管理評審輸出報告

1、 i天地寧夏支護設備有限公司編號：一管理評審報告(年5批準：審核：甄愛國編制：王杰年月日 1評審目的：評價公司質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并找出公司質量管理體系運行中存在的問題，提出改進措施，不斷完善公司的質量管理體系，確保質量方針、目標的貫徹執(zhí)行與順利實現(xiàn)，滿足顧客的要求和期望。2評審依據(jù)：一：標準；本公司質量手冊、質量管理體系程序文件；與產(chǎn)品有關的技術文件、顧客要求、法律、法規(guī)等。3評審日期：4評審內(nèi)容：質量管理體系審核結果年月日至日，北京世標認證有限公司外審員嚴老師和楊老師對我公司進行了質量管理體系審核。后經(jīng)過認證中4資料委員會的評審，本次外審的最終結論為“推薦認證”，并于

2、年月，獲得Y質量管理體系認證證書，取得了認證工作的順利完成。年月日至月日，內(nèi)審小組對各部門的質量管理體系實施運行進行了評審，本次審核對體系文件涉及到的各部門的各項條款都進行了審核，主要目的就是通過此次內(nèi)部審核來驗證上次內(nèi)審和外審不符合項的整改情況。審核時發(fā)現(xiàn)：生產(chǎn)外協(xié)外購物資的到貨及時情況未做統(tǒng)計、產(chǎn)品包裝方面的信息不明確。故生產(chǎn)外協(xié)到貨的及時率及產(chǎn)品包裝是公司目前亟待解決的問題之一。顧客滿意度的測量結果，外部反饋重要信息及處理、顧客滿意度的測量結果年第一季度市場部部依據(jù)顧客滿意度測量程序，通過整理和篩選，對顧客滿意度調查表進行Y統(tǒng)計、測算，通報Y其中重要、共性的問題，公司相關單位從中尋找質量

3、改進機會，提高產(chǎn)品質量，增加顧客滿意度。年第一季度根據(jù)收集的份“顧客滿意度調查表”數(shù)據(jù)統(tǒng)計，顧客滿意度測量結果為：，未達到質量目標“顧客滿意度：三O的要求。年第三季度“顧客滿意度調查”中的信息統(tǒng)計見（表）。年第一季度“顧客滿意度調查”中的信息統(tǒng)計見（表）。2年與年顧客滿意度及其要素對比：年第三季度收集“顧客滿意度調查表”份總顧客滿意度統(tǒng)計為。顧客滿意度調查各項目統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比如下，相對年度，年度第一季度的顧客滿意度整體有所上升。項目年度產(chǎn)品性能分制造質量分服務質量分技術資料分總顧客滿意度年度（表）項目年度、產(chǎn)品性能分制造質量分服務質量分技術資料分總顧客滿意度年度（表）、顧客滿意度調查的綜合問題根

4、據(jù)對顧客滿意度調查的分析報告數(shù)據(jù)和顧客滿意度調查表顧客簽署的顧客意見及建議方面顯示，年下半年至年第一季度顧客滿意度調查主要問題集中在“產(chǎn)品性能”和“服務質量”兩個項目上。1產(chǎn)品質量方面：“產(chǎn)品性能”項目包括“可靠性”、“使用壽命”、“結構合理”、“操作方便”。顧客滿意度調查統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，交付后的“產(chǎn)品性能”顧客抱怨主要在“使用壽命”和“結構合理”兩項。根據(jù)市場部提供的年月對顧客滿意度調查分析報告和顧客滿意度調查表顧客簽署的顧客意見及建議方面顯示，顧客對維修后產(chǎn)品的使用壽命和新支架的結構合理性上評分較低。維修后的設備如千斤頂?shù)降V后時間不長出現(xiàn)千斤頂再次維修問題。范家寨煤礦反映支架管路過于繁雜，建

5、議簡單化。、服務質量方面：顧客滿意度調查統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，“服務質量”項目中顧客抱怨主要在于交貨期滯后不能滿足顧客的要求。主要是目前外協(xié)配套件的到貨落實上要及時跟蹤外協(xié)廠家并與廠家溝通協(xié)調，外協(xié)配套件不能及時到貨造成生產(chǎn)計劃任務不能按時完成，這直接影響了公司的合同履約率。.外部信息反饋及處理年第一季度市場部反饋到質量保證部的外部質量信息項如下表所示其中包括：催貨問題項（序一序）、質量問題項（序序3從統(tǒng)計情況顯示，年第一季度外部質量問題的處理主要集中在寧夏寶豐能源集團股份有限公司馬蓮臺煤礦支架大修及神華烏海能源有限責任公司支架維修后的設備如千斤頂?shù)降V后時間不長出現(xiàn)千斤頂再次維修問題。所以，千斤頂?shù)木S

6、修后的質量保證是目前需要解決的問題之一。2外部故障損失情況“三包”管控流程不能得到很好的執(zhí)行，以至于“三包”成本核算也無法統(tǒng)計，而且目前急需加強完善的是信息反饋，特別是有關原因分析的落實，各相關單位必須嚴格按照產(chǎn)品質量“三包”的有關規(guī)定中的各項要求，明確落實派遣到礦的人員，到礦服務后給質保部一份比較明確的原因分析，且所有“三包”成本必須辦理“三包”手續(xù)。質保部必須嚴格加強對“三包”產(chǎn)品的原因分析及考核。過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性過程業(yè)績圖紙準備情況年，技術中4審核消化吸收Y貴州邦達東李煤礦、廣西白色、新疆沙灣、新疆昌平、窯街金河、盧子溝、檸條塔、陽泉煤業(yè)等用戶個架型套圖紙的技術資料。編寫Y烏克蘭煤礦

7、項目、榆林楊火盤煤礦項目、山西呂梁、汾西、寶豐能源等套液壓支架制造和大修投標技術文件。制造工藝情況編制制造工藝份、設計壓彎圖份、設計合套圖紙份、設計工裝芯軸種、設計拼焊工裝種、設計機加定位胎4中、設計檢驗工裝5種以及相應產(chǎn)品的材料定額和工時定額。液壓支架維修情況年收集整理維修支架的技術資料套，簽訂技術協(xié)議份、編制核實“液壓支架交接明細”份、編寫維修方案套、設計改造方案套、編制維修明細份、測繪圖紙張、設計工裝工具7種維修完成架液壓支架，維修后應用到烏海能源利民煤礦、老石旦煤礦、平溝煤礦、駱駝山煤礦、公務素煤礦、寶豐能源等。大修支架過程中，技術人員參與的維修服務主要有：完成大修支架交接明細、收集整

8、理向制造廠家、用戶索要維修支架的基礎技術資料，參與大修支架鑒定，填寫鑒定表，編制工程量清單等。由于運回的支架生產(chǎn)部未及時到場確認，缺失件數(shù)量只能按技術人員的簽寫的液壓支架交接明細進行費用核算。完善工藝規(guī)程的覆蓋為完善工藝，推進工藝規(guī)程的全覆蓋，技術中心共編寫完成項通用工藝、項工藝規(guī)程、項驗收規(guī)范文件，分別為液壓支架維修（大修）通用工藝（試運行版）、液壓支架裝配工藝規(guī)程（試運行版）、立柱千斤頂裝配工藝規(guī)程（試運行版）、液壓支架出廠驗收規(guī)范（試運行版）立柱千斤頂檢驗規(guī)范（試運行版）并有效實施，取得了很好的效果。管理方面：技術管理自公司建立和實施：質量管理體以來，技術中心嚴格執(zhí)行質量手冊中的相關程序

9、文件和制度匯編中的制度文件，并進一步建立和完善了四項規(guī)章制度：技術資料管理制度、技術準備及工藝紀律考核細則、材料定額管理考核細則和工時定額管理考核細則。通過這些制度細則的制定，有效的規(guī)范了技術人員的工作內(nèi)容和工作程序，提高效率的同時保證準確率，同時也確保了技術中心管理體系的有效運行。根據(jù)公司經(jīng)營業(yè)務的變化，積極適應“以維修養(yǎng)制造，以制造促維修”的經(jīng)營策略，技術中心以具體技術項目為基本單元將現(xiàn)有技術人員的職責及分工進行了優(yōu)化，即“以項目為單元，兼職交叉，分工負責，協(xié)同合作”。質量管理為使體系文件更合理、易于操作，質量保證部對質量體系文件進行了相應的修改。質量保證部制定并下發(fā)了質量管理考核制度，考

10、核制度詳細地規(guī)定了質量目標管理、體系運行管理、實物質量、質量指標、履行質量承諾等方面的考核辦法。為加快公司在產(chǎn)量、質量、效益三方面協(xié)調發(fā)展奠定了基礎。完善檢驗手段：設計各種檢驗樣板、檢驗胎具和檢軸、加強對各種工件的首件驗證、實體試樣的檢驗，確保產(chǎn)品工藝性能與生產(chǎn)過程的順利進行，依據(jù)檢驗結果作為供方各批次產(chǎn)品性能的判斷依據(jù)，并為供方提高產(chǎn)品質量提供依據(jù)。設備管理設備管理方面，公司制定了設備設施控制程序、設備管理制度、設備及能源管理考核細則、特種設備應急預案、設備操作規(guī)程具體規(guī)范有關設備合理配置、正確使用、維護、檢修等方面的工作。設備維修人員2014年度完成了鋼板預處理機、數(shù)控切割機線路改造項目。

11、設備定人定機管理沒有得到落實，各分廠對于設備設施的管理、日常點檢、維護、保養(yǎng)等工作沒有得到落實。故設備管理的有效落實是公司目前亟待解決的問題之一。計量管理、規(guī)范計量器具的管理質量保證部在計量器具的管理中嚴格執(zhí)行計量管理辦法，并編制了計量器具考核制度強化與質量有關的檢測儀器、計量器具的采購、配備、統(tǒng)計、檢定和控制管理。為了保證計量器具量值的準確性，質量保證部與寧夏計量技術監(jiān)督局簽訂了檢定協(xié)議，完成計量器具的定期檢定、取證和維修工作，將計量器具的定期檢定落實到位并更加規(guī)范、嚴格。、檢測設備的完善、維護和保養(yǎng)根據(jù)檢測工作的需要，質量保證部購置了里氏硬度計、超聲波無損探傷儀、粗糙度檢驗標準試塊、履層測

12、厚儀、粗糙度儀、超聲波硬度計等，用于熱處理、焊接、缸體、鑄件、機加工件的檢驗。對于以上計量設備，質量保證部定期對其進行防銹、除雜、潤滑、防變形放置等日常維護保養(yǎng)工作。職工的管理及培訓情況人員情況：截止年月有正式職工人，臨時工實習生人，共計人。培訓情況：累計培訓場次人次，其中內(nèi)部場次，外部場次。合同評審覆蓋合同評審：截止年月共計評審經(jīng)濟合同份。產(chǎn)品的符合性外購產(chǎn)品質量符合性年第一季度外購原材料方面涉及的供貨單位，交檢合格率，達到原材料的質量要求。外協(xié)產(chǎn)品質量符合性外協(xié)配套件方面年第一季度共涉及家供貨單位，外協(xié)配件交檢合格率為4比年度的有很大的提高，但生產(chǎn)外協(xié)涉及的家供應商中平頂山金刃機械制造有限

13、公司提供的千斤頂活塞桿和外缸，交檢合格率僅有，平頂山匯鑫鑄造有限公司提供的鑄鍛件，交檢合格率僅有。各分廠不合格品率分廠準備分廠鉚焊分廠總裝分廠第一季度不合格品率驗收合格出廠結構分廠下料主要問題在編程排版錯誤造成的批量性問題、割坡口方向割反或坡口位置割錯、壓彎方向壓反、壓彎壓點及弧度不合適等；造成這些質量問題的主要原因是：生產(chǎn)管理方面存在疏漏，操作者質量意識不強，忽視了自身的自檢、互檢意識；編程排版出現(xiàn)的問題較多，編程人員對下料工藝要求的熟練程度不夠；機加工出現(xiàn)質量問題較多的是鏜床、鉆床，機加工需加強自身的質量意識以及對工藝、圖紙、設備的熟悉了解。結構分廠鉚工主要問題在于定位焊漏打、零部件尺寸拼

14、錯等問題，對產(chǎn)品質量有一定的影響。焊接主要是細節(jié)方面的質量問題如漏焊、焊偏、不溶、焊縫外觀成形差等，焊接人員技術能力與熟練度參差不齊，職工素質和質量意識有所欠缺，需要進一步加強培訓，提高員工的質量意識，保證產(chǎn)品質量穩(wěn)步上升；總裝分廠質量問題除了制造過程問題和外協(xié)配套件問題以外，問題主要集中在大修千斤頂漏液、缺件和外觀處理。所以，針對千斤頂和支架組裝，操作者能否嚴格執(zhí)行工藝要求，是影響產(chǎn)品質量的主要因素。同時操作者自檢的執(zhí)行力度和質量意識也是個關鍵因素。預防和糾正措施的狀況外部反饋的產(chǎn)品質量問題糾正措施產(chǎn)品質量持續(xù)至今，顯現(xiàn)的質量問題主要出現(xiàn)在維修類千斤頂和閥類漏液竄液問題。對用戶反饋的質量信息

15、，質量保證部收到信息反饋后，及時聯(lián)系有關部門、分廠人員到礦服務進行溝通分析原因，對較重大的質量信息認真分析了原因，制定了糾正措施。產(chǎn)品制造過程中質量問題的糾正措施產(chǎn)品制造過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)質量文件規(guī)定進行了不合格品評審，對重復出現(xiàn)的、批量的不合格品質量保證部下發(fā)整改通知，責成責任單位制定了糾正措施，并實施了跟蹤驗證。對外購、外協(xié)件出現(xiàn)的重大的、批量的不合格品，采購部門已將信息反饋到供方，進行了相關質量異議處理并要求供方采取措施提高產(chǎn)品質量。上次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況年管理評審決定的改進措施完成情況年月份進行了一次管理評審，在顧客滿意度調查，三包手續(xù)的辦理統(tǒng)計，設備設施管理和

16、計劃管理考核方面提出了整改意見。各部門針對評審結論采取了糾正措施，針對顧客滿意度調查市場部更改了顧客滿意調查表格式以及抽樣調查樣本措施來真實反映顧客的需求和期望，對于設備設施管理和計劃管理考核通過每周的現(xiàn)場安全檢查及每周周五生產(chǎn)調度例會反映的計劃完成情況進行落實和考核。年月管理評審中確定的改進措施計劃正在逐步運行。評價結論公司能夠穩(wěn)定地提供顧客要求的產(chǎn)品并根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境的變化不斷增強顧客滿意；質量管理體系配備的各種資源配置基本上能滿足需求；內(nèi)、外審結果及糾正、預防和改進措施有效；公司質量管理體系及其過程具有持續(xù)的適宜性、有效性、充分性。6本次會議形成的改進項目、對于產(chǎn)成品的防護包裝，由技術牽頭

17、提出相應的防護包裝規(guī)范和發(fā)貨狀態(tài)，各相關部門按防護包裝規(guī)范和發(fā)貨狀態(tài)執(zhí)行相應的措施。2公司加強“三包”產(chǎn)品的原因調查和考核，年質量保證部計劃與財務部門配合，從“三包”報銷手續(xù)辦理環(huán)節(jié)督促技術、售后服務等出差人員提交“三包原因分析報告”，從而進一步落實“三包”原因及考核。、加強計劃管理考核，通過與供應商簽訂技術協(xié)議和合同期限來提高生產(chǎn)計劃和外協(xié)計劃的執(zhí)行力，進而提高公司的合同履約率。4各分廠按照公司制定的總目標自行擬定適合各自分廠的質量目標。年管理評審改進實施計劃序號改進項目問題現(xiàn)狀、改進措施執(zhí)行單位負責人完成時間產(chǎn)成品的防護包裝產(chǎn)成品防護包裝方面信息不明確，技術牽頭提出相應的防護包裝規(guī)范和發(fā)貨狀態(tài)，各相關部門監(jiān)督執(zhí)行技術中心安全生產(chǎn)部物資管理中心單位第一負責人月完成策劃，月份實施三包手續(xù)的執(zhí)行三包手續(xù)執(zhí)行不順暢，從“三包”報銷手續(xù)辦理環(huán)節(jié)督促技術、售后服務等出