烏東德項目經理部質量計劃教材

1、中國水利水電第十四工程局有限公司烏東德項目經理部 質量計劃PAGE 烏東德水電站目 錄錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc324248629 1 工程程項目概概述 PAGEREF _Toc324248629 h 1 HYPERLINK l _Toc324248630 1.1工工程總體體情況 PAGEREF _Toc324248630 h 1 HYPERLINK l _Toc324248631 1.2本本標段工工程概況況 PAGEREF _Toc324248631 h 1 HYPERLINK l _Toc324248632 1.3 合同項項目、工工作范圍圍、主要要工程量

2、量及控制制工期 PAGEREF _Toc324248632 h 1 HYPERLINK l _Toc324248633 2 適用用范圍 PAGEREF _Toc324248633 h 5 HYPERLINK l _Toc324248634 3 引引用標準準 PAGEREF _Toc324248634 h 5 HYPERLINK l _Toc324424886355 4 術語、定義和和簡稱 PAGEREF _Toc324248635 h 5 HYPERLINK l _Toc324248636 4.1 術語和和定義 PAGEREF _Toc324248636 h 6 HYPERLINK l _To

3、c324248637 4.2 簡稱稱 PAGEREF _Toc324248637 h 6 HYPERLINK l _Toc324248638 5 組組織機構構和職責責 PAGEREF _Toc324248638 h 7 HYPERLINK l _Toc324248639 5.1 管理承承諾 PAGEREF _Toc324248639 h 7 HYPERLINK l _Toc324248640 5.2 質量量方針和和目標 PAGEREF _Toc324248640 h 7 HYPERLINK l _Toc324248641 5.3 組織織機構 PAGEREF _Toc324248641 h 8

4、HYPERLINK l _Toc324248642 5.4 職責責、權限限與溝通通 PAGEREF _Toc324248642 h 8 HYPERLINK l _Toc324248643 6 文件件要求 PAGEREF _Toc324248643 h 9 HYPERLINK l _Toc324248644 6.1 采用用公司編編制的程程序文件件 PAGEREF _Toc324248644 h 16 HYPERLINK l _Tooc322424486445 6.22 項項目部編編制的第第三層次次文件 PAGEREF _Toc324248645 h 16 HYPERLINK l _Toc3242

5、48646 6.3 文件件的管理理 PAGEREF _Toc324248646 h 16 HYPERLINK l _Toc324248647 7 資源源配置 PAGEREF _Toc324248647 h 16 HYPERLINK l _Toc324248648 7.1 人力力資源 PAGEREF _Toc324248648 h 18 HYPERLINK l _Toc324248649 7.2 基礎礎設施 PAGEREF _Toc324248649 h 18 HYPERLINK l _Toc324248650 7.3 基礎礎設施管管理 PAGEREF _Toc324248650 h 19 HY

6、PERLINK l _Toc324248651 7.4 工作環(huán)環(huán)境管理理 PAGEREF _Toc324248651 h 19 HYPERLINK l _Toc324248652 8 產品品實現 PAGEREF _Toc324248652 h 20 HYPERLINK l _Toc324248653 8.1與與顧客有有關的過過程 PAGEREF _Toc324248653 h 20 HYPERLINK l _Toc324248654 8.2 采購購過程 PAGEREF _Toc324248654 h 21 HYPERLINK l _Toc324248655 8.3 生產產和服務務提供 PAGE

7、REF _Toc324248655 h 23 HYPERLINK l _Toc324248656 8.4 監(jiān)視和和測量裝裝置控制制 PAGEREF _Toc324248656 h 27 HYPERLINK l _Toc324248657 9 監(jiān)視視和測量量 PAGEREF _Toc324248657 h 27 HYPERLINK l _Toc3242486588 9.11 顧顧客滿意意 PAGEREF _Toc324248658 h 27 HYPERLINK l _Toc324248659 9.2 體系系審核 PAGEREF _Toc324248659 h 27 HYPERLINK l _To

8、c324248660 9.3 過程程的監(jiān)視視和測量量 PAGEREF _Toc324248660 h 28 HYPERLINK l _Toc324248661 10 不不合格品品的控制制 PAGEREF _Toc324248661 h 30 HYPERLINK l _Toc324248662 10.11 不不合格品品控制、處置的的職責權權限 PAGEREF _Toc324248662 h 30 HYPERLINK l _Toc324248663 10.22 不不合格品品的讓步步使用、放行或或接收使使用 PAGEREF _Toc324248663 h 30 HYPERLINK l _Toc324

9、248664 11 數數據分析析 PAGEREF _Toc324248664 h 31 HYPERLINK l _Toc324248665 11.11 信信息收集集 PAGEREF _Toc324248665 h 31 HYPERLINK l _Toc324248666 11.22 職職責 PAGEREF _Toc324248666 h 31 HYPERLINK l _Toc324248667 11.33 信信息收集集的渠道道、傳遞遞的方法法和頻次次 PAGEREF _Toc324248667 h 32 HYPERLINK l _Toc324248668 12 持持續(xù)改進進及糾正正/預防防措施

10、 PAGEREF _Toc324248668 h 32 HYPERLINK l _Toc324248669 12.11 持持續(xù)改進進 PAGEREF _Toc324248669 h 32 HYPERLINK l _Toc324248670 12.22糾正/預防措措施 PAGEREF _Toc324248670 h 33 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄aa: 烏東德德項目部部質量管管理體系系組織機機構圖 34 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄bb: 烏東德德項目部部質量體體系職能能分配表表35 HYPERLINK l _Toc280651246

11、附錄cc: 項目部部引用的的程序文文件36 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄dd: 主要管管理人員員情況表表37 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄ee: 項目部部投入本本工程主主要機械械和辦公公設備一一覽表38 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄FF: 項目部部投入本本工程主主要測量量設備一一覽表41 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄GG: 項目部部投入本本工程主主要實驗驗設備一一覽表42 附錄HH: 項項目部制制定的管管理辦法法和實施施細則一一覽表45 HYPERLINK l _Toc2806512

12、46 附錄II: 項目目部制定定的施工工技術措措施一覽覽表46 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄JJ: 項目目部適用用的現行行有效的的規(guī)程規(guī)規(guī)范標準準目錄47 HYPERLINK l _Toc280651246 附錄KK: 項目部部數據分分析內容容、頻次次及傳遞遞表50 PAGE 341 工程程項目概概述1.1工工程總體體情況烏東德水水電站位位于云南南省祿勸勸縣和四四川省會會東縣交交界的金金沙江干干流上，右岸隸隸屬云南南省昆明明市祿勸勸縣，左左岸隸屬屬四川省省涼山州州會東縣縣，是金金沙江下下游河段段四座水水電站（烏東德德、白鶴鶴灘、溪溪洛渡、向家壩壩）中最最上游的的梯級

13、電電站。烏東德水水電站裝裝機容量量102200MMW，多多年平均均發(fā)電量量4011.1億億kWh，正正常蓄水水位9775m，相應庫庫容588.633億m33。樞紐建筑筑物由擋擋水建筑筑物、泄泄洪建筑筑物、引引水發(fā)電電系統(tǒng)等等組成。擋水建建筑物為為混凝土土雙曲拱拱壩，壩壩頂高程程9888.0mm，最大大壩高2265mm；泄洪洪建筑物物主要由由5個表表孔、66個中孔孔及3條條泄洪洞洞組成；引水發(fā)發(fā)電系統(tǒng)統(tǒng)采用地地下廠房房，左、右兩岸岸各布置置6臺單單機容量量8500MW的的水輪機機組。1.2本本標段工工程概況況1.2.1 海子尾尾巴砂石石骨料加加工及混混凝土拌拌和系統(tǒng)統(tǒng)工程建建設與生生產供應應（合

14、同同編號：WDDD/00223)海子尾巴巴砂石骨骨料加工工及混凝凝土拌和和系統(tǒng)工工程建設設與生產產供應，主要承承擔烏東東德水電電站專項項探勘及及配套工工程混凝凝土，籌籌建期房房建、道道路、輔輔企工程程，主體體工程開開挖階段段噴混凝凝土及零零星混凝凝土所需需骨料及及混凝土土的供應應任務，規(guī)劃需需生產混混凝土骨骨料700萬t，其中砂砂33萬萬t、粗粗骨料225萬tt、瓜米米石122萬t，混凝土土供應約約30萬萬m3。系統(tǒng)按高高峰月澆澆筑強度度3萬方方進行設設計，設設計生產產規(guī)模為為：砂石石系統(tǒng)毛毛料處理理能力2240tt/h，成品生生產能力力1900/h；混凝土土系統(tǒng)銘銘牌生產產能力990m33/

15、h（拌制二二級配可可達1220m33/h）。1.2.2右岸導導流洞工工程（合合同編號號：WDDD/000466)右岸導流流洞合同同工程主主要包括括：35#導導流洞土土建及部部分金屬屬結構安安裝工程程、導流流洞進口口土石方方開挖支支護工程程、導流流洞進口口圍堰填填筑及減減、防滲滲工程、導流洞洞出口土土石方開開挖支護護工程、導流洞洞進出口口圍堰填填筑及減減、防滲滲工程、右岸尾尾水平臺臺及尾水水渠土建建及部分分金屬結結構安裝裝工程、導流隧隧洞進出出口高位位自然邊邊坡防治治工程、硝溝堆堆積體初初期治理理工程、右岸上上游圍堰堰路。1.2.3海子尾尾巴至金金坪子高高線路工工程施工工（合同同編號：WDDD/

16、00050)右岸高線線路合同同工程為為云南省省祿勸縣縣海子尾尾巴至金金坪高線線路工程程施工，由云南南省祿勸勸縣海子子尾巴至至金坪子子高線路路和右岸岸纜機平平臺道路路兩部分分組成。云南省祿祿勸縣海海子尾巴巴至金坪坪子高線線路起點點接右岸岸低線過過壩道路路起點，沿海子子尾巴平平靠山側側展線，經隧道道至大笑笑縫溝，在獨頭頭巖再次次進入隧隧道穿過過壩址區(qū)區(qū)山體，直至9970混混凝土系系統(tǒng)，跨跨越船房房溝至終終點硝溝溝，全長長約3.89kkm。右岸纜機機平臺道道路起點點在大笑笑縫溝附附接近云云南省祿祿勸縣海海子尾巴巴至金坪坪子高線線路經隧隧道展線線至右岸岸纜機平平臺，全全長約11.4772kmm。1.3

17、 合同項項目、工工作范圍圍、主要要工程量量及控制制工期1.3.1 合合同項目目、工作作內容烏東德水水電站右右岸海子子尾巴砂砂石骨料料加工及及混凝土土拌和系系統(tǒng)工程程建設與與生產供供應（合合同編號號：WDDD/000233)主要要項目和和工作內內容如下下：（1）海海子尾巴巴砂石骨骨料加工工及混凝凝土拌和和系統(tǒng)的的設計；（2） 海子尾尾巴砂石石骨料加加工及混混凝土拌拌和系統(tǒng)統(tǒng)的建設設；（3）骨骨料加工工及混凝凝土拌和和系統(tǒng)的的運行；（4） 生產系系統(tǒng)的拆拆除及清清場。烏東德水水電站右右岸導流流隧洞工工程（WWDD/00446）主主要項目目和工作作內容有有（但不不限于）：1、右岸岸導流隧隧洞工程程施

18、工（1）右右岸3#5#導流隧隧洞進口口的土石石方明挖挖、邊坡坡支護（噴錨、錨筋樁樁、錨索索）、固固結灌漿漿、石渣渣填筑、混凝土土澆筑、鋼筋制制安、排排水孔及及排水管管、預埋埋件等所所有項目目的土建建施工。（2）右右岸3#5#導流隧隧洞洞身身段的石石方洞挖挖、支護護（噴錨錨、鋼支支撐、小小導管）、回填填灌漿、固結灌灌漿、混混凝土澆澆筑、鋼鋼筋制安安、排水水孔及排排水管、預埋件件等所有有項目的的土建施施工。（3）右右岸3#5#導流隧隧洞進口口閘門及及啟閉機機的一期期埋件制制作安裝裝、封堵堵閘門、啟閉機機及二期期埋件、電氣設設施的安安裝。（4）硝硝溝堆積積體初期期治理。（5）右右岸3#5#導流隧隧洞

19、進、出口圍圍堰堰體體填筑、防滲墻墻、土工工膜、混混凝土及及防滲帷帷幕等施施工。（6）右右岸3#5#導流隧隧洞施工工完畢后后、分流流前，按按設計要要求完成成右岸33#55#導流流隧洞進進、出口口圍堰（含巖埂?。┎鸪┕?。（7）右右岸導流流隧洞未未完成施施工支洞洞（發(fā)包包人提供供圖紙）的施工工和所有有施工支支洞的封封堵。2、右岸岸電站尾尾水工程程（含尾尾導結合合段）右岸電站站5#、6#尾尾水隧洞洞尾導結結合段的的石方洞洞挖、支支護（噴噴錨、鋼鋼支撐、小導管管）、回回填灌漿漿、固結結灌漿、混凝土土澆筑、鋼筋制制安、排排水孔及及排水管管、預埋埋件等所所有項目目的土建建施工；右岸電電站尾水水渠開挖挖與

20、支護護；尾水塔塔混凝土土澆筑與與右岸尾尾水金結結安裝；右岸尾尾水工程程電氣設設備、電電纜通道道的施工工和安裝裝；右岸導導流隧洞洞進口及及導流隧隧洞（尾尾水隧洞洞）出口口附近高高位自然然邊坡防防治工程程；右岸上上游圍堰堰路施工工；施工期期臨時監(jiān)監(jiān)測設備備儀器的的采購、運輸、率定、安裝及及施工期期觀測和和資料的的分析整整理等；由承包包人負責責的物探探檢測；導流隧隧洞圍堰堰的拆除除爆破。3、施工工支洞導流隧洞洞的施工工支、岔岔洞的開開挖、支支護以及及負責發(fā)發(fā)包人提提供的右右導流隧隧洞上、下游施施工支洞洞封堵施施工等工工作。右岸海子子尾巴至至金坪子子高線路路工程（WDDD/00050）的永久久工程項項

21、目和工工作內容容有：路路基土石石方工程程；橋梁及及涵洞工工程；沿線設設施及預預埋管線線工程。1、防護護工程本合同施施工圖紙紙所示的的石砌（包括混混凝土預預制塊）護坡、護面墻墻、擋土土墻、錨錨噴混凝凝土邊坡坡、錨漿漿護坡、河道防防護及錐錐坡，其其它防護護工程砌砌筑（護護肩、護護腳等）以及基基礎開挖挖與回填填的施工工作業(yè)。2、綠化化及環(huán)境境保護施工及維維護期間間的環(huán)境境保護，以及綠綠化工程程中植物物的種植植和管理理等的有有關作業(yè)業(yè)。1.3.2 主主要工程程量WDD/00223標段段主要工工程量匯匯總見表表1-3-1。表1-33-1 主主要工程程量匯總總表序號項 目單位工程量備注1砂萬t332粗骨料

22、萬t 253瓜米石萬t mm3124混凝土萬m330WDD/00446標段段主要工工程量匯匯總見表表1-33-2。表1-33-2 主要工工程量匯匯總表序號項 目單位工程量備注1土方明挖挖m31917721002石方明挖挖m32300029223石方洞挖挖m31991182114錨桿（各各類）根18355215錨筋束束622226錨索束4217噴混凝土土m35290008鋼支撐及及鋼筋格格柵t13122.69混凝土m3612663410鋼筋制安安t442110.7711帷幕灌漿漿m60000.012固結灌漿漿m139337513金屬結構構安裝t77499.8WDD/00550標段段主要工工程量匯

23、匯總見表表1-33-3。表1-33-3 主要工工程量匯匯總表序號項目名稱稱單位工程量備注1土石方明明挖m3442661.112石方洞挖挖m32844425.23土石方填填筑m3420990.884砂漿錨桿桿根7664495掛網噴混混凝土m3163885.886混凝土m3500446.887鋼筋制安安t15955.48HDPEE雙壁打打孔波紋紋管m1121117.09防水板m2149663.001050PPVC管管m300224.0011回填灌漿漿m2104773.0012柔性被動動防護網網m210000.013單面波形形梁鋼護護欄m456.01.3.3 合合同控制制工期WDD/00223標段段

24、系統(tǒng)投投產時間間：20011年年10 月300日；系系統(tǒng)生產產期：220111年111月220133年122月； 系統(tǒng)拆拆除時間間：生產產期結束束后4個個月內完完成清場場撤離。WDD/00446標段段合同控控制工期期，根據據招標文文件的要要求，右右岸低導導流洞（3#、4#導導流洞）計劃與與于20013年年12月月31日日前具備備過流條條件，右右岸高導導流隧洞洞（5#導流洞洞）計劃劃于20014年年3月331日前前具備過過流條件件。WDD/00550標段段合同控控制工期期，根據據招標文文件的要要求計劃劃于20011年年11月月1日開開工，20113年33月311日前完成所所有工程程的施工工，總工

25、工期177個月。2 適用用范圍本質量量計劃適用于于烏東德德水電站站右岸導導流隧洞洞工程、右岸高高線路工工程、海子尾尾巴砂石石骨料加加工及混混凝土拌拌和系統(tǒng)統(tǒng)工程建建設與生生產供應應，以及合合同內其其他項目目。所有有的活動動均應按按照本工工程項目目合同、設計文文件及本本質量量計劃規(guī)定的的質量要要求實施施相應的的控制和和驗證。質量量計劃由項目目經理批批準發(fā)布布后生效效，當本本工程項項目或合合同一旦旦結束，本質量量計劃的的有效性性就自動動中止。3 引引用標準準ISOO90001-220088系列標標準，工程局局管理理手冊（20008-112-330改版版）、程序序文件（20008-112-330改版

26、版）及及第三層層次文件件。4 術術語、定定義和簡簡稱4.1 術語和和定義除采用IISO990000：20005質量管管理體系系基礎和和術語外，還還采用了了一些專專業(yè)術語語。1、質量量一組固有有特性滿滿足要求求的程度度（GBB/T1190000-220088/ISSO 990000：20005）。2、質量量計劃對特定的的項目、產品、過程或或合同規(guī)規(guī)定由誰誰及何時時應使用用哪些程程序和相相關資源源的文件件。3、PDDCA循循環(huán)PDCAA循環(huán)是是由計劃劃（Pllan）實施（Do）檢查（Cheeck）處置（Acttionn）4個個要素構構成的一一種循環(huán)環(huán)的持續(xù)續(xù)改進的的工作方方法。4、體系系（系統(tǒng)統(tǒng)）

27、相互關聯(lián)聯(lián)或相互互作用的的一組要要素。5、質量量管理體體系在質量方方面指揮揮和控制制組織的的管理體體系。6、質量量方針指總的質質量宗旨旨和方向向，是制制定和評評審質量量目標的的框架。7、質量量目標質量方面面所追求求的目的的，是可可測量的的，應盡盡可能定定量。8、質量量管理在質量方方面指揮揮和控制制組織的的協(xié)調的的活動。9、單位位工程指具有獨獨立的區(qū)區(qū)域施工工條件或或獨立運運行功能能的工程程項目。10、分分部工程程指構成單單位工程程各個部部分，具具有相對對獨立施施工條件件或作用用劃分的的工程項項目。11、分分項工程程指分部工工程中，施工工工序相同同并具有有一致的的合同支支付單價價和統(tǒng)計計單位的的

28、工程項項目。12、單單元工程程指按合同同期施工工作業(yè)區(qū)區(qū)、段、層、塊塊劃分，通過若若干作業(yè)業(yè)工序完完成的工工程項目目，是構構成分項項工程質質量考核核和合同同支付審審核的基基本工程程單位。13、重重要隱蔽蔽工程指主要建建筑物的的地基開開挖、地地下洞室室開挖、地基防防滲、加加固處理理和排水水工程等等。14、三三檢制單元工程程檢查驗驗收，施施工單位位按三級級檢查制制度（班班組初檢檢、作業(yè)業(yè)隊復檢檢、項目目部終檢檢）的原原則進行行自檢，在自檢檢合格的的基礎上上，報請請監(jiān)理單單位進行行終檢驗驗收。經監(jiān)理單單位同意意，施工工單位的的自檢工工作分級級層次可可以適當當簡化。15、有有效文件件清單 指標準中中規(guī)

29、定的的“識別文文件的現現行修訂訂狀態(tài)”的控制制清單。 16、施施工方案案 指各分部部或單位位工程施施工的技技術文件件，包括括技術、質量、安全、環(huán)保、材料、消防、計量、文明施施工、技技術資料料、冬季季雨季施施工等技技術方案案。 17、四四不放過過 即事故原原因未查查清不放放過；事事故責任任人與群群眾未受受到教育育不放過過；沒有有采取相相應防范范措施不不放過；沒有對對事故責責任者處處理不放放過。 4.2 簡稱稱 業(yè) 主主指中國國長江三三峽集團團公司烏烏東德工工程建設設籌備組組監(jiān) 理理指中國國水利水水電建設設工程咨咨詢西北北公司烏烏東德水水電站工工程監(jiān)理理中心、長江三三峽技術術經濟發(fā)發(fā)展有限限公司烏

30、烏東德水水電站監(jiān)監(jiān)理部項目部指中國國水利水水電第十十四工程程局有限限公司烏烏東德項項目經理理部5 組組織機構構和職責責5.1 管理承承諾項目部受受中國水水利水電電第十四四工程局局有限公公司項目目經理（法人代代表）授授權，組組建中國國水利水水電第十十四工程程局有限限公司烏烏東德項項目經理理部（以以下簡稱稱項目部部），并并對所承承擔的工工程施工工負全面面責任。本質量計計劃提出出的質量量方針和和質量目目標，適適用于項項目部所所承建的的烏東德德電站WWDD/00446、WWDD/00550標段段合同范范圍內有有關工程程項目，項目部部下設的的質量管管理部，由經過過培訓、具有相相應資格格的人員員組成。項目

31、部部授權質質量管理理部足夠夠的權力力，以監(jiān)監(jiān)督、檢檢查工程程施工中中的質量量問題；項目部部授權質質量副經經理領導導質量管管理部工工作，組組織編制制質量計計劃，通通過監(jiān)督督和檢查查來驗證證質量計計劃實施施的有效效性，質質量管理理部主任任直接向向質量副副經理報報告工作作。本質量量計劃根據右右岸導流流隧洞工工程和右右岸高線線路工程程招標文文件和工工程局管管理手冊冊、程序序文件及及規(guī)范要要求而編編制，本本著“科科學、系系統(tǒng)、可可操作”的的原則，闡述實實現質量量方針、質量目目標的具具體措施施。本質量量計劃是項目目部內部部質量管管理活動動準則和和綱領性性文件，項目部部全體員員工必須須按質質量計劃劃要求求嚴

32、格執(zhí)執(zhí)行，本本質量量計劃的有效效版本將將及時分分發(fā)給有有關單位位和人員員使用。在本工程程從事工工作的所所有員工工必須認認真學習習、理解解掌握其其內容及及要求，嚴格遵遵循所規(guī)規(guī)定的條條款，并并對自己己的工作作質量負負責，使使之達到到預先確確定的崗崗位質量量目標。任何不不符合本本質量量計劃的行為為都是不不允許的的。項目目經理對對質量計計劃的適適用性和和實施有有效性負負責，批批準質量量計劃，并將每每年至少少組織一一次對質質量計劃劃實施有有效性和和實用性性的審查查工作，對于審審查發(fā)現現的問題題，有關關部門必必須采取取糾正措措施，必必要時由由質量管管理部對對質量計計劃進行行修改，并按有有關程序序要求進進

33、行審批批放發(fā)。項目部接接受業(yè)主主、監(jiān)理理、上級級主管部部門和認認證機構構對質質量計劃劃實施施情況進進行監(jiān)督督和檢查查。5.2 質量量方針和和目標5.2.1 質質量方針針一流的質質量，顧顧客的期期望，我我們的追追求。5.2.2 質量量目標單元工程程合格率率1000%，土土建工程程優(yōu)良率率90%以以上，金金屬結構構安裝工程程優(yōu)良率率95%以上上，分部（分項）工程優(yōu)優(yōu)良率880%以上上，單位位工程優(yōu)優(yōu)良率1100%。杜絕質質量事故故，消除除質量隱隱患。工工程竣工工驗收一一次通過過，爭創(chuàng)優(yōu)質工工程。5.3 組織織機構本項目工工程施工工組織機機構全稱稱為：中中國水利利水電第第十四工工程局有有限公司司烏東

34、德德項目經經理部。成立以以項目經經理為第第一責任任人的質質量管理理體系，項目部部領導班班子組成成決策層層、各職職能部室室組成管管理層、各廠隊隊組成作作業(yè)層的的三級質質量管理理組織機機構。項項目經理理指定一一名質量量副經理理，負責責本項目目的質量量管理的的工作，各職能能部室和和廠隊正正職為本本單位的的質量第第一責任任人。質質量管理理部負責責項目部部質量管管理的日日常工作作。項目目部質量量管理組組織機構構見附錄錄A，質量體體系職能能分配表表見附錄錄B。5.4 職責責、權限限與溝通通5.4.1 職責和和權限1、項目目經理項目經理理是工程程項目質質量管理理工作的的領導者者和組織織者，對對保證工工程質量

35、量起主導導作用。（1）主主持制定定項目部部的質量量目標，并使其其在相關關職能部部門和作作業(yè)廠隊隊得到分分解，確確保質量量方針的的貫徹和和質量目目標的實實現；（2）確確保項目目部質量量管理體體系的建建立和保保持有效效運行，指定質質量副經經理分管管項目部部質量管管理體系系的運行行管理，為項目目部管理理評審提提供信息息；（3）審審查批準準項目部部的質質量計劃劃；（4）增增強員工工 “質量第第一、顧顧客至上上”的質量量意識，嚴格控控制不合合格品的的產生，不斷提提高顧客客和相關關方的滿滿意度；（5）確確保項目目部所需需資源、工作環(huán)環(huán)境的提提供。2、總工工程師（1）參參與項目目部質量量管理體體系的建建立和

36、管管理計劃劃的評審審；（2）參參與項目目部目標標的制定定和修改改，確保保分管部部門崗位位目標的的建立和和實施；（3）負負責施工工過程的的策劃，審批施施工組織織設計、施工技技術方案案和試驗驗報告；（4）參參加質量量事故的的調查和和處理，協(xié)助質質量副經經理召開開工程質質量分析析會，負負責制定定質量事事故處理理技術措措施；（5）確確定并評評審特殊殊過程；（6）主主持重要要項目和和新技術術、新工工藝的技技術、質質量交底底工作；（7）主主持竣工工資料的的編制，參加竣竣工驗收收，組織織施工技技術總結結和學術術論文的的撰寫，并負責責審核和和向上級級報告；（8）負負責技術術方面與與顧客的的溝通以以及數據據分析

37、的的管理和和利用。3、質量量副經理理（1）負負責質量量體系的的建立、實施和和管理，保證質質量體系系的有效效運行并并持續(xù)改改進；（2）參參與項目目部目標標的制定定和修改改，確保保分管部部門崗位位目標的的建立和和實施；（3）正正確履行行質量經經理的職職責，確確保工程程質量，對工程程質量負責責；（4）負負責質量量方面與與顧客的的溝通；（5）對對實現質質量目標標和顧客的要求組組織策劃劃，并對對產品實實現過程程的要求組組織評審審；（6）在在上級機機關的授授權下，組織項項目部質質量管理理體系內內部審核核。4、生產產副經理理（1）參參與項目目質量管管理體系系的建立立和質量量計劃的的評審；（2）負負責生產產組

38、織和和現場安安全、文文明施工工和環(huán)境境保護的的管理。5、總經經濟師（1）參參與項目目質量管管理體系系的建立立和質量量計劃的的評審；（2）參參與項目目部目標標的制定定和修改改，確保保分管部部門崗位位目標的的建立和和實施；（3）執(zhí)執(zhí)行國家家有關質質量方面面的經濟濟政策、規(guī)定；（4）對對分包商商資質審審查，組組織分包包合同的評審；（5）組組織開展展經濟活活動分析析，提出出對質量量管理工工作中的的建議。6、安全全副經理理（1）參參與項目目質量管管理體系系的建立立和質量量計劃的的評審；（2）參參與項目目部目標標的制定定和修改改，確保保分管部部門崗位位目標的的建立和和實施；（3）組組織安全全生產、文明施施

39、工和環(huán)環(huán)境保護護方面制制度的制制定及檢檢查工作作，并監(jiān)監(jiān)督落實實整改；（4）負負責安全全文明施施工、環(huán)環(huán)境保護護和來自自顧客信信息的內內部和外外部溝通通；（5）組組織施工工安全事事故的分分析和調調查處理理。7、質量量管理部部（1）負負責質量量計劃的的編制、發(fā)放、修訂、管理，對質量量計劃的的實施進進行監(jiān)督督、檢查查；（2）負負責項目目部質量量管理體體系的運運行工作作，協(xié)助助上級機機關對項項目部的的內部審審核，在在上級機機關授權權的情況況下，組組織項目目部的內內部審核核，并報報告審核核結果；負責對對內、外外部審核核中發(fā)現現的不符符合項糾糾正和預預防措施施進行監(jiān)監(jiān)督落實實；（3）負負責質量量管理體體

40、系文件件和質量量記錄的的管理；（4）負負責質量量和顧客客滿意度度方面有有關的數數據分析析，改進質質量管理理工作；（5）貫貫徹執(zhí)行行國家、企業(yè)和和業(yè)主、監(jiān)理發(fā)發(fā)布的各各項規(guī)范范、規(guī)程程、質量量管理措措施和質質量獎罰罰條例；（6）負負責編制制質量管管理辦法法和考核核實施細細并在工工程建設設過程中中嚴格落落實；（7）負負責對三三級質檢檢人員進進行建檔檔管理，負責項項目部 “三檢制制”的執(zhí)行行，負責責對施工工質量監(jiān)監(jiān)督、檢檢查；負負責對三三檢員進進行業(yè)務務管理，督促三三檢人員員正確行行使職責責；（8）對對質量事事故進行行調查分分析，嚴嚴格按“四不放放過”原原則調查查處理，并及時時向上級級主管部部門報告

41、告；（9）負負責本項項目部施施工期管管理體系系運行管管理、質質量、顧顧客滿意意程度的的內部和和外部溝溝通；（10）負責對對工程部部及作業(yè)業(yè)廠、隊隊質量目目標的考考核工作作；（11）負責對各作業(yè)業(yè)隊、班班組進行行質量相關關培訓工工作，并對培培訓效果果進行評評價；（12）督促試試驗室對對原材料料、半成成品以及及其他相相關的試試驗檢測測，并按按時將有有關檢驗驗報告上上報有關關部門和和領導；（13）負責質質量優(yōu)質質樣板工工程創(chuàng)建建和推廣；（14）負責編編制周、月、季季、年度度質量簡簡報并向向上級主主管單位位報送；負責編制制相關質質量會議議的匯報報材料，總結質質量管理理工作經經驗，持持續(xù)改進進；（15）

42、負責單單元工程程劃分和和質量評評定工作作，及時時向竣工工計量辦辦公室移移交相關關的質量量驗收資資料；（16）對施工工現場進進行日常常的巡視視檢查，組織例例行的質質量大檢檢查，發(fā)發(fā)現質量量隱患或或質量問問題督促促工程部部和作業(yè)業(yè)隊整改改，并跟跟蹤檢查查落實。組織召召開質量量例會、專題會會；（17）負責職職責范圍圍內的計計量簽證證工作；（18）負責項項目部PPoweerOnn系統(tǒng)中中相應管理理模塊的的應用。8、工程程技術部部（1）負負責施工工組織設設計、施施工技術術方案、措施、施工進進度計劃劃和作業(yè)業(yè)指導書書的編制制和管理理，組織織技術交交底；編編制的施施工技術術方案、措施等等必須滿滿足質量量要求

43、； （2）對對特殊過過程進行行識別，確定相相應的工工藝試驗驗或控制制方法；（3）負負責數據據分析的的歸口管管理，負負責數據據分析工工作的技技術指導導及技術術管理方方面的數數據；（4）負負責新技技術、新新工藝的的引進、研討與與應用；（5）負負責完成成與地質質相關的的工作；（6）負負責對不不合格產產品的返返工、返返修技術術措施的的編制；（7）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應管理理模塊的的應用。9、生產產總調室室（1）合合理協(xié)調調、組織織生產，確保質質量計劃劃的實施施；（2）負負責施工工原始記記錄的填填寫及整整理，編編制施工工大事記記；根據據月計劃劃編制周周生產計計劃，主主持生產產周例

44、會，負負責項目目部或作作業(yè)隊施施工計劃劃任務完完成情況況的統(tǒng)計計分析工工作；（3）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（4）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應管理理模塊的的應用。10、竣竣工計量量辦公室室（1）負負責每月月合格工程程量的對對內、對對外計量量簽證（包括地地質超挖挖和超填填），負責制制定和完完善工程程計量簽簽證管理理辦法，確保項項目部每每月已完完工程量量及時準準確簽證證計量；（2）對對各部室室及作業(yè)業(yè)隊的相關人人員進行行業(yè)務培訓訓；（3）按按時編制制、報批批在建工工程各部部位工程程量計算算書；（4）負負責項目目部各施施工項目目的竣工工資料收收集，對對資料及及時進行行

45、分類歸歸檔；（5）負負責編寫寫合同項項目各階階段驗收收施工報報告及鑒鑒定書，并組織織各階段段驗收工工作；（6）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（7）對對已通過過驗收的的竣工資資料按業(yè)業(yè)主要求求進行裝裝訂，資資料裝訂訂好后及及時向業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理檔案案館移交交，并辦辦理項目目文件歸歸檔審簽簽單；（8）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應模塊的的應用。11、安安全環(huán)保保監(jiān)察部部（1）全全面負責責項目部部的施工工職業(yè)健健康安全全、環(huán)境境保護及及水土保保持和文文明施工工的宣傳傳及監(jiān)督督檢查，在安全全文明施施工的管管理上接接受監(jiān)理理、業(yè)主主及上級級主管部部門的指指導和監(jiān)監(jiān)督；（2）負負責

46、對新進場場員工進進行培訓訓；（3）負負責施工工工作區(qū)區(qū)域內的的職業(yè)健健康安全全、文明明施工和和環(huán)境保保護；（4）負負責管理理體系運運行及安安全、環(huán)環(huán)境和顧顧客滿意意放年有有關的數數據分析析；（5）組組織、參參與、配配合相關關各方進進行安全全事故的的調查分分析，嚴嚴格按“四不放放過”的原則則調查處處理安全全事故；（6）負負責日常常安全巡巡視、組組織每周周安全檢檢查，發(fā)發(fā)現隱患患立即通通知責任任單位進進行整改改消除隱隱患。認認真做好好安全月月報、季季報、半半年報和和年報上上報工作作，總結結安全工工作成果果，負責責向項目目部領導導及有關關部門及及時通報報安全工工作情況況；（7）貫貫徹執(zhí)行行國家環(huán)環(huán)境

47、保護護及水土土保持的的法律、法規(guī)和和行業(yè)有有關環(huán)境境保護及及水土保保持的條條例、規(guī)規(guī)定及監(jiān)監(jiān)理、發(fā)發(fā)包人、上級環(huán)環(huán)境保護護及水土土保持的的規(guī)程、規(guī)定；（8）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應模塊塊的應用用。12、機機電物資資管理部（1）根根據施工工進度計計劃負責責項目部部施工設設備的配配置和管管理工作作；負責責項目部部特種設設備檢驗驗和管理。（2）負負責材料料物資的的采購與與供應工工作，保保證采購購的產品品符合質質量標準準；（3）負負責物資資采購信信息的收收集，參參與供應應商的選選擇、評評審、談談判和簽簽約，負負責對不不合格供供應商及及時進行行清退處處理；（4）負負責本部部門業(yè)務務

48、活動的的數據分分析；（5）負負責委托托試驗部部門對進進場材料料物資按按照規(guī)定定進行檢檢驗和試試驗，并并對監(jiān)理理單位進進行進場場報驗；（6）收收集、整整理、編編制及保保管機電電物資技技術資料料，建立立施工機機械設備備檔案，充分掌掌握施工工機械設設備的技技術情況況及各項項性能、指標；（7）負負責對進進場物資資、材料料進行驗驗證、記記錄、標標識、貯貯存、保保管、發(fā)發(fā)放和回回收，并并對不合合格、不不適用、損壞及及丟失的的產品進進行標識識并合理理處置，確保產產品質量量滿足規(guī)規(guī)定的要要求；負負責對倉倉庫內物物資、材材料進行行防護，作好相相關的記記錄；（8）負負責按項項目部相相關規(guī)定定定期對對物資分分類消耗

49、耗進行統(tǒng)統(tǒng)計分析析工作；（9）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應管理理模塊的的系統(tǒng)應應用。13、綜綜合辦公公室（1）負負責項目目部文件件和外來來文件的的管理；（2）貫貫徹執(zhí)行行上級對對項目部部的指示示、決議議、決定定及規(guī)章章制度的的落實檢檢查，并并及時收收集整理理有關資資料向項項目經理理匯報和和提出建建議； （3）負負責員工工的資格格審查、立檔、調配等等管理，負責特特種作業(yè)業(yè)證照的的管理。（4）負負責外部部和內部部溝通的的管理及及機關部部門的崗崗位目標標考核；（5）負負責項目目部辦公公會議、其它重重要會議議事務性性工作及及會議記記錄；（6）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（

50、7）負負責項目目部PowwerOOn系統(tǒng)統(tǒng)中管理理模塊的的系統(tǒng)錄錄入。14、經經營管理理部（1）在在總經濟濟師的領領導下，負責項項目承包包合同和和經營管管理；（2）負負責施工工期間合合同管理理和合同同修訂工工作，與與顧客進進行溝通通；（3）負負責對工工程分包包方的評評審選擇擇、報批批簽約和和管理，對分包包隊告知知風險；建立分分包方檔檔案；對對不合格格的分包包方及時時進行處處置；（4）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（5）負負責做好好對質量量措施的的結算工工作；（6）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應模塊塊的系統(tǒng)統(tǒng)錄入。15、財財務部（1）負負責質量量措施資資金的兌兌現工作作

51、；（2）負負責項目目部質量量管理體體系運行行所需的的資金投投入；（3）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（4）負負責項目目部PoowerrOn系系統(tǒng)中相相應模塊塊的系統(tǒng)統(tǒng)錄入。16、測測量隊（1）負負責對測測量人員員資質的的管理；（2）負負責施工工測量放放樣、標標識和記記錄；（3）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（4）負負責測量量設備的的管理與與維護，并定期期進行檢檢定和校校準；（5）負負責測量量控制網網及施工工放線的的精度，滿足質質量要求求。17、試試驗室（1）負負責原材材料、過過程產品品的檢驗驗、試驗驗和送檢檢工作，并對檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)進行標標識；（2）負負責所使使用檢驗

52、驗和試驗驗設備的的管理，按規(guī)定定進行檢檢定和校校準；（3）對對檢驗和和試驗資資料進行行整理，采用適適當的數數據分析析方法，提出改改進措施施，并向向有關部部門及廠廠隊傳遞遞信息；（4）負負責編寫寫試驗報報告，及及時準確確提供原原材料、半成品品材料、成品檢檢測的試試驗結果果或委托托試驗結結果；（5）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（6）負負責對試試驗、檢檢測人員員的資質質管理。18、工工程部（1）負負責組織織分管工工作面的的施工，協(xié)協(xié)調資源源； （2）認認真落實實“三檢”制度，負責責現場施施工質量量的驗收收、監(jiān)督督、檢查查、工程量量簽證，按單元工程程整理資料料并移交交給質量量管理部部；（3

53、）負負責現場場的施工工技術、質質量管理理；（4）負負責施工工現場安安全、環(huán)環(huán)境、文文明施工工的管理理；（5）負負責本部部門業(yè)務務活動的的數據分分析；（6）負負責施工工過程產產品的標標識和防防護；（7）嚴嚴格控制制不合格格品的產產生，對對已出現現的不合合格品進進行認真真處理，并采取取糾正和和預防措措施，防防止不合合格品的的再次發(fā)發(fā)生；（8）認認真記錄錄質量、安全、施工日日志，做做好文件件和圖紙紙的管理理。19、作作業(yè)隊（1）嚴嚴格按規(guī)規(guī)程規(guī)范范、設計計圖紙、施工方方案、作作業(yè)指導導書組織織施工；（2）負負責施工工、加工工制作工工序的自自檢、復復檢；（3）負負責施工工過程產產品的標標識和防防護；愛

54、愛護顧客客財產；（4）負負責施工工設備的的維護和和保養(yǎng)，遵守操操作規(guī)程程；（5）負負責施工工作業(yè)環(huán)環(huán)境的管管理，做做到文明明施工、安全生生產；（6）確確定作業(yè)業(yè)隊的質質量目標標，增強強作業(yè)人人員的質質量意識識，提高高顧客滿滿意度；（7）嚴嚴格控制制不合格格品的產產生，對對已出現現的不合合格品進進行分析析和處理理，并采采取糾正正和預防防措施，防止不不合格品品的再次次發(fā)生；（8）負負責本隊隊業(yè)務活活動的數數據分析析；（9）認認真記錄錄施工日志志，妥善善管理文文件和圖圖紙。負負責對本本施工作作業(yè)人員員培訓和和教育。5.4.2 內部和和外部溝溝通的責責任部門門和人員員（1）項項目經理理負責本本項目部部

55、質量方方針在本本工程范范圍內的的內部和和外部溝溝通，組組織進行行質量目目標分解解；（2）質質量副經經理負責責項目部部質量管管理體系系的建立立、實施施、保持持和改進進的內部部和外部部溝通；（3）總總工程師師負責項項目部施施工計劃劃安排、施工重重大技術術問題、工程交交付和竣竣工驗收收、質量量持續(xù)改改進策劃劃的內部部和外部部溝通；（4）質質量管理理部負責責本項目目部施工工期質量量管理體體系運行行管理、施工質質量控制制、顧客客滿意的的內部和和外部溝溝通；（5）技技術部負負責與業(yè)業(yè)主、監(jiān)監(jiān)理、設設計和作作業(yè)隊及及部門對對施工組組織措施施、圖紙紙、技術術要求和和作業(yè)指指導書等等的外部部和內部部溝通；負責施

56、施工期適適用法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)程程規(guī)范和和標準及及其它要要求的外外部溝通通；（6）綜綜合辦公公室負責責人事、職工生生活、黨黨務及行行政等方方面的內內部和外外部溝通通；（7）經經營管理理部負責責施工期期合同管管理及合合同內容容變更后后的內部部和外部部溝通；（8）其其它相關關部門負負責職責責范圍內內的內部部和外部部溝通。6 文件件要求6.1 采用用公司編制制的程序序文件項目部采采用的程程序文件件見附錄錄C。6.2 項目目部編制制的第三三層次文文件項目部除除采用公公司的第第三層次次文件外外，還針針對工序序、工藝藝的特點點編制相相應的作作業(yè)指導導書、操操作規(guī)程程，根據據項目施施工特點點和業(yè)主主的管理理

57、要求制制定管理理制度、辦法和和細則。在施工工過程中中需完善善和補充充的第三三層次文文件由相相關職能能部門編編寫報主主管領導導批準。6.3 文件件的管理理6.3.1項目目實施受受控的文文件包括括（但不不限于）1、工程程合同及及其附件件；2、用于于開挖、混凝土土澆筑、噴錨支支護、檢檢驗、試試驗等活活動的標標準、規(guī)規(guī)程和規(guī)規(guī)范；3、施工工組織設設計、作作業(yè)指導導書、施施工計劃劃；4、圖紙紙資料、設計變變更；5、采購購文件；6、質量量計劃、程序文文件等；7、監(jiān)理理人和發(fā)發(fā)包人簽簽發(fā)的有有關工程程質量、進度等等方面的的會議紀紀要、文文件等；8、上級級單位頒頒布的或或項目部部制定的的與質量量有關的的規(guī)章制

58、制度。6.3.2文件件和資料料的批準準和發(fā)布布1、工程程技術部部編制與與工程質質量有關關的技術術文件和和資料，交總工工程師批批準；2、質量量副經理理組織編編寫質量量計劃，報項目目經理批批準；3、質量量管理部部負責編編寫有關關質量方方面的文文件；4、安全全環(huán)保監(jiān)監(jiān)察部負負責編寫寫有關安安全、環(huán)環(huán)保、職職業(yè)健康康方面的的文件；5、綜合合辦公室室負責編編寫有關關行政、人事管管理方面面的文件件；6、各職職能部門門負責編編寫其職職責范圍圍內的文文件；7、對需需報送監(jiān)監(jiān)理人批批準的文文件資料料，由分分管領導導審查后后報送監(jiān)監(jiān)理人批批準；8、工程程技術部部對文件件和資料料（包括括圖紙、設計變變更及監(jiān)監(jiān)理人和

59、和發(fā)包人人簽發(fā)的的有關質質量管理理、工程程進度方方面的會會議紀要要、文件件等）建建立接收收登記臺臺帳，由由總工程程師確定定發(fā)放范范圍后受受控管理理；9、文件件和資料料確定發(fā)發(fā)放范圍圍后，將將文件和和資料發(fā)發(fā)放到使使用部門門和場所所，文件件和資料料（包括括外來文文件和資資料）發(fā)發(fā)放要做做好發(fā)放放登記臺臺帳。6.3.3 文件和和資料的的修改（不包括括設計變變更和合合同變更更的管理理）1、文件件和資料料的更改改，由職職能部門門提出更更改申請請，交該該文件和和資料的的原審批批部門進進行審批批。若需需其他部部門審批批時，審審批部門門有權查查閱審批批文件所所依據的的有關背背景資料料；2、文件件和資料料經過

60、多多次修改改或大范范圍改動動后，必必要時重重新印發(fā)發(fā)；文件件和資料料只有局局部改動動時，采采用手寫寫更改、換頁更更改或加加更改單單更改等等形式；3、對于于換版發(fā)發(fā)放的受受控文件件，在新新版發(fā)放放的同時時，回收收舊版文文件；對對宣布作作廢或不不適用的的文件及及時回收收，或加加蓋“作作廢”標標識，防防止錯誤誤使用。6.3.4 設計變變更管理理1、在圖圖紙會審審和施工工過程中中，如發(fā)發(fā)現設計計有差錯錯、與實實際情況況不符，或因施施工條件件、材料料規(guī)格、品種、質量、種類及及工藝不不符合實實際要求求，或需需要進行行設計優(yōu)化化修改時時，須由由技術部部門提出出設計變變更申請請，經總工工程師審審查后，提交監(jiān)監(jiān)