干擾他人正常工作；(4)訪問的文件、系統(tǒng)或更改設(shè)備設(shè)置；(5)申請人在設(shè)備領(lǐng)用或報廢一周之內(nèi)未將所涉及到的表單交微機(jī)科；(6)擅自與他人更換使用計算機(jī)或相關(guān)設(shè)備；(7)擅自調(diào)

34、整部門內(nèi)部計算機(jī)的安排且未向行政部備案；(8)日常抽查、崗位調(diào)動、離職時檢查到計算機(jī)配置與該計算機(jī)檔案不符、it設(shè)備卡被撕毀、涂畫或遮蓋等；(9)工作時間外使用公司計算機(jī)做與工作無關(guān)的事務(wù)；(10)相同故障出現(xiàn)三次以上(包括三次)仍無法自行處理的；(11)因工作需要長時間(五個小時以上)離開辦公位置或下班后無故未將計算機(jī)關(guān)閉；3、計算機(jī)終端用戶因主觀操作不當(dāng)對設(shè)備造成破壞兩次以上或蓄意對設(shè)備造成破壞的，視情節(jié)嚴(yán)重，按所破壞設(shè)備市場價值的_%_%賠償，并給予行政處罰。行政部微機(jī)科2022年信息系統(tǒng)權(quán)限管理制度（五）第一章總則第一條為確保醫(yī)院信息系統(tǒng)運行可靠、安全、穩(wěn)定和高效，特制訂本制度。第二條

35、本管理制度適用于醫(yī)院全體員工。第二章信息系統(tǒng)的建設(shè)第三條信息系統(tǒng)的申請和采購1醫(yī)院職能部門根據(jù)發(fā)展需要進(jìn)行有關(guān)信息系統(tǒng)需求的分析和調(diào)查，初步確定目標(biāo)信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫采購申請表，交部門負(fù)責(zé)人審核后報分管院長或總經(jīng)理簽批。2物資庫根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。3財務(wù)部根據(jù)驗收報告和合作合同，支付階段進(jìn)度款。第四條信息系統(tǒng)的驗收1在信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件達(dá)到可使用狀態(tài)時，各科室指定人員進(jìn)行現(xiàn)場操作、試用信息系統(tǒng)或相關(guān)軟件，并填寫初步驗收報告，報分管院長、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批。2重大或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的信息系統(tǒng)應(yīng)聘請具備相關(guān)資質(zhì)的外部獨立單位進(jìn)行驗收，財務(wù)部、信息科參與驗收。3各科室在獲得軟件后，應(yīng)做好多套備

36、份，并分別存放在醫(yī)院信息科和相關(guān)職能部門保管。第五條信息系統(tǒng)的日常維護(hù)1建立健全的信息系統(tǒng)管理制度，各部門應(yīng)配合協(xié)助信息科進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常維護(hù)。2計算機(jī)由信息科進(jìn)行定期檢查、維護(hù)，并安排專人負(fù)責(zé)或協(xié)調(diào)供應(yīng)商進(jìn)行信息設(shè)備的維護(hù)、維修工作。3設(shè)備發(fā)生故障，使用部門和使用人員作簡易處理仍不能排除故障的，要及時向信息科申請維修，說明設(shè)備故障情況，故障嚴(yán)重或損失較大時，要填寫維修記錄單，經(jīng)使用人、使用部門負(fù)責(zé)人簽字后交信息科備案。4信息科接到信息設(shè)備的維護(hù)、維修報告后，要及時安排人員進(jìn)行維護(hù)、維修。5信息設(shè)備的使用人要檢查維護(hù)、維修情況和設(shè)備修復(fù)情況，驗收后簽字確認(rèn)。第三章網(wǎng)絡(luò)安全管理第六條醫(yī)院設(shè)置專人負(fù)責(zé)計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的管理。信息科從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上積極采取安全防范措施和監(jiān)控措施，防止_和外來黑客攻擊，保證網(wǎng)絡(luò)正常、安全運行，及時排除網(wǎng)絡(luò)故障。醫(yī)院辦公室_制定網(wǎng)絡(luò)安全管理方案并設(shè)置專人負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)安全工程施工管理、驗收和網(wǎng)絡(luò)安全維護(hù)。第七條網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和規(guī)則設(shè)置由指定人員協(xié)同產(chǎn)品供應(yīng)商進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備的配置和規(guī)則設(shè)置更改，由指定人員負(fù)責(zé)，其它人員不得改動。第八條醫(yī)院辦公室應(yīng)_學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)的法律法規(guī)，進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全知識培訓(xùn)，提高工作人員的維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全的警惕性和自覺性。第九條醫(yī)院信息科應(yīng)對本網(wǎng)絡(luò)的用戶進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，使其具備