質(zhì)量安全自查表(施工單位)模板

1、質(zhì)量安全自查表（施工單位管理行為）單位名稱： 工程名稱：自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合(一)資質(zhì)與資格1施工業(yè)務(wù)應(yīng)在單位資質(zhì)許可范圍，未轉(zhuǎn)包或違法分包所承攬業(yè)務(wù)，安全生產(chǎn)許可證有效2項(xiàng)目主要管理人員資格符合要求，特種作業(yè)人員等持證上崗，按要求配備專職安全生產(chǎn)管理人員(二)體系和制度建設(shè)3建立安全生產(chǎn)責(zé)任體系、組織機(jī)構(gòu)，并明確各部門、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任 (三)工程周邊環(huán)境保護(hù)4核查工程周邊環(huán)境現(xiàn)狀，對(duì)施工影響范圍內(nèi)的重要建（構(gòu)）筑物、管線采取防護(hù)措施，并進(jìn)行技術(shù)交底，在管線安全保護(hù)范圍內(nèi)施工時(shí)安排專人監(jiān)控(四)安全教育培訓(xùn)5建立安全教育培訓(xùn)制度，按規(guī)定對(duì)施工作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，并

2、建立安全培訓(xùn)檔案(五)安全檢查6建立安全檢查制度，按規(guī)定開(kāi)展日常、定期、敏感期安全檢查或安全專項(xiàng)整治記錄齊全7建立隱患排查制度，按規(guī)定及時(shí)排查、治理隱患，建立隱患排查臺(tái)賬，明確整改時(shí)限和責(zé)任人，逐項(xiàng)落實(shí)整改措施(六)安全風(fēng)險(xiǎn)管理8明確安全風(fēng)險(xiǎn)管理的組織機(jī)構(gòu)和管理人員，實(shí)行施工風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)跟蹤管理（預(yù)警、響應(yīng)處置）并建立施工風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬9編制關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)識(shí)別清單，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)施工前開(kāi)展自評(píng)(七)安全費(fèi)用10編制安全費(fèi)用投入計(jì)劃，按規(guī)定單獨(dú)列支和使用安全防護(hù)和文明施工措施費(fèi)(八)安全防護(hù)11按規(guī)定配備勞動(dòng)防護(hù)用品，設(shè)置安全警示標(biāo)志、安全防護(hù)(九)應(yīng)急管理12按要求編制應(yīng)急預(yù)案，配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備，并

3、定期組織演練(十)事故報(bào)告處理13事故發(fā)生后按要求及時(shí)報(bào)告,并立即啟動(dòng)了應(yīng)急預(yù)案14事故報(bào)告和調(diào)查處理遵循了“四不放過(guò)”原則(十一)分包管理及協(xié)調(diào)管理情況15按規(guī)定進(jìn)行分包，與分包單位簽訂安全協(xié)議，對(duì)分包單位進(jìn)行了有效管理16與在同一場(chǎng)所作業(yè)的其他施工單位簽訂安全管理協(xié)議（十二）技術(shù)質(zhì)量管理17執(zhí)行現(xiàn)行有效的施工規(guī)范，進(jìn)行圖紙會(huì)審，有反饋結(jié)果等18安全質(zhì)量技術(shù)交底，對(duì)成品、半成品采取保護(hù)措施(十三)質(zhì)量終身責(zé)任19簽訂質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)和法人授權(quán)書(shū)情況（十四）工程質(zhì)量安全提升行動(dòng)開(kāi)展情況20開(kāi)展工程質(zhì)量安全提升行動(dòng)宣貫培訓(xùn)21開(kāi)展軌道交通施工企業(yè)和項(xiàng)目安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評(píng)22落實(shí)城市軌道交通工程

4、土建施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理技術(shù)指南城市軌道交通工程建設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理技術(shù)指南有關(guān)要求，開(kāi)展質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)化管理情況23落實(shí)企業(yè)質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，隱患自查自治責(zé)任24推進(jìn)BIM等信息化技術(shù)、工程建設(shè)新技術(shù)應(yīng)用（十五）開(kāi)展建筑施工安全專項(xiàng)治理行動(dòng)情況25宣傳貫徹并落實(shí)危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理規(guī)定要求26編制危大工程專項(xiàng)施工方案，組織專家論證，嚴(yán)格按方案施工27危大工程實(shí)行分包并由分包單位編制專項(xiàng)施工方案的，專項(xiàng)施工方案由總承包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人共同審核簽字并加蓋單位公章的情況28專項(xiàng)施工方案實(shí)施前，編制人員或者項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)向施工現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行方案交底。施工現(xiàn)場(chǎng)管理

5、人員應(yīng)當(dāng)向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，并由雙方和項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員共同簽字確認(rèn)29對(duì)于按照規(guī)定需要驗(yàn)收的危大工程，施工單位應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，經(jīng)施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，方可進(jìn)行下一道工序30危大工程驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場(chǎng)明顯位置設(shè)置驗(yàn)收標(biāo)識(shí)牌，公示驗(yàn)收時(shí)間及責(zé)任人員（十六）執(zhí)行工程質(zhì)量安全手冊(cè)情況31落實(shí)工程質(zhì)量安全手冊(cè)要求，開(kāi)展宣傳貫徹及培訓(xùn)結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)自查人員（簽字）： 日期：質(zhì)量安全自查表（土建施工單位）單位名稱： 工程名稱：自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合一、內(nèi)業(yè)資料(一)施組及方案1施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)方案按照規(guī)定要求編制、

6、專家論證、審批(二)試驗(yàn)、檢測(cè)資料2原材料、構(gòu)配件等合格證、復(fù)試，以及工程過(guò)程檢驗(yàn)、檢測(cè)（三）工程監(jiān)測(cè)、測(cè)量資料3監(jiān)測(cè)、測(cè)量?jī)x器檢定資料，監(jiān)測(cè)、測(cè)量成果等資料(四)驗(yàn)收資料4隱蔽檢查、驗(yàn)收等施工記錄二、工程實(shí)體（1）礦山法(五)超前支護(hù)及加固5支護(hù)加固前掌子面封閉牢固，超前支護(hù)施工、注漿等參數(shù)控制滿足規(guī)范、方案和設(shè)計(jì)要求6大管棚或小導(dǎo)管的材質(zhì)、規(guī)格、長(zhǎng)度、間距、外插角等符合規(guī)范、設(shè)計(jì)和方案要求7超前支護(hù)及加固效果滿足開(kāi)挖要求(六)爆破施工8爆破器材符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，存儲(chǔ)、處置符合規(guī)定9起爆設(shè)備和檢測(cè)儀表應(yīng)定期標(biāo)定，性能良好10炮眼布置及鉆孔、裝藥符合爆破設(shè)計(jì)、規(guī)范，當(dāng)需有調(diào)整時(shí)應(yīng)征得同意11

7、炮眼殘存率、炮眼銜接臺(tái)階、爆破巖面最大塊度等滿足規(guī)范(七)隧道開(kāi)挖12開(kāi)挖方法符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求13作業(yè)面周圍支護(hù)牢固，松動(dòng)石塊及時(shí)清除14開(kāi)挖循環(huán)進(jìn)尺、超挖欠挖、臺(tái)階長(zhǎng)度及導(dǎo)洞之間、臨近隧道錯(cuò)開(kāi)距離等參數(shù)控制符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求15開(kāi)挖掌子面地下水處理滿足要求(八)初期支護(hù)16鋼架、網(wǎng)片、錨桿等加工與施工符合設(shè)計(jì)、規(guī)范，初期支護(hù)施作及時(shí)17噴射混凝土厚度、平整度偏差符合設(shè)計(jì)、規(guī)范，未出現(xiàn)明顯的開(kāi)裂等18巖體錨桿施工安裝滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范，且安裝及時(shí)，錨固方法及抗拔力滿足要求19鋼架底部墊實(shí)牢固，連接筋間距、搭接長(zhǎng)度及焊縫符合設(shè)計(jì)文件要求20背后注漿及時(shí)21噴射混凝土厚度、強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)、

8、規(guī)范要求22初期支護(hù)拆除施工符合設(shè)計(jì)及方案要求 (九)二次襯砌23二襯前進(jìn)行凈空測(cè)量或報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，或測(cè)量斷面選取符合規(guī)定24二襯厚度、限界符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求25預(yù)埋管安裝、搭接符合設(shè)計(jì)、方案及規(guī)范要求26二襯施工段劃分，或施工縫、變形縫設(shè)置和處理符合設(shè)計(jì)、方案及規(guī)范（2）明挖法(十)圍護(hù)結(jié)構(gòu)27圍護(hù)結(jié)構(gòu)及施工符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求(十一)支撐體系28支撐結(jié)構(gòu)構(gòu)件及架設(shè)符合設(shè)計(jì)要求29支撐體系架設(shè)及時(shí)、安裝牢固，防墜落措施可靠30支撐結(jié)構(gòu)拆除符合規(guī)范要求(十二)地下水控制31地下水控制措施及效果符合設(shè)計(jì)及施工要求32基坑周邊擋排水措施符合規(guī)范和方案要求(十三)土方開(kāi)挖33土方開(kāi)挖方式、步序符合方案及

9、設(shè)計(jì)要求34土方開(kāi)挖、運(yùn)輸設(shè)備施工運(yùn)行符合規(guī)范要求（十四）坑邊荷載35基坑周邊堆載、臨時(shí)荷載符合設(shè)計(jì)要求（3）鋼筋工程、混凝土工程及防水工程(十五)鋼筋工程36鋼筋品種、級(jí)別、規(guī)格和數(shù)量符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求，加工制作符合設(shè)計(jì)、規(guī)范，變更時(shí)需有設(shè)計(jì)變更手續(xù) (十六)混凝土工程37混凝土試塊留置數(shù)量、養(yǎng)護(hù)環(huán)境、標(biāo)識(shí)符合規(guī)范要求38混凝土的外觀質(zhì)量和尺寸偏差符合規(guī)范和設(shè)計(jì)要求（十七）防水工程39防水工程符合規(guī)范及設(shè)計(jì)要求（4）地基、路基、高架（十八）路塹40危險(xiǎn)地段施工應(yīng)做好防護(hù)和警示，應(yīng)滿足夜間施工照明需要41及時(shí)核對(duì)土質(zhì)，并及時(shí)修整壓實(shí)，路塹施工質(zhì)量符合規(guī)定（十九）路堤42基底土質(zhì)符合設(shè)計(jì)，填筑前

10、按規(guī)定對(duì)基底進(jìn)行處理43路堤填料種類、含水量和填筑壓實(shí)度符合設(shè)計(jì)及規(guī)范，分層回填時(shí)在下層合格后才能進(jìn)行上層施工（二十）涵洞44基底承載力、標(biāo)高應(yīng)符合設(shè)計(jì)及規(guī)范45砌筑結(jié)構(gòu)涵洞施工順序及拱圈支撐符合方案及規(guī)范（二十一）橋梁46橋梁支座、橋梁預(yù)埋件、預(yù)留空洞符合要求47橋面鋪裝及聲屏障位置等滿足設(shè)計(jì)要求 三、風(fēng)險(xiǎn)控制(二十二)風(fēng)險(xiǎn)控制措施48風(fēng)險(xiǎn)控制措施按照設(shè)計(jì)、方案要求落實(shí)（二十三）監(jiān)測(cè)49測(cè)點(diǎn)布設(shè)、埋設(shè)、保護(hù)、標(biāo)識(shí)等符合規(guī)范、方案及設(shè)計(jì)要求50工程周邊地面、房屋等未出現(xiàn)與工程施工有關(guān)的明顯開(kāi)裂、過(guò)大變形等（二十四）專項(xiàng)檢查51安全防護(hù)符合相關(guān)規(guī)定52起重機(jī)械符合相關(guān)規(guī)定53臨時(shí)用電符合方案及相

11、關(guān)規(guī)定54模架工程符合方案及相關(guān)規(guī)定55軌行區(qū)安全管理符合要求結(jié)果統(tǒng)計(jì)符合 項(xiàng)不符合 項(xiàng)自查人員（簽字）： 日期：質(zhì)量安全自查表（土建施工單位-盾構(gòu)）單位名稱： 工程名稱：自查項(xiàng)目自查內(nèi)容評(píng)價(jià)不涉及符合不符合盾構(gòu)法（一）盾構(gòu)始發(fā)、接收1盾構(gòu)安裝調(diào)試后組織驗(yàn)收2按關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)施工前條件核查相關(guān)要求進(jìn)行始發(fā)或接收前的條件核查3端頭加固范圍、方法、參數(shù)符合設(shè)計(jì)及方案要求，盾構(gòu)始發(fā)、接收洞門無(wú)明顯滲漏、涌水涌砂現(xiàn)象4洞門洞圈密封裝置符合設(shè)計(jì)要求，密封效果滿足施工要求5盾構(gòu)姿態(tài)、負(fù)環(huán)管片定位符合設(shè)計(jì)要求6始發(fā)/接收質(zhì)量安全措施（反力架和基座的受力計(jì)算、焊縫質(zhì)量檢測(cè)，負(fù)環(huán)管片限位固定措施）符合設(shè)計(jì)、規(guī)范和方案

12、要求（二）掘進(jìn)施工7掘進(jìn)參數(shù)（土壓、出土量、推力、刀盤(pán)扭矩等）符合施工方案要求8盾構(gòu)軸線偏差符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求9同步注漿及時(shí)，注漿量和注漿壓力符合方案要求10二次補(bǔ)漿各項(xiàng)參數(shù)（注漿壓力、注漿量）符合方案和施工安全要求（三）隧道施工運(yùn)輸11隧道運(yùn)輸（防溜車措施，車輛安全、警示裝置或動(dòng)力、制動(dòng)功能，車輛、軌道日常檢修保養(yǎng)記錄等）符合安全操作規(guī)程要求（四）開(kāi)倉(cāng)與刀具更換12開(kāi)倉(cāng)進(jìn)行條件核查和開(kāi)倉(cāng)審批13盾構(gòu)氣壓作業(yè)前對(duì)作業(yè)人員、控制室內(nèi)氣壓或閘門管理員進(jìn)行專門的培訓(xùn)、教育、安全技術(shù)交底14開(kāi)倉(cāng)作業(yè)（地層加固、條件核查、氣體檢測(cè)、高壓倉(cāng)體檢、用火用電、照明燈具防爆措施、艙內(nèi)外通訊、加壓與減壓操作流程）符合方案和安全操作規(guī)程要求15常壓開(kāi)倉(cāng)過(guò)程中安排專人觀察土倉(cāng)內(nèi)掌子面地質(zhì)情況16開(kāi)倉(cāng)作業(yè)全過(guò)程做好記錄(五)管片質(zhì)量、拼裝17管片堆放符合規(guī)范要求18管片質(zhì)量（進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、管片保護(hù)、涂刷防腐防水材料、粘貼密封止水條、密封止水條質(zhì)量證明文件等）符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求19管片無(wú)內(nèi)外貫穿裂縫和寬度大于0.2mm的裂縫及混凝土剝落現(xiàn)象20管片拼裝允許偏差符合規(guī)范要求，管片防水密封質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求 21管片拼裝質(zhì)量（漏水、崩塊、缺棱掉角、封堵等）符合設(shè)計(jì)和規(guī)范要求(六)聯(lián)絡(luò)通道2