項目物資供配料流程

1、精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯精品齊魯行業(yè)資料 歡迎下載 趙魯賓編輯 武漢廣遠物供部管理辦法框架 1. 項目物資采購流程圖 2. 項目物資出入庫（配料）流程 3. 質(zhì)量管理流程圖退換貨供應(yīng)商 結(jié)束成品入庫生產(chǎn)組裝及檢驗出庫配 料入 庫來料檢驗來料簽收用戶需求用戶意見安裝調(diào)試產(chǎn)品生產(chǎn)原材料采購產(chǎn)品研發(fā)用戶需求編制季度或年度采購概算編制項目采購概算草案項目信息、產(chǎn)品技術(shù)標準確認配 料支 付入庫 來料檢驗來料簽收采購物料跟催簽訂采購合同項目招標文件的材料成本構(gòu)成產(chǎn)品庫存信息、生產(chǎn)計劃表編制購料進度計劃修訂采購預(yù)算并報批銷售合同信息、產(chǎn)品規(guī)格確認中標信息確

2、認、產(chǎn)品規(guī)格確認編制采購預(yù)算草案編制采購概算項目招標信息、產(chǎn)品標準確認4. 售后服務(wù)物資申購領(lǐng)用流程 5. 售后返修物料修復(fù)流程 6. 研發(fā)物資、生產(chǎn)工具和勞保用品申購領(lǐng)用流程報返修物料庫存、修復(fù)申請用料部門提報用料申請財務(wù)審批（下發(fā)限額）采購補齊庫房核對庫存量檢驗入庫庫房按限額發(fā)料生產(chǎn)部組織生產(chǎn)生產(chǎn)部辦理成品出入庫及發(fā)貨 用料部門辦理領(lǐng)用手續(xù) 核對庫存財務(wù)審批用料部門提報用料申請采購補齊 結(jié)束檢驗入庫 報 廢物料拆散修復(fù)計劃零件檢驗修 理限額領(lǐng)料卡提報維修所需物料申請限額領(lǐng)料卡庫房發(fā)料生產(chǎn)組裝及自檢質(zhì)檢檢驗服務(wù)部辦理返修配件入庫 結(jié)束入 庫 結(jié)束流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合

3、部門支持性文件12345678910111.項目物資采購流程詳解流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1物供主管項目信息概況、產(chǎn)品技術(shù)標準確認項目信息后，編制項目采購概算及年度或季度采購計劃項目采購概算草案運營中心概預(yù)算管理辦法2采購員項目招標信息、產(chǎn)品技術(shù)標準根據(jù)招標信息修編項目物資采購概算項目采購概算運營中心3采購員中標信息通知書、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書確認項目中標信息及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格書后編制項目采購預(yù)算草案，經(jīng)采購主管審核后備案。項目采購預(yù)算草案運營中心4采購員項目銷售合同、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定確認項目需要采購的設(shè)備型號、數(shù)量及其它技術(shù)要求后修編項目采購預(yù)算報采購主管、事業(yè)部負責人、

4、成本會計、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理批準。項目采購預(yù)算運營中心5物供主管產(chǎn)品庫存信息、生產(chǎn)進度計劃依據(jù)庫存信息、生產(chǎn)進度計劃及銷售合同的供貨要求制定項目物料采料批次、單批次的采購數(shù)量、批次的供料周期。供料進度計劃表生產(chǎn)部6采購員供料進度計劃表產(chǎn)品零部件清單及技術(shù)要求采購員根據(jù)供料進度計劃確認物料的到料時間，從合格供應(yīng)商名單選擇供應(yīng)商，按價格表的價格確認采購價格，依照產(chǎn)品零部件清單及技術(shù)要求確認采購物料的規(guī)格要求，采購周期的長短依次簽訂采購合同。采購合同物料跟催進度表運營中心合格供應(yīng)商管理辦法采購價格管理辦法采購合同管理辦法7采購員物料跟催進度表根據(jù)進度表適時跟進物料進度，確保物料按計劃到庫。訂制件的跟催

5、過程還需組織協(xié)調(diào)質(zhì)檢員對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。物料跟催情況日報表8庫管員采購合同 庫管員依據(jù)采購合同確認物料數(shù)量，核對產(chǎn)品型號，并依據(jù)來料初檢質(zhì)量要求規(guī)范確認產(chǎn)品質(zhì)量，合格方能簽收。產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品質(zhì)檢通知單采購員9質(zhì)檢員產(chǎn)品質(zhì)檢通知單依照來料檢驗流程執(zhí)行，合格開具入庫單通知庫管員入庫，不合格品通知采購員辦理退換貨手續(xù)入庫通知單退貨通知單庫管員采購員10庫管員入庫通知單依據(jù)入庫單通知單辦理入庫手續(xù)，依據(jù)退貨通知單通知采購員辦理退換貨手續(xù)。入庫金額不得大于合同金額。入庫單質(zhì)檢員11采購員入庫單采購合同 發(fā)票采購員依據(jù)采購合同核對物料入庫單，核對無誤后通知供應(yīng)商開票，（當實際入

6、庫小于合同金額的按照實際入庫金額結(jié)算），采購員收到發(fā)票后交財務(wù)部辦理掛帳手續(xù)，按照送第二批貨結(jié)第一批貨款的原則執(zhí)行付款程序。付款臺帳票據(jù)臺帳采購貨款結(jié)算管理辦法流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1234567891011流程執(zhí)行部門輸入文件工 作 要 點輸出文件配合部門支持性文件1