學(xué)校食堂質(zhì)量管理通用記錄表

1、學(xué)校食堂質(zhì)量安全管理通用記錄表單編制說(shuō)明中華人民共和國(guó)食品安全法及其實(shí)施條例對(duì)食品生 產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)條件、質(zhì)量安全控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)和從業(yè)人員健 康管理等制度都做出了明確規(guī)定。國(guó)家質(zhì)檢總局2009年第 119號(hào)公告食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督 檢查規(guī)定，對(duì)企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程控制和產(chǎn)品出廠 等重要環(huán)節(jié)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任進(jìn)行了規(guī)范。為指導(dǎo)幫助 食品生產(chǎn)企業(yè)完善各項(xiàng)制度，使企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任 形成持續(xù)化和常態(tài)化，長(zhǎng)春市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織相關(guān)人 員，編制了食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單供 各食品生企業(yè)參照使用。表單樣本31個(gè)，其中必用表單14個(gè)，擇用表單17個(gè)。 通用記錄表單既

2、是食品加工企業(yè)落實(shí)食品安全管理制 度，規(guī)范生產(chǎn)行為的有效工具，也是企業(yè)配合履行法定義務(wù)、 追溯食品安全責(zé)任的重要證據(jù)。通用記錄表單引用了食 品生產(chǎn)許可證審查通則的相關(guān)要求，應(yīng)當(dāng)納入食品生產(chǎn)企 業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)的一部分。各食品生企業(yè)要強(qiáng)化法律意識(shí)、月20日前由監(jiān)管單位將反饋信息上報(bào)市局食品處食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單使用信息情況反饋單食品加工企業(yè)（蓋章）：負(fù)責(zé)人必 用 表 單存在的問(wèn)題主要意見(jiàn)和建議1、2、3、4、5、擇 用 表 單1、2、3、4、5、,.學(xué)校食堂 質(zhì)量安全管理通用記錄表單序號(hào)記錄名稱(chēng)使用要求1供方評(píng)價(jià)表?yè)裼帽韱?合格供方匯總表?yè)裼帽韱?采購(gòu)計(jì)劃擇用表單4食品企業(yè)原輔材料

3、采購(gòu)臺(tái)帳必用表單5食品企業(yè)添加劑采購(gòu)臺(tái)帳必用表單6食品企業(yè)添加劑使用臺(tái)帳必用表單7食品企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄必用表單8食品企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳必用表單9設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄必用表單10設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄擇用表單11生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄必用表單12生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄擇用表單13產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄必用表單14委托出廠檢驗(yàn)登記表?yè)裼帽韱?0出廠檢驗(yàn)報(bào)告必用表單21不合格產(chǎn)品處理記錄擇用表單22停產(chǎn)/復(fù)產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全控制記錄擇用表單23從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄必用表單24從業(yè)人員健康檔案必用表單25消費(fèi)者投訴受理記錄擇用表單26食品質(zhì)量安全工作會(huì)議記錄必用表單27食品安全事故處置記錄擇用表單28不安全食

4、品召回執(zhí)行情況記錄擇用表單29不安全食品召回措施報(bào)告擇用表單30不安全食品召回階段性進(jìn)展報(bào)告擇用表單31不安全食品召回總結(jié)報(bào)告擇用表單食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之一供應(yīng)商評(píng)價(jià)表NO產(chǎn)品名稱(chēng)供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人地址聯(lián)系電話評(píng)價(jià)頻次生產(chǎn)廠家地址采購(gòu)產(chǎn)品分 類(lèi)食品添加劑 口原料口相關(guān)產(chǎn)品 口生產(chǎn) 企業(yè) 評(píng)價(jià) 內(nèi)容1、年檢有效期內(nèi)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào) 有口沒(méi)有口2、有效期內(nèi)的生產(chǎn)許可證編號(hào) 有口沒(méi)有口3、有效期內(nèi)的組織機(jī)構(gòu)代碼證編號(hào) 有口沒(méi)有口4、具有產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)?zāi)芰τ?沒(méi)有5、其他資料6、社會(huì)公布的相關(guān)信用評(píng)價(jià)信息：好口一般口差口7、質(zhì)量穩(wěn)定性：好口不好口8、交付及時(shí)性：好 審批同意列入合格供應(yīng)商名錄 口暫

5、不列入合格供應(yīng)商名錄 口審批人：日期：食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二合格供應(yīng)商匯總表二。一年合格供應(yīng)商匯總表NO.序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)生產(chǎn)許可證號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照編號(hào)型式檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)評(píng)價(jià)表 編號(hào)首次列入 時(shí)間供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系人聯(lián)系電話備注日期：年 月 日食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之三采購(gòu)計(jì)劃NO.序號(hào)原材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)質(zhì)量要求生產(chǎn)廠家/供應(yīng)商交貨方式交貨日期備注州耳劇汨瞇件眺晉亦3工叫皆導(dǎo):Y曰望喜碼E3N由禁由要曲易專(zhuān)學(xué)喜碼亦于皆享日 由:我福 0 日 由:浙用 0 日 由:啤黔二。一 年食品加工企業(yè)原輔材料采購(gòu)臺(tái)帳No.序號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)許可 證編號(hào)生產(chǎn)日期（批號(hào)）生產(chǎn)廠商供應(yīng)商進(jìn)

6、貨日期購(gòu)貨發(fā)票編號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)采購(gòu)員入庫(kù)日期保管員名稱(chēng)地址電話本臺(tái)帳包含食品相關(guān)產(chǎn)品，不含食品添加劑采購(gòu)。食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之五質(zhì)量責(zé)任人：食品加工企業(yè)添加劑采購(gòu)臺(tái)帳二。一 年食品加工企業(yè)添加劑采購(gòu)臺(tái)帳NO.序號(hào)添加劑名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期 及批號(hào)生產(chǎn)廠名生產(chǎn)許可證編號(hào)供應(yīng)商進(jìn)貨日期購(gòu)貨發(fā)票編號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)采購(gòu)人入庫(kù)日期保管員名稱(chēng)地址聯(lián)系方式刑導(dǎo)由聊*叩必工皿皆覃:Y曰望喜碼XN由禁由要曲易專(zhuān)學(xué)喜碼亦于皆享二。一 年食品加工企業(yè)添加劑使用臺(tái)帳NO.日期添加劑名稱(chēng)領(lǐng)料前庫(kù)存量領(lǐng)取量領(lǐng)料人剩余庫(kù)存投料量投料比例GB2760 規(guī)定添加量投料時(shí)間投料員用于生產(chǎn)產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品數(shù)量車(chē)間 負(fù)責(zé)

7、人食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之七質(zhì)量責(zé)任人:食品加工企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄二。一年食品加工企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)記錄NO.生產(chǎn)日期生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)產(chǎn)品 名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)數(shù)量原輔料名稱(chēng)原輔料 生產(chǎn)日期原輔料庫(kù)存量原輔料領(lǐng)取量原輔料投入量投料時(shí)間投料人食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之八質(zhì)量責(zé)任人:本臺(tái)帳不含食品添加劑使用食品加工企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳二。一年食品加工企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售臺(tái)帳NO.銷(xiāo)售日期產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)日期 或批號(hào)檢驗(yàn)合格證號(hào)單價(jià)銷(xiāo)售數(shù)量庫(kù)存 結(jié)余量購(gòu)貨單位承運(yùn)者產(chǎn)品銷(xiāo)售地點(diǎn)記錄人名稱(chēng)聯(lián)系方式食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之九質(zhì)量責(zé)任人:設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄二O一年設(shè)備設(shè)施清洗消毒記錄NO.日期清洗/消毒作業(yè)方式

8、 或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備工序 名稱(chēng)消毒液 名稱(chēng)使用數(shù)量消毒液濃度（%）驗(yàn)收情況 及處置消毒人驗(yàn)收人備注食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十質(zhì)量責(zé)任人:設(shè)備設(shè)施維修（保養(yǎng)）記錄二。一年設(shè)備設(shè)施維修（保養(yǎng)）記錄NO.序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備編號(hào)保養(yǎng)周期上次保養(yǎng)時(shí)間本次保養(yǎng)時(shí)間操作者維修（保養(yǎng)）項(xiàng)目維修（保養(yǎng)）情況及結(jié)果驗(yàn)收人食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十一質(zhì)量責(zé)任人:生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄二。一年生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄NO.日期時(shí)間關(guān)鍵控制點(diǎn)名稱(chēng)工藝要求 及控制參數(shù)實(shí)際結(jié)果質(zhì)量控制運(yùn)行情況異常情況處置措施處置時(shí)間處置結(jié)果責(zé)任人備注食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十二質(zhì)量責(zé)任人:生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄二

9、。一年生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品感官檢驗(yàn)記錄NO.生產(chǎn)日期班次產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格形狀色澤滋味與口感組織雜質(zhì)檢驗(yàn)員備注食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十三質(zhì)量責(zé)任人:產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄二。一年產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告記錄NO.序號(hào)食品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格證號(hào) 或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)時(shí)間自檢委托食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十四質(zhì)量責(zé)任人:嗽出廠檢驗(yàn)登記表二。一年委托出廠檢驗(yàn)登記表NO.食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十五質(zhì)量責(zé)任人:被委托方名稱(chēng)協(xié)議編號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)委托檢驗(yàn)項(xiàng)目序號(hào)生產(chǎn)日期/批號(hào)規(guī)格型號(hào)批量樣品量抽（送）樣人報(bào)告編號(hào)檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)日期備注食品加工企業(yè)產(chǎn)品留樣記錄二O

10、一年食品加工企業(yè)產(chǎn)品留樣記錄NO.序號(hào)留樣編號(hào)樣品名稱(chēng)生產(chǎn)日期（批號(hào)）留樣時(shí)間保質(zhì)期留樣數(shù)量樣品狀態(tài)留樣人保存期限清除時(shí)間清除人食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十六質(zhì)量責(zé)任人:食品加工企業(yè)設(shè)備（計(jì)量器具）臺(tái)賬O 年食品加工企業(yè)設(shè)備（計(jì)量器具）臺(tái)賬NO.序 號(hào)設(shè)備編號(hào)設(shè)備名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)出廠編號(hào)生產(chǎn)廠家測(cè)量范圍設(shè)備精度出廠日期采購(gòu)日期啟用日期設(shè)備狀態(tài)使用場(chǎng)所檢定 日期有效截止日期責(zé)任人岡鹽I肝逐黑二。一 年廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查記錄NO.序號(hào)項(xiàng)目要求合格不合格責(zé)任人存在主要問(wèn)題問(wèn)題糾正措施 及結(jié)果備注1廠區(qū)道路按要求硬化良好、干凈、平整、無(wú)塵土、無(wú) 雜物、無(wú)積水。2廠區(qū)院落綠化良好、干凈、無(wú)塵土、無(wú)雜物3給

11、排水給排水設(shè)備運(yùn)行良好，無(wú)長(zhǎng)流水現(xiàn)象；排水 通暢、封閉、設(shè)施合理有效。4垃圾（污物）管理污物（加工后的廢棄物）存放遠(yuǎn)離車(chē)間，存 放設(shè)施密閉，清理及時(shí)。5車(chē)輛存放按指定位置存放，擺放整齊有序，表面潔凈。6外來(lái)人員及車(chē)輛管理控制嚴(yán)格；不潔凈及運(yùn)輸有害物資車(chē)輛嚴(yán)禁 進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。檢查人:食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十八一安質(zhì)量責(zé)任人：生產(chǎn)場(chǎng)做設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生檢查記錄表生產(chǎn)場(chǎng)所及設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生檢查記錄表檢查人：檢查日期：NO.-序號(hào)項(xiàng)目檢查結(jié)果（合格”不合格X）責(zé)任人問(wèn)題糾正一更衣室、通道消毒狀 況1、洗手及鞋靴消毒設(shè)施完好2、消毒液配比濃度符合要求3、地面、墻壁及門(mén)窗清潔4、空氣消毒、照明和沖刷設(shè)施良好5

12、、衣柜、衣架整潔完好二從業(yè)人員衛(wèi)生狀況1、健康狀況良好，持證上崗2、無(wú)感染的傷口3、接觸食品的手套、工作服清潔切消毒4、從業(yè)人員操作不得引起食品污染三食品接觸 面狀況1、設(shè)備、工具清潔或消毒措施到位2、消毒液配比濃度符合要求3、車(chē)間地面、墻壁、屋頂、門(mén)簾整潔4、車(chē)間潔凈度滿足要求1、無(wú)人流、物流、上下工序、生熟交叉CH八Iq* LIq* LI衛(wèi)生狀況2、加工用水與污水不交叉3、水源管理良好，設(shè)施合理有效六防蟲(chóng)、滅害 措施狀況1、防蠅、防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施完好、有效七有毒有害物質(zhì)使用管理情況1、操作程序正確2、正確存放、防護(hù)設(shè)施有效說(shuō)明：企業(yè)應(yīng)根據(jù)各自生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)別等實(shí)際情況，對(duì)本表內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)增

13、減。食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之十九食品加工企業(yè)進(jìn)貨查驗(yàn)記錄NO.采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)批號(hào)/生產(chǎn)日期進(jìn)貨數(shù)量規(guī)格型號(hào)進(jìn)貨日期供應(yīng)商名稱(chēng)聯(lián)系方式生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址聯(lián)系方式與進(jìn)貨產(chǎn)品批次相適應(yīng) 的合格證明文件產(chǎn)品包裝情況感官檢查情況查驗(yàn)內(nèi)二 L奴-h- T7 r/4 4-?-、/rr不合格品處置：查驗(yàn)人：批準(zhǔn)：日期：年月日注：對(duì)無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告的食品原料，企業(yè)要自行檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，合格方可使用食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十出廠檢驗(yàn)報(bào)告企業(yè)名稱(chēng)： No.產(chǎn)品名稱(chēng)檢驗(yàn)時(shí)間規(guī)格型號(hào)批量生產(chǎn)日期生產(chǎn)批號(hào)樣品數(shù)量原始記錄編號(hào)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)內(nèi)容檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)判定檢驗(yàn)結(jié)論：檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)

14、蓋章：|化驗(yàn)員：審核：批準(zhǔn)：食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十一不合格產(chǎn)品處理記錄No.產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)生產(chǎn)班次生產(chǎn)日期產(chǎn)品數(shù)量不合格項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年 月 日處理方案 及意見(jiàn)負(fù)責(zé)人：年 月 日處理結(jié)果負(fù)責(zé)人：年 月 日備注如采取無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀，必要時(shí)應(yīng)聘請(qǐng)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。備注：本表包括不合格產(chǎn)品和不合格原輔材料的處理食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十二停產(chǎn)/復(fù)產(chǎn)設(shè)備設(shè)施安全控制記錄備注食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十三從業(yè)人員健康檔案食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十四從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄No培訓(xùn)科目授課人地 點(diǎn)培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式培訓(xùn)課時(shí)培訓(xùn)目的培訓(xùn)內(nèi)容參加人員附：培訓(xùn)簽到表

15、審核結(jié)論審核人：年 月日食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十五消費(fèi)者投訴受理記錄No投訴者姓名聯(lián)系方式投訴食品名稱(chēng)數(shù) 量投訴方式生產(chǎn)日期（生產(chǎn)批號(hào)）投訴質(zhì)量問(wèn)題記錄人年 月 日處理結(jié)果審批：承辦人年月日備注食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十六第頁(yè)共頁(yè)食品質(zhì)量安全工作會(huì)議記錄會(huì)議名稱(chēng)：時(shí)間：主持人： 記錄人： 地點(diǎn)：出席人員：列席人員：會(huì)議主題：食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十七食品安全事故處置記錄生產(chǎn)場(chǎng)所控制措施處置結(jié)果記錄人：食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十八不安全食品召回執(zhí)行情況記錄1=1補(bǔ)救措施銷(xiāo)毀情況產(chǎn)品名稱(chēng)規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期銷(xiāo)毀方式銷(xiāo)毀地點(diǎn)銷(xiāo)毀日期監(jiān)管部門(mén)及鑒證人整改措施落實(shí)情況說(shuō)明

16、：內(nèi)容多時(shí)可另行附頁(yè)；銷(xiāo)毀過(guò)程中的影、像等資料應(yīng)作為被記錄附件一同保管。食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之二十九不安全食品召回措施報(bào)告NO.企業(yè)名稱(chēng)地址一、本公司（人）已于停止生產(chǎn)召回食品。二、 于 年 月 日以 方式通知生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者停止生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)召回食品（名稱(chēng)、批次、數(shù)量）三、 于 年 月 日以 方式通知消費(fèi)者停止消費(fèi)召回食品。四、經(jīng)調(diào)查確認(rèn)，該食品應(yīng)當(dāng)召回，產(chǎn)生的原因?yàn)椋豢赡苁苡?響的人群有。五5門(mén)、時(shí)回?cái)?shù)量5-六、召回終結(jié)預(yù)期（時(shí)間、計(jì)劃召回量、效果）：七企業(yè)（簽章）年 月 日注：此報(bào)告一式二份，一份交質(zhì)監(jiān)部門(mén)，一份企業(yè)留存。食品企業(yè)質(zhì)量安全管理通用表單之三十對(duì)召回行動(dòng)的進(jìn)展情況報(bào)告如下:一、召回通知已發(fā)布情況： TOC o 1-5 h z 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶(hù)，消費(fèi)者約戶(hù)。通知方式，通知日。二、食品（一）本階段已召回?cái)?shù)量 ；涉及批次，其中：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者戶(hù)，數(shù)量 浦費(fèi)者戶(hù)，數(shù)量。（二）生產(chǎn)總量，已銷(xiāo)售總量。該階段計(jì)劃召 ，計(jì)劃召回,