物資采購效能監(jiān)察工作實施方案

1、物資采購效能監(jiān)察工作施行方案 物資采購效能監(jiān)察工作施行方案為進一步標準物資采購治理，加強對公司物資采購工作的監(jiān)管，提高效能監(jiān)察工作水平，按照*集團公司關于開展物資采購效能監(jiān)察工作的通知（光電監(jiān)字2012236號精神，決定對供給保障部門2010年6月以來的物資采購情況開展專項效能監(jiān)察。詳細施行方案如下：一、專項效能監(jiān)察的目的針對公司物資采購治理現狀，開展全面效能監(jiān)察，完善規(guī)章制度，提高物資采購治理水平，堵塞物資采購治理中的破綻，促進物資采購治理的高效有序進展。二、專項效能監(jiān)察的范圍2010年6月份以來，公司供給保障部門采購的各種化工原材料、材輔料、零配件、機械設備、鋼材、各種耐火磚材、勞保和辦公

2、用品以及其它材料等。三、成立專項效能監(jiān)察工作小組公司成立物資采購治理專項效能監(jiān)察工作小組，組長由紀委書記擔任，其他相關業(yè)務職能部門、單位的負責人及有關人員為組員。組長：*組員：*物資采購治理效能監(jiān)察工作小組及人員，主要通過查閱物資采購的計劃、合同、協議、比價審價記錄、會議記錄以及驗收、檢驗等相關材料，檢查物資采購部門及人員的工作情況，分析、評估物資采購工作的現狀，提出相關建議并監(jiān)視整改。四、本次物資采購專項效能監(jiān)察，公司將重點監(jiān)察以下內容：1.是否建立了物資采購治理制度；2.物資采購是否有計劃，計劃審批程序是否標準；3.物資采購是否簽訂合同，合同審批程序是否標準；4.按公司規(guī)定應該進展招標采購

3、的物資，是否進展了招標采購，程序是否標準；5.物資采購過程中是否嚴格按照比質比價、貨比三家的原那么和相關程序進展采購；6.是否建立了合格供給廠商名錄，相關檔案材料是否齊全；7.庫存物資是否賬物相符，是否存在有賬無物或者有物無賬現象；8.長期積壓物資和廢舊物資的處理是否履行了審批手序，并按照規(guī)定程序進展處理等。五、物資采購專項效能監(jiān)察的方法嚴格按照國家、集團公司的有關規(guī)定和公司相關規(guī)章制度，采取以重點檢查為主，全面抽查為輔的方式進展。物資采購治理專項效能監(jiān)察工作小組通過查看會議記錄、物資采購計劃、審批手續(xù)、庫存臺賬，抽查物資采購合同和財務憑證，與采購部門、財務部門、質量檢驗部門和消費單位的有關人

4、員談話理解情況，實地檢查庫存物資情況等方式，對物資采購計劃治理情況、執(zhí)行物資采購審批制度和物資采購治理制度的科學性、合理性、可操作性等情況進展評價。六、物資采購專項效能監(jiān)察工作步驟及時間安排6月開場，9月底完畢，分為自查、檢查（抽查）、整改總結三個階段。（一）自查階段（6月25日-7月31日）。供給保障部門要按照檢查內容，重點對2010年6月以物資采購治理情況進展自查，覺察征詢題，總結經歷，研究制定整改措施，做到邊自查、邊總結、邊整改、邊提高。并于7月31日之前將自查報告報送審計監(jiān)察部。（二）檢查（抽查）階段（8月1日-8月30日）。檢查小組將到供給保障部門的現場對效能監(jiān)察范圍內的上述相關內容

5、進展檢查。期間，還將配合光電集團公司對公司的物資采購治理情況進展抽查。（三）整改總結階段（9月1日-9月30日）。公司對物資采購治理情況進展總結，構成書面監(jiān)察報告，對物資采購制度的建立、執(zhí)行中存在的征詢題進展全面梳理分析，制定整改方案、明確整改時限、落實整改責任、認真進展整改。必要時，可下達效能監(jiān)察建議書并催促整改。效能監(jiān)察中覺察違法違紀行為或者案件線索的，應當移交案件檢查部門立案查處。造成直截了當經濟損失的，應按規(guī)定提出經濟賠償的建議。構成犯罪的，移交司法機關處理。 六、相關要求1、效能監(jiān)察工作完畢后，檢查小組要進展工作總結，對供給保障部門物資采購治理情況作出評價，指出存在的征詢題并分析緣故

6、，提出整改意見和建議，構成書面報告報送公司領導，及光電股份監(jiān)察審計部。2、效能監(jiān)察工作總結完畢后，工作小組應適時對整改建議的落實情況、以及效能監(jiān)察建議書的落實情況進展跟蹤檢查，催促相關單位和人員，認真落實監(jiān)察建議。3、供給保障部門應對本次的專項效能監(jiān)察工作予以注重，積極配合，認真查找在物資采購的各個環(huán)節(jié)是否存在征詢題，并針對所查找出的征詢題及時認真地進展整改，制定完善相關制度，杜塞治理破綻。4、供給保障部門及人員要建立內部監(jiān)視制約機制，主動接受職能部門、需求部門、廣大員工和供給商的監(jiān)視，覺察征詢題立即糾正。對物資采購過程中，確實存在違規(guī)違紀操作征詢題的人員,要主動向物資采購治理專項效能監(jiān)察工作小組說明征詢題,接受公司處理。5、公司歡迎各單位及廣大員工有按照地向物資采購治理專項效能監(jiān)察工作