倉(cāng)庫(kù)呆滯料管理制度

1、為規(guī)范有效處理倉(cāng)庫(kù)呆滯物料，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間，減少資金占用，特制定本制度。范圍：本制度適用于原材料倉(cāng)、 零配件倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)、模具倉(cāng)庫(kù)。職責(zé)：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)呆滯料的定期處理工作。品管部負(fù)責(zé)對(duì)呆滯物料的檢驗(yàn)判定工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核算、單據(jù)的財(cái)務(wù)勾稽及呆滯料的損溢提報(bào)。物控部負(fù)責(zé)本制度的確認(rèn)及執(zhí)行?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)呆滯料管理：定義：呆滯料：質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標(biāo)準(zhǔn)、存儲(chǔ)時(shí)間 年以內(nèi)不會(huì)變質(zhì)，且有使用機(jī)會(huì)。但此類物料可能會(huì)產(chǎn)生質(zhì)量隱患。具體原因分類如下：用料預(yù)算過多，生產(chǎn)超量，訂單取消，技術(shù)變更，非標(biāo)件余料等。呆廢料：凡因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、 儲(chǔ)存不當(dāng)變質(zhì)、 存儲(chǔ)期限已超過物

2、料使用期限 （物料存儲(chǔ)時(shí)間已超過_年）或原先的產(chǎn)品已淘汰導(dǎo)致原有物料不能繼續(xù)使用。內(nèi) 容：倉(cāng)庫(kù)員填寫呆滯物料處置申請(qǐng)單 ，提報(bào)物控部經(jīng)理審核。物控部經(jīng)理根據(jù)呆滯原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、零部件半成品的定義情況審核呆滯物料處置申請(qǐng)單的確實(shí)性，如同意則簽字并組織品管部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門共同進(jìn)行評(píng)審判定（由生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)主持召開對(duì)呆滯料呆廢料的處理） ；如不同意則退回倉(cāng)庫(kù)重新整理。經(jīng)判定結(jié)果為轉(zhuǎn)用、出售、拆用、報(bào)廢處理，由物控部交由生產(chǎn)副總審批簽字。生產(chǎn)副總總根據(jù)公司實(shí)際情況對(duì)呆滯物料處置申請(qǐng)單進(jìn)行審批，同意則簽字后轉(zhuǎn)物控部倉(cāng) 庫(kù)處理，不同意則退回。倉(cāng)庫(kù)收到審批通過的呆滯物料處置申請(qǐng)單后，依據(jù)呆滯物料處

3、置申請(qǐng)單的判定項(xiàng)目?jī)?nèi)容填寫呆滯物料處置聯(lián)絡(luò)單 ，并經(jīng)物控部經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)簽字后，將表單交給處置部門。處置部門依據(jù)呆滯物料處置聯(lián)絡(luò)單的處理結(jié)論進(jìn)行相應(yīng)轉(zhuǎn)用、出售、拆用、報(bào)廢處理。處理完畢后將呆滯物料處置聯(lián)絡(luò)單轉(zhuǎn)交倉(cāng)庫(kù)。、倉(cāng)庫(kù)對(duì)處置部門事項(xiàng)完成情況進(jìn)行驗(yàn)證并填報(bào)效果驗(yàn)證，提報(bào)財(cái)務(wù)部審核。再對(duì)呆滯物料處置聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行表單分發(fā)：一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)物控、一聯(lián)處置部門、一聯(lián)自存。財(cái)務(wù)部根據(jù)處理結(jié)果，對(duì)相關(guān)表單進(jìn)行相應(yīng)財(cái)務(wù)勾稽及監(jiān)控，并進(jìn)行損溢分析，開立呆滯物料處理?yè)p益報(bào)告 ，并入相關(guān)成本帳冊(cè)。5.0、流程圖如下：工作流程責(zé)任人配合人財(cái)務(wù)部根據(jù)處理 結(jié)果編制呆滯 物料處理?yè)p溢報(bào) 告由倉(cāng)庫(kù)依據(jù)判定 結(jié)果填寫呆滯 物料處置聯(lián)絡(luò) 單，并轉(zhuǎn)交處置 部門呆滯物料處置 申請(qǐng)單由倉(cāng)庫(kù) 進(jìn)行表單分發(fā)倉(cāng)庫(kù)員物控部經(jīng)理生產(chǎn)副總倉(cāng)庫(kù)員倉(cāng)庫(kù)員財(cái)務(wù)物控部經(jīng)理品管、技術(shù)、 財(cái)務(wù)等相關(guān) 部門處置部門檢驗(yàn)員或相