風(fēng)險源辨識及控制措施-風(fēng)險矩陣法辨識

1、危險源辨識及控制措施編 制：審核：審批：日期：順義區(qū)農(nóng)村污水治理工程XXX項目危險源辨識及控制措施一、總則編制目的準確辨識項目范圍內(nèi)可能影響職業(yè)健康安全的危害， 評價其風(fēng)險程度并進行 風(fēng)險分級，并采取相應(yīng)的監(jiān)控措施進行安全管理。編制依據(jù)(1)中華人民共和國安全生產(chǎn)法；(2)建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例；(3)中華人民共和國建筑法；(4)危險性較大的分部分項工程安全管理規(guī)定(住建部2018);(5)重大危險源辨識標準。適用范圍本辨識內(nèi)容僅適用于XXX項目。二、危險源辨識與評價過程危險源辨識與風(fēng)險評價小組建立以項目經(jīng)理為組長的危險源辨識與風(fēng)險評價小組。組長：項目經(jīng)理副組長：項目副經(jīng)理成員：各個部門成員

2、組長職責(zé)：負責(zé)對本項目重大危險源辨識與評價工作進行分工，并做好重大危險源辨識與評價結(jié)果的審批工作。副組長職責(zé)：負責(zé)組織對各自分管區(qū)域內(nèi)的重大危險源風(fēng)險辨識與評價工作。組員職責(zé)：負責(zé)按照組長的分工組織本部門進行重大風(fēng)險源辨識與評價工作。辨識過程(1)項目危險辯識的工作步驟、危害辨識方法、評價原則過程等按照公司相關(guān)程序文件執(zhí)行。（2）項目各參與部門辨識整理出本部門管理范圍的危險源，填寫好危害 辨識與危險評價調(diào)查表并上報項目，危害辨識與風(fēng)險評價工作小組進行匯總整 理并進行評價。項目涉及的危險源根據(jù)工業(yè)生產(chǎn)危險源七大類，水利工程屬于土木工程類，結(jié)合本項目實際, 本項目涉及的危險源主要有高處墜落、物體打

3、擊、觸電、坍塌、機械傷害、車輛 傷害、火災(zāi)、中暑、起重傷害、中毒、窒息。危險源的評價與分級風(fēng)險矩陣評價法基本原理是根據(jù)危險源辨識確定的危害及影響程度與危害及影響事件發(fā)生 的可能性乘積確定風(fēng)險的大小。1、確定危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）對照表1從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè) 聲譽損壞五個方面對后果的嚴重程度進行評價取值， 取五項得分最高的分值作為 其最終的S值。表1-危害事件發(fā)生的嚴重程度（S）賦值人員傷害 情況財產(chǎn)損失、設(shè)備設(shè) 施損壞法律法規(guī)符 合性環(huán)境破壞聲譽影響1無損傷一次事故直接經(jīng)濟 損失在5000元以下完全符合基本無影響本崗位或作 業(yè)點21至2人輕傷一次事故

4、直接經(jīng)濟 損失5000元及以 上，1萬元以下不符合公司 規(guī)章制度要 求設(shè)備、設(shè)施周 圍受影響沒有造成公 眾影響3造成1至2人重傷3至6人輕傷一次事故直接經(jīng)濟 損失在1萬元及以 上，10萬元以下不符合公司 程序要求作業(yè)點范圍 內(nèi)受影響引起省級媒 體報道，一定 范圍內(nèi)造成 公眾影響41至2人死亡3至6人重傷 或嚴重職業(yè) 病一次事故直接經(jīng)濟 損失在10萬元及以 上，100萬元以下潛在不符合 法律法規(guī)要 求造成作業(yè)區(qū) 域內(nèi)環(huán)境破 壞引起國家主 流媒體報道253人及以上死 亡7人及以上重 傷一次事故直接經(jīng)濟 損失在100萬元及 以上違法造成周邊環(huán) 境破壞引起國際主 流媒體報道2、確定危害事件發(fā)生的可能性

5、（L）對照表2從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施 五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為 其最終的L值。表2-危害事件發(fā)生的可能性（L）賦值偏差發(fā) 生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、 聯(lián)鎖、報警、應(yīng) 急措施）5每次作 業(yè)或每 月發(fā)生無檢查（作 業(yè)）標準或不 按標準檢查 （作業(yè)）無操作規(guī)程或從 不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗 資格證、無任何 培訓(xùn)、無操作技 能）無任何監(jiān)控措施 或啟措施從未投 用；無應(yīng)急措施。4每季度 都有發(fā) 生檢查（作業(yè)） 標準不全或 很少按標準 檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或 很少執(zhí)行操作規(guī)

6、 程不夠勝任（有上 崗資格證、但沒 有接受有效培 訓(xùn)、操作技差）有監(jiān)控措施但/、 能滿足控制要 求，措施部分投 用或有時投用； 有應(yīng)急措施但不 完善或沒演練。3每年都 有發(fā)生發(fā)生變更后 檢查（作業(yè)） 標準未及時 修訂或多數(shù) 時候不按標 準檢查（作 業(yè)）發(fā)生變更后未及 時修訂操作規(guī)程 或多數(shù)操作不執(zhí) 行操作規(guī)程一般勝任（有上 崗資格證、接受 培訓(xùn)、但經(jīng)驗、 技能不足，曾多 次出錯）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，但經(jīng) 常被停用或發(fā)生 變更后不能及時 恢復(fù)；有應(yīng)急措 施但未根據(jù)變更 及時修i或作業(yè) 人員不清楚。2每年都 有發(fā)生 或曾經(jīng) 發(fā)生過標準完善但 偶爾不按標 準檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但 偶爾不執(zhí)行

7、勝任（有上崗資 格證、接受后效 培訓(xùn)、經(jīng)驗、技 能較好，但偶爾 出錯）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，但供 電、聯(lián)鎖偶爾失 電或誤動作；有 應(yīng)急措施但每年3只演練一次。1從未發(fā) 生過標準完善、按 標準進行檢 查、作業(yè)操作規(guī)程齊全， 嚴格執(zhí)行并肩記錄高度勝任（有上 崗資格證、接受 肩效培訓(xùn)、經(jīng)驗 豐曷，技能、安 全意識強）監(jiān)控措施能滿足 控制要求，供電、 聯(lián)鎖從未失電或 誤動作；有應(yīng)急 措施每年至少演 練二次。3、確定了 S和L值后，根據(jù)R=LX S計算出風(fēng)險度R的值，依據(jù)表3的風(fēng)險矩陣進行風(fēng)險評價分級。（注：風(fēng)險度R值的界限值，以及L和S定義不是 成不變的，可依據(jù)具體情況加以修訂。）表3-風(fēng)險矩陣（

8、R）,、弋重性S 可能性、123451123452246810336912154481216205510152025根據(jù)R的值的大小將風(fēng)險級別分為以下五級：R=LX S=1725:關(guān)鍵風(fēng)險（I級），需要立即停止作業(yè)；R=LX S=1316:重要風(fēng)險（II級），需要消減的風(fēng)險；R=LX S= 812:中度風(fēng)險（田級），需要特別控制的風(fēng)險;R=LX S= 47 :低度風(fēng)險（IV級），需要關(guān)注的風(fēng)險；R=LX S= 13 :輕微風(fēng)險（V級），可接受或可容許風(fēng)險。本項目重大危險源評價方法本項目中大危險源評價由風(fēng)險矩陣評價法為理論基礎(chǔ)，結(jié)合住建部危險 性較大的分部分項工程安全管理辦法對重大風(fēng)險源進行辨識

9、，并對辨識結(jié)果進 行評價。風(fēng)險控制(1)對已評價為重大風(fēng)險的因素，項目部組織有關(guān)部門對危險因素進行分 析，采取措施或者方案對危險因素實施控制；(2)在施工組織設(shè)計階段，應(yīng)根據(jù)辨識出的危險危害因素，由項目工程技 術(shù)部門制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。三、附件：危險源辨識及風(fēng)險評價表和重大危險源清單及控制措施四、說明：本項目危險源清單隨施工進展情況進行補充或修訂，如有補充或修訂，另 行通知，本制度自2019年2月16日執(zhí)行。危險源辨識及風(fēng)險評價表編制單位：順義區(qū)農(nóng)村污水治理工程（東部片區(qū)）PPP項目經(jīng)理部序號作業(yè)活動危險源可導(dǎo)致的事故危害事件發(fā)生 的嚴重程度危害事件發(fā)生 的可能性風(fēng)險評價等 級是否為重大

10、風(fēng)險因素管理措施SLR1高處作業(yè)1、邊長大于 50cm以上洞口不按規(guī)定防 戶；2、臨邊護攔高度低于 1.2米，中間缺少 橫桿，豎桿間距大于 2米；3、擅自拆改防護設(shè)施；4、未設(shè)置安全警示標識和安全警示燈；5、拋、扔等違反安全操作規(guī)程；6、酒后高處作業(yè)；7、高處作業(yè)人員未系安全帶或未有安全 疔護措施；8、高血壓、心臟病、癲癇病等帶病作業(yè)。高處墜落/物 體打擊339中度1、邊長大于50cm以上洞口按規(guī)定設(shè)置蓋板 或防墜網(wǎng)，四周設(shè)置堅固可靠臨邊防護；2、臨邊護欄高度應(yīng)為 1.2米，中間設(shè)置橫桿， 橫桿距離地面高度為 0.6米，豎桿間距不應(yīng)大 于2米；3、加強教育和檢查，制止違章行為，嚴禁私自拆除；4

11、、按規(guī)定設(shè)置當心墜落、嚴禁翻越護欄等安全標志，設(shè)置警示燈；5、杜絕拋、扔等違反安全操作規(guī)程；6、嚴禁酒后作業(yè)；7、高處作業(yè)做好可靠安全防護措施，系好安 全帶；8、嚴禁有高血壓、心臟病、癲癇病等帶病作 業(yè)。2臨時用電1、施工現(xiàn)場挖機等機械設(shè)備與高壓線 安全距離不足2米，外架空線路卜.方堆 放材料、物品；2、開關(guān)箱內(nèi)未設(shè)置漏電保護器漏電保 護器參數(shù)不符合要求（漏電保護器額定 動作電流/、大于 30mA,額te動作時間 不大于0.1S。）3、電工未持啟效證件或非專業(yè)電工上 崗接電，存在一閘多機；4、開關(guān)箱與固定控制設(shè)備距離大于3米；5、配電箱無門，箱體內(nèi) N線排、PE線 也設(shè)置不全，箱體、箱門未有效

12、連接；6、手持電工工具、電氣設(shè)備傳動裝置 金屬部件、配電箱的金屬箱體等未采取 呆護接零措施；7、電纜線未采取暗敷或架空措施，電纜纏繞、扭結(jié)和擠壓的，電纜破皮未及 時絕緣處理的；8、夯土機械負荷線未采用耐氣候型橡 皮護套銅芯軟電纜，電纜線過長超過50米，使用時無專人調(diào)整電纜；9、在潮濕場所或雨天未使用 II類或 II類手持電工工具，手持電工工具外 殼手柄、插頭、開關(guān)、負荷線不符合要 求的。觸電事故4312中度1、施工現(xiàn)場挖機等機械設(shè)備與高壓線保持2米以上安全距離，外架空線路下方不可堆放 材料、物品；2、開關(guān)箱內(nèi)設(shè)置漏電保護器，漏電保護器參數(shù)不符合要求（漏電保護器額定動作電流不大于30mA,額定動

13、作時間不大于 0.1S。）3、電工持有效證件，非專業(yè)電工嚴禁接電， 嚴格遵守“一機、一閘、一漏、一箱”安全 規(guī)定。4、開關(guān)箱與固定控制設(shè)備距離不大于3米;5、配電箱無門，箱體內(nèi) N線排、PE線排設(shè) 置齊全，箱體、箱門應(yīng)用編織軟銅線做有效 連接；6、手持電工工具、電氣設(shè)備傳動裝置金屬 部件、配電箱的金屬箱體等應(yīng)采取保護接零 措施；7、電纜線應(yīng)采取暗敷或架空措施，電纜不得纏繞、扭結(jié)和擠壓的，電纜破皮應(yīng)及時通知電工絕緣處理；8、夯土機械負荷線采用耐氣候型橡皮護套 銅芯軟電纜，電纜線不得超過50米，使用時應(yīng)有專人調(diào)整電纜；9、在潮濕場所或雨天應(yīng)使用 II類或III類 手持電工工具，手持電工工具外殼手柄

14、、插 頭、開關(guān)、負荷線應(yīng)符合要求。3基槽、基坑 開挖、支護 作業(yè)1、人工開挖的狹窄基槽，開挖深度較 大或存在辿坡塌方危險未采取有效支 護措施（深度超過1.5米）；2、超過1.5米基坑、基槽未設(shè)置人員 上卜專用梯道；3、基坑、基槽內(nèi)積水未及時排出，人 員在坍塌懸空部位停留或作業(yè)；4、基坑、基槽周邊1米內(nèi)堆土，堆土 高度超過1.5米未及時安排清運，基 坑、基槽周邊材料、施工機具超載堆放； 5、基槽管網(wǎng)路面具備恢復(fù)條件不及時 安排恢復(fù)；6、基坑、基槽作業(yè)區(qū)域未設(shè)置安全警 示標識或警示燈。坍塌事故4416重要1、作業(yè)前制定基槽、基坑施工方案，并經(jīng) 過相關(guān)人員審批；2、基槽、基坑超過 1.5米應(yīng)及時按照

15、方案 做好支護；3、超過1.5米基坑、基槽設(shè)置人員上卜專 用梯道；4、基坑、基槽內(nèi)有積水應(yīng)及時排出，人員 不得在坍塌懸空部位停留或作業(yè)；5、基坑、基槽周邊 1米內(nèi)嚴禁堆土，堆土 高度超過1.5米應(yīng)及時安排清運，基坑、基 槽周邊不堆放材料、施工機具；6、基槽管網(wǎng)路面具備恢復(fù)條件應(yīng)及時安排 恢復(fù)；7、基坑、基槽作業(yè)區(qū)域應(yīng)設(shè)置安全警示標 識和夜間警示燈。4硅作業(yè)1、振搗人員未穿戴絕緣手套；2、泵送混凝土?xí)r人員違規(guī)站在出料管刖力；3、振搗棒線路未從漏電保護器接出。觸電/物體打 擊428中度1、振搗人員施工前穿戴絕緣手套；2、泵送混凝土?xí)r人員不得站在出料管前方；3、接入振搗器的配電箱內(nèi)設(shè)置漏電保護器。5

16、交通運輸1、制動裝置小靈敏；2、裝載機、挖掘機違章載人或違章行車；3、酒后駕駛；4、駕駛員超速行駛、超載車輛傷害或機 械傷害326低度1、制動裝置經(jīng)常檢修保持靈敏2、翻斗車、裝載機、挖掘機嚴禁違章載人或違章行車3、嚴禁酒后駕駛4、嚴禁駕駛員超速行駛、超載6“料堆碼1、建筑材料碼放不整、超高2、存放物料未按規(guī)定靠墻碼放或堆放3、材料堆放區(qū)域未設(shè)置警示標識倒塌/物體打 擊326低度1、建筑材料應(yīng)分類碼放整齊，不允許碼放 不整、超高2、具備條件時，存放物料需按規(guī)定靠墻碼 放或堆放，并設(shè)置材料標識牌7小施工1、高溫作業(yè)2、無防暑降溫藥品或措施3、高強度、疲勞作業(yè)中暑339中度1、合理安排作業(yè)時間，避開

17、中午高溫時段2、現(xiàn)場準備仁丹、清涼油、霍香正氣液等 防暑降溫藥品3、合理安排暑期工作強度，保證作業(yè)人員 充足的睡眠和休息。8起重吊裝 作業(yè)1、吊鉤補焊、表面有裂紋、掛繩處截面磨損量超過原圖度的 10%吊鉤未設(shè) 置防脫鉤裝置；2、卷筒、滑輪有裂紋或輪緣破損；3、鋼絲繩有扭結(jié)、 壓扁、彎折、斷股、 斷絲、斷芯、籠狀畸變等變形符合報廢 卜示準；4、鋼絲繩繩卡設(shè)置不規(guī)范；5、起重司機、信號指揮未持證上崗；6、吊車支腿未伸到位或支腿卜方未墊 枕木；吊車作業(yè)地點地面不平整、 堅實； 7、吊車周圍未設(shè)置警戒線或吊裝作業(yè) 半徑有人停留；8、起重機與高壓線安全距離小于3米；起重機超負荷起吊；吊運構(gòu)件從人 員上方

18、經(jīng)過或停留；吊運較大構(gòu)件未設(shè) 置防溜牽引繩；9、單點起吊或偏重心起吊；10、大、小鉤起升限位失效或未裝設(shè)；11、斜拉斜掛吊裝；12、吊物綁扎不牢固吊裝；13、作業(yè)前未對人員進行安全教育培 訓(xùn)。起重傷害/ 傾覆4312中度1、吊鉤、吊具無裂紋等無明顯缺陷；2、卷筒、滑輪或輪緣完好無破損；3、鋼絲繩無扭結(jié)、壓扁、彎折、斷股、斷絲、斷芯、籠狀畸變等變形；4、鋼絲繩繩卡設(shè)置規(guī)范；5、起重司機、信號指揮持證上崗；6、吊車支腿未伸到位或支腿下方墊枕木；吊車作業(yè)地點地面平整、堅實；7、吊車周圍設(shè)置警戒線，吊裝作業(yè)半徑無 人員停留；8、起重機與高壓線保持 3米以上安全距離； 起重機不負荷起吊；吊運構(gòu)件不從人員

19、上方 經(jīng)過或停留；吊運較大構(gòu)件設(shè)置防溜牽引繩；9、嚴禁單點起吊或偏重心起吊；10、大、小鉤起升限位處于良好狀態(tài)；11、斜拉斜掛吊裝；12、吊物綁扎牢固；13、作業(yè)前對吊裝相關(guān)人員進行安全教育培 訓(xùn)。109機械開挖 乍業(yè)1、挖機司機作業(yè)前未經(jīng)過一級安全教 育培訓(xùn)；2、挖機司機未持有合格證件；3、未與周圍局壓電線保持安全距離；4、未對車輛做好維修、保養(yǎng)；5、作業(yè)違反安全操作規(guī)程；6、司機室違規(guī)載人；7、作業(yè)半徑有人；8、作業(yè)、停放地點不堅實。機械傷害/觸 電/傾覆428中度1、挖機司機持證上崗；2、作業(yè)前經(jīng)過三級教育培訓(xùn)后上崗作業(yè)；3、與周邊高壓線保持 3米以上安全距離；4、定期做好對車輛維修、保

20、養(yǎng)；5、嚴格按照安全操作規(guī)程作業(yè)；6、司機室嚴禁載人；7、作業(yè)半徑不得有人；8、作業(yè)、停放地點堅實、平整。10，筋加工1、鋼筋切斷機切刀有裂紋；2、鋼筋切斷機防護罩/、齊全；3、切斷料時，手與切刀過近；4、人員在鋼筋彎曲作業(yè)半徑內(nèi)停留；5、中小型施工機械使用倒順開關(guān)；6、機械不使用時未切斷電源；7、焊接機械外側(cè)防護擋板不全；8、電焊機一、二次無防護罩；9、焊機一次側(cè)未裝漏電保護裝置；10、手持電動工具上電源線加長；11、手持電動工具外殼破裂。機械傷害/觸 電428中度1、作業(yè)前操作工對鋼筋切斷機切刀進行檢 查，發(fā)現(xiàn)有裂紋的及時更換；2、鋼筋切斷機防護罩齊全；3、切斷料時，手與切刀保持安全距離；

21、4、人員不在鋼筋彎曲作業(yè)半徑內(nèi)停留；5、中小型施工機械嚴禁使用倒順開關(guān)；6、機械不使用時及時切斷電源；7、焊接機械外側(cè)防護擋板齊全；8、電焊機一、二次線設(shè)置防護罩；9、焊機一次側(cè)裝漏電保護裝置；10、手持電動工具上電源線不得隨意加長；11、手持電動工具外殼完好。1111有限空間 乍業(yè)1、作業(yè)前未對通風(fēng)設(shè)備、三角架、檢測儀器、呼吸器、安全帽、安全帶等進 行檢查，設(shè)備未處于良好狀態(tài)；2、作業(yè)前未將作業(yè)危險辨識、評估結(jié) 果和作業(yè)風(fēng)險告知有關(guān)人員；3、監(jiān)護人員未持有有限空間作業(yè)證；4、作業(yè)人員未按照要求配備安全防護 用品（安全帽、安全帶、呼吸器）；5、作業(yè)前未對有限空間氣體進行檢測， 有限空間氣體不達標審批作業(yè)， 未履行 有限空