風(fēng)險(xiǎn)評估與分級管控管理制度

1、風(fēng)險(xiǎn)評估與分級管控管理制度一、目的為準(zhǔn)確辨識(shí)公司范圍內(nèi)可能影響安全生產(chǎn)、職業(yè)健康的危害，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級，以實(shí)施有效控制。二、適用范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)危害因素的識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施制定過程。三、職責(zé)與分工1、生產(chǎn)安全副總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)危害辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及控制的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單、重大危險(xiǎn)源清單以及重大風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源管理方案的審批。2、成立以生產(chǎn)安全副總為組長的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組，小組成員包括：綜合部、生產(chǎn)管理部、安全環(huán)保部、設(shè)備運(yùn)管部、思想政治工作部、供應(yīng)部、銷售部、技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營管理部等職能部門相關(guān)人員以及各分廠相關(guān)人員。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組負(fù)責(zé)組織和參加危

2、害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)職工積極參與危害識(shí)別、評價(jià)及控制工作。3、安全環(huán)保部負(fù)責(zé)安全環(huán)保危害因素識(shí)別、評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制措施的審核工作，并組織相關(guān)部門對重大風(fēng)險(xiǎn)制定管理方案。四、工作程序1、安全環(huán)保危害識(shí)別范圍；2、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、停車等階段；3、常規(guī)和異常活動(dòng)；4、事故及潛在的緊急情況；5、所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動(dòng)；6、原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；7、作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；8、人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；9、丟棄、廢棄、拆除與處置；10、氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。五、安全環(huán)保危害識(shí)別方法及步驟1、危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的方法:本公司選用

3、工作危害分析(JHA)、安全檢查表分析(SCL)、預(yù)危險(xiǎn)性分析(PHA)作為危害識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。2、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則制定的評價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L、暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E和后果的嚴(yán)重性C及危險(xiǎn)性D。在制定評價(jià)準(zhǔn)則時(shí)，應(yīng)依據(jù)：（1）有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；（2）行業(yè)的設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）合同規(guī)定；（5）公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng))；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏

4、差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施(如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能事件發(fā)生的可能性L參照下表制定：暴露于危險(xiǎn)

5、環(huán)境的頻繁程度E參照下表制定：分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露 發(fā)生事故的后果嚴(yán)重性C可參照下表制定：分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失(萬元)停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截

6、肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍3不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則參照下表:風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施320重大風(fēng)險(xiǎn)極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)160320較大風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)，要立即整改70160高風(fēng)險(xiǎn)顯著危險(xiǎn)，需要整改2070一般風(fēng)險(xiǎn)一般危險(xiǎn)，需要注意20低風(fēng)險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)，可以接受3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素： = 1 * GB3 * MERGEFORMA

7、T 火災(zāi)和爆炸； = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 沖擊和撞擊； = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 中毒、窒息和觸電； = 4 * GB3 * MERGEFORMAT 有毒有害物料、氣體的泄漏； = 5 * GB3 * MERGEFORMAT 其他化學(xué)、物理性危害因素； = 6 * GB3 * MERGEFORMAT 人機(jī)工程因素； = 7 * GB3 * MERGEFORMAT 設(shè)備的腐蝕、缺陷； = 8 * GB3 * MERGEFORMAT 對環(huán)境的可能影響等。2、危險(xiǎn)性的計(jì)算方法：危險(xiǎn)性D=可能性L暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E發(fā)生事故的后果嚴(yán)重性C。4、危害識(shí)別步

8、驟（1）各部門、分廠根據(jù)生產(chǎn)活動(dòng)中存在的作業(yè)內(nèi)容，對各自作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)的內(nèi)容進(jìn)行確定，并分別列出本單位的“作業(yè)活動(dòng)清單與設(shè)備設(shè)施清單”。（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)確定“清單”的格式并匯總形成公司的作業(yè)活動(dòng)清單與設(shè)備設(shè)施清單。（3）各部門、車間依據(jù)本單位列出的“作業(yè)活動(dòng)清單與設(shè)備設(shè)施清單”。按“工作危害分析法、安全檢查表分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法、預(yù)危險(xiǎn)性分析法”識(shí)別出作業(yè)活動(dòng)中的危害因素并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)審核、匯總各部門識(shí)別出的危害因素，形成公司的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級表。后對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，采取對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人。六、重大風(fēng)險(xiǎn)及重大危險(xiǎn)源1、重大風(fēng)險(xiǎn)（1）各單

9、位應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果確定出重大風(fēng)險(xiǎn)，由安全環(huán)保部匯總并組織相關(guān)部門制定控制措施，形成重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單，報(bào)生產(chǎn)安全副總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)考慮： = 1 * GB3 * MERGEFORMAT 有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； = 2 * GB3 * MERGEFORMAT 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性； = 3 * GB3 * MERGEFORMAT 企業(yè)的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。2重大危險(xiǎn)源（1）各單位按照重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18218-2018識(shí)別本單位的重大危險(xiǎn)源，安全環(huán)保部匯總、審核各單位上報(bào)的重大危險(xiǎn)源，形成重大危險(xiǎn)源清單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）各單位負(fù)責(zé)建立本單位的重大危險(xiǎn)源檔

10、案，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)建立公司的重大危險(xiǎn)源檔案。（3）各單位負(fù)責(zé)編制本單位的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案并組織演練，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)編制公司的重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案并組織演練。七、控制措施根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故發(fā)生。1、公司選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮。（1）控制措施的可行性和可靠性。（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性。（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行情況。（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。2、公司選擇的控制措施包括（1）工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；

11、（4）個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果、經(jīng)營情況、財(cái)務(wù)狀況和可選技術(shù)等因素，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，防止事故發(fā)生。八、風(fēng)險(xiǎn)控制安全環(huán)保部將形成的公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分級表和重大危險(xiǎn)源清單審核無誤后，聯(lián)合各上報(bào)車間或部門，共同討論和制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并由風(fēng)險(xiǎn)或危險(xiǎn)源所存在部門依據(jù)公司統(tǒng)一制定的風(fēng)險(xiǎn)及危險(xiǎn)源控制措施表格填寫，一般風(fēng)險(xiǎn)及危險(xiǎn)源控制措施,經(jīng)安全環(huán)保部審批后實(shí)施；重大風(fēng)險(xiǎn)及危險(xiǎn)源控制措施,經(jīng)公司分管生產(chǎn)安全副總審核，總經(jīng)理審批后實(shí)施；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查措施的執(zhí)行和落實(shí)情況。明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任單位和責(zé)任人，公司將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)。制定出風(fēng)險(xiǎn)控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，并及時(shí)向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。九、風(fēng)險(xiǎn)信息更新1、公司不間斷地組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和隱患，定期評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制結(jié)果。當(dāng)下列情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求（2）操作變化或工藝改變。（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目。（4）有對事故、事件