質(zhì)量環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)辦法

1、 質(zhì)量環(huán)境治理(QEM)手冊 ( 中 文 版 )版號/修訂： 1 / 00XX公司2003年2月1日發(fā)行制訂日作成審查承認(rèn)配布先總經(jīng)理 場長 部 營業(yè)技術(shù)部 生產(chǎn)治理品質(zhì)保證部 制造課 2003年XX月XX日頒布令本公司依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系要求和ISO14001：1996的環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了質(zhì)量環(huán)境治理(QEM)手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的法規(guī)性文書，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。公司全體職員必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2003年XX月XX日質(zhì)量治理者代表任命書 為了貫徹執(zhí)行IS

2、O9001：2000質(zhì)量治理體系要求，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的質(zhì)量治理者 代表。質(zhì)量治理者代表的職責(zé)是：1.確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中涉及質(zhì)量的過程得到建立和保持。2向最高治理者報告質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中質(zhì)量方面的業(yè)務(wù)包括改進(jìn)的需求。3在整個組織內(nèi)促進(jìn)以顧客為本的意識的形成。4就質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理：2003年XX月XX日環(huán)境治理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO14001：1996環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南，加強(qiáng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系動作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXX 為我公司的環(huán)境治理者代表。環(huán)境治理者代表的職責(zé)是

3、：確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中涉及環(huán)境的過程得到實施和保持。向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系中有關(guān)環(huán)境方面的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。確保在整個組織內(nèi)貫徹環(huán)境愛護(hù)意識。就質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系環(huán)境方面的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理 2003 年XX月 XX 日XX公司質(zhì)量環(huán)境治理手冊講明章節(jié)號03 版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù)11手冊內(nèi)容：本手冊系依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系 要求、ISO14001：1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，它包括：1.1 公司質(zhì)量治理體系的范圍，依據(jù)本公司實際狀況不做產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，目前僅是依照顧客要求做XX產(chǎn)品的成型，加

4、工，服務(wù)的質(zhì)量保證模式的生產(chǎn)；故刪減ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中第7.3(設(shè)計和開發(fā))條款, 除此之外則完全遵循ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的其它各項要求；1.2 為公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系編制的形成文書的程序；1.3 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系所包括的過程之間相互作用的表述；1.4 公司環(huán)境治理體系的范圍，它包括了ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； 術(shù)語和定義：本手冊采納ISO9000:2000質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和ISO14001:1996環(huán)境治理體系規(guī)范及使用指南的術(shù)語和定義。 本手冊為公司的法規(guī)性文書，是受控文書，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊由品保部統(tǒng)一治理，由品保部負(fù)責(zé)發(fā)放

5、，未經(jīng)質(zhì)量和環(huán)境治理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還品保部，辦理核收登記。 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 在手冊使用期間，如有個性建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到品保部，品保部應(yīng)依照需要及時組織對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，具體執(zhí)行文書操縱程序的有關(guān)規(guī)定。6 本手冊適用于XX公司。7 本手冊所提及的“公司”定義。 XX公司 質(zhì)量環(huán)境治理手冊修訂履歷表章節(jié)號02版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)11章節(jié)號版號/修訂修改條款修改理由修改人審核批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期 XX公司公司概況章節(jié)號04版號/修訂

6、1/ 00頁碼/頁數(shù)11同時以世界一流的品質(zhì)及低廉的生產(chǎn)成本為目標(biāo)，以最優(yōu)良的品質(zhì)及嚴(yán)守交期等手段滿足顧客的要求，將顧客第一為理念來推動企業(yè)的進(jìn)展。同時還要以全局的觀念來節(jié)約地球資源，合理使用資源；維護(hù)地球生態(tài)環(huán)境。XX公司 公司組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號10版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)11XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號20版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)11總經(jīng)理質(zhì)量環(huán)境治理者代表品保部制造部營業(yè)技術(shù)部部第2制造課各部門質(zhì)量環(huán)境聯(lián)絡(luò)人 各部門質(zhì)量/環(huán)境聯(lián)絡(luò)人XX公司 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號3. 0版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)11總經(jīng)理質(zhì)環(huán)管代品保部制造課生管課營業(yè)技

7、術(shù)部部ISO9001/20004.1總要求/4.2.3文書操縱/4.2.4記錄操縱/5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針/5.4策劃/5.5職責(zé)權(quán)限溝通5.6治理評審6.1資源的提供/6.2人力資源/6.3基礎(chǔ)設(shè)備/6.4工作環(huán)境/7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃/7.2與顧客有關(guān)的過程/7.4采購/7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供/7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱/8.1總則/8.2監(jiān)視和測量/8.3不合格品操縱/8.4數(shù)據(jù)分析/8.5改進(jìn)/ISO14001/19964.1總要求/4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素/4.3.2法律與其它要求/4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)4.3.4環(huán)境治理方案4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4

8、.4.2培訓(xùn),意識和能力/4.4.3信息交流/4.4.4環(huán)境治理體系文書/4.4.5文書操縱/4.4.6運(yùn)行操縱/4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)/4.5.1監(jiān)視和測量/4.5.2不符合,糾正與預(yù)防措施/4.5.3記錄/4.5.4環(huán)境治理體系審核/4.6治理評審：主責(zé) ：副責(zé) /：無XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系章節(jié)號4. 0版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)131【目的】 規(guī)定對公司建立、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的總體性要求及對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系文書編制的總要求。2【范圍】 適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系及體系文書的操縱。3【職責(zé)】31 總經(jīng)理3.1.1 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實施和保持公司的質(zhì)

9、量治理體系和環(huán)境治理體系；3.1.2 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境治理手冊、質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)；32 質(zhì)量治理者代表3.2.1按ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)質(zhì)量治理體系3.2.2確保質(zhì)量治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3.2.3向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；3.2.4 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3.2.5代表企業(yè)就質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系質(zhì)量方面的有關(guān)事宜對外進(jìn)行聯(lián)絡(luò)；3.2.6 主持內(nèi)部審核，任命審核組長；3.2.7組織治理評審。33 環(huán)境治理者代表3.3.1 按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和維護(hù)環(huán)境治理體系；3.3.2 負(fù)責(zé)內(nèi)

10、部、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；3.3.3 負(fù)責(zé)組織制定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；3.3.4 負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境治理手冊中環(huán)境部分的審核。34 品保部3.4.1 在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司質(zhì)量治理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行操縱；3.4.2 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文書；3.4.3 負(fù)責(zé)收集并識不與公司環(huán)境治理有關(guān)的法律法規(guī)與其它要求；3.4.4 監(jiān)察環(huán)境治理體系的總體績效；3.4.5 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量環(huán)境手冊環(huán)境治理部分的編寫；3.4.6 定期檢查環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的完成情況； 3.4.7 組織質(zhì)量/環(huán)境治理體系審核和各種文書評審。3.4.8協(xié)調(diào)治理評審

11、工作。35 營業(yè)技術(shù)部3.5.1 負(fù)責(zé)為公司承攬、加工業(yè)務(wù)的工作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系在本部門的正常運(yùn)行；3.5.2 負(fù)責(zé)審批專門合同的產(chǎn)品需求評審表；3.5.3 產(chǎn)品銷售過程中的環(huán)境因素的操縱；3.5.4 對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境阻礙, 加強(qiáng)對供方的各項治理；3.5.5 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品技術(shù)文書的引進(jìn)、編制、發(fā)放、保管以及新技術(shù)、新方法、新材料、新項目的引進(jìn)和應(yīng)用。36 制造部3.6.1 生管課a. 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需原材料的供應(yīng)和常規(guī)訂貨，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系在本部門正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)制定采購打算，預(yù)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；c. 負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒有

12、害化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、入庫、標(biāo)識、貯存、零用的治理，應(yīng)預(yù)防其環(huán)境d. 負(fù)責(zé)按照公司要求配置本部門人力資源，滿足生產(chǎn)和進(jìn)展的需要；e. 負(fù)責(zé)組織審核監(jiān)督本部門培訓(xùn)進(jìn)展工作，制定培訓(xùn)打算并組織實施。3.6.2制造課a. 全面負(fù)責(zé)本本部門的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系在本部門正常運(yùn)行；b. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)職員按打算進(jìn)行生產(chǎn)和過程的操縱；c. 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)及本部門水、電、氣消耗的操縱；d. 負(fù)責(zé)本部門固體及液體廢棄物的分類、托付治理；e. 負(fù)責(zé)按照公司要求配置本部門人力資源，滿足生產(chǎn)和進(jìn)展的需要。XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系章節(jié)號4. 0版號/修訂1/ 00

13、頁碼/頁數(shù)2337 部3.7.1全面負(fù)責(zé)本本部門的日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系在本部門正常運(yùn)行；3.7.2 指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)備，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；3.7.3 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的操縱，如水、電、氣消耗的操縱；3.7.4 負(fù)責(zé)本部門固體及液體廢棄物的分類、托付治理；3.7.5 負(fù)責(zé)指導(dǎo)職員按打算進(jìn)行生產(chǎn)和過程的操縱。4【要求】41 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的總要求；公司按照ISO9001:2000和ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系，形成文書，加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：4.1.1 為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的充分

14、性，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識不，這應(yīng)包括治理活動，資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)及和測量有關(guān)的過程。應(yīng)依照這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境的阻礙大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的操縱。4.1.2 應(yīng)確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和專門過程。4.1.3 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司依照必要性確定了所需的操縱準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源。4.1.4 確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視。4.1.5 確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運(yùn)行的趨勢及實

15、現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并依照分析的對過成采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。4.1.6 依照外包加工產(chǎn)品對公司產(chǎn)品符合性的阻礙程度，在公司產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中，明確對事實上施操縱的程度。42 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系應(yīng)形成文書，并貫徹實施和持續(xù)改進(jìn)。4.2.1 按照ISO9001:2000和ISO14001:1996標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文書以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2.2 公司按照標(biāo)準(zhǔn)要求制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)以及環(huán)境方針和指標(biāo)，參閱質(zhì)量方針和環(huán)境方針和管理策劃操縱程序。4.2.3 公司質(zhì)量、環(huán)境治理兼容體系文書結(jié)構(gòu)圖：質(zhì)量環(huán)境治理手冊（包括程序文書） 第1級文書第2級文書部門治理

16、規(guī)定、質(zhì)量/環(huán)境操縱文書.記錄類文書及表格.第3級文書XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系章節(jié)號4. 0版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)334.2.4 第一級文書為質(zhì)量環(huán)境治理手冊，包括了所有的程序文書。4.2.5 第二級文書可分為兩類： a部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)(各種治理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等)；部門記錄文書等。 b其它文書：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計開發(fā)輸出文書、環(huán)境治理方案或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文書的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。4.2.6 隨著組織內(nèi)外環(huán)

17、境的變化，質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的方針、目標(biāo)也應(yīng)隨之變化，應(yīng)及時評審質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系文書的適宜性，必要時予以修訂，以確保文書的有效性、充分性和適宜性，具體執(zhí)行文書操縱程序的有關(guān)規(guī)定。4.2.7 文書的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、職員能力素養(yǎng)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。4.2.8 文書可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照文書操縱程序進(jìn)行治理。4.2.9 為實施上述要求，本章編制了相應(yīng)的程序文書：參下例 (詳述參目錄) 標(biāo)題 ISO9001 ISO14001 4.1 文書操縱程序 423 4454.2 記錄操縱程序 424 453 XX公司文

18、書和資料操縱程序章節(jié)號41版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)141【目的】 對公司內(nèi)所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系有關(guān)的文書進(jìn)行操縱，確保文書的充分性和適宜性，確保在文書的各相關(guān)場所得到適用文書的有效版本。2【范圍】適用于與公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系有關(guān)的文書操縱。具體如下：21 質(zhì)量手冊22 公司和各部門的關(guān)于質(zhì)量方面的各種規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)。23 圖紙及按圖紙作成的仕樣書，24 有關(guān)于設(shè)計變更的顧客指示數(shù)，通知書等。25 檢查基準(zhǔn)書。26 QC工程圖27 仕樣書28 機(jī)種資料29 標(biāo)準(zhǔn)210 合同211 各類作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書，作業(yè)手順書212 顧客提供，指定使用的各類文書格式，記錄表等。213 其它上記未列出

19、的，但已作文書編號的與質(zhì)量相關(guān)的各類文書，記錄表格等。3【術(shù)語】 本程序采納ISO9000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中所采納的術(shù)語和定義。4【職責(zé)】41 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公布質(zhì)量環(huán)境治理手冊、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及程序文書。42 質(zhì)量治理者代表和環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境治理手冊的審核。43 各部門負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系文書的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。44 品保部負(fù)責(zé)現(xiàn)有體系文書的定期評審。45 各部門質(zhì)量環(huán)境擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系有關(guān)的文書的收集、整理和歸檔等。5【程序】51 文書分類及保管5.1.l 質(zhì)量環(huán)境治理手冊由品保部備案保存；5.1.2 公司第二級質(zhì)量

20、、環(huán)境兼容治理體系文書： a部門工作手冊：這是各部門運(yùn)行質(zhì)量治理體系的常用實施細(xì)則：包括治理標(biāo)準(zhǔn)(部門治理制度等)；工作標(biāo)準(zhǔn)(崗位責(zé)任制和任職要求等)；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等)；部門記錄文書等。由各相關(guān)部門自行保存并報品保部存檔； b其它質(zhì)量環(huán)境體系文書：能夠是針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制的質(zhì)量打算、設(shè)計開發(fā)輸出文書或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、環(huán)境治理方案等，文書的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。c公司級行政治理文書及部格外來的治理性文書，主指與質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文書等，均由品保部保存。52 文書的編號5.2.1 質(zhì)量環(huán)境

21、文書編號按下述規(guī)則要求執(zhí)行： a公司質(zhì)量環(huán)境治理手冊的有效版本識不： 公司名稱代號QEM版號/修訂，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分，同時注明版號/修訂。 例如：XXXXQEM1/00，表示公司質(zhì)量手冊第1版,修訂次數(shù)為0次。 （注： 版號用來表明該文書與變更前發(fā)生重大的不同或重大意義上的改變； 注指內(nèi)容上及頁面排版風(fēng)格上發(fā)生重大的不同。（已阻礙體系運(yùn)行的變化） 修訂用來表明該文書與變更前發(fā)生一般意義上的改變； 注指內(nèi)容上及頁面排版風(fēng)格上發(fā)生一般意義上的改變； 例如：某行上的標(biāo)點(diǎn)符號的變更、因語法緣故而進(jìn)行的字?jǐn)?shù)上的增刪、字體改變， 擔(dān)當(dāng)者的變更、不阻礙體系的運(yùn)行狀態(tài)某種改變等。XX公司文書操縱程序章節(jié)

22、號41版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)24b各部門手冊及相關(guān)文書的編號方法： XXXX 文書序號：詳見下記公司簡稱 部門番號：詳見下記 文書級不：詳見下記 c部門番號： P品保部， S第2生管課， Z第2制造課， J金型部， Y營業(yè)技術(shù)部。 d文書級不：A表示品質(zhì)手冊和全公司通用的業(yè)務(wù)規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文書；B表示各部門內(nèi)部制定的業(yè)務(wù)規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文書；C表示各部門制定的具體操作指導(dǎo)書類及記錄表格類；如：作業(yè)手順書，作業(yè)指導(dǎo)書，記錄表等。 e文書序號： 具體的文書編號： 000 999， 也可在e 后面再加上后綴進(jìn)行區(qū)分。(000為手冊整體代號) 5.2.2 非質(zhì)量環(huán)境文書編號規(guī)則： 與質(zhì)量環(huán)境文書編號

23、規(guī)則差不多相同，不同處在于文書級不，參下記：E表示品質(zhì)手冊和全公司通用的業(yè)務(wù)規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文書；F表示各部門內(nèi)部制定的業(yè)務(wù)規(guī)程等標(biāo)準(zhǔn)類文書；G表示各部門制定的具體操作指導(dǎo)書類及記錄表格類；53 文書的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放5.3.1 文書公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文書是適宜的。5.3.2 質(zhì)量環(huán)境治理手冊由品保部負(fù)責(zé)組織編寫，由質(zhì)量和環(huán)境治理者代表審核，最后由品保部匯總后統(tǒng)一報總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，統(tǒng)一由品保部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.3 各部門工作手冊由各部門長組織編寫、匯總，由質(zhì)量和環(huán)境治理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一由品保部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5.3.4 文書的發(fā)放、回收要填寫文書發(fā)放及接收治理臺帳。

24、應(yīng)確保文書使用的各場所都應(yīng)得到適用文書的有效版本。54 文書的受控狀況 文書分為：“受控”和“非受控”兩大類。凡與質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文書應(yīng)為受控，對這些文書的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收及作廢等均應(yīng)受到操縱，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文書必須在該文書封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。55 文書的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的操縱5.5.1 質(zhì)量環(huán)境治理手冊中的更改由品保部負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織進(jìn)行，填寫文書更改申請，經(jīng)質(zhì)量治理者代表和環(huán)境治理者代表共同審核，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。品保部應(yīng)保留文書更改內(nèi)容的記錄。5.5.3 其它文書的更改由各相應(yīng)主

25、管部門填寫文書更改申請，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。假如指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。5.5.4 修訂狀態(tài)的識不：a 對質(zhì)量環(huán)境治理手冊和各部門工作手冊的規(guī)定類文書修訂狀態(tài)(內(nèi)容及版本格式)，以各封面的版號/修訂狀態(tài)為識不標(biāo)識，修訂內(nèi)容及理由、批準(zhǔn)時刻等由質(zhì)量手冊修訂履歷表體現(xiàn)。以單行本或單頁狀態(tài)發(fā)行的規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書類; 其修訂狀態(tài)(內(nèi)容及版本格式)由封面或頁面的修訂欄內(nèi)最新發(fā)行日為判不標(biāo)識., 修訂內(nèi)容及理由等由修訂欄內(nèi)體現(xiàn).。(此類規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書類必須設(shè)有修訂欄以便于識不和追溯)記錄表格類等無須修訂欄的, 則以其頁腳的發(fā)行

26、日為判不標(biāo)識, 同時附注簡要的修訂緣由出處。 (此類記錄表格類必須在頁腳設(shè)有發(fā)行日同時附注簡要的修訂緣由出處,以便于識不和追溯)XX公司文書操縱程序章節(jié)號41版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)345.5.5 所有被更改的原文書必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文書的唯一性。56 文件的同意5.6.1 同意到外部門發(fā)放的新版文書后，同意部門的文件擔(dān)當(dāng)要立即撤除舊版,保管新版文書。 5.6.2 同意到外部門發(fā)放的新版文書后，同意部門的文件擔(dān)當(dāng)要立立即舊版文件及作廢文件交還發(fā)行部門，不能立即交還的，要向發(fā)行部門擔(dān)當(dāng)作出講明，并在發(fā)行部門的發(fā)行臺帳上備注欄里作講明及歸還日期。5.6.3 上記的發(fā)放,同意,

27、歸還完畢時,同意部門的文書擔(dān)當(dāng)要在發(fā)行部門的文書發(fā)放治理臺帳中相應(yīng)欄里簽字.57 文書的發(fā)放文書擔(dān)當(dāng)發(fā)放受控文書時要在原稿文書封頁上蓋紅色的“正本”印,并在文書發(fā)放/同意治理臺帳中登記。b發(fā)放的文書假如是復(fù)印件,發(fā)放前要在復(fù)印件封頁上蓋發(fā)放部門的紅色“受控文書”印后方可發(fā)行。c假如是在規(guī)定發(fā)放對象外的發(fā)放時,經(jīng)文書承認(rèn)者同意能夠參考資料形式發(fā)放， 放行前要在復(fù)印件封頁上蓋發(fā)放部門的紅色“參考文書”印后方可發(fā)行，但可不做臺帳治理。d 部門內(nèi)部發(fā)放的文書由作業(yè)長以上擔(dān)當(dāng)蓋紅色印確認(rèn)即可。58 文書的保存、作廢與銷毀5.8.1 文書的保存 a 所有文書都必須分類存放在安全及便于查找的地點(diǎn)。各部門文書

28、由本部門資料員保管。對受控文書，各部門資料員應(yīng)及時填寫本部門使用文書的文書發(fā)放/回收治理臺帳。 c 任何人不得在受控文書上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文書的清晰、易于識不和檢索。5.8.2 文書的作廢與銷毀所有失效或作廢文書由相關(guān)部門資料擔(dān)當(dāng)及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文書的非預(yù)期使用。 b 如因其它緣故需保留的任何已作廢文書，都應(yīng)在文書封皮標(biāo)加蓋紅色“保留文書”??；c 對要銷毀的作廢文書，由相關(guān)部門填寫文書銷毀申請，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由品保部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。5.8.3 文書的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制文書者應(yīng)填寫文書借閱、復(fù)制記錄，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料治理人借

29、閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文書必須由資料治理人登記編號，并加蓋“受控文書” 印章。（向規(guī)定外發(fā)放對象發(fā)放時，經(jīng)文書承認(rèn)者同意后能夠參考資料形式發(fā)放. 封面上要蓋 “參考文書”?。?9 外來文書的操縱5.9.1 收到外來文書的部門，需識不其適用性，并操縱分發(fā)以確保其有效。5.9.2 品保負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品及環(huán)境方面有關(guān)的國家、行業(yè)、地點(diǎn)、國際標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)等并定期掃瞄網(wǎng)頁，識不各種標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的最新版本，并負(fù)責(zé)統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由品保部負(fù)責(zé)分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。5.9.3 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系有關(guān)的外來文書填入文書接收/發(fā)放臺帳， 并報品保部備案。510 為

30、保證文書的適宜性，品保部應(yīng)依照需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系文書進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平常使用情況進(jìn)行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行55條款規(guī)定。511 對承載媒體不是紙張的文書的操縱，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。512 記錄是一種專門的文書，應(yīng)執(zhí)行記錄操縱程序的有關(guān)規(guī)定。513 計算機(jī)方面的治理應(yīng)執(zhí)行計算機(jī)治理規(guī)定，對軟硬件的采購、使用、加密、防病毒等提出嚴(yán)格要求，生管課監(jiān)督各部門對軟件操縱的執(zhí)行情況。514 專門特性的文件標(biāo)識5.14.1 當(dāng)顧客要求時，產(chǎn)品圖、作業(yè)指導(dǎo)書、相應(yīng)的質(zhì)量記錄要應(yīng)用顧客的專門特性符號加以標(biāo)識。5.14.2 假如采納等效的符號或標(biāo)記，應(yīng)有相對應(yīng)的符號講明。5.1

31、4.3 產(chǎn)品圖專門特性標(biāo)識、作業(yè)指導(dǎo)書專門特性標(biāo)識由營業(yè)技術(shù)部標(biāo)識，質(zhì)量記錄專門特性標(biāo)識由品保部負(fù)責(zé)。XX公司文書操縱程序章節(jié)號41版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)446【相關(guān)文書】參考文書 受控文書 61 記錄操縱程序62 計算機(jī)治理規(guī)定正 本保留文書 7【記錄】71 文書發(fā)放及回收治理臺帳72 文書借閱、復(fù)制記錄73 文書更改申請74 文書銷毀申請單XX公司記錄操縱程序章節(jié)號42版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)111【目的】 對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系所要求的記錄予以操縱，以提供對產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行的證據(jù)。2【范圍】 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體

32、系有效運(yùn)行的記錄。3【術(shù)語】 本程序采納ISO9000和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。4【職責(zé)】41 品保部為監(jiān)督、治理各部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系所要求的記錄操盡情況的主管部門。42 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量與環(huán)境記錄。43 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量和環(huán)境記錄格式。5【程序】51 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄。52 記錄的標(biāo)識、編號 質(zhì)量環(huán)境記錄的標(biāo)識編號按文書操縱程序執(zhí)行。53 記錄的填寫5.3.1 記錄填寫要準(zhǔn)確、及時，按發(fā)生時刻順序填寫，內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種緣故不能填寫的項目，應(yīng)能講明理由，并將該

33、項用等長平行雙杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不同意空白。5.3.2 各種原始記錄的填寫必須采納蘭色或黑色的圓珠筆及碳素筆, 不得用鉛筆, 不得以復(fù)印件形式出現(xiàn)(若復(fù)印件表面簽字欄里蓋各種顏色的印或手工簽字的, 可視為原始記錄稿件).5.3.3 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采納等長平行雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。54 記錄的保存、愛護(hù)5.4.1 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地點(diǎn)，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄。5.4.2 品保部編制記錄清單 (附備案的原始記錄樣

34、本)，將公司所有與質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄在該記錄表上匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)將本部門使用的質(zhì)量和環(huán)境記錄清單作為部門工作手冊的附錄，并匯總本部門的質(zhì)量環(huán)境記錄原始樣本。5.4.3 品保部每年要檢查一次各部門質(zhì)量環(huán)境記錄的使用、治理情況。55 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制： 記錄類的文書在發(fā)放、借閱和復(fù)制時，由各部門長蓋印確認(rèn)。56 記錄的銷毀處理 對超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其它專門情況需要銷毀時，由主管負(fù)責(zé)人填寫文書銷毀記錄交至品保部確認(rèn)，報治理者代表審核同意后由文書擔(dān)當(dāng)者執(zhí)行銷毀。57 記錄格式5.7.1 各部門的質(zhì)量環(huán)境記錄格式，由

35、各部門擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)組織編制，部門主管審批并使用。5.7.2 各相關(guān)部門可依照工作需要提出記錄格式設(shè)計更改，執(zhí)行文書操縱程序有關(guān)文書更改的規(guī)定。6，【相關(guān)文書】61 文書操縱程序7【記錄】71 記錄清單72 文書發(fā)放、同意記錄7，3 文書借閱、復(fù)制記錄74 文書銷毀記錄XX公司管 理 職 責(zé) 章節(jié)號 50版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 111. 【目的】 明確治理職責(zé)，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。2. 【范圍】 適用于公司相關(guān)治理者為建立和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾提供證據(jù)。3. 【要求】31 治理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的承諾提供證據(jù)：3.1.1 向組織傳達(dá)滿足顧

36、客和法律、法規(guī)要求的重要性： a 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量環(huán)境意識，清晰了解讓顧客中意是最差不多的要求； b 總經(jīng)理應(yīng)清晰了解質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的有效性與公司每一個成員對質(zhì)量和環(huán)境的認(rèn)識緊密相關(guān)。 c 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會等方式持續(xù)地加強(qiáng)和樹立職員質(zhì)量意識和環(huán)境愛護(hù)意識，使之正確認(rèn)識和運(yùn)用各項公司規(guī)定及法律法規(guī)要求.3.1.2 實現(xiàn)對重要環(huán)境因素的有效操縱，執(zhí)行環(huán)境因素的識不評價程序。3.1.3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，3.1.4 總經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境治理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，以評估持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境治理體系的機(jī)會，使治理承諾得到落實。應(yīng)按

37、策劃的時刻間隔主持治理評審，執(zhí)行治理評審操縱程序。3.1.5 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量環(huán)境治理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行資源治理的規(guī)定。32 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到：3.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程操縱程序。3.2.2 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的產(chǎn)品要求、環(huán)境操縱要求以及運(yùn)行過程的要求。3.2.3 使轉(zhuǎn)化成的要求得到充分性和適宜性及有效性的滿足 a 公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定； b 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

38、的要求也會隨時刻的推移而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量環(huán)境治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行治理評審操縱程序和文書操縱程序的規(guī)定。33 為實現(xiàn)上述要求，本章編制了下列文書： 標(biāo)題 ISO9001 ISO14001 51 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5.3， 5.4.1 52 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 4.2， 4.3.3 53 環(huán)境因素的識不評價程序 4.3.1 54 法律與其它要求操縱程序 5.2, 7.2.1 4.3.2 55 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃 操縱程序 5.4.1 4.3.4 56 職責(zé)、權(quán)限和溝通 5.5 4.4.1， 4.4.3 57 治理評審操縱程序 5.6 4.6XX公司質(zhì)量方針和質(zhì)

39、量目標(biāo)章節(jié)號51版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)11為確保組織在質(zhì)量方面追求的宗旨和方向， 特確定本公司的質(zhì)量方針為：1以世界一流的品質(zhì)及低廉的生產(chǎn)成本為目標(biāo)，以最優(yōu)良的品質(zhì)及嚴(yán)守交期等手段滿足顧客的要求，將顧客第一為理念來推動企業(yè)的進(jìn)展。2以ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施公司的質(zhì)量治理體系并持續(xù)改進(jìn)。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織的總質(zhì)量目標(biāo)為：保證顧客中意的品質(zhì)。治理文書的完全整理（充分性，符合性，適宜性）。提高客戶對品質(zhì)不滿對應(yīng)的速度。充實品質(zhì)跟蹤能力。提高品質(zhì)檢測的確保技術(shù)

40、。公司依照經(jīng)營方針及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方的有關(guān)要求及質(zhì)量評價統(tǒng)計結(jié)果，對各部門在質(zhì)量治理方面建立年度經(jīng)營治理目標(biāo)并制定實施方案，以年度業(yè)務(wù)運(yùn)營方針配布給各部門執(zhí)行。XX公司環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) 章節(jié)號 52版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 11為確保組織在環(huán)境治理體系方面所追求的宗旨和方向，特確定本公司的環(huán)境方針為：1嚴(yán)格遵守有關(guān)環(huán)保法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。2強(qiáng)化職員的環(huán)境愛護(hù)及安全意識，將公害防止活動完全化。3以ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實施公司的環(huán)境治理體系并持續(xù)改進(jìn)。 為實現(xiàn)公司的環(huán)境方針，特制定公司的環(huán)境目標(biāo)如下：1廢棄物分類治理，合理合法回收。2實施工廠內(nèi)水電等資源能源的節(jié)約活動。3

41、環(huán)境事故的發(fā)生數(shù)： 0 公司依照經(jīng)營方針及相關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)方的有關(guān)要求及環(huán)境因素的識不與評價結(jié)果，對各部門在環(huán)境治理方面建立年度經(jīng)營治理目標(biāo)并制定實施方案，以年度業(yè)務(wù)運(yùn)營方針配布給各部門執(zhí)行。XX公司環(huán)境因素的識不評價程序 章節(jié)號53版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)121【目的】識不公司所有生產(chǎn)活動中能夠操縱和可望對其施加阻礙的環(huán)境因素，評價對環(huán)境有重大阻礙的因素，并及時更新這方面信息。2【適用范圍】 本程序適用于本公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識不、評價和更新。3【職責(zé)】31 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的初步識不與評價。32 品保部負(fù)責(zé)各部門環(huán)境因素的匯總，進(jìn)行綜合評價，確定重要環(huán)境因素清單

42、。33 環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的審批。4【程序】41資料預(yù)備4.1.1各部門提供相關(guān)活動和服務(wù)的信息。4.1.2相關(guān)部門提供供電、供水、排水的上下關(guān)網(wǎng)圖及相關(guān)產(chǎn)品信息。4.1.3由品質(zhì)保證部提供環(huán)境阻礙評價報告、現(xiàn)有監(jiān)測報告及其他環(huán)境愛護(hù)方面的有關(guān)資料。4.1.4以上資料由品質(zhì)保證部歸口資料存檔。42環(huán)境因素的識不4.2.1環(huán)境因素識不結(jié)合過程分析及現(xiàn)場觀看、交談、收集的信息。識不環(huán)境因素時可采納調(diào)查表形式進(jìn)行。4.2.2由品質(zhì)保證部向各部門發(fā)放環(huán)境因素調(diào)查表，接到環(huán)境因素調(diào)查表的部門，依照本部門工作范圍和生產(chǎn)現(xiàn)場的具體情況，認(rèn)真填寫按時上報要填寫申報時刻及申報人。4.2.3填表申報環(huán)

43、境因素時，應(yīng)包括下列內(nèi)容： a活動、產(chǎn)品、服務(wù) b環(huán)境因素c環(huán)境阻礙 d環(huán)境狀態(tài) e現(xiàn)有操縱措施4.2.4環(huán)境因素識不范圍環(huán)境因素的識不范圍應(yīng)包括與公司所有活動中可操縱和可望施加阻礙的環(huán)境因素。識不環(huán)境因素應(yīng)考慮以下三種狀態(tài)： a正常狀態(tài)：指正常活動的。 b異常狀態(tài)：指關(guān)閉與啟動條件下或可合理預(yù)見的，對環(huán)境造成的阻礙，如各種維護(hù)活動。 c緊急狀態(tài)：不可預(yù)見何時發(fā)生，對環(huán)境造成較大阻礙的。 三種時態(tài)： a過去：以往遺留的環(huán)境問題。 b現(xiàn)在：現(xiàn)場的、現(xiàn)有的污染及環(huán)境問題。c今后：材料的來源與生產(chǎn)過程，考慮到產(chǎn)品出廠以后可能帶來的環(huán)境問題，以及今后潛在的法律法規(guī)和其他要求，還有打算中的活動可能帶來的

44、環(huán)境問題。 若干類型：a大氣排放 b水體排放 c噪音污染d廢棄物治理 e土地污染 f植被和自然生態(tài)環(huán)境的破壞g資源的使用 h當(dāng)?shù)仄渌h(huán)境問題和社區(qū)問題43環(huán)境因素的匯總、確認(rèn) 品保部對各部門提供的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、確認(rèn)。XX公司環(huán)境因素的識不評價程序 章節(jié)號53版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)2244環(huán)境因素的評價4.4.1環(huán)境因素評價方法 a評價因子環(huán)境阻礙重要程度：A等級得分110對環(huán)境程度低的1中等阻礙程度5嚴(yán)峻10環(huán)境敏感度：B等 級得分=110低環(huán)境敏感度1中環(huán)境敏感度5高環(huán)境敏感度10 治理操縱: C等 級得分=110理想的治理操縱1中等水平5無治理操縱10法規(guī)符合性： D等 級得分

45、=110符 合1未 來 不 符 合5不 符 合10b.總評價公式當(dāng)A、B、C、D有一項為10時,即評為重要環(huán)境因素。I=A+B+C+D。I20時，評為重要環(huán)境因素。表中等級分為上、中、下限，各環(huán)境因素評價分?jǐn)?shù)在此限度內(nèi)取值。4.4.2 環(huán)境因素評價步驟4.4.2.1對識不、確認(rèn)、匯總出的環(huán)境因素由品保部組織各職能部門有關(guān)人員按照評價方法實施評價。4.4.2.2品保部編制環(huán)境因素評價表并匯總出重要環(huán)境因素清單報治理者代表審批確認(rèn)。4.5 環(huán)境因素的更新 為保持信息的有效性，每年內(nèi)審和治理評審，對環(huán)境因素進(jìn)行識不并重新評價，如有變化予以更新。當(dāng)發(fā)生下述情況時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行評價：a. 法律、

46、法規(guī)及其他要求發(fā)生較大變化時；b. 公司所有活動、產(chǎn)品工藝和設(shè)備發(fā)生較大變化變更時；c. 當(dāng)相關(guān)方有合理建議；5【相關(guān)文件】51生產(chǎn)和服務(wù)提供程序52應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)操縱程序53化學(xué)危險品的操縱程序6【相關(guān)記錄】61環(huán)境因素調(diào)查登記表62環(huán)境因素匯總及評價表63重要環(huán)境因素清單64目標(biāo)、指標(biāo)環(huán)境治理方案一覽表XX公司環(huán)保法律法規(guī)與其它要求操縱程序 章節(jié)號 54版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 111【目的】用來確定公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中適用的法律法規(guī)和其它應(yīng)遵守的要求，并建立獵取這些法律和要求的渠道。2【適用范圍】 本程序適用于與公司環(huán)境活動相關(guān)的國家、地點(diǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的操縱。3【

47、術(shù)語】 本程序采納ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語。4【職責(zé)】41 品保部負(fù)責(zé)收集與本公司質(zhì)量環(huán)境操縱活動有關(guān)的法律法規(guī)和其它要求，確認(rèn)其適用性并制定相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表。42 品保部負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的原件，負(fù)責(zé)向各部門發(fā)放一覽表和相關(guān)的法律法規(guī)文書。43 各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律法規(guī)和要求傳達(dá)給職員并遵照執(zhí)行。5?！境绦颉?1 與公司相關(guān)的國家及地點(diǎn)法律法規(guī)和其它要求包括：5.1.1 國際公約；5.1.2 國家環(huán)境愛護(hù)法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；5.1.3 國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；5.1.4 地點(diǎn)環(huán)境愛護(hù)規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；5.1.5 其它相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報等。52 獵

48、取方法 公司經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境愛護(hù)部門保持聯(lián)系，獵取相關(guān)的國家、地點(diǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)及國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，也可通過政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報刊雜志等渠道補(bǔ)充，以確保公司能夠得到最新的文本。53 確認(rèn)及分發(fā)5.3.1 品保部依照以下條件確認(rèn)所獲得的法律法規(guī)及其它要求的適用性： a 是否與公司質(zhì)量環(huán)境體系有關(guān)； b 是否為最新版本。5.3.2 由品保部依照確認(rèn)結(jié)果制定環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表，品保部長審批后，將一覽表中的文書匯編成集，由品保部將原件備案保存，將復(fù)印件發(fā)放到公司相關(guān)部門。5.3.3 當(dāng)上述外來文書更新時，及時修正一覽表，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門，并對舊

49、的原件做相應(yīng)處理，按文書操縱程序執(zhí)行。54 執(zhí)行5.4.1 由品保部負(fù)責(zé)制定執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表，并負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門。5.4.2 各部門按環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表及執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表所引用內(nèi)容進(jìn)行各項環(huán)境治理和檢測，由品保部負(fù)責(zé)檢查確認(rèn)。6【相關(guān)文書】61文書操縱程序7【記錄】7，1環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)和要求一覽表72執(zhí)行環(huán)保法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)一覽表XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃操縱程序 章節(jié)號 55版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) 121【目的】進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的策劃，以制定質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)目標(biāo)；為確保環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的完成和實

50、現(xiàn)，公司應(yīng)制定響應(yīng)的環(huán)境治理方案，并予以實施。2.【范圍】 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和環(huán)境方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識不和策劃。3【職責(zé)】31 總經(jīng)理依照組織的質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系文書并負(fù)責(zé)審批環(huán)境治理方案。32 質(zhì)量治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為質(zhì)量治理體系策劃編制的有關(guān)文書，并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。33 環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為環(huán)境治理體系策劃編制的有關(guān)文書, 并對實施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。34 各部門要緊負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃以及環(huán)境治理方案的實施。4【程序】41 總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量、環(huán)境兼

51、容治理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的總要求。進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃的時機(jī)： 組織在出現(xiàn)下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃：4.1.1 按照質(zhì)量環(huán)境治理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系；4.1.2 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；4.1.3 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；4.1.4 現(xiàn)有體系文書未能涵蓋的專門事項。42 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保對實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需的資源加以識不和策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：4.2.1 需達(dá)到的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境治理過程，確定過程的

52、輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定；4.2.2 識不為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；4.2.3 對實現(xiàn)總體質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和時期或局部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動的改進(jìn)；4.2.4 依照評審結(jié)果查找與質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的有效性和效率；4.2.5 策劃的結(jié)果(包括變更)應(yīng)形成文書，如質(zhì)量治理方案、環(huán)境治理方案、質(zhì)量打算等。43 質(zhì)量/環(huán)境治理方案4.3.1 質(zhì)量/環(huán)境治理方案是實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施，以時刻和責(zé)任劃分。質(zhì)量/環(huán)境治理方案制定時應(yīng)考慮的問題： a 可選擇的最佳質(zhì)量/環(huán)境技術(shù)，以及

53、經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性； b 實施進(jìn)度以及可調(diào)整性；4.3.2 質(zhì)量/環(huán)境治理方案的制定:a. 每年1月依照目標(biāo)、指標(biāo)的編制，質(zhì)量/環(huán)境治理者代表組織相關(guān)部門制定質(zhì)量/環(huán)境治理方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各相關(guān)部門具體實施。b. 質(zhì)量/環(huán)境治理方案要緊包括：依據(jù)環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)、制定相應(yīng)的方法措施和技術(shù)手段、執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人、啟動日期及完成日期。4.3.3 質(zhì)量/環(huán)境治理方案的更改：當(dāng)因?qū)嵤┵|(zhì)量/環(huán)境治理方案的措施(或手段)發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)變化或涉及到新的開發(fā)和新的活動，產(chǎn)品或服務(wù)就應(yīng)對方案進(jìn)行修改，以確保質(zhì)量/環(huán)境治理方案與該項目相適應(yīng)，質(zhì)量/環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)

54、后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施。4.3.4 質(zhì)量/環(huán)境治理方案的實施與監(jiān)督驗證：公司制定目標(biāo)、指標(biāo)與環(huán)境治理方案一覽表下發(fā)到相關(guān)部門予以實施，品保部負(fù)責(zé)對實施進(jìn)度及效果進(jìn)行監(jiān)督驗證。XX公司質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃操縱程序章節(jié)號55版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)22 44 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃輸出文書的編制原則4.4.1 應(yīng)參照質(zhì)量環(huán)境治理手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量環(huán)境方針及目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系文書的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；4.4.2 有的質(zhì)量環(huán)境文書中的內(nèi)容可被引用，并依照專門的要求增加新的內(nèi)容。45 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃輸出文書的編制、審批和發(fā)放4.5.1 質(zhì)

55、量、環(huán)境兼容治理體系策劃輸出文書由品保部組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文書形式發(fā)放到相關(guān)部門。4.5.2 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃輸出文書的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期。4，6 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改4.6.1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行操縱，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到品保部。4.6.2 品保部對策劃實施情況進(jìn)行檢查和驗證，每季度進(jìn)行一次，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源。4.6.3 對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃的更改 a 策劃輸出文書的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫文書更改

56、申請單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按文書操縱程序執(zhí)行。b 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的變更。以確保體系正常運(yùn)作。4.6.4 質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系策劃所形成的相關(guān)文書，由品保部負(fù)責(zé)存檔保存。5【相關(guān)文書】51 文書操縱程序52 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃操縱程序6【記錄】61 目標(biāo)、指標(biāo)與質(zhì)量/環(huán)境治理方案一覽表62 文書更改申請單XX公司職責(zé)、權(quán)限和溝通 章節(jié)號 56版號/修訂1/ 00 頁碼/頁數(shù) l41，【目的】 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，明確公司的質(zhì)量和環(huán)境治理機(jī)構(gòu)和各部門及全體職員的職責(zé)，充分利用公司的資源，并為了及時準(zhǔn)確

57、地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，做好信息的治理，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系的正常運(yùn)行。2【范圍】 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系有關(guān)的治理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定及溝通。3，【職責(zé)和權(quán)限】31 總經(jīng)理3.1.1 全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和愛護(hù)環(huán)境的重要性；3.1.2 批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量環(huán)境治理手冊；3.1.3 主持治理評審；3.1.4 確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系運(yùn)行所必要的資源配備；32 第2工場長3.2.1 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)運(yùn)作，確保質(zhì)量、環(huán)境兼容治理體系在生管課門的

58、正常運(yùn)行；3.2.2 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)打算；3.2.3 負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)及環(huán)保設(shè)備的配置、監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)；3.2.4 生產(chǎn)用水、電、氣的操縱治理； 3.2.5 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案的審批與實施進(jìn)度的治理；33 質(zhì)量治理者代表3.3.1 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下確保公司質(zhì)量體系的過程得到建立、實施和保持；3.3.2 組織公司的內(nèi)部審核，向最高治理者報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3.3.3 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；3.3.4 代表公司就與質(zhì)量治理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)；3.3.5 負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊和各部門的工作手冊；3.3.6 組織治理評審；34 環(huán)境治理者代表3.4.

59、1 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和維護(hù)環(huán)境治理體系；3.4.2 負(fù)責(zé)內(nèi)外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)；3.4.3 負(fù)責(zé)組織指定并評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境治理方案，批準(zhǔn)重要環(huán)境因素；3.4.4 組織環(huán)境治理體系內(nèi)部評審；35 品保部部長 品質(zhì)方面:3.5.1 在治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司質(zhì)量治理體系的具體項目實施；3.5.2 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量治理體系文書；負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審打算、治理評審計劃，并組織實施；3.5.3 負(fù)責(zé)組織計量器具、各類檢測設(shè)備的周期校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量；3.5.4 負(fù)責(zé)監(jiān)督、治理公司執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況；3.5.5 在自己的職權(quán)范圍內(nèi)組織處理

60、不合格品、檢查、驗證糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的執(zhí)行效果；3.5.6 組織采納適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；3.5.7 負(fù)責(zé)治理公司質(zhì)量治理體系文書；XX公司職責(zé)、權(quán)限和溝通章節(jié)號56版號/修訂1/ 00頁碼/頁數(shù)24 環(huán)境方面:3.5.8 負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系建立、實施運(yùn)行過程中的組織、協(xié)調(diào)、檢查與考核工作；3.5.9 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門起草環(huán)境治理體系文書；3.5.10 負(fù)責(zé)組織污染預(yù)防項目方案的設(shè)計及落實；3.5.11 負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的監(jiān)控和測量；3.5.12 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證(品保部的措施由環(huán)境治理者代表負(fù)責(zé))；3.5.13 負(fù)責(zé)環(huán)保法律法規(guī)的獵取確認(rèn)；3.5.14 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的