項目策劃要求過程控制程序文件

1、47/47與顧客有關(guān)的項目要求過程操縱程序編 號T-Z-.版 本 號1頁次 修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日1. 目的為確保顧客的需求和期望得到理解、確定和評審,以滿足顧客的要求。.范圍適用于對顧客要求的識不和確定,對工程項目要求的評審及與顧客的溝通。職責(zé)3. 1 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門識不顧客工程項目的要求與期望,組織有關(guān)部門對工程項目需要進(jìn)行評審,并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3. 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對工程項目質(zhì)量要求的檢測能力進(jìn)行評審。3 3工技部負(fù)責(zé)對工程項目技術(shù)要求的能力進(jìn)行評審。.4 生產(chǎn)部和工程分公司、項目部負(fù)責(zé)對工程項目的實施完成能力與工期進(jìn)行評審。3 5 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對工

2、程項目所需物料采購的能力進(jìn)行評審。3. 財務(wù)部負(fù)責(zé)對工程項目所定價格金額進(jìn)行評審。3. 7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批100萬元以上的工程項目要求評審表。. 程序4.顧客工程項目有關(guān)需求的識不與確定41. 1經(jīng)營部和工程分公司負(fù)責(zé)識不顧客對工程項目的需求與期望，要緊是通過工程承包合同來體現(xiàn)，具體內(nèi)容包括:工程范圍、規(guī)模、地域、路段、水文環(huán)境、質(zhì)量要求、工程造價、工期要求等。4 1. 2在工程投標(biāo)或合同簽定實施之前，經(jīng)營部門組織相關(guān)部門依照招標(biāo)書，現(xiàn)場踏勘及與顧客接觸等所獲得的信息,了解對工程項目的要求和期望確定公路、橋梁項目的相關(guān)要求,其內(nèi)容包括：顧客明示的工程要求，包括工程項目質(zhì)量要求及涉及可使用性、工

3、期、交付后的支持服務(wù)、價格等方面的要求。) 顧客無明確要求,但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的項目要求如安全、文明施工、地點習(xí)俗等要求，這是一類通常隱含的要求。以及公司在廣告宣傳中為滿足顧客要求所作出的承諾；顧客沒有規(guī)定,但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。公司為滿足顧客要求、提高公司信譽和知名度所作的附加要求和承諾。. 1 依照所確定的要求,由經(jīng)營部組織工程技術(shù)部、供應(yīng)部、工程分公司、項目部等的相關(guān)人員編制投標(biāo)書或合同草案。4. 2 對工程項目要求的評審。 42. 在投標(biāo)、同意合同或定單之前,經(jīng)營部應(yīng)對已識不的顧客要求及公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對標(biāo)書、合同的工程項目要求進(jìn)行評審。4.2. 評

4、審要求4.2. 工程頂目要求的評審應(yīng)在投標(biāo),合同鑒定之前進(jìn)行，應(yīng)確保:與顧客有關(guān)的項目要求過程操縱程序編 號TLZS-.2版 本 號1頁次 2修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日a) 工程項目要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求)得到確定;合同的各項要求被適當(dāng)定義和明確并形書面文字；合同的任何要求與條款都已被雙方理解、證實和確認(rèn)；并表述不一致的要求已予以解決;公司有能力滿足規(guī)定的要求。4. 2. 2 評審內(nèi)容工程投標(biāo)書或合同中的各項要求是否已明確、清晰,若是通過投標(biāo)獲得的項目，有無存在與本工程項目投標(biāo)要求不一致的條款要求，并通過評審加以解決;公司現(xiàn)時期有無能力滿足

5、相關(guān)工程項目的要求，如交工日期、工程質(zhì)量、環(huán)境配套、水文地質(zhì)要求等因素;各項收費價格是否合理，是否符合國家物價治理局制定的相關(guān)規(guī)定;所實施的工程項目是否符合國家法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定;4.2.23 合同的分類a） 常規(guī)合同：對公司定型的、熟套的工程項目或顧客單位自籌資金的小型施工工程項目的合同（本公司差不多上無此類合同） 。b) 專門合同：凡按招標(biāo)投標(biāo)法所規(guī)定項目的合同皆屬此類合同;建筑施工行業(yè)差不多屬此類合同;本公司差不多是屬此類合同。. . 2. 4評審方法對一般工程造價在100萬元以內(nèi)的項目由公司經(jīng)營生產(chǎn)副總經(jīng)理或工程分公司經(jīng)理組織有關(guān)部門以會簽的方式進(jìn)行評審，各部門將評審結(jié)論與意見填寫在

6、項目要求評審表中的相應(yīng)欄目中;對工程造價在10萬元以上的項目,由總經(jīng)理組織相關(guān)部門以會議形式對項目要求評審表的各項內(nèi)容予以評審，并對合同條款的有用性、完整性、明確性等進(jìn)行綜合評審,得出結(jié)論并填寫項目要求評審表中的相關(guān)欄目并簽名；4. 2 2. 5評審的溝通在評審過程中，評審人員對工程項目要求中相關(guān)的內(nèi)容提出問題或修改建議時,由經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系、溝通,并征得其書面意見。. 2. . 6 評審的治理經(jīng)營部負(fù)責(zé)保存項目要求評審表、合同及其它相關(guān)文件，包括對評審中提出問題的解決方案以及評審的結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的相關(guān)記錄。4 3合同的簽定和實施4 3 1 對工程項目要求評審后,由經(jīng)營部代表公司與顧

7、客簽訂工程承包合同。工程承包合同均按國家規(guī)定的統(tǒng)一格式執(zhí)行。在相關(guān)合同條款認(rèn)真填寫清晰后，應(yīng)將合同報總經(jīng)理審批,并蓋經(jīng)濟(jì)合同章后方能生效。43. 2 合同簽定后，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將相關(guān)的合同文件和信息按文件操縱程序的規(guī)定要求,將相關(guān)合同文件或以其它經(jīng)營打算方式發(fā)到相關(guān)部門，如工程分公司、財務(wù)部、供應(yīng)部、工程技術(shù)部、質(zhì)管部、項目部等,作為施工、采購、檢驗和工程交工等的依據(jù)。4 3 工程分公司和項目部負(fù)責(zé)合同的具體實施，執(zhí)行工程項目施工過程操縱程序，工程技求部、質(zhì)管部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督,依照需要及時將信息與顧客溝通聯(lián)系解決。4. 工程項目要求的變更TL與顧客有關(guān)的項目要求過程操縱程序編 號TL-Z-7.

8、2版 本號1頁次 3修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日當(dāng)工程項目要求由于某種緣故(包括公司或水文地質(zhì)環(huán)境變化等） 需要由本公司提出變更時，如變更阻礙顧客以后的使用,項目部應(yīng)將變更要求與工程分公司、工程技術(shù)部協(xié)商聯(lián)系，再將結(jié)果意見反饋至經(jīng)營部，經(jīng)營部與顧客協(xié)商,意見一致后,將合同文件變更的形式通知有關(guān)部門，執(zhí)行文件操縱程序的更改規(guī)定。必要時,對更改的內(nèi)容還需再評審。對顧客主動提出的設(shè)計、合同變更時,經(jīng)營部應(yīng)轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部或工程分公司（含項目部） 接收處理，意見一致后,經(jīng)營部應(yīng)及時更改內(nèi)容通知相關(guān)部門。當(dāng)顧客提出的變更阻礙到工期、造價等發(fā)生較大變化時,應(yīng)由經(jīng)營部組識相關(guān)部門

9、按本文件4.2條款的要求進(jìn)行再評審。4 5經(jīng)營部與顧客的溝通4.5. 1 在工程實施前與實施過程中，經(jīng)營部應(yīng)通過多種渠道和方式積極與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，及時獲得顧客對工程項目的具體要求,回答解決顧客的提問，并予以記錄；4. 5 2項目部依照需要,通過與顧客的質(zhì)量、進(jìn)度的碰頭會或例會，將合同的執(zhí)行情況及時反饋給顧客,包括工程項目要求方面的更改，應(yīng)及時進(jìn)行內(nèi)部、外部的溝通聯(lián)絡(luò)，確保與公司內(nèi)部有關(guān)部門及顧客要求協(xié)調(diào)一致。4. 5.3工程項目完工交付后,經(jīng)營部要收集顧客的反饋信息,妥善處理顧客的投訴與報怨,以取得顧客的持續(xù)中意，執(zhí)行顧客中意度測量程序的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件 1 文件操縱程序52 記錄操縱程序.

10、 3 顧客中意度測量程序 相關(guān)法律、法規(guī)及建筑規(guī)范、合同法規(guī)定6 記錄6.1項目要求評審表6 2信息聯(lián)絡(luò)處理單6. 3工程承包合同. 4標(biāo)書6 5 文件發(fā)放、回收記錄L采 購 控 制 程 序編 號L-7.4版本 號1頁次 1修改狀態(tài)第次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日目的對采購過程及供方進(jìn)行操縱，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求。范圍適用于對施工所需的原材料采購,半成品、成品、外購件等工程物資及供方提供服務(wù)的操縱；對供方進(jìn)行選擇、評價和操縱。職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購物資的歸口治理,審核項目部的采購打算。3. 項目部、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)分不按公司的要求組織對供方進(jìn)行調(diào)查評價，編制合格供方名

11、錄,并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價,建立供方檔案；負(fù)責(zé)制定采購打算，執(zhí)行采購作業(yè)。 工程技術(shù)部、工程分公司負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表。.4 質(zhì)管部、項目部負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗證。3. 5 副總經(jīng)理批準(zhǔn)供方評定記錄表、月采購打算、合格供方名錄。3.6 現(xiàn)場質(zhì)檢員和庫管員負(fù)責(zé)采購物資的驗證、貯存、發(fā)放工作。. 7 公司或項目部采購員負(fù)責(zé)物資的采購。4. 程序41 采購物資分類工技部、工程分公司負(fù)責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及采購物資分類明細(xì)表,依照其對隨后的工程項目實現(xiàn)過程及其輸出的阻礙,將采購物資分為三類：重要物資(A類) :構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊部分或關(guān)鍵部分，直接阻礙最終產(chǎn)品使用或

12、安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)峻投訴的物資。指：鋼材、水泥、瀝青、防水材料、焊條、抗外添加劑、工程的重要設(shè)備、設(shè)施等。一般物資(B類） :構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資,它一般不阻礙最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使有阻礙,但能夠采取措施予以糾正的物資。指:木材、編織袋、地點材料(如：砂、石等) 、外加劑(抗剝落劑、早強劑、防凍劑) 、油漆、橋路標(biāo)牌、照明燈具、電線電纜等。輔助物資(C類) :非直接用于產(chǎn)品本身的,起輔助作用的物資。指：周轉(zhuǎn)材料(模板、架管、扣件等)、低值易耗品等。4 對供方的評價、選擇4. 2. 1 供應(yīng)部和項目部依照采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和施工需要,通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇

13、合格的供方,填寫供方評定記錄表。對同類的重要物資和一般物資,應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。供應(yīng)部、各項目部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。依照采購物資分類明細(xì)表規(guī)定的產(chǎn)品類不，明確對供方的操縱方式和程度。4. 2 2 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，能夠包括以下內(nèi)容,以證實其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書;本組織對供方質(zhì)量治理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；TL采 購控 制程序編 號TZ-.版 本號1頁次 2修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日本組織及供方其它顧客的中意程度調(diào)查;4.2. 3供應(yīng)部、項目部采購員負(fù)責(zé)A、B類物資的調(diào)查、評價,應(yīng)對產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、價

14、格、信譽等進(jìn)行調(diào)查,填寫供方調(diào)查表，組織項目部、工程分公司、質(zhì)管部、工程技術(shù)部等相關(guān)人員進(jìn)行評價，分不在供方評價表相關(guān)欄目上填寫評價意見，確定其是否合格。對評價合格的供方,經(jīng)工程分公司經(jīng)理或生產(chǎn)、供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后分類建立合格供方名錄。4 2 4 總經(jīng)辦(要緊負(fù)責(zé)辦公用品物資采購）或供應(yīng)部、項目部采購員分不對類物資供應(yīng)單位進(jìn)行調(diào)查,依照采購五原則貨比三家，選擇其中一家質(zhì)量好、信譽高、有供貨能力、價格公道的供應(yīng)商直接采購，可不建立合格供方名錄。4. 2. 5 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)峻質(zhì)量問題,供應(yīng)部、項目部應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理單，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的,應(yīng)取消其供貨資格。4.

15、2 6 供應(yīng)部、項目部每年底對、B類物資的合格供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤復(fù)查評定，要緊評審質(zhì)量及合同執(zhí)行等情況，填寫供方業(yè)績評定表。評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%、交貨期評分占、其他(如價格、售后服務(wù)等) 占2%。評定總分低于60分(或質(zhì)量評分低于48分) 應(yīng)取消合格供方資格,如因?qū)ｉT情況留用，應(yīng)報經(jīng)生產(chǎn)、供應(yīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn),但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗證,并執(zhí)行本文件2條規(guī)定。連續(xù)第二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2. 7 對外協(xié)加工的供方的操縱，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。. 2 8 對服務(wù)供方的操縱為公司提供服務(wù)的供方,如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。對國家授權(quán)的

16、計量試驗室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。4.3 采購43 1 采購打算供應(yīng)部或各項目部依照公司的月生產(chǎn)打算及庫存情況編制月采購打算,經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。關(guān)于臨時采購的物資(100元以內(nèi)),相關(guān)部門填寫臨時采購要求單,報供應(yīng)部經(jīng)理或項目部經(jīng)理批準(zhǔn)，交采購員實施。. . 2 采購的實施供應(yīng)部或項目部依照批準(zhǔn)的月采購打算、臨時采購要求單,按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名錄中選擇供方并進(jìn)行采購；第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂采購合同，其合同或協(xié)議應(yīng)明確規(guī)定:項目名稱、物資名稱、品種類不、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、價格、裝卸包裝與交付方式、違約責(zé)任及供貨期限、交貨

17、地點等;供應(yīng)部或項目部依照需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)要求是否有效，將采購單交供應(yīng)部或項目部經(jīng)理確認(rèn)后實施采購。因工程變更所用材料，或者工程項目急需從合格供方名錄以外的供貨廠商處采購TL采 購 控 制程 序編 號T-7版 本 號1頁次 3修改狀態(tài)第次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日物資時,應(yīng)經(jīng)供應(yīng)部或項目部經(jīng)理審批后，方可采購，事后應(yīng)及時按4.2條所列內(nèi)容對該廠商進(jìn)行評價,補齊供方評定記錄。對顧客指定的供方由供應(yīng)部或項目部依照.2條款所列內(nèi)容進(jìn)行評價，并將評價信息通知顧客，從合格供方處采購物資。4 采購信息.4 采購文件4. 4 1.

18、應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件) ;對產(chǎn)品的驗收要求；其它要求，如價格、數(shù)量、交付等。. 4.1. 適當(dāng)時還包括：對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求以及托付檢測的服務(wù)要求等；適用的質(zhì)量治理體系要求。. .2公司的采購文件包括月采購打算、臨時采購要求單、采購物資分類明細(xì)表、采購單、采購合同及附件等，由供應(yīng)部或項目部分不保管。采購文件發(fā)放前應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。4.5采購產(chǎn)品的驗證4. 5.1對采購的產(chǎn)品能夠有以下幾種驗證方式:由公

19、司進(jìn)行進(jìn)貨驗證;由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證;由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證。d)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。對后兩種情況，供應(yīng)部或項目部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4 . 驗證活動可包括檢驗、測量、觀看、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。依照采購物資分類明細(xì)表在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。. 53 材料采購員在供方(供應(yīng)廠商)貨源處的驗證放行方法,應(yīng)在采購合同或協(xié)議書中作詳細(xì)的規(guī)定。. 4 當(dāng)顧客為確保產(chǎn)品質(zhì)量而需對采購物資進(jìn)行驗證時,應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程承包合同中明確規(guī)定,顧客能夠在公司施工現(xiàn)場或供方貨源處對采購物資進(jìn)行驗證。4. 5.顧客對供方提供產(chǎn)品的結(jié)論不能作為公司對供方

20、進(jìn)行了有效操縱的依據(jù),采購合格物資的責(zé)任仍然由公司承擔(dān)。(即顧客的驗證不能免除本公司提供合格工程項目的責(zé)任，也不能排除其后顧客的可能拒收) 。4. 5. 6因供貨業(yè)績不良而被除名的供方,三年內(nèi)不得再行列入合格供方名錄。5 相關(guān)文件5. 1 改進(jìn)操縱程序監(jiān)視、測量裝置操縱程序5 3 采購物資分類明細(xì)表6記錄6 1 供方評定記錄表6. 2 合格供方名錄6.3 供方業(yè)績評價表6.4糾正和預(yù)防措施處理單 月采購打算6. 臨時采購要求單6. 7 采購單6. 8采購合同 9 供方情況調(diào)查表T采購控制 程 序編 號TZ74版 本 號頁次 4修改狀態(tài)第次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日L工程項目施

21、工過程操縱程序編 號T-S-7.版 本 號1頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日目的對施工過程中阻礙工程質(zhì)量的各個因素進(jìn)行有效操縱，以確保工程項目質(zhì)量滿足合同及行業(yè)規(guī)定的要求進(jìn)而滿足顧客的期望。范圍適用于公司的工程項目從開工起的每個過程的確認(rèn)、實施到工程項目的竣工驗收、交付以及交付后的活動,過程活動所涉及的標(biāo)識和可追溯性，以及顧客財產(chǎn)的操縱等。職責(zé) 工程分公司是施工過程操縱的歸口治理部門，負(fù)責(zé)接收工程項目打算,并轉(zhuǎn)下工程項目打算,檢查、監(jiān)督工程項目打算任務(wù)的完成。 經(jīng)營部、生產(chǎn)打算部是工程項目打算指令的下達(dá)部門和治理部門，并配合檢查、監(jiān)督工程打算的完成。3 工程技

22、術(shù)部或工程分公司負(fù)責(zé)施工技術(shù)文件,如：施工規(guī)程、施工標(biāo)準(zhǔn)、施工專門過程與關(guān)鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書的制訂、修訂及治理。4 項目部負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、施工方案等文件的制訂和實施，指導(dǎo)施工班組進(jìn)行施工作業(yè)和過程操縱；負(fù)責(zé)施工設(shè)施的維護(hù)、修理、保養(yǎng);以及施工現(xiàn)場的過程、環(huán)境狀態(tài)的標(biāo)識和可追溯性操縱。5 項目部班組長負(fù)責(zé)組織各工種在施工過程中按規(guī)定的施工方法和程序精心進(jìn)行施工作業(yè)。6 質(zhì)管部質(zhì)檢員、項目部質(zhì)檢員、安全員負(fù)責(zé)施工過程中的質(zhì)量檢驗、安全文明施工，確保工程質(zhì)量的保證措施在本項目的貫徹實施。程序.1施工預(yù)備.1.1工程施工打算來源與傳遞a)工程項目合同簽訂后,由經(jīng)營部向生產(chǎn)打算部下達(dá)工程項目施工打算，生

23、產(chǎn)打算部向工程分公司下達(dá)工程施工打算,工程分公司向項目部下達(dá)具體工程施工打算;b)公司生產(chǎn)打算部向工程分公司下達(dá)工程施工打算，由生產(chǎn)、經(jīng)營副總經(jīng)營批準(zhǔn)。其余所下達(dá)的打算也需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 4.2 項目部的組成)工程分公司獲得工程項目實施打算后，按公司項目承包方法和項目治理方法，由總經(jīng)理任命項目經(jīng)理及其他副經(jīng)理、總工、財務(wù)等要緊責(zé)任人員。實行項目承包責(zé)任制，簽訂工程項目責(zé)任書。b)項目部經(jīng)理提出工程項目部的其他機構(gòu)設(shè)置及成員名單,報工程分公司審批，并報公司人事部備案。4.1.3 開工條件的預(yù)備和確認(rèn)TL工程項目施工過程操縱程序編 號-7版本 號1頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期年 月日公布日

24、期 年月 日43.1 獲得規(guī)定工程項目特性的信息和文件）工程開工前，項目部應(yīng)獲得與本工程項目特性所相關(guān)的信息與文件;如:合同、標(biāo)書或技術(shù)協(xié)議等相關(guān)規(guī)定要求，相關(guān)的公路、橋梁、涵洞、隧道等設(shè)計施工圖,水文地質(zhì)勘察報告等輸入資料;b) 施工前，工程分公司應(yīng)組織設(shè)計、施工、監(jiān)理單位進(jìn)行技術(shù)交底；c） 項目部依照所掌握的信息與文件,應(yīng)進(jìn)行核對、消化，并負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員深入工地現(xiàn)場實地踏勘、調(diào)查，以便編制施工組織設(shè)計或施工方案。其調(diào)查的具體內(nèi)客:)地表、地下有無己設(shè)結(jié)構(gòu)物?） 交通運輸條件與運輸便道設(shè)置的方案比較?3) 相鄰工程、坡道工程、溝壑填方、棄渣利用、農(nóng)田水利等關(guān)系情況？)相鄰建筑物、道路工程、

25、水利工程和通訊、電力線路等設(shè)施的拆遷情況與數(shù)量?5) 調(diào)查和測試水源、水質(zhì)并擬定供水方案打算？) 當(dāng)?shù)貧庀?、氣候變化、水文資料及居民構(gòu)成、民間活動、風(fēng)情習(xí)俗等社會狀況？7) 有無可利用的電源、電力、通訊、物資、消防、勞力、機具、車輛及維修 、生活供應(yīng)及醫(yī)療衛(wèi)生等借用條件；8） 調(diào)查施工中或營運后對自然環(huán)境、生活環(huán)境的需要所采取的愛護(hù)措施等。4.3.2 協(xié)助顧客辦理建筑工程施工許可證和其他相關(guān)手續(xù),確以是否已具備開工條件。如不具備開工條件的情況,應(yīng)報告工程分公司或經(jīng)營部，以便及時協(xié)調(diào)解決。4.1 內(nèi)業(yè)工作預(yù)備項目部在施工進(jìn)場前，依照所獲得的工程項目特性和信息,作好如下內(nèi)業(yè)預(yù)備工作,以便制定其工程

26、項目特性的信息與文件：a）作好施工圖紙的會審(會同顧客、設(shè)計單位、工程技術(shù)部、工程分公司等) ，并作好施工圖紙會審記錄,解決含混不清等疑難問題；b) 對專門過程或關(guān)鍵過程進(jìn)行識不，應(yīng)編制專項作業(yè)指導(dǎo)書。其編制方法可由工程技術(shù)部或工程分公司編制，或者由項目部編制，經(jīng)工程技術(shù)部或工程分公司審批確認(rèn)。執(zhí)行文件操縱程序的相關(guān)規(guī)定;) 依照現(xiàn)場施工條件和當(dāng)?shù)刂鞴懿块T的要求,編制或獵取各種施工現(xiàn)場的治理制度和崗位職責(zé)，對項目部自己編制的治理文件，報工程分公司審批,執(zhí)行文件操縱程序相關(guān)規(guī)定;) 編制施工預(yù)算(包括工料分析)e) 國家交通行業(yè)對公路、橋、涵、隧道等已編制的施工技術(shù)規(guī)范，應(yīng)作為實施依據(jù)（注意與當(dāng)

27、時、當(dāng)?shù)噩F(xiàn)場實際結(jié)合)，對未編制的其他情況，在必要時,如新工藝、新技術(shù)、新材料的運用,也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案,報工程技術(shù)部或工程分公司審批確認(rèn)，執(zhí)行文件操縱程序的相關(guān)規(guī)定。)提出各種加工打算(包括預(yù)制構(gòu)件等)提出各種砼、砂漿配合比托付試配，鋼材、水泥、砂石、焊接材料、土石材料等的取樣送試,按過程和工程的監(jiān)視和測量操縱程序執(zhí)行。TL工程項目施工過程操縱程序編 號L-ZS7.版 本 號頁次 1修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日41.施工現(xiàn)場工作預(yù)備項目部對施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)作好如下預(yù)備工作：a)按施工組織設(shè)計、施工方案，結(jié)合當(dāng)?shù)刂鞴懿块T對安全、文明生產(chǎn)的要求搭設(shè)施工生產(chǎn)、生

28、活設(shè)施和安全防護(hù)措施，接通水、電、通訊線路，設(shè)置“五牌一圖”(即安民告示牌、工程概況牌、施工進(jìn)度牌、消防安全保衛(wèi)牌、安全紀(jì)律牌、總平面布置圖) ;b)各種有效測量操縱網(wǎng)的放線點、水準(zhǔn)點,由項目部施工員進(jìn)行復(fù)核，并設(shè)置有效標(biāo)識，作好測量放線記錄;)負(fù)責(zé)按施工組織設(shè)計、施工方案組織施工機械、設(shè)備、設(shè)施、材料、工具的入場；一切進(jìn)場物資、設(shè)施嚴(yán)格執(zhí)行施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量操縱程序中的有關(guān)規(guī)定;d)負(fù)責(zé)對進(jìn)場施工人員進(jìn)行考核，人員技術(shù)素養(yǎng)應(yīng)滿足工程質(zhì)量要求,對爆破、鉆孔灌注樁、預(yù)應(yīng)力梁(板) 、預(yù)應(yīng)力張拉、砼瀝青配料、路基基礎(chǔ)及焊工、電工、架子工、塔吊操作工、項目經(jīng)理、施工員、安全員、內(nèi)審員等殊

29、殊工種必須通過行業(yè)組織的專業(yè)培訓(xùn),持證上崗。41.6開工申請以上預(yù)備工作已全部完畢后,項目部在征得建設(shè)單位和監(jiān)理公司同意后,填寫工程項目的開工申請報告和分項目的開工報告，報工程分公司和總公司及相關(guān)主管單位批準(zhǔn)后,工程開工。2 施工過程操縱4.工程項目施工流程圖施工過程，依照每個工程的具體情況，按已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計、施工方案以及行業(yè)相應(yīng)的施工技術(shù)規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書，在施工人員、機械設(shè)備、使用物資材料、加工、測量方法、安全、施工環(huán)境等方面實施操縱。堅持合理的施工順序,組織好工序之間、流水段之間、分項交叉作業(yè)之間,搞好多種交叉過程的質(zhì)量操縱。其工程項目施工流程圖(見下圖，附圖5）2合同治理合同是規(guī)范

30、甲乙雙方行為的法律性文件,作為實現(xiàn)項目最差不多的條件，因此應(yīng)加強對合同的治理：a)設(shè)置12名專業(yè)技術(shù)人員對合同進(jìn)行治理，隨時檢查合同的具體要求與執(zhí)行完成情況，宣傳教育相關(guān)要緊人員學(xué)習(xí)合同治理差不多知識與菲迪克條款,熟悉合同差不多內(nèi)容，履行一切承若。b）相關(guān)職能部門按合同要求,做好各項原始資料記錄,整理與保管,按相關(guān)規(guī)定或程序進(jìn)行傳遞與交流。)執(zhí)行合同要求，減少合同糾紛,特不認(rèn)識西藏地域?qū)ｉT性和重要性，必須做到施工服從保通原則,不得以任何理由阻礙通車或發(fā)生阻車,甚至收費等現(xiàn)象4.2.3打算治理）項目部負(fù)責(zé)依照工程總進(jìn)度操縱打算,在開工前，最遲不超過開工后兩個月內(nèi),必T工程項目施工過程操縱程序編

31、號TL-7.版本號1頁次 修改狀態(tài)第次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日須做好總體打算，編制施工月度打算,據(jù)此編出形象進(jìn)度,材料設(shè)備，質(zhì)量目標(biāo),勞動力配置，資金供應(yīng)，各項費用，成本效益等分項打算。b)工程分公司和項目部定期召開施工現(xiàn)場生產(chǎn)會，檢查重點及有阻礙的工程打算完成情況,協(xié)調(diào)解決要緊矛盾。會議由主管生產(chǎn),經(jīng)營的副總或工程分公司經(jīng)理主持，公司相關(guān)部門,工程分公司及項目部經(jīng)理與有關(guān)業(yè)內(nèi)人士參加。c)項目部依照施工情況會同合同建議單位、設(shè)計單位召開碰頭會，及時解決施工中的有關(guān)問題，確保工程打算完成。d）施工中如發(fā)生施工打算變動,設(shè)計變動,機械設(shè)備故障,以及發(fā)生材料供應(yīng),勞動力情況,施

32、工方法，氣候環(huán)境,資金保障等諸多因素變化時,項目部應(yīng)組織相關(guān)人員，采取應(yīng)變措施進(jìn)行補救，以保證工程打算的順利完成。e)編制作出實施打算時,要分析各種狀態(tài)的動態(tài)變化,結(jié)合實際,留有余地，不同意主觀推斷，形式主義，甚至瞎指揮。推廣應(yīng)用價值工程，網(wǎng)絡(luò)技術(shù),流淌打算等現(xiàn)代治理方法,搞好打算治理。2.4物資治理a)建筑工程所使用的各種材料（成品,半成品),進(jìn)場時要遵循“三按五不準(zhǔn)”原則,按照規(guī)范要求進(jìn)行實驗，機械性能試驗，并提供產(chǎn)品出廠合格證與材質(zhì)證明書。對末經(jīng)檢驗或試驗和經(jīng)檢驗和試驗而不合格的材料或產(chǎn)品,一律不同意進(jìn)場使用。b）項目部應(yīng)嚴(yán)格按照各專業(yè)規(guī)定的要求按期提出材料打算表，并由供應(yīng)部或項目部組織

33、采購,進(jìn)行驗證,檢驗,試驗,合格者辦理入庫手續(xù)，由項目部進(jìn)行入庫治理與發(fā)放。c)對進(jìn)入庫房的材料(成品，半成品)進(jìn)行建帳治理,做到先進(jìn)先出，執(zhí)行庫房治理制度和本文第4。條規(guī)定。4.5施工設(shè)施治理a)施工機械設(shè)施屬固定資產(chǎn)的要按施工設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序有關(guān)規(guī)定辦理,進(jìn)行建帳,立卡治理。b）機械設(shè)備實行機長負(fù)責(zé)制和“三定制”定人，定崗，定額(產(chǎn)量定額,油耗定額，維護(hù)定額)。對重大型專門或危及人身安全的施工設(shè)備，如塔吊,龍門吊等進(jìn)行重點操縱治理。c)設(shè)施的操作人員在上崗前要通過培訓(xùn)，熟悉操作規(guī)程，項目部要嚴(yán)格考核,持證上崗,對大型，專用,關(guān)鍵設(shè)備必須專人操作，不同意其他人員操作。d)加強對施工設(shè)備

34、的維護(hù)保養(yǎng)，工程分公司機電維修隊每月應(yīng)組織一次檢查，對發(fā)覺的設(shè)備運行不合格問題及時提出,責(zé)成有關(guān)部門整改，并檢查整改結(jié)果。）合理利用設(shè)備,優(yōu)化調(diào)度方案,防止空載耗損功率。防止用大型工程機械充當(dāng)運輸工具,提高設(shè)施,設(shè)備的綜合利用率。4.2.6施工工程的技術(shù)治理工程項目的技術(shù)核定確認(rèn)在施工過程中,如發(fā)生設(shè)計變更,應(yīng)由設(shè)計單位簽發(fā)設(shè)計變更通知書并經(jīng)顧客駐現(xiàn)場代表簽字后，項目部,工程分公司或工程技術(shù)部確認(rèn)后，項目部方能正式執(zhí)行。如在施工過程中,發(fā)覺施工圖紙的差錯或與實際情況不符,或施工條件,材料供L工程項目施工過程操縱程序編 號T-ZS-5版本 號1頁次2修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期

35、 年 月 日應(yīng)以及采納合理化建議等緣故,需要進(jìn)行施工圖修改時,需由項目技術(shù)負(fù)責(zé)人填寫技術(shù)核定單送建設(shè)單位,設(shè)計單位分不審核簽字確認(rèn)后，工程部執(zhí)行。所有設(shè)計變更，技術(shù)核定單均要有文字紀(jì)錄作為技術(shù)資料，且審核，批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)齊全,納入工程檔案，妥善保管。427工程技術(shù)資料治理a)工程項目施工的技術(shù)資料皆由項目部辦公室資料治理人負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)隨工程進(jìn)度的延伸而及時匯合，整理,保存。其資料匯合的內(nèi)容和整理方法按行業(yè)（或監(jiān)理)檔案治理的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。b）工程施工技術(shù)應(yīng)真實地反映出工程項目的實際情況,填表人記錄操縱程序規(guī)定的要求，在表格相應(yīng)欄目內(nèi)如實，認(rèn)真填寫,做到:字跡工整,清晰明結(jié),數(shù)據(jù)正確,項目齊全，

36、執(zhí)行記錄操縱程序。）工程分公司或工程技術(shù)部應(yīng)定期對所屬各項目部的工程施工技術(shù)資料的匯合、整理、保存、歸檔情況，按記錄操縱程序規(guī)定進(jìn)行檢查，對不規(guī)范或不合格的地點及時提出整改意見，并跟蹤驗證整改效果。42.8施工質(zhì)量的操縱(見本手冊施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量操縱程序3關(guān)鍵工序和專門過程的操縱4. 3.1關(guān)鍵工序的內(nèi)容含義,包括：a)對工程項目的質(zhì)量、性能、功能、壽命,可靠性及成本有直接阻礙的工序;)工程項目的重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。.32專門過程的內(nèi)容含義。包括:a)工程施工質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證的工序或過程；b

37、）工程施工質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗或采取復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能間接監(jiān)控的工序或過程;)該工序或過程的項目或產(chǎn)品，僅在使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。4.33本公司結(jié)合行業(yè)工程施工特點，確定以下工序或過程為關(guān)鍵工序：測量定位、配料、鋼筋綁扎、砼試配、管道接口、結(jié)構(gòu)吊裝、砼澆筑養(yǎng)護(hù)、路基、基礎(chǔ)路面。4.3確定以下工序或過程為專門過程：砼配料、瀝青配料、強夯作業(yè)、予應(yīng)力張拉、大梁予制、隱蔽驗收、鋼筋對焊、塑焊、涂裝作業(yè)、防水工程等。4.3.對關(guān)鍵過程和專門過程的操縱。對。3。3，4。4所確定的工序或過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實它們的過程能力。適用時,這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括:)過程鑒定，證

38、實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施。)對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度,安全性,可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求,并保存維修、保養(yǎng)記錄,執(zhí)行施工設(shè)施和工作環(huán)境操縱程序和本章4。2。5條規(guī)定。L工程項目施工過程操縱程序編 號TLZS-7.版本 號1頁次 3修改狀態(tài)第次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日c)對以上工序或過程的相關(guān)生產(chǎn)、工作人員應(yīng)進(jìn)行資格操縱，如測量、計量人員、電工、焊工,吊裝起重工、駕駛?cè)藛T等要通過培訓(xùn),考試或考核合格后持證上崗。應(yīng)建立“特種作業(yè)人員卡”,核實從事關(guān)鍵、專門工序從業(yè)人員的建檔與持證上崗情況。)對以上工序或過程施工前，依照不同要求，工程技術(shù)或項目

39、部技術(shù)負(fù)責(zé)人確定最佳工藝參數(shù)。項目部編制切實可行的作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案,經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實施。對施工方法和質(zhì)量要求應(yīng)明確規(guī)定,技術(shù)人員、質(zhì)檢人員應(yīng)對操作人員進(jìn)行技術(shù)交底,指導(dǎo)、監(jiān)督從事關(guān)鍵、專門工序的作業(yè)人員,按施工規(guī)范和技術(shù)交底進(jìn)行施工。在施工過程中,責(zé)任工長、施工員、質(zhì)檢員皆進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，監(jiān)督執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書或施工方案規(guī)定,并對過程參數(shù)與情況如:混凝土配合比，攪拌時刻,鋼筋對焊時刻，予應(yīng)力張拉強度等進(jìn)行嚴(yán)格檢查、驗證，并在施工日志上做好詳細(xì)過程監(jiān)控記錄。e)在進(jìn)入下道工序前，項目部應(yīng)組織相關(guān)人員對專門、關(guān)鍵工序的質(zhì)量情況進(jìn)行確認(rèn)，如隱蔽工程項目，應(yīng)按施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量程序的相關(guān)規(guī)

40、定進(jìn)行專項檢查，混凝土澆注完成后應(yīng)按行業(yè)要求取樣送檢等。f）過程的再確認(rèn)，按規(guī)定的時刻間隔或生產(chǎn)、工作條件的變化，過程參數(shù)發(fā)生變化時,（如材料、設(shè)施、人員的變化等）,項目部應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)。確保對阻礙過程能力的變化及時做出反應(yīng)，依照需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改。如:混凝土拌合所用的原材料發(fā)生變化時,應(yīng)對混凝土配合比實施再確認(rèn),立即混凝土重新試配送檢。執(zhí)行文件操縱程序中有關(guān)文件更改的規(guī)定。4.4安全、文明施工的治理a) 遵循國家“安全第一”和“抓生產(chǎn),必須抓安全”的原則，項目部應(yīng)層層落實安全責(zé)任制,堅持“安全第一,預(yù)防為主”的方針。認(rèn)真搞好施工現(xiàn)場安全治理工作，在編制單位施工組

41、織設(shè)計時,應(yīng)制定出安全技術(shù)措施,在進(jìn)行技術(shù)交底同時進(jìn)行安全交底。b)開展安全的三級教育,不斷提高全員的安全意識，作到安全工作經(jīng)?；?、制度化。在下達(dá)生產(chǎn)、施工打算任務(wù)的同時,也要下達(dá)安全任務(wù)打算,并進(jìn)行檢查考核。c)項目部應(yīng)認(rèn)真搞好施工現(xiàn)場的文明施工治理，做到在施工路段，便道及交通要道應(yīng)設(shè)置醒目的安全標(biāo)志,橋、涵施工中，應(yīng)設(shè)立必要路障及安全防護(hù)措施，確保過往車輛安全。作到施工現(xiàn)場規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。施工組織設(shè)計、施工方案中應(yīng)有文明施工的治理內(nèi)容。d)公司工程技術(shù)部或工程分公司每月應(yīng)對各項目部的施工現(xiàn)場安全與文明施工進(jìn)行一次監(jiān)督、檢查,并在每月生產(chǎn)會上通報檢查結(jié)果，依照優(yōu)劣，半年至一年給予獎罰。 )施

42、工過程中的安全、文明施工治理執(zhí)行行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定和執(zhí)行公司項目治理方法第九章項目的安全治理規(guī)定。45標(biāo)識和可追溯性的操縱4.5.1 依照需要，質(zhì)管部規(guī)定所有的標(biāo)識方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控;當(dāng)工程項目出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時,公司可及時對其進(jìn)行追溯。4.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)施工項目、產(chǎn)品、物資等各類狀態(tài)的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品、物資分區(qū)擺放,負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護(hù)。4.3依照公司工程項目特點，其不同狀態(tài)的標(biāo)識分述于后:TL工程項目施工過程操縱程序編 號TL-S-7.5版本 號1頁次 4修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年 月 日A. 物資的標(biāo)識a）進(jìn)入現(xiàn)場及倉庫的物資分

43、不由總經(jīng)辦、供應(yīng)部、項目部保管員進(jìn)行標(biāo)識。標(biāo)識應(yīng)能清晰表明物資的品種、規(guī)格、型號和檢驗、試驗狀態(tài)是否合格。)物資的標(biāo)識可采納標(biāo)牌、標(biāo)簽等形式，其標(biāo)牌、標(biāo)簽格式由工程技術(shù)部統(tǒng)一規(guī)定。c)用于實現(xiàn)可追溯性的各種物資發(fā)料憑證上，應(yīng)列明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供方、進(jìn)貨日期、保質(zhì)有效期、注明其使用部位,作為可追溯性標(biāo)識，保管員應(yīng)查證憑證是否符合要求。d）對用于實現(xiàn)可追溯性的各種材料證明書、合格證,應(yīng)由保管員收集分類整理后交質(zhì)檢員,質(zhì)檢員應(yīng)將其列入材料證明書一覽表中，并在工程項目完工后與其它相關(guān)資料一并歸檔備查。B 工程半成品的標(biāo)識工程項目半成品狀態(tài)以記錄的形式進(jìn)行標(biāo)識,內(nèi)容包括：施工日志、隱蔽工程驗收

44、記錄、分項工程質(zhì)量檢驗評定表、分部工程質(zhì)量評定表等，由項目部質(zhì)檢員按行業(yè)規(guī)定要求填寫。C. 本公司的物資、半成品的質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識一般為:合格、不合格、未檢驗(待檢驗),檢驗待處理四種狀態(tài)標(biāo)識。各相關(guān)人員按行業(yè)檢驗規(guī)范或方法和施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量操縱程序進(jìn)行。各相關(guān)保管員在進(jìn)行物資標(biāo)識、半成品標(biāo)識時，應(yīng)同時標(biāo)識其產(chǎn)品的質(zhì)量狀態(tài)。D.最終產(chǎn)品(工程項目) 的標(biāo)識在工程完工后，以竣工驗收合格證書為其工程驗收合格的狀態(tài)標(biāo)識。E.緊急放行標(biāo)識:對因施工急需來不及檢驗、試驗的產(chǎn)品應(yīng)在打算單、領(lǐng)料單上標(biāo)識“緊急放行” ，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識。(本公司對A、B類物資不采取“緊急放行”) 。4.54標(biāo)

45、識的維護(hù)治理a)各相關(guān)部門保管員分不對自己所管轄物資的標(biāo)識并登記建帳,經(jīng)常檢查標(biāo)識是否完整無損、是否丟失、破壞或標(biāo)識模糊不清，若出現(xiàn)異常狀態(tài)時應(yīng)及時更換或追加。b)除保管員外,任何人都不能擅自更改標(biāo)識或改變標(biāo)識位置。c) 物資使用或處理完畢,保管員應(yīng)收回失效標(biāo)識。d)施工半成品和竣工工程的記錄標(biāo)識治理，執(zhí)行行業(yè)主管部門有關(guān)工程技術(shù)資料治理的規(guī)定。 4.5.產(chǎn)品(工程項目） 的可追溯性a) 在有可追溯性要求時,對產(chǎn)品予以標(biāo)識以便追溯;假如不標(biāo)識可不能引起產(chǎn)品混淆或無追溯性要求時,也能夠不對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采納以下形式：采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清,保管員應(yīng)掛上物資標(biāo)識卡)、庫房領(lǐng)料單、

46、打算派工單、竣工驗收報告。b） 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因工程質(zhì)量問題引起投拆的風(fēng)險等) ,其可追溯性有要求時，本公司工程項目的追溯路徑為:TL工程項目施工過程操縱程序編 號LZS-.版 本 號1頁次 5修改狀態(tài)第0次修改修改日期 年 月 日公布日期 年月 日任務(wù)派工單領(lǐng)料單采購產(chǎn)品原標(biāo)識分項目驗收報告竣工驗收報告物資標(biāo)識卡c) 物資的追溯依據(jù)工程部位、施工工期、使用物資，按領(lǐng)料憑證、材料證明書一覽表和材料明細(xì)帳進(jìn)行追溯。) 工程施工質(zhì)量的追溯可按施工部位、施工日期、施工班組逐步查閱施工日志、隱蔽工部驗收記錄、分部、分項工部質(zhì)量檢驗評定表、檢驗和試驗報告等行業(yè)相關(guān)要求的記錄表實

47、現(xiàn)工程質(zhì)量的可追溯性。4.6顧客財產(chǎn)的操縱4.1顧客財產(chǎn)一般包括的內(nèi)容:a) 顧客提供的構(gòu)成工程項目所需的材料、物料、產(chǎn)品、組件、施工或檢測機具設(shè)備;） 代表顧客提供的服務(wù)，如：代顧客的物資貯存、代顧客的托運或運輸;c) 顧客的知識產(chǎn)權(quán)的愛護(hù)，如：規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、所有設(shè)計施工圖樣等。4.6. 顧客財產(chǎn)的驗證a) 工程技術(shù)部、質(zhì)管部、工程分公司、項目部等按照施工過程和工程項目的監(jiān)視和測量操縱程序要求進(jìn)行驗證，出具相應(yīng)的檢驗報告；b) 在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)覺不合格，應(yīng)填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表連同檢驗報告，及時反饋給顧客協(xié)商處理解決;) 公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。4.3 驗證合

48、格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時,應(yīng)將其放置于專門指定的區(qū)域,或在其物資收發(fā)卡上注明為顧客提供的產(chǎn)品。46. 對顧客財產(chǎn)的貯存和維護(hù),應(yīng)依照產(chǎn)品的特性,按照顧客的要求進(jìn)行操縱,并定期檢查產(chǎn)品狀況，防止因貯存、維護(hù)、保管不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。.6. 顧客的財產(chǎn)應(yīng)按顧客指定的用途使用,未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作它用或處理。4.6.6顧客知識產(chǎn)權(quán)的操縱關(guān)于顧客的知識產(chǎn)權(quán),如專利技術(shù)、產(chǎn)品規(guī)范、設(shè)計圖樣、治理或商業(yè)機密等信息,應(yīng)進(jìn)行保密操縱。對顧客提供的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件等,應(yīng)按行業(yè)主管部門有關(guān)工程技術(shù)資料治理的規(guī)定進(jìn)行操縱。.7 工程項目的防護(hù)4.1 工程項目在施工過程中的半成品或交付前的竣工驗收的成品，皆是

49、公司職員辛勤勞動的結(jié)晶，應(yīng)該珍惜、愛護(hù)、防護(hù)。所謂防護(hù)(愛護(hù)) 系指對工程項目的竣工成品或施工中的半成品的防護(hù)(愛護(hù)) 。項目部應(yīng)按程序要求落實安排專人進(jìn)行。TL工程項目施工過程操縱程序編 號TL-S-7版本 號1頁次6修改狀態(tài)第次修改修改日期 年 月 日公布日期年 月 日4.72工程項目的防護(hù)要緊內(nèi)容：本公司的公路、橋梁、涵洞、隧道工程項目應(yīng)愛護(hù)的項目除共有的測量定位樁線（點） 、沉降觀測標(biāo)志、標(biāo)識、標(biāo)牌等外,還有其它分項內(nèi)容:a) 公路項目：路基、路面、堡坎、綠化、護(hù)欄等；b) 橋涵項目:橋墩、蓋板、橋面、預(yù)應(yīng)力梁、護(hù)欄、照明燈具等;c) 隧道項目：支拱、防水、路面、照明燈具等。4.3 現(xiàn)

50、場愛護(hù)人員應(yīng)堅守崗位,履行職責(zé)。一旦成品或半成品發(fā)生被盜、損壞,要分析緣故,追究相關(guān)人員責(zé)任。若損失情況較大或出現(xiàn)破壞性情況時,還應(yīng)與當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)聯(lián)系或報案，共同進(jìn)行解決處理。.4對成品、半成品的愛護(hù)方法，由工程分公司或項目部依照具體工程項目質(zhì)量特性確定或制訂工程項目愛護(hù)方法進(jìn)行操縱。4.7.5 貯存的操縱a） 公司供應(yīng)部或工程分公司編制原材料庫的庫房治理制度，規(guī)范倉庫的治理，按規(guī)定堆碼、擺放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期,保證先入先出。b） 對貯存的環(huán)境及安全有明確的要求:通風(fēng)采光、合理分劃、安全有備、道路通暢、堆放有序、整齊恰當(dāng)、標(biāo)識完整、美觀大方。c) 所有貯存物品應(yīng)建立物資收發(fā)卡和臺帳，倉庫每月定期盤點,做好帳務(wù)情理，保持帳、卡、物一致；倉庫治理員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)覺異常及時通知有關(guān)部門確認(rèn)、處理。d） 對庫房及庫存物資的治理應(yīng)作到以下幾條要求:“一通”-采光通風(fēng);“二齊”-擺放整齊、堆碼整齊;“三清”-數(shù)量清、物資清、規(guī)格清；“四定”-定區(qū)、定架、定層、定位;“五放”-五五堆放,過目知數(shù)；“十防”防火、防爆、防盜、防霉、防潮、防漏、防變、防塵、防混、防凍;“三查”日自查、半月抽查、月