倉庫呆滯料管理制度

1、為規(guī)范有效處理倉庫呆滯物料，充分利用倉庫空間，減少資金占用，特制定本制度。范圍：本制度適用于原材料倉、 零配件倉庫、標準倉庫、模具倉庫。職責：倉庫負責倉庫呆滯料的定期處理工作。品管部負責對呆滯物料的檢驗判定工作。財務部負責相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計核算、單據(jù)的財務勾稽及呆滯料的損溢提報。物控部負責本制度的確認及執(zhí)行?？偨?jīng)理負責本制度的批準執(zhí)行。倉庫呆滯料管理：定義：呆滯料：質(zhì)量（規(guī)格、材質(zhì)）不符合標準、存儲時間 年以內(nèi)不會變質(zhì)，且有使用機會。但此類物料可能會產(chǎn)生質(zhì)量隱患。具體原因分類如下：用料預算過多，生產(chǎn)超量，訂單取消，技術(shù)變更，非標件余料等。呆廢料：凡因質(zhì)量不符合標準、 儲存不當變質(zhì)、 存儲期限已超過物

2、料使用期限 （物料存儲時間已超過_年）或原先的產(chǎn)品已淘汰導致原有物料不能繼續(xù)使用。內(nèi) 容：倉庫員填寫呆滯物料處置申請單 ，提報物控部經(jīng)理審核。物控部經(jīng)理根據(jù)呆滯原材料、外購件、外協(xié)件、零部件半成品的定義情況審核呆滯物料處置申請單的確實性，如同意則簽字并組織品管部、財務部等相關部門共同進行評審判定（由生產(chǎn)副總負責主持召開對呆滯料呆廢料的處理） ；如不同意則退回倉庫重新整理。經(jīng)判定結(jié)果為轉(zhuǎn)用、出售、拆用、報廢處理，由物控部交由生產(chǎn)副總審批簽字。生產(chǎn)副總總根據(jù)公司實際情況對呆滯物料處置申請單進行審批，同意則簽字后轉(zhuǎn)物控部倉 庫處理，不同意則退回。倉庫收到審批通過的呆滯物料處置申請單后，依據(jù)呆滯物料處

3、置申請單的判定項目內(nèi)容填寫呆滯物料處置聯(lián)絡單 ，并經(jīng)物控部經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總批準簽字后，將表單交給處置部門。處置部門依據(jù)呆滯物料處置聯(lián)絡單的處理結(jié)論進行相應轉(zhuǎn)用、出售、拆用、報廢處理。處理完畢后將呆滯物料處置聯(lián)絡單轉(zhuǎn)交倉庫。、倉庫對處置部門事項完成情況進行驗證并填報效果驗證，提報財務部審核。再對呆滯物料處置聯(lián)絡單進行表單分發(fā)：一聯(lián)財務、一聯(lián)物控、一聯(lián)處置部門、一聯(lián)自存。財務部根據(jù)處理結(jié)果，對相關表單進行相應財務勾稽及監(jiān)控，并進行損溢分析，開立呆滯物料處理損益報告 ，并入相關成本帳冊。5.0、流程圖如下：工作流程責任人配合人財務部根據(jù)處理 結(jié)果編制呆滯 物料處理損溢報 告由倉庫依據(jù)判定 結(jié)果填寫呆滯 物料處置聯(lián)絡 單，并轉(zhuǎn)交處置 部門呆滯物料處置 申請單由倉庫 進行表單分發(fā)倉庫員物控部經(jīng)理生產(chǎn)副總倉庫員倉庫員財務物控部經(jīng)理品管、技術(shù)、 財務等相關 部門處置部門檢驗員或相