食品公司ISO質(zhì)量管理手冊

1、2020年4月19日食品公司ISO質(zhì)量管理手冊文檔僅供參考0.0 版本修訂歷史記錄序號修訂內(nèi)容修訂人修訂日期版本備注1新版下發(fā)A00.1 批 準(zhǔn) 頁為了健全和完善本公司的質(zhì)量保證體系,促進(jìn)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)系統(tǒng)化、規(guī)范化、根據(jù)GB/T19001ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)的要求,根據(jù)本公司實(shí)際情況制定了本。 本對內(nèi)作為質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和法規(guī)性文件,對外則闡明公司的質(zhì)量保證體系,是本公司質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)需長期遵守的綱領(lǐng)性文件,是實(shí)施質(zhì)量管理的基本法規(guī),現(xiàn)予以頒布,要求公司全員認(rèn)真學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵守并貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊的各項(xiàng)規(guī)定和要求。 本從生效日期開始,正式在本公司頒發(fā)執(zhí)行,今后隨著市

2、場的變化和客戶的需求變化,隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,將對本手冊不斷修改,以滿足客戶需求,促進(jìn)公司的發(fā)展?？?經(jīng) 理:日 期:0.2 目 錄序號章 節(jié)頁 碼00版本修訂歷史記錄0101批準(zhǔn)頁0202目錄0303公司概況0504管理者代表任命書0705引用文件、術(shù)語和縮寫0810質(zhì)量手冊的管理0920質(zhì)量方針1030組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1140質(zhì)量管理體系1641總要求1642文件要求1650管理職責(zé)1951管理承諾1952以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1953質(zhì)量方針1954策劃1955 職責(zé)、權(quán)限和溝通2056管理評審2160資源管理2261資源的提供2262人力資源2263基礎(chǔ)設(shè)施2364工作環(huán)境247. 0 產(chǎn)

3、品實(shí)現(xiàn)250.2 目 錄序號章 節(jié)頁 碼7. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃257. 2與顧客有關(guān)的過程257. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)267. 4采購277. 5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作287. 6 檢測和測量裝置的控制308. 0測量、分析和改進(jìn)318. 1總則318. 2監(jiān)視和測量318. 3不合格控制338. 4數(shù)據(jù)分析348. 5改進(jìn)349. 0附錄379. 1管理程序清單379. 2外包過程清單及控制說明350.3 公司介紹廣西鴻雁食品有限公司是從事廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)專業(yè)化開發(fā)的公司,于 6月注冊成立。廣西鴻雁食品有限公司高起點(diǎn)走國際化合作發(fā)展的道路,成為國際鵝肥肝生產(chǎn)、銷售產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。 4月,公司與法國LE CA

4、NARD DU MIDI公司在北京正式簽署了技術(shù)、生產(chǎn)、商標(biāo)、銷售全面合作的合同,共同開發(fā)世界鵝肥肝市場。廣西鴻雁食品有限公司及其實(shí)施的鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目,得到了各級政府和社會各屆的普遍認(rèn)同和看好。 12月,公司被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為”廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”; 5月,”廣西鵝肥肝產(chǎn)業(yè)開發(fā)二期工程”被列入廣西第十個(gè)五年計(jì)劃工業(yè)發(fā)展規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目; 7月,被國家外經(jīng)貿(mào)部賦予自營進(jìn)出口經(jīng)營權(quán); 3月,被廣西壯族自治區(qū)經(jīng)貿(mào)委列為廣西國債專項(xiàng)資金重點(diǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目企業(yè); 8月,被廣西壯族自治區(qū)人民政府列為”廣西農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。公司地址:廣西北海市合浦龍城路12號 郵編:536100電話:86-

5、、7218505、7216290 傳真:86-、7218505E-mail: 0.4 管理者代表任命書經(jīng)公司管理層研究決定,任命公司蔡 擔(dān)任廣西鴻雁食品有限公司管理者代表,全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001: 質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和不斷完善,負(fù)責(zé)向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和維持等情況,并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面事宜與外部各相關(guān)方的聯(lián)系?？?經(jīng) 理:日 期:0.5 引用文件、 術(shù)語和縮寫引用文件ISO9000: 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)知識和術(shù)語。ISO9001: 質(zhì)量管理體系 要求。ISO/TR10013:1993 質(zhì)量手冊編制指南?，F(xiàn)行的相關(guān)國家或行業(yè)法規(guī)。術(shù)語 本質(zhì)量手冊采用ISO9000: 質(zhì)量

6、管理體系 要求中的術(shù)語,相對于GB/T19001-1994 idt ISO9001:1994術(shù)語要求有少許改變。在本質(zhì)量手冊的現(xiàn)行版本中使用的術(shù)語描述如下:供應(yīng)商 廣西鴻雁食品有限公司 客戶 注: 1、術(shù)語中”公司”相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語”組織”,取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語”供方”。 2、術(shù)語中”供應(yīng)商”取代了以前標(biāo)準(zhǔn)中使用的術(shù)語”分供方”?？s寫ISO9001:”ISO9001: ”的簡稱。1.0 質(zhì)量手冊的管理質(zhì)量手冊的制定質(zhì)量手冊由公司組織編寫,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。質(zhì)量手冊的編號規(guī)定HY-QM-01HY 公司名稱縮寫QM 手冊英文縮寫01 流水號質(zhì)量手冊的控制與發(fā)放質(zhì)量手冊分

7、為受控本和非受控本,受控本狀態(tài)蓋”受控”章,非受控本不蓋印章。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效的受控本,由行政部蓋”受控”章后發(fā)放給其它有關(guān)人員,這些人員負(fù)責(zé)手冊貫徹實(shí)施的責(zé)任。非受控本提供給客戶、供應(yīng)商、顧問公司等,她們不負(fù)有貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊的責(zé)任,質(zhì)量手冊的修改非受控本不作追蹤回收。質(zhì)量手冊的修改和再版當(dāng)公司規(guī)模擴(kuò)大、內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、國家有關(guān)法律、法規(guī)發(fā)生變化以及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量手冊本身存在問題時(shí),可進(jìn)行修改。質(zhì)量手冊的修改由提出人員填寫,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行修改。修改后的頁次,按新文件予以發(fā)放,換回舊文件并作好記錄。質(zhì)量手冊每兩年換版一次,由管理者代表報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)換版。修改或換版后的內(nèi)容,要記入本手冊內(nèi)。其它質(zhì)

8、量手冊任何人不得私自復(fù)印或外流。轉(zhuǎn)崗或離職必須到文件控制部門辦理移交或退回手續(xù)。2.0 質(zhì)量方針與目標(biāo)質(zhì)量方針本公司的質(zhì)量方針是:公司管理層鄭重承諾:為質(zhì)量體系運(yùn)行提供所需的人力物力資源;以客戶為中心,識別客戶需求,建立質(zhì)量體系以滿足客戶需求;建立公司的質(zhì)量方針,確定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo);本公司所有活動(dòng)符合政府的法律要求,符合客戶利益;定期進(jìn)行管理評審以確定質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性。質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理:日 期:3.0 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)組織機(jī)構(gòu)為實(shí)現(xiàn)公司所制定的質(zhì)量方針,建立與之相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu),明確各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,以保證公司各項(xiàng)工作的有效性。 廣西鴻雁食品有限公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖總

9、 經(jīng) 理管 理 者 代 表副 總 經(jīng) 理儲 運(yùn) 處生 產(chǎn) 部質(zhì) 管 部采 購 處貿(mào) 易 部基 地 部行 政 部種 鵝 場填 飼 場 宰車間分割車間機(jī)修車間職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理的職責(zé)負(fù)責(zé)制定公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施;設(shè)立組織機(jī)構(gòu),規(guī)定各部門的職責(zé)權(quán)限;負(fù)責(zé)審批公司財(cái)務(wù)開支和人員人事調(diào)動(dòng)及任免;負(fù)責(zé)其它各類重要文件的修改及審批;負(fù)責(zé)策劃公司的廣告宣傳活動(dòng)和更新公司管理設(shè)施;負(fù)責(zé)產(chǎn)品項(xiàng)目的招攬、投標(biāo)工作的策劃和審批;負(fù)責(zé)任命管理者代表,審批質(zhì)量手冊,組織管理評審;負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系活動(dòng)審核工作的審批;負(fù)責(zé)審批”公司年度培訓(xùn)計(jì)劃”,批準(zhǔn)有關(guān)人員外出培訓(xùn)。負(fù)責(zé)合同的批準(zhǔn)以及對合格供應(yīng)商的批準(zhǔn)工作

10、。經(jīng)理的職責(zé)負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)部各部門的具體工作;負(fù)責(zé)向各部門傳達(dá)總經(jīng)理的各項(xiàng)工作安排,并予以監(jiān)督;負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對各項(xiàng)產(chǎn)品的招攬、投標(biāo)工作;負(fù)責(zé)審核各項(xiàng)合同以及對供應(yīng)商的審核工作;e)負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn);f)負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況,以提供管理評審和質(zhì)量體系的改進(jìn);g)負(fù)責(zé)就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)系;h)協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審及相應(yīng)糾正措施的實(shí)施工作;i)負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制、實(shí)施工作;j)主持內(nèi)部質(zhì)量審核;負(fù)責(zé)質(zhì)量體系測量和監(jiān)控活動(dòng)的策劃;總經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切事務(wù);3.3 管理者代表的職責(zé)負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)的安排和協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)公司內(nèi)生產(chǎn)過程的監(jiān)控;

11、負(fù)責(zé)與經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)的工作。負(fù)責(zé)管理公司內(nèi)的技術(shù)工作,控制技術(shù)資源,并給予技術(shù)支持;負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作;負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的改進(jìn),提高生產(chǎn)效力;g)負(fù)責(zé)公司內(nèi)部信息溝通;h)經(jīng)理外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。 行政部的職責(zé)負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的評估工作;負(fù)責(zé)各類原料的采購及檢驗(yàn)的工作;負(fù)責(zé)供應(yīng)商對原料提交的全過程做出監(jiān)督;負(fù)責(zé)對產(chǎn)品做出防護(hù)的供應(yīng)商(倉庫、碼頭)進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對生產(chǎn)全過程的監(jiān)督、管理;負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn),開發(fā)多種新產(chǎn)品;組織產(chǎn)品回訪、售后服務(wù),處理客戶投訴情況。廠長外出時(shí)有權(quán)代理其一切工作。行政部職責(zé)負(fù)責(zé)行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)公文收發(fā)、登記、傳閱及歸檔保管工作;負(fù)責(zé)組織實(shí)施

12、市場開拓計(jì)劃,定期報(bào)告項(xiàng)目進(jìn)展情況;行政部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與客戶的關(guān)系,包括接受委托、簽訂合同、在公司運(yùn)作中代表客戶進(jìn)行監(jiān)督;負(fù)責(zé)對公司有關(guān)交易或會計(jì)事項(xiàng)的原始憑證進(jìn)行審核; 負(fù)責(zé)向公司宣傳解釋有關(guān)的財(cái)稅政策。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作的安排,及時(shí)加工生產(chǎn);負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品的技術(shù)審定評價(jià);負(fù)責(zé)編制各類技術(shù)文件;負(fù)責(zé)對各類產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)評價(jià);產(chǎn)品回訪、售后服務(wù),處理客戶投訴情況的協(xié)助。副廠長外出有權(quán)代理其一切工作?？倓?wù)科做好接待及后勤管理工作;負(fù)責(zé)勞動(dòng)、人事管理工作,負(fù)責(zé)員工的考勤管理工作;負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)的組織;負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備的管理、維護(hù)、維修工作;負(fù)責(zé)公司內(nèi)各零星物質(zhì)的采購;4.0 質(zhì)量管理體系4.1

13、 總要求4.1.1公司根據(jù)ISO9001: 的要求建立質(zhì)量管理體系,包含了公司經(jīng)營和管理全過程的控制。經(jīng)過形成文件、實(shí)施、維持而且不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系,逐步提高本公司的管理水平,滿足客戶不斷提高的要求,經(jīng)過對公司管理全過程的嚴(yán)格控制實(shí)現(xiàn)公司逐步發(fā)展。4.1.2本公司的產(chǎn)品出口報(bào)關(guān)為外包。其控制方式主要使對外包方的控制,對外包方的控制與本公司對供應(yīng)商的控制方式相同,具體控制方式見本手冊7.4 采購中的相關(guān)內(nèi)容。4.2 文件要求4.2.1 總則質(zhì)量體系是組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源的集合體,公司有關(guān)的各部門及所有人員均應(yīng)以建立的質(zhì)量體系為依據(jù)來實(shí)施質(zhì)量管理。質(zhì)量體系文件應(yīng)按ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)要求

14、編制能覆蓋公司質(zhì)量管理有關(guān)的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。本公司質(zhì)量體系文件分三個(gè)層次,至上而下依次為: 質(zhì)量手冊 程序文件 工作文件、記錄、表格4.2.2 質(zhì)量手冊手冊用于描述已實(shí)施的質(zhì)量體系并作為公司執(zhí)行ISO9001要求的依據(jù)。公司的質(zhì)量手冊包括:質(zhì)量方針和目標(biāo)組織結(jié)構(gòu)的描述實(shí)施ISO9001各要素的程序概要手冊、程序、各類作業(yè)文件、記錄表格構(gòu)成公司的質(zhì)量體系文件質(zhì)量管理體系要素的刪減根據(jù)本公司的特點(diǎn),ISO9001: 標(biāo)準(zhǔn)的7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)三個(gè)要素對于本公司不適用,予以刪減,刪減理由見本手冊7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)、7.5.2生產(chǎn)

15、和服務(wù)提供過程的確認(rèn)和7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)4.2.3 文件控制行政部負(fù)責(zé)制定,對文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改等控制方法和職責(zé)做出規(guī)定。文件的控制范圍包括:質(zhì)量手冊質(zhì)量體系程序文件作業(yè)文件外部文件(國家法規(guī)、規(guī)范、政府文件、顧客資料等)受控文件的范圍將經(jīng)過界定,文件的形式應(yīng)是書面文件。文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 公司按程序的規(guī)定對各類文件實(shí)施擬制、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。所有文件將按規(guī)定進(jìn)行唯一性標(biāo)識并實(shí)施登記發(fā)放,所登記的文件名稱、編號和 分發(fā)號將有助于追溯發(fā)出的文件和作廢文件的撤出。文件的發(fā)放范圍將經(jīng)過審批,以保證需要文件的場所和人員都能得到相應(yīng)的文件。文件的更改文件的更改將經(jīng)過申請、審核和批準(zhǔn)、實(shí)施更

16、改等過程進(jìn)行。更改的審批按照文件產(chǎn)生的原程序進(jìn)行,當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要的更改時(shí),新的責(zé)任人應(yīng)獲得足以得到正確判斷的背景資料或經(jīng)驗(yàn)。更改的實(shí)施將分別按規(guī)定采取換版、換頁的方式,所有的更改記錄將妥善保存。對外部文件的更改狀態(tài)采取跟蹤的方法適時(shí)更新版本。對更新帶來的影響將經(jīng)過文件審核、會審等方式進(jìn)行論證,以便減少失誤,當(dāng)更改涉及多個(gè)文件時(shí),這種牽涉性更改應(yīng)同時(shí)進(jìn)行。需保留的作廢文件將得到特別的標(biāo)識和管理。4.2.3.7 相關(guān)文件 4.2.4 記錄的控制行政部負(fù)責(zé)編制,對記錄的收集、編目、查閱、貯存、保管和處理的方法和要求進(jìn)行規(guī)定。公司需控制的記錄包括書面的記錄及電子媒體貯存的記錄,所有這些記錄都將

17、按的規(guī)定予以標(biāo)識。記錄的填寫要求真實(shí)、清晰且應(yīng)有負(fù)責(zé)人簽署,所有的記錄將按規(guī)定的傳遞路線傳遞、收集、編目、歸檔。記錄應(yīng)保存在合適的環(huán)境和地方,以防止在保存期受損或丟失,各種記錄的貯存期將在記錄清單中規(guī)定。來自相關(guān)方的記錄也將保存。記錄的查閱須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn),并按規(guī)定的范圍進(jìn)行辦理,到期記錄的處理也須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。由行政部負(fù)責(zé)組織各部門按照實(shí)際使用所需格式制定各類記錄表格。相關(guān)文件5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司管理層在制定和頒布質(zhì)量方針時(shí)已向所有相關(guān)方鄭重承諾。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司總經(jīng)理帶領(lǐng)本公司所有部門及員工建立以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)的質(zhì)量管理體系,在質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施及保持過程

18、中公司將確保顧客的要求得到確定,并滿足顧客提出的要求。5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針是由總經(jīng)理會同公司管理層制定實(shí)施的描述公司質(zhì)量的宗旨和體現(xiàn)質(zhì)量管理水平的總的質(zhì)量方向。公司的質(zhì)量方針是參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司的能力來制定的,要求滿足客戶的期望和需求且合理可行。制定控制措施,這包括對全體員工的宣傳和教育,使質(zhì)量方針在全公司有效貫徹執(zhí)行,如發(fā)現(xiàn)偏離能得到及時(shí)糾正。質(zhì)量方針在公司的管理評審中應(yīng)進(jìn)行評審,以考查其適應(yīng)性和有效性。質(zhì)量方針應(yīng)在發(fā)布之前在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行廣泛的交流與討論,使公司的員工都能夠理解。5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理會同公司管理層針對公司內(nèi)部每一有關(guān)部門和層次,結(jié)合質(zhì)量方針要求每年

19、制定一次公司當(dāng)年的質(zhì)量目標(biāo)。在建立和評審公司質(zhì)量目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮到法律和其它要求、公司的運(yùn)行和經(jīng)營要求等。已建立的質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表負(fù)責(zé)定期評審其完成情況及必要時(shí)的修改。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃由管理者代表負(fù)責(zé),相關(guān)部門予以配合。質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與公司質(zhì)量體系文件要求相一致。在對質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí),應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定質(zhì)量方針,任命管理者代表,設(shè)立組織機(jī)構(gòu),明確各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,負(fù)責(zé)管理評審。管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系,掌握并向總經(jīng)理匯報(bào)運(yùn)行情況。各部門按規(guī)定的管理職

20、責(zé)執(zhí)行。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司管理者代表的任命。管理者代表應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限:負(fù)責(zé)組織建立公司質(zhì)量體系并維持正常運(yùn)行及改進(jìn);向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及相關(guān)改進(jìn)的要求;確保在組織內(nèi)部提高對顧客要求的意識。5.5.3 內(nèi)部溝通正常信息溝通正常情況下,信息溝通經(jīng)過質(zhì)量體系的相關(guān)文件,表格等進(jìn)行溝通,或經(jīng)過質(zhì)量體系的規(guī)定的活動(dòng)進(jìn)行溝通。內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單當(dāng)有特殊事項(xiàng)發(fā)生,或情況緊急或文件無規(guī)定相關(guān)活動(dòng)時(shí),能夠采用聯(lián)絡(luò)書的形式進(jìn)行溝通。各相關(guān)部門要按記錄管理控制程序的規(guī)定保存和管理內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。臨時(shí)會議有必要時(shí),部門和員工經(jīng)批準(zhǔn)能夠召集幾個(gè)部門召開臨時(shí)會議,至少要保存重要的會議記錄

21、。綜合報(bào)告有必要時(shí),部門和員工能夠用綜合報(bào)告的形式進(jìn)行信息溝通。公告欄公司有關(guān)部門應(yīng)將相關(guān)的工作要求、獎(jiǎng)懲記錄等公布,并將相關(guān)記錄保存。5.6管理評審公司制定,對管理評審工作進(jìn)行控制,確保公司質(zhì)量體系持續(xù)的有效性。同時(shí)做好管理評審的記錄。相關(guān)文件6.0 資源管理6.1 資源的提供各個(gè)職能部門根據(jù)實(shí)際情況,定期向管理者代表提交資源情況匯報(bào)。管理者代表審核匯報(bào),向總經(jīng)理提供補(bǔ)充資源的申請?？偨?jīng)理批準(zhǔn)后,管理者代表組織監(jiān)督各個(gè)職能部門完成資源補(bǔ)充工作。6.2 人力資源應(yīng)明確人員能力需求、培訓(xùn)需求及意識要求并對所有從事對質(zhì)量有影響的工作的人員都進(jìn)行培訓(xùn)或采取其它措施確保其人員能勝任工作。公司各部門應(yīng)按

22、總務(wù)科制定的的要求做好培訓(xùn)工作,并由總務(wù)科保存好培訓(xùn)記錄或培訓(xùn)檢查記錄,保留期限至被培訓(xùn)人員離開公司后三個(gè)月。公司經(jīng)過開展信息交流會,傳遞信息文件來加強(qiáng)員工之間的溝通,以提高全體人員的質(zhì)量意識。培訓(xùn)要求:管理人員要求了解ISO9000質(zhì)量管理體系的管理思想及系列標(biāo)準(zhǔn);掌握職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)技能和要求;能夠準(zhǔn)確、及時(shí)地判斷、處理工作中出現(xiàn)的問題。其它工作人員要求具有正確的質(zhì)量意識,熟悉職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求、工作程序、方法等。行政部考核培訓(xùn)的效果。相關(guān)文件6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)、服務(wù)及質(zhì)量管理體系的需求,識別確定,并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)備,以確保生產(chǎn)的能力。這

23、些基礎(chǔ)設(shè)施包括:建筑物(如:廠房、冷庫、行政部等)以及相關(guān)的辦公設(shè)施;生產(chǎn)過程中所使用的設(shè)備;運(yùn)輸、通訊設(shè)施等。 6.3.2 設(shè)備的提供因生產(chǎn)需要增加設(shè)備時(shí),總務(wù)科提出要求,經(jīng)理評審,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)決定后進(jìn)行采購。生產(chǎn)設(shè)備購買后,由總務(wù)科會同生產(chǎn)科根據(jù)設(shè)備說明或合同規(guī)定的技術(shù)要求進(jìn)行安裝調(diào)試驗(yàn)收,若驗(yàn)收不合格,根據(jù)合同協(xié)議向供方辦理退換或維修手續(xù)直到驗(yàn)收合格。購入的生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試合格后由生產(chǎn)部登記在內(nèi),并進(jìn)行統(tǒng)一的編號、歸檔。6.3.3生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)6.3.3.1日常保養(yǎng):每班工作結(jié)束后10分鐘進(jìn)行。由操作者保養(yǎng),要求清潔、滑潤和電路正常、安全,并將保養(yǎng)情況記錄在。6.3.3.2 定期保養(yǎng):由

24、總務(wù)科編寫并組織實(shí)施,以總務(wù)科維修工為主,操作工為輔進(jìn)行。并將保養(yǎng)和修整情況記錄于。6.3.4 設(shè)備維修 設(shè)備的維修工作由總務(wù)科執(zhí)行,由生產(chǎn)科提交,經(jīng)總務(wù)科確認(rèn)后進(jìn)行維修。生產(chǎn)設(shè)備維修時(shí)需在故障設(shè)備上掛”待修”標(biāo)識牌以作識別。4.6 設(shè)備及設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識每臺設(shè)備采用掛銘牌的方式進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)明設(shè)備的名稱和編號等。6.4 工作環(huán)境6.4.1 公司要識別并確定為確保產(chǎn)品符合性所必須的工作環(huán)境,包括:人的因素:安全規(guī)則、工作方法等等;物理因素:熱、衛(wèi)生、濕度、光等等。7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 公司應(yīng)對所有服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃,策劃能夠以質(zhì)量管理體系文件或其它適當(dāng)?shù)男问捷敵?/p>

25、。7.1.2 對于特殊的服務(wù)、項(xiàng)目或合同應(yīng)單獨(dú)策劃,策劃以質(zhì)量計(jì)劃的形式輸出。7.1.3 對于服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)考慮下述活動(dòng) 服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和要求;針對服務(wù)項(xiàng)目確定服務(wù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的過程,以及所需要的文件及資源的要求,包括:設(shè)備、人員、技術(shù)、方法等; 根據(jù)服務(wù)的要求確定監(jiān)視和測量手段以及必要的監(jiān)視和測量設(shè)備,以及驗(yàn)收準(zhǔn)則; 確保質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的相容性; 確定服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程以及驗(yàn)證過程中所需的記錄并予以應(yīng)用。7.2 與顧客有關(guān)的過程7.2.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定總經(jīng)理及經(jīng)理負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求: 客戶規(guī)定的要求,包括對交付及交付后活動(dòng)的要求; 客戶雖然沒有規(guī)定,但規(guī)定的用途或

26、已知的預(yù)期用途所必須的要求; 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求; 其它附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定過程中,所遇到的模糊和不明確的要求,在進(jìn)行合同評審前進(jìn)出口部應(yīng)與客戶溝通及時(shí)澄清。7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審對一般項(xiàng)目,由總經(jīng)理及經(jīng)理直接評審,并在產(chǎn)品合同上簽字。對重大項(xiàng)目(合同金額很大或產(chǎn)品質(zhì)量要求高),由公司組織相關(guān)人員進(jìn)行評審,并保存相關(guān)評審記錄。合同需修訂時(shí),應(yīng)確定修訂方法及內(nèi)容,并保證合同或訂單的修訂內(nèi)容能及時(shí)傳遞到相關(guān)的部門。合同有較大更改和重新簽訂均要重新進(jìn)行評審。合同的評審由各關(guān)部門做好所有評審記錄和整理有關(guān)資料,在評審或簽訂合同之后存檔保存。本公司接受日本、山東工廠電話定單。

27、7.2.3 客戶溝通公司應(yīng)針對以下方面確定并實(shí)施與客戶溝通的有效安排,具體由行政部根據(jù)產(chǎn)品具體情況決定:產(chǎn)品信息;問詢、合同或定單的處理,包括對其的修改;產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中以及交付后客戶的反饋信息,包括客戶投訴。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司作為一個(gè)蔬菜加工類型的企業(yè),所加工的產(chǎn)品都為定型的產(chǎn)品或直接按照顧客和國家相關(guān)法規(guī)的要求提供加工產(chǎn)品;因此本公司在加工產(chǎn)品的過程中不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的職能,因此本條款的要求對本公司不適用,予以刪除。7.4 采購 采購過程公司制定,對采購過程進(jìn)行控制,確保采購的產(chǎn)品(物資和服務(wù))符合規(guī)定要求。對供應(yīng)商及采購的產(chǎn)品控制的方式和程度應(yīng)取決于采購產(chǎn)品的重要程度。采購部應(yīng)按規(guī)定

28、的方式對供應(yīng)商和外包方進(jìn)行選擇和評價(jià),并記錄所有評價(jià)資料。 采購信息采購文件應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的要求。適當(dāng)時(shí),采購資料可包括:批準(zhǔn)或資格鑒定的要求: 材料的技術(shù)或服務(wù)要求; 有關(guān)程序方面的要求; 供應(yīng)商過程和設(shè)備方面的要求; 有關(guān)人員資格的要求。質(zhì)量管理體系要求。采購文件在發(fā)放前,應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),確保采購要求是適宜的。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證所有采購的物品都應(yīng)由采購的部門依相應(yīng)采購合同和驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)在貨源處或收貨處進(jìn)行驗(yàn)證并記錄驗(yàn)證結(jié)果。對于批量較大的采購產(chǎn)品應(yīng)由總經(jīng)理和/或副總經(jīng)理去進(jìn)行驗(yàn)證。7.4.4 相關(guān)文件7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1.1 相關(guān)部門負(fù)責(zé)按公司規(guī)范和國家

29、法規(guī)等條例進(jìn)行服務(wù)提供過程控制,明確服務(wù)提供控制的內(nèi)容和職責(zé)。7.5.1.2 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門和人員,針對服務(wù)項(xiàng)目,確定直接影響質(zhì)量的服務(wù)過程,確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)由于本公司為一個(gè)蔬菜加工型企業(yè),在所有的過程都不存在后續(xù)結(jié)果不能驗(yàn)證的過程,因此公司內(nèi)不存在特殊過程,本條款要求對于本公司不適用,予以刪除。 標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1總則公司應(yīng)確保在采購、生產(chǎn)及服務(wù)提供過程中以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識產(chǎn)品,產(chǎn)品標(biāo)識包括商品標(biāo)識和檢驗(yàn)標(biāo)識。在接收和交付產(chǎn)品時(shí),應(yīng)驗(yàn)證標(biāo)識內(nèi)容。無標(biāo)識的商品不許銷售。7.5.3.2標(biāo)識控制7.5.3.2.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識

30、并進(jìn)行記錄和控制。7.5.3.2.3在規(guī)定有可追溯性要求的場合,需做好商品和服務(wù)標(biāo)識的記錄工作。7.5.3.2.4當(dāng)合同或顧客對產(chǎn)品有特殊要求時(shí),要按合同或顧客要求進(jìn)行標(biāo)識。7.5.3.2.5商品和服務(wù)標(biāo)識的方式能夠是箱嘜、印章、懸掛物、標(biāo)志牌、記錄等。7.5.3.2.6產(chǎn)品標(biāo)識須符合國家有關(guān)法律法規(guī)。7.5.3.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識7.5.3.3.1 總則公司應(yīng)對商品的驗(yàn)收狀態(tài)加以標(biāo)識,并要求保護(hù)好商品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識,以確保只有經(jīng)過驗(yàn)收合格的商品提供給顧客。7.5.3.3.2 狀態(tài)標(biāo)識類型及方法狀態(tài)標(biāo)識分以下三種類型:a. 待檢b. 合格(一級選出、二級選出)c. 不合格d. 次品狀

31、態(tài)標(biāo)識方法采用記錄的方法。7.5.3.3.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)實(shí)施記錄,包括狀態(tài)變化后標(biāo)識的變化。顧客財(cái)產(chǎn)本公司沒有任何的顧客財(cái)產(chǎn),因此本條款要求對本公司不適用,予以刪除。 產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1 搬運(yùn)、貯存、保護(hù)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、保護(hù)按照本公司所規(guī)定的進(jìn)行操作。7.5.5.2包裝生產(chǎn)科應(yīng)按照在合同中顧客所要求的產(chǎn)品包裝規(guī)定對產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行必要的包裝,以防止商品損壞、受潮、變質(zhì),并符合顧客要求。7.5.5.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)監(jiān)視在貯存、搬運(yùn)、交付中需要采取保護(hù)措施,確保對商品進(jìn)行防護(hù)。7.5.5.4 相關(guān)文件 7.6 檢測和測量裝置的控制經(jīng)過對檢驗(yàn)、測量設(shè)備的控制,確保其檢測數(shù)據(jù)

32、的準(zhǔn)確、可靠,精度等級符合要求。新購計(jì)量設(shè)備或庫存閑置計(jì)量設(shè)備啟用前,必須進(jìn)行檢定,以保證其量值的準(zhǔn)確、可靠。未經(jīng)檢定或檢定不合格的計(jì)量設(shè)備不得入庫或投入使用?？倓?wù)科負(fù)責(zé)建立計(jì)量設(shè)備檢定制度,以保證計(jì)量設(shè)備精度等級達(dá)到所要求的水平?？倓?wù)科應(yīng)根據(jù)計(jì)量設(shè)備(包括計(jì)量標(biāo)準(zhǔn))的穩(wěn)定度,使用目的和方法,在一定的周期(一般是定期的)內(nèi)對其進(jìn)行檢定。檢定周期應(yīng)根據(jù)公司計(jì)量設(shè)備使用的頻繁及重要程度,遵循有關(guān)國家計(jì)量檢定規(guī)程的要求來制定。 總務(wù)科應(yīng)嚴(yán)格按照檢定周期對計(jì)量設(shè)備及時(shí)檢定,不得超期使用。 各部門若發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或失準(zhǔn),則應(yīng)對以前的產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行審核并采取行政手段和措施。來自

33、 中國最大資料庫下載計(jì)量設(shè)備應(yīng)帶有標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)記或認(rèn)可的檢定記錄。所有計(jì)量設(shè)備都應(yīng)使用可追溯到國際計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行檢定(校準(zhǔn))。總務(wù)科須認(rèn)真作好并保存計(jì)量設(shè)備檢定(校準(zhǔn))、修理等記錄。8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司確定對客戶滿意狀況、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況和不合格狀況實(shí)施必要的測量、監(jiān)控和分析活動(dòng),制定并執(zhí)行相應(yīng)的程序,以確保符合規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意行政部負(fù)責(zé)收集客戶滿意信息,這些信息的內(nèi)容包括但不局限于以下方面:有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的客戶反映;客戶需求的變化;市場需求的變化。收集的方式能夠是口頭的或書面的

34、,包括:客戶的投訴與抱怨;客戶或市場的走訪、調(diào)研(如問卷、調(diào)查等);向重點(diǎn)客戶發(fā)放;相關(guān)的市場或消費(fèi)者組織以及媒體報(bào)告等。行政部部將收集到的相關(guān)信息進(jìn)行分析,評價(jià)客戶滿意度,同時(shí),歸納客戶的不滿意,提交報(bào)告。由管理者代表組織由相關(guān)部門,針對客戶不滿意制定糾正與預(yù)防措施并實(shí)施。由行政部對不滿意進(jìn)行跟蹤和確認(rèn),如效果不佳,則再次制定糾正,預(yù)防措施。由行政部對其中的嚴(yán)重問題進(jìn)行回訪,確認(rèn)是否改進(jìn)。8.2.2 內(nèi)部審核8.2.2.1 總則公司建立并保持實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核書面程序,以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排,并驗(yàn)證質(zhì)量體系的有效性。審核計(jì)劃管理者代表負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃。內(nèi)部審核應(yīng)

35、確保對與質(zhì)量有關(guān)的部門的審核每年不少于一次,特殊情況下的審核需要由管理者代表確定。應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)對質(zhì)量的重要性及其實(shí)際情況來安排審核計(jì)劃。年度質(zhì)量審核計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)。8.2.2.3審核人員審核人員應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的,取得內(nèi)部質(zhì)量審核員資格。審核應(yīng)由與所審核的活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行。8.2.2.4審核實(shí)施審核人員按計(jì)劃實(shí)施審核工作,記錄審核結(jié)果,并提請受審核方負(fù)責(zé)人注意。每次審核應(yīng)形成審核報(bào)告,說明審核結(jié)論和發(fā)現(xiàn)的問題。受審核方負(fù)責(zé)對審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題按要求采取糾正措施。管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤,驗(yàn)證和記錄所采取糾正措施的實(shí)施情況及其有效性。管理者代表負(fù)責(zé)保存內(nèi)部質(zhì)量審核的有關(guān)記錄。審核結(jié)果

36、是管理評審活動(dòng)輸入的一部分,由管理者代表將內(nèi)審情況提交管理評審。8.2.2.5相關(guān)文件。8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1 公司對服務(wù)提供的各過程進(jìn)行監(jiān)視,必要時(shí)進(jìn)行測量,這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適當(dāng)時(shí)應(yīng):規(guī)定適合的方式進(jìn)行測量;設(shè)定相關(guān)過程的目標(biāo)值;定期監(jiān)控過程是否持續(xù)達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)能力;對有關(guān)結(jié)果進(jìn)行分析,是否采取措施改進(jìn)。8.2.3.2當(dāng)監(jiān)視發(fā)現(xiàn)過程的能力未能達(dá)到策劃所要求的結(jié)果時(shí),應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施,以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1 總則:對采購品、加工半成品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量活動(dòng)進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量。8.2.4.2

37、 本公司制訂并實(shí)施。8.2.4.3 對于未經(jīng)各階段檢驗(yàn)和試驗(yàn)或檢驗(yàn)為不合格品的采購物資、半成品、成品均不得轉(zhuǎn)入下一道工序、入庫或交付給顧客。8.2.4.4 檢測后的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識按本手冊7.5.3 標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行。8.2.4.5 對在庫的產(chǎn)品,需要定期檢查,對關(guān)鍵的零部件進(jìn)行性能試驗(yàn)、對整機(jī)進(jìn)行試運(yùn)行試驗(yàn)。8.2.4.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按處理。8.2.4.7 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)有相應(yīng)檢驗(yàn)人員簽名,檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的填寫和保存按執(zhí)行。8.2.5 相關(guān)文件8.3 不合格品控制公司制定并執(zhí)行,對不合格產(chǎn)品加以識別、記錄、評價(jià)、隔離和處理等有效控制,防止不合格品繼續(xù)投入使用,杜絕不合格產(chǎn)品的

38、交付。對不合格的評審與處理的相關(guān)記錄應(yīng)予以保存。對在產(chǎn)品交付或開始使用或發(fā)現(xiàn)的不合格,公司也應(yīng)針對不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?。相關(guān)文件8.4 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)收集與質(zhì)量管理體系評價(jià)和識別改進(jìn)機(jī)會有關(guān)的數(shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別能夠?qū)嵤┑母倪M(jìn)。這些數(shù)據(jù)一般包括:與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù),如記錄、不合格信息、顧客投訴等;與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù),如過程運(yùn)行的測量監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、管理評審輸出等。這些數(shù)據(jù)可來源于測量監(jiān)控活動(dòng)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和與顧客、供方有關(guān)的過程。公司相關(guān)部門應(yīng)對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以便提供以下有關(guān)方面的信息:顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢;產(chǎn)品和服務(wù)與顧客要求的符合性;過程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢;供方產(chǎn)品、過程和體系的