采購(gòu)控制流程

1、精品文件編號(hào)：版 本：修 改：第幾頁(yè) 共幾頁(yè)采購(gòu)控制流程采購(gòu)控制流程擬制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：版本修改記錄版本修改內(nèi)容概要審批批準(zhǔn)生效日期V1.0初步制定文件編號(hào)：版 本：修改：第幾頁(yè) 共幾頁(yè)采購(gòu)控制程序總則一、目的：為進(jìn)一步建立、健全和完善公司采購(gòu)活動(dòng)規(guī)范化、科學(xué)化的管理制度，明確采購(gòu)流程，使得整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)在受控的基礎(chǔ)上高質(zhì)量、高效率的運(yùn)作，制定本程序。二、適用范圍：本程序適用于公司研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物料及辦公用品的采購(gòu)，以及委外加工、委托試驗(yàn)、委托檢定等采購(gòu)過(guò)程的控制。本程序適用部門：采購(gòu)部、品質(zhì)部、研發(fā)部、項(xiàng)目部、生產(chǎn)部、綜合部及其他需要采購(gòu)物料及參與采購(gòu)流程的部 門

2、。三、名詞術(shù)語(yǔ)：合格供應(yīng)商：指那些按照新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)控制程序通過(guò)評(píng)估納入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商。并長(zhǎng)期需求采購(gòu)的。臨時(shí)供應(yīng)商指除合格供應(yīng)商以外有合作記錄的供應(yīng)商；主要指零星采購(gòu)、現(xiàn)金采購(gòu)及身份未定的新合作供應(yīng) 商納入臨時(shí)供應(yīng)商名錄，臨時(shí)供應(yīng)商列表中全是已經(jīng)與我公司交易過(guò)并建立合作關(guān)系的供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商指之前沒(méi)有合作記錄但可以提供相關(guān)報(bào)價(jià)進(jìn)行參考；待條件成熟時(shí)可以納入合格供應(yīng)商或臨時(shí)供應(yīng)商；在未納入合作供應(yīng)商名錄前所提供的報(bào)價(jià)信息（需蓋章）僅供參考；此類供應(yīng)商不能執(zhí)行采購(gòu)合同或采購(gòu)訂單，此類可以不提供相關(guān)資質(zhì)。委托試驗(yàn)：指本公司將需要試驗(yàn)的項(xiàng)目委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)試。委外加工：由本

3、公司提供料件委托給指定的外協(xié)供應(yīng)商加工成本公司所需料件。委托檢定：將計(jì)量器具資產(chǎn)委托計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的檢定/檢測(cè)工作。BOM:物料清單（Bill of Material ）。物料：指成品、半成品、原材料、外協(xié)件、標(biāo)準(zhǔn)件、定制件、輔料等與研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的原輔材料/委外加工/委托檢定/委托試驗(yàn)的統(tǒng)稱。四、主要職責(zé)：項(xiàng)目部根據(jù)銷售訂單在ERP系統(tǒng)錄入產(chǎn)品需求單或銷售訂單，通知生產(chǎn)部（一般是供應(yīng)鏈部門生產(chǎn)計(jì)劃工程師和物料控制工程師）下推、審核由系統(tǒng)計(jì)算分解出的生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求單。參與生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求單的審核。提供及協(xié)調(diào)客戶對(duì)于物料特殊要求及其他要求。提供對(duì)于供應(yīng)商供貨進(jìn)度方面評(píng)價(jià)意見(jiàn)。如有需

4、要，在ER原統(tǒng)錄入項(xiàng)目部物料需求申請(qǐng)單。提交BOM卜項(xiàng)目部新物料的的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號(hào)、顏色、尺寸、品牌等要求給物料庫(kù)管理員申請(qǐng)物料編碼，如需輸出圖紙等技術(shù)文件申請(qǐng)部門作圖等有困難時(shí)，可以請(qǐng)研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。研發(fā)部負(fù)責(zé)提供組成產(chǎn)品的物料及研發(fā)新開(kāi)發(fā)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需采購(gòu)物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號(hào)、顏色、尺寸、品牌等及技術(shù)文件（BOM技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙等）給物料庫(kù)管理員，申請(qǐng)物料編碼并對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行管控維護(hù)，參與物料庫(kù)信息維護(hù)（物料庫(kù)的維護(hù)工作建議由研發(fā)和采購(gòu)、庫(kù)房一起完成。）；跟進(jìn)新開(kāi)發(fā)研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需采購(gòu)物料的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí) 行情況并進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整直至物料質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定

5、型。負(fù)責(zé)提供已定型BOMJ研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需采購(gòu)物料的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件（ BOM技術(shù)規(guī)格書(shū)、圖紙等）給采購(gòu)和質(zhì)量，編制物料入廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)給質(zhì)量部并對(duì)其進(jìn)行更新維護(hù)和管控。在ERP系統(tǒng)錄入研發(fā)部物料需求申請(qǐng)單：負(fù)責(zé)提供供應(yīng)商技術(shù)研發(fā)水平等方面評(píng)價(jià)意見(jiàn)。參與采購(gòu)物料品質(zhì)問(wèn)題處理，如有需要適當(dāng)調(diào)整采購(gòu)物料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，修改相關(guān)技術(shù)文件。生產(chǎn)部生產(chǎn)部（一般是供應(yīng)鏈部門生產(chǎn)計(jì)劃工程師和物料控制工程師）從ERP系統(tǒng)銷售訂單下推、審核由系統(tǒng)計(jì)算分解出的生產(chǎn)計(jì)劃和物料需求單。負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)部所需的 BOM卜物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號(hào)、 顏色、尺寸、品牌等等要求給物料庫(kù) 管理員，申請(qǐng)物料編碼，如需輸

6、出圖紙等技術(shù)文件申請(qǐng)部門作圖等有困難時(shí)，可以請(qǐng)研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。如有需要，按照申請(qǐng)好的物料編碼在ERP系統(tǒng)錄入生產(chǎn)部所需的除由產(chǎn)品需求計(jì)算出的物料之外的物料需求單。生產(chǎn)部主管參與BO隨卜其他采購(gòu)原輔材料的物料需求單的審核。采購(gòu)部采購(gòu)工程師負(fù)責(zé)公司研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需外購(gòu)物料及委外加工，委托試驗(yàn)和質(zhì)量部委托檢定采購(gòu)實(shí)施和控制；供應(yīng)商開(kāi)發(fā)及管理。庫(kù)房對(duì)采購(gòu)的物品進(jìn)行收貨和通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)于不合格的進(jìn)料，倉(cāng)庫(kù)協(xié)助采購(gòu)人員辦理好退換貨手續(xù)核實(shí)物料需求單庫(kù)存數(shù)量，參與采購(gòu)數(shù)量審核。品質(zhì)部負(fù)責(zé)根據(jù)研發(fā)部提供的入廠檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及物料庫(kù)信息結(jié)合品質(zhì)部要求編制及與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)物料的質(zhì)

7、量技術(shù)協(xié)議。（建議規(guī)范起來(lái)對(duì)所有生產(chǎn)性關(guān)鍵物料簽訂質(zhì)量技術(shù)協(xié)議）參與采購(gòu)物料品質(zhì)問(wèn)題處理，與供應(yīng)商反饋溝通品質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)，品質(zhì)信息及時(shí)反饋給采購(gòu)部、研發(fā)部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門；負(fù)責(zé)提供品質(zhì)部所需的 BOM卜物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號(hào)、 顏色、尺寸、品牌等等要求給物料庫(kù) 管理員，申請(qǐng)物料編碼，如需輸出圖紙等技術(shù)文件申請(qǐng)部門作圖等有困難時(shí)，可以請(qǐng)研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。如有需要，按照申請(qǐng)好的物料編碼在ERP系統(tǒng)錄入品質(zhì)部所需的除由產(chǎn)品需求計(jì)算出的物料之外的物料需求單。提供對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)相關(guān)評(píng)價(jià)意見(jiàn)。精品精品文件編號(hào)：版 本：采購(gòu)控制程序修改：第幾頁(yè) 共幾頁(yè)五、要求5

8、.1管理要求本公司的采購(gòu)過(guò)程包括研發(fā)過(guò)程的未定型物料采購(gòu)，生產(chǎn)制造過(guò)程的原輔材料、包裝物采購(gòu)以及委托試驗(yàn)、委外 加工、委托檢定等采購(gòu)過(guò)程都需要嚴(yán)格按照采購(gòu)控制程序控制，確保采購(gòu)的物料（包括從供應(yīng)商采購(gòu)的物料以及 從顧客指定供應(yīng)商采購(gòu)的物料）符合質(zhì)量、安全、環(huán)保和顧客的要求。第一章采購(gòu)控制程序采購(gòu)申請(qǐng)單/委外申請(qǐng)單現(xiàn)有ER源統(tǒng)模塊未完全開(kāi)通，以下流程暫時(shí)以民營(yíng)企業(yè)常見(jiàn)金蝶 ER源統(tǒng)供應(yīng)鏈模塊（價(jià)格居中，有固定模塊，可定制空間小）為例，實(shí)際可用 SAP系統(tǒng)（外企常用，價(jià)格高，功能強(qiáng)）或找軟件公司定制 ER朦統(tǒng)（價(jià)格較金蝶低，功能靈活可以完全按需求定制，對(duì)于供應(yīng)鏈方面經(jīng)驗(yàn)不如金蝶多，需公司內(nèi)部專業(yè)供

9、應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人對(duì)接，提要求）采購(gòu)申請(qǐng)單/委外申請(qǐng)單生成項(xiàng)目部在ERP系統(tǒng)錄入銷售訂單，（生產(chǎn)部或供應(yīng)鏈部）計(jì)劃工程師根據(jù)銷售訂單執(zhí)行物料需求計(jì)劃，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)錄入的 BOMF 口銷售訂單自動(dòng)生成生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃、委外計(jì)劃，計(jì)劃工程師從采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行下達(dá)操作，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單、委外申請(qǐng)單。（備注：這部分物料都應(yīng)有物料編碼，物料的規(guī)格、尺寸、質(zhì)量技術(shù)要求，技術(shù)文件等物料基礎(chǔ)資料在物料庫(kù)中維護(hù)。以物料編碼保證物料唯一性和信息完整性，以物料庫(kù)信息作為物 料采購(gòu)的唯一判定標(biāo)準(zhǔn)。）對(duì)于沒(méi)有對(duì)應(yīng)銷售訂單，需要單獨(dú)采購(gòu)的物料，由各使用部門在ERP系統(tǒng)直接錄入物料需求單，系統(tǒng)根據(jù)物料需求單及庫(kù)存信息自動(dòng)計(jì)算出

10、采購(gòu)申請(qǐng)單。對(duì)于沒(méi)有物料編碼的需要單獨(dú)采購(gòu)的新物料，由申請(qǐng)采購(gòu)部門提交所需物料的詳細(xì)信息參數(shù)等包括規(guī)格、型號(hào)、顏色、尺寸、品牌等等要求給物料庫(kù)管理人員申請(qǐng)物料編碼，如需輸出圖紙等技術(shù)文件申請(qǐng)部門作圖 等有困難時(shí)，可以請(qǐng)研發(fā)部協(xié)助輸出技術(shù)文件。采購(gòu)回的物料符合申請(qǐng)部門提交的物料庫(kù)信息而申請(qǐng)部門無(wú)法使用或認(rèn)為有質(zhì)量問(wèn)題的，由申請(qǐng)部門承擔(dān)責(zé)任，采購(gòu)可盡量協(xié)助配合解決問(wèn)題。采購(gòu)申請(qǐng)單/委外加工申請(qǐng)單審批ERP 系統(tǒng)采購(gòu)申請(qǐng)單/委外加工申請(qǐng)單生成后先由發(fā)起人部門主管審批庫(kù)房管理員核減庫(kù)存情況審批（一般還有供應(yīng)鏈物控工程師和供應(yīng)鏈部門主管參與審批統(tǒng)籌規(guī)劃物料情況，我們公司沒(méi)有供應(yīng)鏈部門少這一步）項(xiàng)目經(jīng)理審

11、批分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批總經(jīng)理審批委外領(lǐng)料單生成對(duì)于委外加工采購(gòu)需由采購(gòu)負(fù)責(zé)人完成委外領(lǐng)料流程，提供料件給供應(yīng)商加工。ERP 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)由銷售訂單生成的委外申請(qǐng)單生成委外用料清單，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)查詢下用料清單查詢出現(xiàn)用 料清單，由采購(gòu)從用料清單下推委外領(lǐng)料單。委外領(lǐng)料單審批庫(kù)房核實(shí)庫(kù)存審批采購(gòu)部部門主管審批（一般會(huì)有供應(yīng)鏈物料控制工程師和供應(yīng)鏈部門主管審核）項(xiàng)目經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批總經(jīng)理審批采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)詢價(jià)和議價(jià)采購(gòu)人員接到采購(gòu)申請(qǐng)單后，開(kāi)始執(zhí)行采購(gòu)。采購(gòu)人員應(yīng)將物料庫(kù)中物料信息加上需求物料的數(shù)量及交 貨期等要求準(zhǔn)確無(wú)誤的傳達(dá)給供應(yīng)商，擬好詢價(jià)單，以合適的方式發(fā)至對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（優(yōu)先在合格

12、供應(yīng)商內(nèi)選擇詢價(jià)，也可以向臨時(shí)供應(yīng)商詢價(jià)；有必要可以開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)），對(duì)每一種物料（特殊物 料除外）應(yīng)至少尋找3家以上供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)，以確保采購(gòu)行為的合理、公正和可比性。特殊物料是指這些情況: 1、原廠采購(gòu)2、非長(zhǎng)期經(jīng)常采購(gòu)且總金額低于1000元的非生產(chǎn)性零星采購(gòu)3、唯一指定供應(yīng)商4、技術(shù)特殊要求指定商家5、緊急采購(gòu)6、戰(zhàn)略合作獨(dú)家協(xié)議供應(yīng)商7、其他特殊情況（需說(shuō)明）若所有合格供應(yīng)商中未有符合所需求物料的，按照新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)和評(píng)價(jià)控制程序中要求通過(guò)各種渠 道搜尋符合詢價(jià)資格的新供應(yīng)商通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行詢價(jià)，索取報(bào)價(jià)。供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)資料做以下要求：1）報(bào)價(jià)可以郵件報(bào)價(jià)確認(rèn)，報(bào)價(jià)單以附件掃

13、描（蓋章）。2）外購(gòu)件（一般采購(gòu)）可以讓供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)注明價(jià)格有效期限，報(bào)價(jià)單在有效期限內(nèi)采購(gòu)人員可以重復(fù)使用。 特殊商品可隨市場(chǎng)波動(dòng)調(diào)整價(jià)格。3）大額采購(gòu)（金額超過(guò)10萬(wàn)元）必須提供報(bào)價(jià)單原件（蓋章）4）簽訂戰(zhàn)略協(xié)議的供應(yīng)商已有價(jià)格無(wú)需提供報(bào)價(jià)單，在協(xié)議期內(nèi)直接按照協(xié)議采購(gòu)。5）報(bào)價(jià)單原件存檔：可以由合同管理部門或者財(cái)務(wù)保存，以便相應(yīng)人員稽核。財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)稽核人員可以核查市場(chǎng)價(jià)格與報(bào)價(jià)單價(jià)格是否一致。采購(gòu)合同擬定采購(gòu)人員確定供應(yīng)商和價(jià)格后，應(yīng)分現(xiàn)金采購(gòu)、訂單采購(gòu)、合同采購(gòu)進(jìn)行采購(gòu)。若領(lǐng)導(dǎo)指定采購(gòu)方式，需注明清楚并確認(rèn)后執(zhí)行。對(duì)已招標(biāo)或簽訂采購(gòu)協(xié)議確定價(jià)格的物料，在其履行有效時(shí)間內(nèi)可以采購(gòu)訂單形

14、式直接采購(gòu)，小額也可直接以現(xiàn)金采購(gòu)或采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行。合同簽訂前按照公司相關(guān)規(guī)定走合同蓋章審批申請(qǐng)后簽訂執(zhí)行。采購(gòu)人員與供方簽訂合同時(shí)，應(yīng)明確規(guī)定合同文本條款，并確認(rèn)以下事項(xiàng)：1）名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、防護(hù)、運(yùn)輸、交付地點(diǎn)、交付時(shí)間；2）采用標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；3）圖紙、規(guī)范、技術(shù)要求以及產(chǎn)品認(rèn)證要求；4）合格證、檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則；5）開(kāi)具發(fā)票的類型、稅率；6）付款方式和付款期限；7）違約責(zé)任及糾紛的處理；采購(gòu)框架協(xié)議/采購(gòu)合同錄入ER源統(tǒng)ERP系統(tǒng)中采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單只能從系統(tǒng)中已審核批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)單下推，采購(gòu)應(yīng)綜合考慮成本及周轉(zhuǎn)率控制實(shí)際到貨數(shù)

15、量。（一般控制采購(gòu)訂單下推不能超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)單數(shù)量的5%采購(gòu)合同/協(xié)議審核采購(gòu)部門主管審批項(xiàng)目部經(jīng)理審批（如像德國(guó)公司那樣成本敏感需保密，或需隔離其他部門參與采購(gòu)避免腐敗現(xiàn)象可省略項(xiàng)目部審批）財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批分管領(lǐng)導(dǎo)/副總審批總經(jīng)理審批審批通過(guò)系統(tǒng)通知合同章管理員，由合同章管理員給對(duì)應(yīng)采購(gòu)合同/框架協(xié)議蓋章。采購(gòu)訂單下推對(duì)已招標(biāo)或簽訂采購(gòu)協(xié)議確定價(jià)格的物料，在其履行有效時(shí)間內(nèi)可以采購(gòu)訂單形式直接采購(gòu)，小額采購(gòu) （3000元以下采購(gòu)）也可直接以現(xiàn)金采購(gòu)或采購(gòu)訂單采購(gòu)執(zhí)行。在ERP系統(tǒng)里從采購(gòu)申請(qǐng)單下推采購(gòu)訂單，采購(gòu)應(yīng)綜合考慮成本及周轉(zhuǎn)率控制實(shí)際到貨數(shù)量。（一般控制采購(gòu)訂單下推不能超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)單數(shù)量的

16、5%采購(gòu)訂單審批對(duì)已招標(biāo)或簽訂采購(gòu)協(xié)議確定價(jià)格的物料，在其履行有效時(shí)間內(nèi)下推的采購(gòu)訂單，可直接由采購(gòu)部門領(lǐng) 導(dǎo)審批采購(gòu)。下達(dá)采購(gòu)合同/協(xié)議/訂單審核通過(guò)蓋好章的采購(gòu)合同/框架協(xié)議/訂單應(yīng)及時(shí)下達(dá)給供應(yīng)商，通知供應(yīng)商盡快回簽，同時(shí)對(duì)采購(gòu)合同/訂單中的物料盡快安排生產(chǎn)發(fā)貨。采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)把我司采購(gòu)控制、質(zhì)量管控等要求給供應(yīng)商宣導(dǎo)到位，內(nèi)容包括如下：（最好擬定供應(yīng)商送貨須知等發(fā)給供應(yīng)商簽字蓋章確認(rèn)）1）要求供應(yīng)商在發(fā)貨前按我司要求做好查驗(yàn)工作，發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、期限等有異常時(shí)，必須在發(fā)貨前將情況及時(shí)反給給采購(gòu)，由采購(gòu)?fù)ㄖ焚|(zhì)部、研發(fā)部、項(xiàng)目部等相關(guān)部門確認(rèn)沒(méi)問(wèn)題以后供應(yīng)商才能發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)不能按時(shí)、按量到貨時(shí)

17、，應(yīng)提前（XX天，根據(jù)具體情況簽訂送貨須知內(nèi)容）及時(shí)通知采購(gòu)，因此造成我司損失的，按照合同違約條款進(jìn)行賠付。（在質(zhì)量協(xié)議、合同條款、供應(yīng)商須知里注明）2）要求供應(yīng)商按照我司供應(yīng)商供貨規(guī)范或質(zhì)量技術(shù)協(xié)議要求隨貨提供符合我司物料合格證明文件管理規(guī)定要求的對(duì)應(yīng)文件，如合格證、出廠檢測(cè)報(bào)告、COC ROSK告、產(chǎn)品測(cè)試報(bào)告等。（建議由品質(zhì)部加在質(zhì)量技術(shù)協(xié)議里）供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)報(bào)告、合格證、質(zhì)量體系等證明文件，由質(zhì)量部管理。3）如有必要，要求供應(yīng)商隨貨提供符合我司要求的送貨單（主要針對(duì)生產(chǎn)性物料）?？蓴M送貨單模板，須包含模板中各項(xiàng)主要內(nèi)容，包括：1、合同/訂單號(hào)2、供應(yīng)商名稱3、我司物料編碼4、物料名稱

18、5、物料型號(hào)（圖紙?zhí)枺?、生產(chǎn)廠家7、批次號(hào)（DC號(hào)）8、單位9、發(fā)貨數(shù)量等。4）要求供應(yīng)商按時(shí)提供符合我司規(guī)定的發(fā)票：a.采購(gòu)應(yīng)盡量向供應(yīng)商索取增值稅專用發(fā)票，非一般納稅人供應(yīng)商可以提供增值稅普通發(fā)票，對(duì)于低值零星采購(gòu)可提供定額發(fā)票。b.發(fā)票內(nèi)容要求：物料名稱、規(guī)格型號(hào)與采購(gòu)合同/采購(gòu)訂單內(nèi)容須一致； 發(fā)票上我司信息須嚴(yán)格按照采購(gòu)提供的 我司開(kāi)票信息開(kāi)具。采購(gòu)合同執(zhí)行進(jìn)度管理.1采購(gòu)合同/采購(gòu)框架協(xié)議/采購(gòu)訂單簽署生效后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤執(zhí)行情況，監(jiān)督跟進(jìn)甲乙雙方履行采購(gòu)合同/采購(gòu)框架協(xié)議/采購(gòu)訂單條款的義務(wù)和進(jìn)度，需要時(shí)協(xié)助綜合部處理合同糾紛。.2采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)跟蹤物料進(jìn)度，更新進(jìn)度跟蹤

19、情況，及時(shí)告知生產(chǎn)計(jì)劃部門和需求部門，以便生產(chǎn)計(jì)劃 制定和項(xiàng)目進(jìn)度安排。.3 采購(gòu)合同/采購(gòu)框架協(xié)議/采購(gòu)訂單在執(zhí)行中，如遇生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等情況發(fā)生變化， 需要變更采購(gòu)合同/采購(gòu) 框架協(xié)議/采購(gòu)訂單時(shí)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)和供應(yīng)商溝通，按照國(guó)家法律和合同條款辦理修改、補(bǔ)充、取消采購(gòu)合同/采購(gòu)框架協(xié)議/采購(gòu)訂單等事宜。.4在合同執(zhí)行過(guò)程中，若出現(xiàn)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)等問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與設(shè)計(jì)人員溝通，若需修改圖紙時(shí)，應(yīng)由設(shè)計(jì)人員 負(fù)責(zé)修改，采購(gòu)人員及時(shí)將新圖紙?zhí)峁┙o供應(yīng)商。圖紙修改與發(fā)放按照公司相應(yīng)的文件控制程序操作。物料到貨收料采購(gòu)負(fù)責(zé)人在ERP系統(tǒng)中從審核通過(guò)的對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單下推采購(gòu)收料單通知庫(kù)房收貨。庫(kù)房查看采購(gòu)收料單核

20、對(duì)實(shí)際到貨物料的品種、數(shù)量等是否一致。如有不一致，庫(kù)房應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)負(fù)責(zé) 人，采購(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)查看處理，通知相關(guān)部門。采購(gòu)物料檢驗(yàn)來(lái)料檢驗(yàn)通知收貨后倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)在 ER源統(tǒng)下推來(lái)料驗(yàn)收通知單，通知相關(guān)部門（品質(zhì)部或研發(fā)部、申請(qǐng)部門）進(jìn)行檢驗(yàn)。如相關(guān)部門未能及時(shí)檢驗(yàn)，庫(kù)房人員應(yīng)提醒，多次提醒還未檢驗(yàn)的，庫(kù)房人員應(yīng)及時(shí)反饋給采購(gòu)及項(xiàng)目等相關(guān)部門。來(lái)料檢驗(yàn)對(duì)于物料分級(jí)管理規(guī)定的我司目前所有的 BO附定型生產(chǎn)性物料 （包括定制件（塑膠件、鉞金、機(jī)加、壓鑄、PCB射頻線、線纜組件）；標(biāo)準(zhǔn)件（連接器、輔料、模塊、電池）、電子元器件）品質(zhì)收到來(lái)料檢驗(yàn)通知單照研發(fā)提供的物料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求檢驗(yàn)來(lái)料，從來(lái)料檢驗(yàn)

21、通知單按照實(shí)際檢驗(yàn)結(jié)果下推填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)單。對(duì)于物料分級(jí)管理規(guī)定的非BO腫定型生產(chǎn)性物料，由研發(fā)或申請(qǐng)部門檢驗(yàn)，下推填寫(xiě)來(lái)料檢驗(yàn)單。合格物料入庫(kù)庫(kù)房將檢驗(yàn)單判定合格的物料下推入庫(kù)單。6. 8不合格品處理6. 8 .1檢驗(yàn)單判定不合格的物料，由品質(zhì)部或研發(fā)、申請(qǐng)部門在ERP系統(tǒng)從判定不合格的檢驗(yàn)單下推不合格品處理單，判退或折讓，折讓金額由采購(gòu)根據(jù)品質(zhì)判定的品質(zhì)影響程度及物料價(jià)值等確定。采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由質(zhì)量部門統(tǒng)一管理并提供給采購(gòu)部門查閱。6. 8 .1.1對(duì)于不合格品處理單判退的不合格品由采購(gòu)負(fù)責(zé)人從不合格品處理單下推采購(gòu)?fù)肆仙暾?qǐng)單，庫(kù)房從采購(gòu)?fù)肆仙暾?qǐng)單下推采購(gòu)?fù)肆蠁?。采?gòu)聯(lián)系供應(yīng)商安排發(fā)回，或請(qǐng)庫(kù)房代安排運(yùn)輸發(fā)回，運(yùn)輸費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)