財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)報(bào)告

1、財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效追蹤議論報(bào)告財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效追蹤議論報(bào)告24/24財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效追蹤議論報(bào)告績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效追蹤議論報(bào)告項(xiàng)目名稱：2018年國際女子公路自行車巡回賽項(xiàng)目單位：上海市崇明區(qū)體育局主管部門：2019年03月1績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）目錄一、項(xiàng)目基本狀況5（一）項(xiàng)目大體5（二）立項(xiàng)依照5（三）項(xiàng)目建立的必需性5（四）保證項(xiàng)目實(shí)行的制度、措施6（五）項(xiàng)目總目標(biāo)6（六）年度績(jī)效目標(biāo)6（七）需要說明的其余問題7二、績(jī)效追蹤狀況7（一）追蹤時(shí)段7（二）目標(biāo)訂正表7（三）資本安排使用狀況表15（四）追蹤達(dá)成狀況分析表16三、追蹤結(jié)論表21（一）達(dá)成正常的指標(biāo)21（二）可能存在

2、問題的指標(biāo)23（三）項(xiàng)目整體狀況23四、主要問題23五、改良措施232績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）六、糾偏狀況23七、有關(guān)建議233績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）綱領(lǐng)4績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）一、項(xiàng)目基本狀況（一）項(xiàng)目大體由崇明區(qū)人民政府申辦的2016年-2018年環(huán)崇明島國際自盟女子公路世界巡回賽已獲取國際自行車締盟（UCI)同意。2018年環(huán)崇明島國際自盟女子公路世界巡回賽將于今年4月26-28日在上海市崇明區(qū)舉辦，該賽事由國際自行車締盟、國家體育總局、上海市人民政府主辦，中國自行車運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、上海市體育局、崇明區(qū)人民政府包辦，上海市自行車運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)、上海萬勝文化體育家產(chǎn)有限企業(yè)協(xié)辦。該項(xiàng)目包含：2018年國際女子

3、公路自行車賽宣傳工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、器械租借經(jīng)費(fèi)以及巡回賽有關(guān)賽事。賽事共有18支世界級(jí)女子車隊(duì)、合計(jì)108名運(yùn)動(dòng)員參賽、賽事總賽程約359.3公里。（二）立項(xiàng)依照環(huán)崇明島國際公路自行車發(fā)展規(guī)劃（2013-2020年）（三）項(xiàng)目建立的必需性舉辦世巡賽，能夠拉近與世界頂級(jí)自行車賽事的距離。世巡賽的舉辦能帶動(dòng)崇明區(qū)休閑體育、交通旅行、餐飲度假住宿等有關(guān)家產(chǎn)發(fā)展，使賽事成為崇明對(duì)外宣傳的核心品牌，增強(qiáng)世巡賽的社會(huì)功能，增強(qiáng)民眾的驕傲感和認(rèn)可感，推行自行車文化，影響民眾的出行方式，提高全民的身體素質(zhì)，增強(qiáng)全民健身運(yùn)動(dòng)，使世巡賽成為民眾喜聞樂道的重要賽事和節(jié)日。中央、市級(jí)、境外媒體對(duì)賽事的宣傳，能夠充分

4、顯現(xiàn)崇明世界級(jí)生態(tài)島建設(shè)成就，顯現(xiàn)崇明豐富的人文歷史和自然景觀以及人民民眾集體友好、奮斗向上的精神風(fēng)采，提高生態(tài)崇明的影響力和有名度，使世巡賽成為認(rèn)識(shí)崇明、讓崇明走向世界的重要名片和窗口。5績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）（四）保證項(xiàng)目實(shí)行的制度、措施1、由上海市體育局牽頭，建立賽事組織委員會(huì)，協(xié)調(diào)市級(jí)相關(guān)職能部門，領(lǐng)導(dǎo)賽事工作：2、由區(qū)政府分管區(qū)長協(xié)調(diào)，組建一室十部，各司其職：3、由區(qū)體育局對(duì)接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、職能部門，召開區(qū)級(jí)層面籌辦工作會(huì)，詳細(xì)落實(shí)各項(xiàng)賽事籌辦工作：4、賽事經(jīng)過結(jié)合產(chǎn)權(quán)交易所公然招招標(biāo)，確立專業(yè)營運(yùn)企業(yè)：5、增強(qiáng)專業(yè)培訓(xùn)：6、央視直播，各種媒體宣傳。（五）項(xiàng)目總目標(biāo)順利、安全、有序、圓滿的舉

5、辦2018年環(huán)崇明島國際自盟女子公路世界巡回賽：打造亞洲獨(dú)一、世界頂級(jí)的女子職業(yè)公路自行車競(jìng)賽、國家A級(jí)賽事。經(jīng)過該項(xiàng)目實(shí)行，推動(dòng)崇明當(dāng)?shù)鼐用窠∩磉\(yùn)動(dòng)的睜開，低碳出行的生活理念，助尊崇明社會(huì)、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展，達(dá)到宣傳上海市形象、擴(kuò)大賽事影響力、充分顯現(xiàn)崇明生態(tài)島建設(shè)成就的目的。（六）年度績(jī)效目標(biāo)1、舉辦開幕式：2、安全、有序達(dá)成3天總賽程359.3公里的競(jìng)賽，無重要損害事故發(fā)生：3、央視五套進(jìn)行為期三天的全程直播，每次1.5小時(shí)，新華社等國際國內(nèi)等各種自行車專業(yè)媒體和大眾媒體參加報(bào)導(dǎo)：4、觀賽人數(shù)達(dá)到3萬人以上，初步點(diǎn)搭建專業(yè)觀賽看臺(tái)：6、食宿、安保、道路保護(hù)后勤保障工作到位，無食品中毒現(xiàn)象發(fā)生

6、：6、經(jīng)過上海結(jié)合產(chǎn)權(quán)交易所平臺(tái)公然招標(biāo)來確立賽事營運(yùn)商：7、賽段路線設(shè)計(jì)科學(xué)合理，能顯現(xiàn)本區(qū)世界級(jí)生態(tài)島建設(shè)和創(chuàng)城成就：8、組織有關(guān)自行車業(yè)余競(jìng)賽和民眾騎游活動(dòng)等。6績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）（七）需要說明的其余問題無二、績(jī)效追蹤狀況（一）追蹤時(shí)段項(xiàng)目追蹤時(shí)段為2018-01-01至2018-11-30。（二）目標(biāo)訂正表一級(jí)二級(jí)訂正前訂正后能否允調(diào)整依目標(biāo)目標(biāo)許調(diào)整備注指標(biāo)目標(biāo)值指標(biāo)目標(biāo)值據(jù)投入和管理目標(biāo)投入管理估量執(zhí)估量履行=100%=100%行率率?？顚？顚Ｓ?00%100%用率率7績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）工作計(jì)工作計(jì)劃劃完好完好完好完好性性檔案管檔案管理理規(guī)范規(guī)范規(guī)范規(guī)范性性安全事安全事故00

7、故數(shù)數(shù)安全事安全事故故辦理100%100%辦理率率安全事安全事故故辦理及時(shí)辦理及時(shí)及時(shí)及時(shí)性性估量編制合理合理性財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)制財(cái)務(wù)制度度健全健全健全健全性性財(cái)務(wù)制高財(cái)務(wù)制度高8績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）度履行履行度度財(cái)務(wù)監(jiān)財(cái)務(wù)監(jiān)控控有效效限有效有效性性資本使資本使用用合規(guī)合規(guī)合規(guī)合規(guī)性性項(xiàng)目管理項(xiàng)目管項(xiàng)目管理理制度高制度規(guī)范規(guī)范履行度性項(xiàng)目管項(xiàng)目管理理制度健全制度健全健全健全性性財(cái)富管理項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范規(guī)范性9績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）立項(xiàng)依照充分充分性項(xiàng)目目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)合理合理性產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)目參賽隊(duì)參賽隊(duì)伍伍專業(yè)專業(yè)18支數(shù)目性賽事組賽事達(dá)成織有效有效100%率性賽事宣賽事宣傳傳精確精確100%達(dá)成率性

8、成本控配套活動(dòng)制有效有限100%達(dá)成率性后勤工作100%10績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）達(dá)成率質(zhì)量賽事舉辦達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)性賽事透明公正公正性賽事宣傳精確精確性時(shí)效各賽事各賽事活活動(dòng)完及時(shí)動(dòng)達(dá)成及及時(shí)成及時(shí)時(shí)性性媒體宣媒體宣傳傳及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)性性應(yīng)急處應(yīng)急辦理理及時(shí)及時(shí)及時(shí)及時(shí)性性后保障后保障及及時(shí)及時(shí)及時(shí)性時(shí)性配套活動(dòng)及時(shí)11績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）達(dá)成及時(shí)性成本成效目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益促使崇促使崇明明影響促使影響力和促使力和美美名度譽(yù)度增強(qiáng)本增強(qiáng)本區(qū)區(qū)全民增強(qiáng)全民健身增強(qiáng)健身運(yùn)運(yùn)動(dòng)動(dòng)增強(qiáng)賽增強(qiáng)賽事事時(shí)期增添時(shí)期本區(qū)增添本區(qū)服服務(wù)收入務(wù)收入促使項(xiàng)促使賽事影響提高12績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）目發(fā)展力提高提高青提高青

9、少少年的提高年的體育提高體育鍛鍛煉熱忱煉熱忱保證各保證各項(xiàng)項(xiàng)體育保證體育競(jìng)賽保證競(jìng)賽圓圓滿舉行滿舉行促使體促使體育育家產(chǎn)促使家產(chǎn)的發(fā)促使的發(fā)展展促使體促使體育育人材促使人材的培促使的培育養(yǎng)環(huán)境效益滿意度參賽運(yùn)動(dòng)80%員滿意度觀賽民眾80%13績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）滿意度影響力目標(biāo)長效管理人力資源部門輔助配套設(shè)備信息共享其余長效管長效管理理制度健全制度健全健全健全性性交流協(xié)交流協(xié)作作系統(tǒng)健全系統(tǒng)健全健全健全性性體育人健全體育人材健全14績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）才培育培育制度制度健健全性全性組織賽組織賽事事的能提高的能力提提高力提高升（三）資本安排使用狀況表估量狀況（元）實(shí)質(zhì)支出狀況（元）估量履行二級(jí)構(gòu)

10、成此中：此中：此中：此中：此中：此中：率（本實(shí)質(zhì)支級(jí)財(cái)估量數(shù)本級(jí)財(cái)市級(jí)資中央資本級(jí)財(cái)市級(jí)資中央資出數(shù)政資政資本金金政資本金金金）100.0合計(jì)60060000647.3860047.3800%100.0宣傳工作花費(fèi)2052052052050%巡回賽有關(guān)賽100.040404040事0%100.0車隊(duì)幫助經(jīng)費(fèi)202020200%100.0業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)295295342.3829547.380%15績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）100.0器械租借費(fèi)404040400%（四）追蹤達(dá)成狀況分析表訂正后一級(jí)目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)指標(biāo)目標(biāo)值投入和管理目標(biāo)投入管理估量履行率=100%?？顚Ｓ寐?00%工作計(jì)劃完好性完好檔案管理規(guī)范

11、性規(guī)范安全事故數(shù)0安全事故辦理率100%能否跟實(shí)質(zhì)值誤差追蹤目標(biāo)值備注蹤(率)7.90是100%107.9%無偏是100%100%差無偏是完好完好差無偏是規(guī)范規(guī)范差無偏是零零差無偏是100%100%差16績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）安全事故辦理及無偏及時(shí)是及時(shí)及時(shí)時(shí)性差有偏估量編制合理性合理是合理較合理差財(cái)務(wù)管理無偏財(cái)務(wù)制度健全性健全部是健全健全差無偏財(cái)務(wù)制度履行度高是高高差無偏財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有效是有效有效差無偏資本使用合規(guī)性合規(guī)是合規(guī)合規(guī)差項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理制度規(guī)無偏規(guī)范是規(guī)范規(guī)范范性差項(xiàng)目管理制度健無偏健全部是健全健全全性差財(cái)富管理項(xiàng)目立項(xiàng)無偏項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范是規(guī)范規(guī)范差17績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）無

12、偏立項(xiàng)依照充分性充分是充分充分差項(xiàng)目目標(biāo)無偏績(jī)效目標(biāo)合理性合理是合理合理差產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)目無偏參賽隊(duì)伍數(shù)目18支是18支18支差無偏賽事達(dá)成率100%是100%100%差無偏賽事宣傳達(dá)成率100%是100%100%差無偏配套活動(dòng)達(dá)成率100%是100%100%差無偏后勤工作達(dá)成率100%是100%100%差質(zhì)量無偏賽事舉辦達(dá)標(biāo)性達(dá)標(biāo)是達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)差無偏賽事透明公正性公正是公正公正差18績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）無偏賽事宣傳精確性精確是精確精確差時(shí)效各賽事活動(dòng)達(dá)成無偏及時(shí)是及時(shí)及時(shí)及時(shí)性差無偏媒體宣傳及時(shí)性及時(shí)是及時(shí)及時(shí)差無偏應(yīng)急辦理及時(shí)性及時(shí)是及時(shí)及時(shí)差無偏后保障及時(shí)性及時(shí)是及時(shí)及時(shí)差配套活動(dòng)達(dá)成及無偏及時(shí)

13、是及時(shí)及時(shí)時(shí)性差成本成效目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益促使崇明影響力無偏促使是促使促使和美名度差增強(qiáng)本區(qū)全民健無偏增強(qiáng)是增強(qiáng)增強(qiáng)身運(yùn)動(dòng)差增強(qiáng)賽事時(shí)期本增添是增添增添無偏19績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）區(qū)服務(wù)收入差無偏賽事影響力提高提高是提高提高差提高青少年的體無偏提高是提高提高育鍛煉熱忱差保證各項(xiàng)體育比無偏保證是保證保證賽圓滿舉行差促使體育家產(chǎn)的無偏促使是促使促使發(fā)展差促使體育人材的無偏促使是促使促使培育差環(huán)境效益滿意度參賽運(yùn)動(dòng)員滿意無偏80%是80%85%度差無偏觀賽民眾滿意度80%是80%85%差影響力目標(biāo)長效管理人力資源部門輔助配套設(shè)備20績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）信息共享其余長效管理制度健無偏健全是健全健全全

14、性差交流協(xié)作系統(tǒng)健無偏健全是健全健全全性差體育人材培育制無偏健全是健全健全度健全性差組織賽事的能力無偏提高是提高提高提高差三、追蹤結(jié)論表（一）達(dá)成正常的指標(biāo)專款專用率(追蹤目標(biāo)值：100%，實(shí)質(zhì)值：100%)工作計(jì)劃完好性(追蹤目標(biāo)值：完好，實(shí)質(zhì)值：完好)檔案管理規(guī)范性(追蹤目標(biāo)值：規(guī)范，實(shí)質(zhì)值：規(guī)范)安全事故數(shù)(追蹤目標(biāo)值：零，實(shí)質(zhì)值：零)安全事故辦理率(追蹤目標(biāo)值：100%，實(shí)質(zhì)值：100%)安全事故辦理及時(shí)性(追蹤目標(biāo)值：及時(shí)，實(shí)質(zhì)值：及時(shí))財(cái)務(wù)制度健全性(追蹤目標(biāo)值：健全，實(shí)質(zhì)值：健全)財(cái)務(wù)制度履行度(追蹤目標(biāo)值：高，實(shí)質(zhì)值：高)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性(追蹤目標(biāo)值：有效，實(shí)質(zhì)值：有效)資本使用

15、合規(guī)性(追蹤目標(biāo)值：合規(guī)，實(shí)質(zhì)值：合規(guī))項(xiàng)目管理制度規(guī)范性(追蹤目標(biāo)值：規(guī)范，實(shí)質(zhì)值：規(guī)范)21績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）項(xiàng)目管理制度健全性(追蹤目標(biāo)值：健全，實(shí)質(zhì)值：健全)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性(追蹤目標(biāo)值：規(guī)范，實(shí)質(zhì)值：規(guī)范)立項(xiàng)依照充分性(追蹤目標(biāo)值：充分，實(shí)質(zhì)值：充分)績(jī)效目標(biāo)合理性(追蹤目標(biāo)值：合理，實(shí)質(zhì)值：合理)參賽隊(duì)伍數(shù)目(追蹤目標(biāo)值：18支，實(shí)質(zhì)值：18支)賽事達(dá)成率(追蹤目標(biāo)值：100%，實(shí)質(zhì)值：100%)賽事宣傳達(dá)成率(追蹤目標(biāo)值：100%，實(shí)質(zhì)值：100%)配套活動(dòng)達(dá)成率(追蹤目標(biāo)值：100%，實(shí)質(zhì)值：100%)后勤工作達(dá)成率(追蹤目標(biāo)值：100%，實(shí)質(zhì)值：100%)賽事舉辦達(dá)標(biāo)性(追

16、蹤目標(biāo)值：達(dá)標(biāo)，實(shí)質(zhì)值：達(dá)標(biāo))賽事透明公正性(追蹤目標(biāo)值：公正，實(shí)質(zhì)值：公正)賽事宣傳精確性(追蹤目標(biāo)值：精確，實(shí)質(zhì)值：精確)各賽事活動(dòng)達(dá)成及時(shí)性(追蹤目標(biāo)值：及時(shí)，實(shí)質(zhì)值：及時(shí))媒體宣傳及時(shí)性(追蹤目標(biāo)值：及時(shí)，實(shí)質(zhì)值：及時(shí))應(yīng)急辦理及時(shí)性(追蹤目標(biāo)值：及時(shí)，實(shí)質(zhì)值：及時(shí))后保障及時(shí)性(追蹤目標(biāo)值：及時(shí)，實(shí)質(zhì)值：及時(shí))配套活動(dòng)達(dá)成及時(shí)性(追蹤目標(biāo)值：及時(shí)，實(shí)質(zhì)值：及時(shí))促使崇明影響力和美名度(追蹤目標(biāo)值：促使，實(shí)質(zhì)值：促使)增強(qiáng)本區(qū)全民健身運(yùn)動(dòng)(追蹤目標(biāo)值：增強(qiáng)，實(shí)質(zhì)值：增強(qiáng))增強(qiáng)賽事時(shí)期本區(qū)服務(wù)收入(追蹤目標(biāo)值：增添，實(shí)質(zhì)值：增添)賽事影響力提高(追蹤目標(biāo)值：提高，實(shí)質(zhì)值：提高)提高青少年的體育鍛煉熱忱(追蹤目標(biāo)值：提高，實(shí)質(zhì)值：提高)保證各項(xiàng)體育競(jìng)賽圓滿舉行(追蹤目標(biāo)值：保證，實(shí)質(zhì)值：保證)促使體育家產(chǎn)的發(fā)展(追蹤目標(biāo)值：促使，實(shí)質(zhì)值：促使)促使體育人材的培育(追蹤目標(biāo)值：促使，實(shí)質(zhì)值：促使)參賽運(yùn)動(dòng)員滿意度(追蹤目標(biāo)值：80%，實(shí)質(zhì)值：85%)觀賽民眾滿意度(追蹤目標(biāo)值：80%，實(shí)質(zhì)值：85%)22績(jī)效追蹤報(bào)告（簡(jiǎn)化）長效管理制度健全性(追蹤目標(biāo)值：健全，實(shí)質(zhì)值：健