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文檔簡介
1、泓域/膜法水處理設備公司人力資源規(guī)劃膜法水處理設備公司人力資源規(guī)劃xxx集團有限公司目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc112401763 一、 薪酬管理的含義及其影響因素 PAGEREF _Toc112401763 h 2 HYPERLINK l _Toc112401764 二、 基本薪酬設計 PAGEREF _Toc112401764 h 6 HYPERLINK l _Toc112401765 三、 績效考核的內(nèi)容和標準 PAGEREF _Toc112401765 h 14 HYPERLINK l _Toc112401766 四、 績效考核的含義與功能 P
2、AGEREF _Toc112401766 h 16 HYPERLINK l _Toc112401767 五、 人力資源規(guī)劃的制定程序 PAGEREF _Toc112401767 h 18 HYPERLINK l _Toc112401768 六、 人力資源規(guī)劃的含義與內(nèi)容 PAGEREF _Toc112401768 h 20 HYPERLINK l _Toc112401769 七、 產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析 PAGEREF _Toc112401769 h 22 HYPERLINK l _Toc112401770 八、 行業(yè)發(fā)展概述 PAGEREF _Toc112401770 h 23 HYPERLINK l
3、 _Toc112401771 九、 必要性分析 PAGEREF _Toc112401771 h 24 HYPERLINK l _Toc112401772 十、 項目基本情況 PAGEREF _Toc112401772 h 25 HYPERLINK l _Toc112401773 十一、 公司簡介 PAGEREF _Toc112401773 h 31 HYPERLINK l _Toc112401774 公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc112401774 h 33 HYPERLINK l _Toc112401775 公司合并利潤表主要數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc1124017
4、75 h 33 HYPERLINK l _Toc112401776 十二、 人力資源分析 PAGEREF _Toc112401776 h 34 HYPERLINK l _Toc112401777 勞動定員一覽表 PAGEREF _Toc112401777 h 34 HYPERLINK l _Toc112401778 十三、 SWOT分析說明 PAGEREF _Toc112401778 h 35 HYPERLINK l _Toc112401779 十四、 法人治理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc112401779 h 44薪酬管理的含義及其影響因素(一)薪酬管理的含義薪酬管理是指企業(yè)在經(jīng)營戰(zhàn)略和發(fā)
5、展規(guī)劃的指導下;綜合考慮內(nèi)外部各種因素的影響,確定自身的薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬形式,并進行薪酬調(diào)整和薪酬控制的整個過程。薪酬水平指企業(yè)內(nèi)部各類職位以及企業(yè)整體平均薪酬的高低狀況,它反映了企業(yè)支付薪酬的外部競爭性。薪酬結(jié)構(gòu)指企業(yè)內(nèi)部各個職位之間薪酬的相互關(guān)系,它反映了企業(yè)支付薪酬的內(nèi)部一致性。薪酬形式則是指在員工和企業(yè)總體的薪酬中,不同類型薪酬的組合方式。薪酬調(diào)整是指企業(yè)根據(jù)內(nèi)外部各種因素的變化,對薪酬水平、薪酬結(jié)構(gòu)和薪酬形式進行相應的調(diào)整。薪酬控制指企業(yè)對支付的薪酬總額進行測算和監(jiān)控,以維持正常的薪酬成本開支,避免給企業(yè)帶來過重的財務負擔。(二)影響薪酬管理的主要因素在市場經(jīng)濟條件下,企業(yè)的
6、薪酬管理活動會受到肉外部多種因素的影響。為了保證薪酬管理的有效實施,必須對這些影響因素有所認識和了解。一般來說,影響企業(yè)薪酬管理各項決策的因素主要有三類:企業(yè)外部因素;企業(yè)內(nèi)部因素;員工個人因素。1、企業(yè)外部因素影響企業(yè)薪酬管理的外部因素主要有以下四點。(1)法律法規(guī)。法律法規(guī)對于企業(yè)的行為具有強制的約束性。一般來說,法律法規(guī)規(guī)定了企業(yè)薪酬管理的最低標準,因此企業(yè)實施薪酬管理時應當首先考慮這一因素,要在法律規(guī)定的范圍內(nèi)進行活動。例如,法律規(guī)定了企業(yè)支付薪酬的下限;社會保險法律規(guī)定了企業(yè)必須為員工繳納一定數(shù)額的社會保險費。(2)物價水平。薪酬最基本的功能是保障員工的基本生活,因此對員工來說更有意
7、義的是實際薪酬水平,即貨幣收入(或者叫作名義薪酬)與物價水平的比率。當整個社會的物價水平上漲時,為了保證員工的生活水平不變,支付給員工的名義薪酬也要相應增加。(3)勞動力市場的狀況。在企業(yè)勞動需求一定的情況下,如果勞動力市場緊張,造成勞動力資源供給減少,勞動力資源供不應求,勞動力價格就會上漲,此時企業(yè)要想獲取必要的勞動力資源,就必須相應地提高薪酬水平;反之,如果勞動力市場趨于平穩(wěn),造成勞動力資源供給過剩,勞動力資源供過于求,勞動力價格就會趨于平緩或下降,此時企業(yè)能夠相對容易地獲取必要的勞動力資源,因此可以維持甚至降低薪酬水平。(4)其他企業(yè)的薪酬狀況。其他企業(yè)的薪酬狀況對企業(yè)薪酬管理的影響是最
8、直接的,這是員工進行橫向的公平性比較時非常重要的一個參照系。當其他企業(yè),尤其是競爭對手的薪酬水平提高時,為了保證外部的公平性,企業(yè)也要相應地提高自己的薪酬水平,否則就會造成員工的不滿意甚至流失。2、企業(yè)內(nèi)部因素影響企業(yè)薪酬管理的內(nèi)部因素主要有以下三點。(1)企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略。企業(yè)的薪酬管理服從和服務于企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略,因此不同的經(jīng)營戰(zhàn)略下,企業(yè)的薪酬管理也會不同。(2)企業(yè)的發(fā)展階段。企業(yè)處于不同的發(fā)展階段時其經(jīng)營的重點和面臨的內(nèi)外部環(huán)境是不同的,因此在不同的發(fā)展階段,企業(yè)的薪酬形式也是不同的。(3)企業(yè)的財務狀況。薪酬是企業(yè)的一項重要成本開支,因此企業(yè)的財務狀況會對薪酬管理產(chǎn)生重要的影響,它是薪
9、酬管理各項決策得以實現(xiàn)的物質(zhì)基礎。良好的財務狀況,可以保證薪酬水平的競爭力和薪酬支付的及時性。3員工個人因素影響企業(yè)薪酬管理的員工個人因素主要有以下三點。(4)員工所處的職位。員工所處的職位是決定員工個人基本薪酬以及企業(yè)薪酬結(jié)構(gòu)的重要基礎,也是內(nèi)部公平性的主要體現(xiàn)。職位對員工薪酬的影響并不完全來自它的級別,而主要是職位所承擔的工作職責以及對員工的任職資格要求。(5)員工的績效表現(xiàn)。員工的績效表現(xiàn)是決定其激勵薪酬的重要基礎。在企業(yè)中,激勵薪酬往往都與員工的績效聯(lián)系在一起,二者具有正相關(guān)的關(guān)系。此外,員工的績效表現(xiàn)還會影響到他們的績效加薪,進而影響到基本薪酬的變化。(6)員工的工作年限。工作年限主
10、要有工齡和企齡兩種表現(xiàn)形式,工齡是指員工參加工作以來整個的工作時間,企齡則是指員工在本企業(yè)中的工作時間。工作年限會對員工的薪酬水平產(chǎn)生一定的影響,在技能工資體系下,這種影響更加明顯。一般來說,工齡和企齡越長的員工,薪酬的水平相對也越高。基本薪酬設計(一)基本薪酬設計的前提由于基本薪酬是指企業(yè)依據(jù)薪酬調(diào)查和員工的職位、職級、能力及工作結(jié)果支付給員工的報酬,因此,薪酬調(diào)查和職位等級的建立便成為企業(yè)基本薪酬設計的前提。1、薪酬調(diào)查的實施實施薪酬調(diào)查大體上包括以下五個步驟,(1)選擇需要調(diào)查的職位。企業(yè)進行薪酬調(diào)查時,首先要選擇需要調(diào)查的典型職位。典型職位的確定主要考慮企業(yè)的需要和調(diào)查的方便,應當選擇
11、那些在同地區(qū)或同行業(yè)大多數(shù)企業(yè)都普遍存在的通用職位作為典型職位。既要調(diào)查典型職位的薪酬水平,也要調(diào)查典型職位的工作內(nèi)容,以保證調(diào)查內(nèi)容的可參考性和可借鑒性。(2)確定調(diào)查的范圍。也就是說確定在什么范圍內(nèi)收集相關(guān)的信息。調(diào)查的范圍應當根據(jù)職位的招聘范圍來確定。不同類型的職位,調(diào)查的范圍應當是不同的。(3)確定調(diào)查的項目。薪酬調(diào)查的項目應該既包括基本薪酬,又包括激勵薪酬和間接薪酬,只有這樣才能夠既了解調(diào)查對象基本薪酬的水平,又了解其他項目和總體薪酬的水平。為確定本企業(yè)本職位合理的基本薪酬和總體薪酬提供可靠的依據(jù)。(4)進行實際調(diào)查。前期的準備工作結(jié)束以后,就可以著手進行實際調(diào)查。為了保證調(diào)查的效果
12、,一般需要設計出調(diào)查問卷,問卷除了要包括薪酬方面的信息外,還應當包括企業(yè)本身和職位本身的一些信息。同時,還可以進行訪談調(diào)查。進行訪談調(diào)查時,也應該準備好訪談提綱并做好訪談記錄。(5)調(diào)查結(jié)果的分析。在進行調(diào)查結(jié)果分析時,首先要剔除那些無效的問卷,然后對有效的結(jié)果進行統(tǒng)計分析,得出市場薪酬的平均水平。同時,對訪談調(diào)查的結(jié)果進行整理。(二)以職位為導向的基本薪酬設計這種設計具體包括職位等級法、職位分類法、計點法和因素比較法四種。(1)職位等級法。這種方法是將員工的職位劃分為若干級別(即職級),按其所處的職級確定其基本薪酬的水平和數(shù)額。例如,某企業(yè)將各類職位分為四個職級:第一級為高級管理層,主要是指
13、總經(jīng)理和副總經(jīng)理或相當于副總經(jīng)理職務的人員;第二級為中級管理層,主要是指各部悶經(jīng)理和相當于各部門經(jīng)理職務的人員;第三級為低級管理層,主要是指各部門主管和相當手部門主管職務的人員;第四級為一線員工和在輔助職位上工作的員工等普通員工。企業(yè)對每個職級分別制定不同的薪酬標準。這種方法的優(yōu)點是簡單易行,成本較低。其缺點是不能有效地激勵員工,尤其是當許多職位不能簡單地劃分等級時體現(xiàn)得更加明顯。因此,這種方法僅適用于規(guī)模較小、職位類型較少而且員工對本企業(yè)各職位都較為了解的小型企業(yè)。(2)職位分類法。這種方法是將企業(yè)中的所有職位劃分為若干類型,如管理類、技術(shù)類操作類(或生產(chǎn)類)、財務類、營銷類、行政類等,然后
14、根據(jù)各類職位對企業(yè)的重要程度和貢獻確定每類職位中所有員工的薪酬水平。它適用于專業(yè)化程度高、分工較細、技術(shù)單工作目標比較固定的企業(yè)和工種。這種方法的優(yōu)點是簡單易行,可做到同職同薪,且能較好地發(fā)揮薪酬對員工在企業(yè)內(nèi)部流動的調(diào)節(jié)作用。其缺點是將各職位劃分到某一類職位中時,有的科學依據(jù)不足,容易造成內(nèi)部不公平。因而該方法適用于專業(yè)化程度較高、分工較細、工作目標較為明確的企業(yè)。但是,這類企業(yè)也應意識到其自身不足,慎重使用該方法。(3)計點法。這種方法與職位分類法有相同之處,即也是將各種職位劃分為若干種職位類型。但是不對各類職位進行比較,而是找出各類職位中所包含的共同“付酬因素”,即與履行職責有關(guān)的、企業(yè)
15、認為應當并愿意為之支付報酬的因素。這種方法的優(yōu)點是較為客觀地找出了各類職位中的付酬因素,并進行了較為科學的分級這就使得企業(yè)員工的基本薪酬與其職位、職級、承擔工作的重要性和難度以及對企業(yè)的價值更加吻合,能夠更好地體現(xiàn)出內(nèi)部公平性的原則。但是其操作較為復雜,而且在進行付酬因素等級劃分和指派分數(shù)時一般需要聘請人力資源管理專家協(xié)助指導,因而成本較高。這種方法是經(jīng)濟發(fā)達國家的企業(yè)普遍使用的一種薪酬制度設計方法。(4)因素比較法。這種方法與計點法有相同之處,也是需要首先找出各類職位共同的付酬因素。但與計點法不同的是,它舍棄了代表職位相對價值的抽象分數(shù),而直接用相應的具體薪金值來表示各職務的價值。這種方法通
16、常包括六個環(huán)節(jié):選擇付酬因素;確定關(guān)鍵職位;依次按所選各付酬因素,將各關(guān)鍵職務從相對價值最高到最低排出順序;為各關(guān)鍵職位按各付酬因素分配薪金值;比較按薪額及按因素價值排出的兩種順序;根據(jù)對照因素比較表對非關(guān)鍵待評職位進行職位評價。這種方法的優(yōu)點是既較為全面地考慮了各職位的價值,又具有較強的靈活性,是一種較為完善的基本薪酬設計方法。但是這種方法復雜且難度大,需要大為資源管理專家指導才能完成,故成本較高,且不易被員工完全理解,其公平性也常受到質(zhì)疑。因而其使用范圍具有一定的局限性。(三)以技能為導向的基本薪酬設計這種設計的思路是根據(jù)員工掌握的知識和技能而不是其職位來確定員工的基本薪酬。具體可分為以知
17、識為基礎的基本薪酬制度設計和以技能為基礎的基本薪酬制度設計。(1)以知識為基礎的基本薪酬制度設計方法。這種方法在設計員工基本薪酬制度時,根據(jù)員工所掌握的完成工作所需要的知識深度來確定其基本薪酬的數(shù)額。因而會出現(xiàn)做同樣工作的員工,由于其學歷水平不同,而得到不同的基本薪酬。這種設計方法的理論依據(jù)是具有較高學歷水平的員工工作效果會更好,而且還可以承擔更高要求的工作。這種方法比較適用于企業(yè)職能管理人員基本薪酬的確定。(2)以技能為基礎的基本薪酬制度設計方法。這種方法根據(jù)員工能夠勝任工作的種類數(shù)目,即員工技能的廣度來確定員工的基本薪酬。員工所掌握技能的種類越多,應該得到的報酬也就越多。換言之,員工要想提
18、高自己的技能水平,必須掌握企業(yè)所需要的新技能。企業(yè)在運用這種方法時,一般應按員工已經(jīng)掌握技能的最高水平來確定其基本薪酬數(shù)額。這樣員工就有積極性參加培訓并自覺提高業(yè)務水平,在制度上鼓勵員工學習承擔多重任務的技能。因此分配給各個員工的工作職責有可能在很短的時間內(nèi)進行較大的調(diào)整,從而使員工隊伍的工作能力具有相當?shù)撵`活性,并促進企業(yè)績效的不斷提升。這種方法較適用于生產(chǎn)和業(yè)務一線員工基本薪酬的確定。(四)寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)的概念、特點與作用1、寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)的概念與特點寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)是指對多個薪酬等級以及薪酬變動范圍進行重新組合,使之變成只有相當少數(shù)的薪酬等級以及相應比較寬的薪酬變動范圍。寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)仍然
19、屬于薪酬等級結(jié)構(gòu)的范疇,只不過它是對傳統(tǒng)的帶有大量等級層次的垂直型薪酬結(jié)構(gòu)的一種改進。寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)的一個潛在假設是:一位出色的專業(yè)技術(shù)人員為企業(yè)所創(chuàng)造的價值可能不低于一位剛上任的研究院院長為企業(yè)所創(chuàng)造的價值;一位技術(shù)非常熟練的工人對企業(yè)的貢獻并不亞于一位車間主任對企業(yè)的貢獻;一位頂級銷售員可能比一位銷售部經(jīng)理更重要。因而,寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)最大的特點是擴大了員工通過技術(shù)和能力的提升而增加薪酬的可能性,使員工薪酬的增長更多地依賴于本人技能和能力的提高以及對企業(yè)貢獻的增加,而不是地位的提高,從而也進一步減少了對員工進行橫向甚至向下調(diào)動時所遇到的阻力。此外,寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)的另一個特點是企業(yè)能密切配合市
20、場供求變化,使員工的薪酬水平以市場薪酬調(diào)查的數(shù)據(jù)和企業(yè)的薪酬定位為基礎而確定,這就使企業(yè)更能把握其薪酬水平在市場上的競爭力,并相應地做好薪酬成本控制工作。2、寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)的作用作為一種新型的薪酬結(jié)構(gòu),寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)對于企業(yè)和員工的發(fā)展具有以下六項作用。(1)支撐了扁平型組織結(jié)構(gòu)的運行。寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)打破了傳統(tǒng)薪酬結(jié)構(gòu)所維護和強化的等級觀念,減少了員工薪酬上的等級差別,有利于企業(yè)提高效率以及創(chuàng)造參與型、學習型的企業(yè)文化,進而有效地支撐了企業(yè)選擇具有靈活性和環(huán)境適應性的扁平型組織結(jié)構(gòu)。(2)引導員工重視個人技能的增長和能力的提高。采用寬帶型薪酬結(jié)構(gòu),即使員工的薪酬在同一個薪酬寬帶內(nèi),企業(yè)為員工所
21、提供的薪酬變動范圍也是相當大的。這樣,員工就不需要對職位晉升等方面的問題斤斤計較,而只要注意培養(yǎng)企業(yè)所需要的技能和能力就能增加自己的薪酬。(3)有利于促進職位輪換與調(diào)整。采用寬帶型薪酬結(jié)構(gòu),由于員工薪酬的高低是由技能、能力和對企業(yè)的貢獻來決定的,因而會使員工更愿意通過在相關(guān)職能領域的職位輪換來提高自己的工作能力,以求獲得更多的薪酬。(4)有利于員工適應勞動力市場的供求變化。由于寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)是以勞動力市場為導向確定員工基本薪酬的,因而它能促使員工從注重內(nèi)部公平轉(zhuǎn)向注重個人發(fā)展以及自身在勞動力市場上價值的提升,從而不斷提高自身的技能、能力和價值。(5)有利于管理人員及人力資源專業(yè)人員的角色轉(zhuǎn)變。
22、采用寬帶型薪酬結(jié)構(gòu),部門經(jīng)理等相關(guān)管理人員在薪酬決策方面擁有更大的權(quán)力和責任,可以對下屬的薪酬定位提出更多的意見和建議。這種讓部門經(jīng)理等相關(guān)管理人員與人力資源專業(yè)人員共同決策的模式,有利于部門經(jīng)理等相關(guān)管理人員利用薪酬杠桿來引導員工實現(xiàn)企業(yè)的目標,也能讓人力資源專業(yè)人員擺脫一些附加值不高的事務性工作,更好地扮演其他管理人員的戰(zhàn)略伙伴和咨詢顧問的角色。(6)有利于促進薪酬管理水平的提高。采用寬帶型薪酬結(jié)構(gòu),會加大薪酬預測和管理的難度。薪酬浮動范圍的擴大也會使薪酬預測值誤差擴大,導致人工成本控制難度的增加。因此,企業(yè)為了避免實施寬帶型薪酬結(jié)構(gòu)帶來的負面影響,必須要加強薪酬管理,推進管理人員的培訓與
23、開發(fā),不斷完善人力資源管理的各項規(guī)章制度,從而促進企業(yè)薪酬管理水平的提高。績效考核的內(nèi)容和標準(一)績效考核內(nèi)容績效考核內(nèi)容是指對企業(yè)員工工作任務的界定,它明確回答了企業(yè)員工在績效考核期內(nèi)應該完成什么樣的工作,具體包括績效考核項目和績效考核指標兩個部分??冃Э己隧椖渴侵缚冃Э己说木S度,即要從哪些方面對企業(yè)員工進行考核,它指明了績效考核內(nèi)容的范圍。當前,企業(yè)對員工的績效考核主要包括工作業(yè)績、工作能力和工作態(tài)度三個考核項目??冃Э己酥笜耸侵缚冃Э己隧椖康木唧w內(nèi)容,是對績效考核項目的細化和分解。具體可以細化為分析判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、組織指揮能力、開拓創(chuàng)新能力、公共關(guān)系能力、決策行動能力等。一般來
24、說,對工作業(yè)績考核項目指標的設定,要從工作的數(shù)量、質(zhì)量、成本、時間四個方面來考慮;對工作能力和工作態(tài)度兩個考核項目指標的設定,則要具體情況具體分析,根據(jù)各個職位的不同工作內(nèi)容具體設定不同的指標。(二)績效考核標準績效考核標準是指關(guān)于企業(yè)員工工作任務在數(shù)量和質(zhì)量方面的要求,它明確回答了應該把績效考核內(nèi)容所界定的工作任務做到什么程度或應該使之達到什么標準,是績效考核指標的進一步量化或具體描述??冃Э己藰藴实拇_定,對于準確衡量和確定員工工作績效的優(yōu)劣、保證績效考核的公正性意義重大。因此,為了確定科學合理的績效考核標準,必須充分注意以下三個問題:績效考核標準必須明確、具體、清楚,不能含混不清,應盡量使
25、用量化標準。績效考核標準必須適度,一方面要有一定的難度,另一方面員工經(jīng)過努力又可以達到??冃Э己藰藴时仨毦哂锌勺冃裕阂环矫?,對于同一個員工來說,在不同的績效考核周期,隨著外部環(huán)境的變化,績效考核標準也要有相應的變化;另一方面,對于不同的員工來說,即使在同樣的績效考核周期,由于工作環(huán)境的變化,績效考核標準也可能發(fā)生相應的變化??傊?,績效考核標準的設計和確定,必須符合科學、理性的原則,也就是說績效考核標準必須是明確、具體和可衡量的,對企業(yè)成員應具有明確的導向性;必須是既具有挑戰(zhàn)性,又有實現(xiàn)的可能性;必須與組織的戰(zhàn)略目標、部門的工作任務和職位職責保持一致;必須有明確的時間期限。只有這樣,所設定的績效
26、考核目標才能產(chǎn)生積極的效果??冃Э己说暮x與功能(一)績效考核的含義績效考核是指組織根據(jù)既定的員工績效目標,收集與員工績效相關(guān)的各種信息,借助一定的方法,定期對員工完成績效目標的情況進行考查、評價和反饋,從而促進員工績效目標的實現(xiàn),并促進組織整體績效目標實現(xiàn)的管理活動。正確理解績效考核的含義,應注意把握以下四點。(1)績效考核是一項管理活動,是由制定績效目標、圍繞績效目標開展經(jīng)常性溝通、績效評價和績效反饋等環(huán)節(jié)所構(gòu)成的系統(tǒng)過程。(2)績效考核的目的是促進員工個人、所在部門和整個企業(yè)整體績效的提高。(3)績效考核是人力資源管理的一項重要職能,是組織中所有管理者的責任。(4)績效考核必須有一個事先
27、確定的時間周期,如一個月、一個季度或一年等;必須借助一定的方法,如排序法、配對比較法、行為錨定評價法等。(二)績效考核的功能(1)管理功能??冃Э己思纫鉀Q考核什么和怎樣考核的問題,又要根據(jù)績效考核結(jié)果對員工進行獎懲、職位升降、工作轉(zhuǎn)換、培訓等,這些都充分體現(xiàn)了它的管理功能。(2)激勵功能??冃Э己说母灸康脑谟诖龠M員工完成績效目標,增進績效??陀^公正的績效考核可以激發(fā)員工的積極性,促使員工更加積極、主動、規(guī)范地完成績效目標。(3)學習和導向功能??冃Э己诉^程是員工進一步認識和理解績效目標的過程,也是對照檢查、發(fā)現(xiàn)差距和確定改進方向的過程??冃繕藢T工工作業(yè)績和工作行為提供了導向,這充分說明
28、了績效考核對員工具有學習和導向的功能。(4)溝通功能。績效考核過程是管理層與員工不斷溝通的過程。通過考核,一方面可以表達管理層對員工的工作要求和績效期望,另一方面也可以了解員工對管理層和績效目標的看法、建議以及他們的需求。也正是在這種交流溝通和共同探討的過程中,員工未來的工作績效目標才得以確定和達成。(5)監(jiān)控功能??冃Э己藢T工個人來說,就是獲得企業(yè)對自己工作狀況的評價;對企業(yè)來說,則是要了解和掌握其成員完成任務的數(shù)量、質(zhì)量和效率等信息,并據(jù)此制定相應的人事決策和措施,以提高工作績效。從這個意義上來說,績效考核對企業(yè)的運行、對員工的工作具有監(jiān)控的作用和功能。(6)增進績效的功能??冃Э己嗽鲞M
29、績效的功能主要表現(xiàn)在兩個方面:一方面,績效考核在企業(yè)內(nèi)創(chuàng)造了一種優(yōu)勝劣汰的壓力環(huán)境,它必然會強化企業(yè)員工的競爭意識和自強意識,促使其設法提高自己的知識、技能及綜合素質(zhì),努力工作,從而提高工作效率;另一方面,績效考核將員工個人的發(fā)展目標和企業(yè)的發(fā)展目標結(jié)合并統(tǒng)一起來,也必然對企業(yè)整體績效的提高發(fā)揮積極的作用。人力資源規(guī)劃的制定程序企業(yè)人力資源規(guī)劃的制定,一般包括以下四個具體步驟。(一)收集信息,分析企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略對人力資源的要求收集信息主要是指收集人力資源信息。人力資源信息可以分為企業(yè)內(nèi)部信息和企業(yè)外部環(huán)境信息兩大類,其中企業(yè)內(nèi)部信息包括企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、人力資源現(xiàn)狀(包括員工數(shù)量和構(gòu)成、員
30、工使用情況、教育培訓情況、離職率和流動性等),企業(yè)外部環(huán)境信息包括宏觀經(jīng)濟形勢和行業(yè)經(jīng)濟形勢、技術(shù)發(fā)展趨勢、產(chǎn)品市場競爭狀況、勞動力市場供求狀況、人口和社會發(fā)展趨勢以及政府管制情況等。外部環(huán)境信息是企業(yè)制定人力資源規(guī)劃的“硬約束”,企業(yè)制定的任何政策和措施均應與之相適應,否則會影響規(guī)劃的有效性。在收集到充分的信息后,還要對這些信息進行全面的分析、整理,便于預測時使用。為了提高信息收集的效率,企業(yè)有必要建立起自己的人力資源信息系統(tǒng)。在收集信息、分析信息、整理信息的基礎上,企業(yè)還要根據(jù)現(xiàn)有人力資源狀況對企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標、任務適應的程度進行分析,以利于及時發(fā)現(xiàn)人力資源的薄弱環(huán)節(jié),為制定更為科學的人
31、力資源規(guī)劃奠定基礎。(二)進行人力資源需求與供給預測人力資源需求預測主要是指根據(jù)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和本企業(yè)的內(nèi)外部條件選擇預測技術(shù),然后對人力資源需求的數(shù)量、質(zhì)量和結(jié)構(gòu)進行預測。人力資源供給預測包括兩個方面的內(nèi)容:一方面是內(nèi)部供給預測,即根據(jù)現(xiàn)有人力資源及其未來變動情況,確定未來所能提供的人員數(shù)量和質(zhì)量;另一方面是外部供給預測,即對外部人力資源供給市場進行預測,確定未來可能的各類人員供給狀況。(三)制定人力資源總體規(guī)劃和各項具體計劃制定人力資源總體規(guī)劃主要體現(xiàn)在人力資源數(shù)量規(guī)劃、人力資源素質(zhì)規(guī)劃和人力資源結(jié)構(gòu)規(guī)劃三個方面,這三個方面的內(nèi)容為企業(yè)人力資源管理提供了指導方針和政策。在此基礎上,要制
32、訂企業(yè)人力資源規(guī)劃的各項具體計劃,以確保企業(yè)人力資源總體規(guī)劃的實施與實現(xiàn)。在制訂這些計劃時,還要做好與企業(yè)其他計劃的銜接與平衡。(四)人力資源規(guī)劃實施與效果評價在人力資源規(guī)劃實施過程中,要加強監(jiān)督、檢查和控制,在外部環(huán)境和內(nèi)部條件沒有明顯變化的情況下,要保證人力資源規(guī)劃得到有效的實施,發(fā)現(xiàn)不嚴格執(zhí)行規(guī)劃等問題要及時加以糾正。規(guī)劃實施后,還要對結(jié)果進行匯總和評價,積累經(jīng)驗,以指導將來的人力資源規(guī)劃工作。在評價人力資源規(guī)劃的效果時,需要將執(zhí)行結(jié)果與規(guī)劃的內(nèi)容進行比較,找出兩者的差距,并分析產(chǎn)生差距的原因是規(guī)劃本身的問題還是執(zhí)行過程中的問題。針對問題采取有效解決措施,以使下一輪的人力資源規(guī)劃工作水平
33、得到提高。人力資源規(guī)劃的含義與內(nèi)容(一)人力資源規(guī)劃的含義人力資源規(guī)劃是指企業(yè)根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務的要求,科學地預測與分析企業(yè)在不斷變化的環(huán)境中人力資源的需求和供給狀況,并據(jù)此制定必要的人力資源政策和措施,以確保企業(yè)的人力資源與企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務在數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)等方面保持動態(tài)平衡的過程。人力資源規(guī)劃主要包括以下四個方面的含義。(1)人力資源規(guī)劃謀求企業(yè)人力資源與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務保持動態(tài)平衡,它既要以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務為依據(jù),又要為它們服務。因此,當企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務發(fā)生變化時,企業(yè)人力資源規(guī)劃也要進行相應的調(diào)整。(2)企業(yè)所處的外部環(huán)境是不斷變化的,這種變化使
34、得企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務處于不斷調(diào)整之中,從而使企業(yè)的人力資源需求與供給也處于不斷變動之中。尋求人力資源需求與供給的動態(tài)平衡是人力資源規(guī)劃的基點。(3)企業(yè)人力資源規(guī)劃是一個依據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務對企業(yè)人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)進行規(guī)劃的過程,因此,需要相應的人力資源政策和措施的配合,以確保人力資源規(guī)劃的實施與實現(xiàn)。(4)企業(yè)人力資源規(guī)劃要保障企業(yè)組織和企業(yè)員工都得到長期的利益,但更多的是保障企業(yè)組織的利益得到實現(xiàn)。保障員工的利益主要是由企業(yè)人力資源管理的其他系統(tǒng)實現(xiàn)的。(二)人力資源規(guī)劃的內(nèi)容按照規(guī)劃時間的長短,企業(yè)的人力資源規(guī)劃可分為短期規(guī)劃、中期規(guī)劃和長期規(guī)劃。一般來說,短期規(guī)
35、劃是指1年或1年以內(nèi)的規(guī)劃,中期規(guī)劃一般是指1年以上5年以下的時間跨度,長期規(guī)劃是指時間跨度為5年或5年以上的規(guī)劃。按照規(guī)劃的性質(zhì),企業(yè)的人力資源規(guī)劃又可分為總體規(guī)劃和具體計劃??傮w規(guī)劃是指根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、目標和任務,對規(guī)劃期內(nèi)企業(yè)人力資源開發(fā)和利用的總目標和配套政策的總體謀劃與安排。具體計劃是指為實現(xiàn)企業(yè)人力資源的總體規(guī)劃,而對企業(yè)人力資源各方面具體工作制定工作方案與措施,具體包括人員補充計劃、人員使用計劃、人員接續(xù)及升遷計劃、人員培訓開發(fā)計劃、薪酬激勵計劃等。無論是總體規(guī)劃,還是每項具體計劃都是由自標、政策及預算等要素組成,正是這些要素構(gòu)成了企業(yè)人力資源規(guī)劃的具體內(nèi)容,也從不同方面保證了
36、人力資源規(guī)劃的實現(xiàn)。產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析以“中國制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃為引領,實施產(chǎn)業(yè)強縣戰(zhàn)略,推進新型工業(yè)化進程,實現(xiàn)工業(yè)率先發(fā)展。著力建設一流的經(jīng)濟開發(fā)區(qū),打造現(xiàn)代制造業(yè)先進配套基地。以開發(fā)區(qū)和特色產(chǎn)業(yè)基地為發(fā)展平臺,以項目建設為發(fā)展支撐,深入推進傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和新興產(chǎn)業(yè)率先發(fā)展,形成先進制造業(yè)主導的工業(yè)發(fā)展格局。到“十三五”末,力爭全部工業(yè)總產(chǎn)值突破500億元;規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量每年新增15家以上,達到220家以上,規(guī)上工業(yè)增加值增速達到9%以上。(一)著力推進園區(qū)率先發(fā)展以規(guī)劃為引領,完善基礎設施建設,加快招商引資進度,以“工業(yè)新城生態(tài)園區(qū)”為目標,助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展、率先發(fā)展
37、。(二)加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級“十三五”期間,配合產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級,逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術(shù)含量低、高耗能低產(chǎn)出行業(yè),實現(xiàn)傳統(tǒng)特色制造業(yè)高端化發(fā)展。(三)推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大堅持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)雙輪驅(qū)動,大力培育壯大新能源車輛制造、汽車零部件生產(chǎn)、數(shù)控設備生產(chǎn)等新興產(chǎn)業(yè),為經(jīng)濟發(fā)展提供新的支撐。力爭到“十三五”末,新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值的比重達到30%以上。行業(yè)發(fā)展概述根據(jù)中國膜工業(yè)協(xié)會2019-2020中國膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告,近15年來中國膜產(chǎn)業(yè)高速增長?!笆濉币詠恚覈ぎa(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的年均增速在15%左右。2019年我國膜市場總產(chǎn)值達到2,773億元,較“十二五”期末翻了
38、一番。根據(jù)膜行業(yè)的年均增長率,未來膜行業(yè)產(chǎn)值將持續(xù)穩(wěn)定增長,到2025年,我國膜工業(yè)總產(chǎn)值或?qū)⑦_到6000億元。我國膜產(chǎn)值主要由6個方面構(gòu)成。其中,各項設備(含凈水器)產(chǎn)值為735億元,占26.51%;工程與應用產(chǎn)值738億元,占26.61%;膜相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)值440億元,占15.87%;膜與膜材料產(chǎn)值426億元,占15.36%;貿(mào)易與服務產(chǎn)值332億元,占11.97%;其他領域產(chǎn)值102億元,占3.68%。我國膜產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)業(yè)板塊發(fā)展尚不均衡,產(chǎn)業(yè)鏈頂端的膜與膜材料板塊比重較少,只占膜工業(yè)中產(chǎn)值的15.87%,遠低于發(fā)達國家平均水平。膜與膜材料的制備作為膜產(chǎn)業(yè)鏈中最核心的環(huán)節(jié),有著廣闊的發(fā)展前
39、景。必要性分析1、現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務發(fā)展需求作為行業(yè)的領先企業(yè),公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度,產(chǎn)品銷售形勢良好,產(chǎn)銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務發(fā)展,公司現(xiàn)有廠房、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強化管理等手段,不斷挖掘產(chǎn)能潛力,但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設,公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約,為公司把握市場機遇奠定基礎。2、公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級,公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動,不斷研發(fā)新產(chǎn)品,提升產(chǎn)品精
40、密化程度,將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領先水準,提高生產(chǎn)的靈活性和適應性,契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求,才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢,保持公司在領域的國內(nèi)領先地位。項目基本情況(一)項目承辦單位名稱xxx集團有限公司(二)項目聯(lián)系人向xx(三)項目建設單位概況面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài),公司在企業(yè)法人治理機構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索,提升企業(yè)綜合實力,配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發(fā)展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經(jīng)營來贏得信任。經(jīng)過多年的發(fā)展,公司擁有雄厚的技術(shù)實力,豐富的生產(chǎn)經(jīng)營
41、管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系,綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應用研發(fā)。集團成立至今,始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進,以技術(shù)領先求發(fā)展的方針。企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,
42、致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?!皾M足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。(四)項目實施的可行性1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)
43、型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有
44、深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。膜產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè),膜材料的生產(chǎn)和研發(fā)是整個膜分離技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)核心。膜材料制備技術(shù)是企業(yè)經(jīng)過長期實踐與技術(shù)研究獲得,涉及多項專利及非專利技術(shù),高性能的膜材料的生產(chǎn)對膜材料配方和工藝技術(shù)提出較高要求。目前具備規(guī)
45、?;苽湎冗M膜材料的企業(yè)相對較少,多數(shù)企業(yè)業(yè)務范圍僅限于采購膜片進行卷制或膜組件進行成套設備加工和工程安裝,僅少數(shù)企業(yè)具備自主研發(fā)、設計、生產(chǎn)膜材料的能力及業(yè)務體系,是進入本行業(yè)的重要壁壘之一。此外,我國對于石油化工、煤化工行業(yè)水資源循環(huán)利用的要求以及工業(yè)鍋爐對工藝介質(zhì)(水)中含油量的嚴格控制,也迫使企業(yè)進行技術(shù)更新?lián)Q代,不斷采用更加先進的技術(shù),淘汰落后技術(shù),在一定程度上進一步抬高了行業(yè)的技術(shù)壁壘。(五)項目建設選址及建設規(guī)模項目選址位于xx,占地面積約82.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。項目建筑面積108766
46、.49,其中:主體工程73287.94,倉儲工程15297.20,行政辦公及生活服務設施11994.42,公共工程8186.93。(六)項目總投資及資金構(gòu)成1、項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資32653.23萬元,其中:建設投資27165.81萬元,占項目總投資的83.19%;建設期利息327.65萬元,占項目總投資的1.00%;流動資金5159.77萬元,占項目總投資的15.80%。2、建設投資構(gòu)成本期項目建設投資27165.81萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用22897.15萬元,工程建設其他費用3
47、493.54萬元,預備費775.12萬元。(七)資金籌措方案本期項目總投資32653.23萬元,其中申請銀行長期貸款13373.46萬元,其余部分由企業(yè)自籌。(八)項目預期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標1、營業(yè)收入(SP):63500.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):50236.70萬元。3、凈利潤(NP):9699.85萬元。4、全部投資回收期(Pt):5.29年。5、財務內(nèi)部收益率:23.19%。6、財務凈現(xiàn)值:12843.08萬元。(九)項目建設進度規(guī)劃本期項目按照國家基本建設程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(十)項目綜合評價主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標
48、備注1占地面積54667.00約82.00畝1.1總建筑面積108766.49容積率1.991.2基底面積35533.55建筑系數(shù)65.00%1.3投資強度萬元/畝313.832總投資萬元32653.232.1建設投資萬元27165.812.1.1工程費用萬元22897.152.1.2工程建設其他費用萬元3493.542.1.3預備費萬元775.122.2建設期利息萬元327.652.3流動資金萬元5159.773資金籌措萬元32653.233.1自籌資金萬元19279.773.2銀行貸款萬元13373.464營業(yè)收入萬元63500.00正常運營年份5總成本費用萬元50236.706利潤總額萬
49、元12933.137凈利潤萬元9699.858所得稅萬元3233.289增值稅萬元2751.4210稅金及附加萬元330.1711納稅總額萬元6314.8712工業(yè)增加值萬元21392.3213盈虧平衡點萬元24747.54產(chǎn)值14回收期年5.29含建設期12個月15財務內(nèi)部收益率23.19%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元12843.08所得稅后公司簡介(一)基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:向xx3、注冊資本:920萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān):xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期:2016-10-77、營業(yè)期限:2016-10-7至無固定期
50、限8、注冊地址:xx市xx區(qū)xx(二)公司簡介企業(yè)履行社會責任,既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路,也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇;既是順應經(jīng)濟社會發(fā)展趨勢的外在要求,也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求;既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑,也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨,公司積極履行社會責任,依法經(jīng)營、誠實守信,節(jié)約資源、保護環(huán)境,以人為本、構(gòu)建和諧企業(yè),回饋社會、實現(xiàn)價值共享,致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎,從制度建設、組織架構(gòu)和能力建設等方面著手,建立
51、了一套較為完善的社會責任管理機制。本公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念,將誠信經(jīng)營、誠信服務作為企業(yè)立世之本,在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要,是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念,面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇,正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。(三)公司主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11518.679214.948639.00負債總額5638.534510.824228.90股東權(quán)益合計5880.144704.
52、114410.11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入27234.4421787.5520425.83營業(yè)利潤5348.034278.424011.02利潤總額4798.733838.983599.05凈利潤3599.052807.262591.32歸屬于母公司所有者的凈利潤3599.052807.262591.32人力資源分析(一)人力資源配置根據(jù)中華人民共和國勞動法的要求,本期工程項目勞動定員是以所需的基本生產(chǎn)工人為基數(shù),按照生產(chǎn)崗位、勞動定額計算配備相關(guān)人員;依照生產(chǎn)工藝、供應保障和經(jīng)營管理的需要,在充分利用企業(yè)人力資源的基礎上,本期工程項目建成投產(chǎn)后招
53、聘人員實行全員聘任合同制;生產(chǎn)車間管理工作人員按一班制配置,操作人員按照“四班三運轉(zhuǎn)”配置定員,每班8小時,根據(jù)xxx集團有限公司規(guī)劃,達產(chǎn)年勞動定員420人。勞動定員一覽表序號崗位名稱勞動定員(人)備注1生產(chǎn)操作崗位273正常運營年份2技術(shù)指導崗位423管理工作崗位424質(zhì)量檢測崗位63合計420(二)員工技能培訓為使生產(chǎn)線順利投產(chǎn),確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量,應組織公司技術(shù)人員和生產(chǎn)操作人員進行培訓,培訓工作可分階段進行。1、生產(chǎn)骨干和技術(shù)人員應在設備安裝初期進入施工現(xiàn)場,隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作,以達到邊安裝邊深入熟悉設備結(jié)構(gòu),為后期的單機調(diào)試和試生產(chǎn)打下良好的基礎。2、應在試車前2
54、個月左右時間內(nèi),組織主要生產(chǎn)崗位的操作人員分期分批進行理論培訓工作,然后在到同類型、同規(guī)模工廠進行實習操作訓練,以便于調(diào)試及生產(chǎn)之需要。3、在設備調(diào)試前,給技術(shù)人員、操作工人詳細介紹本生產(chǎn)線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產(chǎn)規(guī)程等。在調(diào)試過程中,要在安裝調(diào)試人員和設計人員的指導監(jiān)督下,熟練掌握各工藝工序的操作,了解掌握各工段設備的操作規(guī)程。4、投產(chǎn)前,組織有關(guān)技術(shù)講座,使公司技術(shù)人員了解生產(chǎn)工藝及技術(shù)裝備,了解項目采用技術(shù)的發(fā)展情況。要對操作人員進行嚴格考核,合格者方可上崗操作。SWOT分析說明(一)優(yōu)勢分析(S)1、工藝技術(shù)優(yōu)勢公司一直注重技術(shù)進步和工藝創(chuàng)新,通過引入國際先進的設備,不斷
55、加大自主技術(shù)研發(fā)和工藝改進力度,形成較強的工藝技術(shù)優(yōu)勢。公司根據(jù)客戶受托產(chǎn)品的品種和特點,制定相應的工藝技術(shù)參數(shù),以滿足客戶需求,已經(jīng)積累了豐富的工藝技術(shù)。經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。2、節(jié)能環(huán)保和清潔生產(chǎn)優(yōu)勢公司圍繞清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保的生產(chǎn)理念,依托科技創(chuàng)新,注重從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和工藝技術(shù)的優(yōu)化來減少三廢排放,實現(xiàn)污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統(tǒng)保障清潔生產(chǎn),提高三廢末端治理水平,保障環(huán)境績效。經(jīng)過持續(xù)加大環(huán)保投入,公司已在節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)方面形成了
56、較為明顯的競爭優(yōu)勢。3、智能生產(chǎn)優(yōu)勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產(chǎn)信息化管理系統(tǒng)和自動輸送系統(tǒng),將企業(yè)的決策管理層、生產(chǎn)執(zhí)行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現(xiàn)代化生產(chǎn)平臺,智能系統(tǒng)的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優(yōu)化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產(chǎn)品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。4、區(qū)位優(yōu)勢公司地處產(chǎn)業(yè)集聚區(qū),在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經(jīng)驗,能源配套優(yōu)勢明顯。產(chǎn)業(yè)集群效應和配套資源優(yōu)勢使公司在市場拓展、技術(shù)創(chuàng)新以及環(huán)保治理等方面具有獨特的競爭優(yōu)勢。5、經(jīng)營管理優(yōu)勢公司擁有一支敬業(yè)務實的經(jīng)營管理團
57、隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業(yè),對行業(yè)具有深刻的洞察和理解,對行業(yè)的發(fā)展動態(tài)有著較為準確的把握,對產(chǎn)品趨勢具有良好的市場前瞻能力。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。(二)劣勢分析(W)1、資本實力不足公司發(fā)展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產(chǎn)能建設、研發(fā)投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發(fā)展。尤其面對國外主要競爭對手的資本
58、實力,以及智能制造產(chǎn)業(yè)升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),增強自身的競爭力。2、產(chǎn)能瓶頸制約公司產(chǎn)品核心技術(shù)國內(nèi)領先,產(chǎn)品質(zhì)量獲得客戶高度認可,但未來隨著業(yè)務規(guī)模擴大、產(chǎn)品質(zhì)量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產(chǎn)品需求量,產(chǎn)能成為制約公司快速發(fā)展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內(nèi)外市場的核心競爭力。(三)機會分析(O)1、符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃近年來,我國為推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級,先后出臺了多項發(fā)展規(guī)劃或產(chǎn)業(yè)政策支持行業(yè)發(fā)展。政策的出臺鼓勵行業(yè)開展新材料、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā),促進行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)
59、型升級,有利于本行業(yè)健康快速發(fā)展。2、項目產(chǎn)品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業(yè)持續(xù)增長。3、公司具備成熟的生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗公司經(jīng)過多年的技術(shù)改造和工藝研發(fā),公司已經(jīng)建立了豐富完整的產(chǎn)品生產(chǎn)線,配備了行業(yè)先進的染整設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養(yǎng)和外部引進等方式,建立了一支團結(jié)進取的核心管理團隊,形成了穩(wěn)定高效的核心管理架構(gòu)。公司管理團隊對行業(yè)的品牌建設、營銷網(wǎng)絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據(jù)客戶需求和市場變化對公司戰(zhàn)略和業(yè)務進行調(diào)整,為公司穩(wěn)健、快速發(fā)展提供了有力保障。4、建設條件良好本項目主要
60、基于公司現(xiàn)有研發(fā)條件與基礎,根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求,通過對研發(fā)測試環(huán)境的提升改造,形成集科研、開發(fā)、檢測試驗、新產(chǎn)品測試于一體的研發(fā)中心,項目各項建設條件已落實,工程技術(shù)方案切實可行,本項目的實施有利于全面提高公司的技術(shù)研發(fā)能力,具備實施的可行性。(四)威脅分析(T)1、技術(shù)風險(1)技術(shù)更新的風險行業(yè)屬于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè),對行業(yè)新進入者存在著較高的技術(shù)壁壘。公司需要自行研制工藝以保證產(chǎn)成品的穩(wěn)定性。作為新興行業(yè),其生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能處于快速革新中,隨著技術(shù)的不斷更新?lián)Q代,如果公司在技術(shù)革新和研發(fā)成果應用等方面不能與時俱進,將可能被其他具有新產(chǎn)品、新技術(shù)的公司趕超,從而影響公司發(fā)展前景。(2)人才
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