中興公司汽車業(yè)務(wù)管理制度

1、管理制度度中興公司司汽車業(yè)業(yè)務(wù)管理理制度文 件 號版 次編 制遠卓管理理顧問審 核批 準共 頁日 期20000100.日 期日 期生效日期期目錄TOC o 1-1 h z1目的、綱要及及適用范范圍22業(yè)務(wù)的的分類及及組織設(shè)設(shè)置33業(yè)務(wù)工工作管理理34展廳管管理65客戶管管理76供應(yīng)商商管理107合作關(guān)關(guān)系管理理128訂貨管管理159訂價管管理1610應(yīng)收收帳款管管理1711單證證管理1812合同同管理1913業(yè)務(wù)務(wù)用章管管理2014理賠賠處理2115業(yè)務(wù)務(wù)流程管管理2116附則則22目的、綱綱要及適適用范圍圍為了規(guī)范范與提升升上海中中興汽車車貿(mào)易有有限公司司業(yè)務(wù)管管理，提提高公司司運營效效率與

2、質(zhì)質(zhì)量，促促進公司司戰(zhàn)略計計劃的實實現(xiàn)，特特制定本本制度。本制度包包括業(yè)務(wù)務(wù)的分類類及組織織設(shè)置、業(yè)務(wù)工工作管理理、客戶戶管理、供應(yīng)商商管理、合作關(guān)關(guān)系管理理、應(yīng)收收帳款管管理、單單證管理理、合同同管理、理賠處處理、業(yè)業(yè)務(wù)流程程管理及及處罰意意見等內(nèi)內(nèi)容。本制度適適用于上上海中興興汽車貿(mào)貿(mào)易有限限公司。本制度由由公司*部部門負責責擬定，其解釋釋權(quán)及修修改權(quán)屬屬*部門。本制度從從2000 年年月日起執(zhí)執(zhí)行。業(yè)務(wù)的分分類及組組織設(shè)置置公司運營營管理（包括業(yè)業(yè)務(wù)流程程、展廳廳間協(xié)調(diào)調(diào)、制度度規(guī)范化化、人員員配置和和培養(yǎng)等等）由汽汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責；公司司戰(zhàn)略及及其他重重要決策策由總經(jīng)經(jīng)理和汽汽車部經(jīng)

3、經(jīng)理共同同制定。公司銷售售業(yè)務(wù)的的開展分分兩個展展廳招商局局商場和和紳士商商場進行行。兩個個展廳交交錯定位位：招商商局展廳廳以品牌牌車為主主，主要要銷售車車，紳士士展廳以以綜合車車為主，銷售車車。展廳主管管負責加加強展廳廳管理規(guī)規(guī)范化，協(xié)調(diào)、督導各各銷售人人員高效效、有序序的開展展業(yè)務(wù)，提升銷銷售業(yè)績績。公司后勤勤部門負負責處理理售前、售中、售后有有關(guān)后勤勤事務(wù)。并統(tǒng)一一管理單單證的收收、發(fā)、存工作作，為業(yè)業(yè)務(wù)的開開展提供供有效的的支持與與監(jiān)督。業(yè)務(wù)工作作管理業(yè)務(wù)及業(yè)業(yè)務(wù)資金金計劃目的及意意義為了配合合公司業(yè)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略的推進進，確保保業(yè)務(wù)開開展的前前瞻性和和有序性性，加強強公司相相關(guān)部門門間的

4、協(xié)協(xié)作與溝溝通，有有效控制制業(yè)務(wù)進進程，并并為業(yè)績績考評和和工作總總結(jié)提供供科學的的依據(jù)，公司業(yè)業(yè)務(wù)部門門需制定定業(yè)務(wù)及及業(yè)務(wù)資資金計劃劃。種類計劃分年年度計劃劃和月度度計劃兩兩類。年年度計劃劃應(yīng)在上上年122月底前前完成；月度計計劃應(yīng)在在上月日日前完成成。計劃內(nèi)容容包括采購購和銷售售兩部分分。采購計劃劃包括采采購車型型、數(shù)量量、時間間、主要要供應(yīng)商商、預(yù)計計資金占占用量等等；銷售售計劃包包括銷量量、銷售售分布、毛利、重點客客戶、預(yù)預(yù)計資金金占用量量、服務(wù)務(wù)及其它它業(yè)務(wù)拓拓展規(guī)劃劃等。具體內(nèi)容容詳見附附錄業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃表、業(yè)務(wù)務(wù)資金表表。計劃撰寫寫及提交交程序：每年月日日及每月月日前，展廳主主管

5、負責責完成年年度或月月度業(yè)務(wù)務(wù)計劃和和業(yè)務(wù)資資金計劃劃的撰寫寫并提交交汽車部部經(jīng)理審審核；月日及每每月日前前，汽車車部經(jīng)理理匯總主主管提交交的計劃劃后進行行平衡、調(diào)整，并制定定公司年年度/月度業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃，向總總經(jīng)理提提交；總經(jīng)理對對計劃進進行審核核，提出出調(diào)整意意見。月月日及每每月前，汽車部部經(jīng)理會會同展廳廳主管一一起完成成調(diào)整，報總經(jīng)經(jīng)理審定定；計劃經(jīng)總總經(jīng)理同同意后，汽車部部經(jīng)理負負責督導導業(yè)務(wù)的的拓展和和其他管管理、展展廳主管管負責具具體實施施，同時時業(yè)務(wù)資資金計劃劃交財務(wù)務(wù)部制定定公司資資金計劃劃。（詳詳見制制定資金金計劃程序文文件）工作計劃劃及執(zhí)行行匯報目的為了配合合業(yè)務(wù)計計劃的實

6、實施，加加強工作作管理的的規(guī)范性性，有效效控制工工作進度度與質(zhì)量量，為相相關(guān)領(lǐng)導導進行工工作指導導或檢查查提供依依據(jù)，各各位員工工均需制制定工作作計劃并并記錄實實際執(zhí)行行情況。計劃制定定時間工作計劃劃以周為為計劃單單位周期期，每周周五制定定下一周周計劃。計劃的內(nèi)內(nèi)容主要工作作內(nèi)容、涉及人人員、時時間安排排等等，見附錄錄工作作計劃表表。計劃撰寫寫及提交交程序每周五上上午，中中興公司司所有人人員根據(jù)據(jù)月度業(yè)業(yè)務(wù)計劃劃及相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展情況況撰寫個個人工作作計劃，提交上上級領(lǐng)導導審閱；下午，相相關(guān)領(lǐng)導導將審閱閱意見通通知直接接下屬，進行必必要的調(diào)調(diào)整，得得到批準準簽字后后執(zhí)行。計劃執(zhí)行行匯報每天工作

7、作完成后后，各員員工須填填寫計劃劃完成情情況。有有關(guān)人員員若不能能回公司司填寫，應(yīng)于第第二天早早上開始始工作前前完成前前一天工工作匯報報。一周工作作結(jié)束后后交上級級領(lǐng)導，上級領(lǐng)領(lǐng)導審閱閱后對其其工作完完成情況況做出評評價。如有必要要，上級級領(lǐng)導可可隨時抽抽查工作作執(zhí)行記記錄。工作交流流與總結(jié)結(jié)目的為了對階階段性工工作情況況及時總總結(jié)與回回顧，交交流方法法和經(jīng)驗驗，以提提高工作作效率及及質(zhì)量，并對下下階段工工作開展展提供指指導，公公司應(yīng)定定期進行行工作交交流與總總結(jié)。類型工作交流流與總結(jié)結(jié)分年度度與月度度兩類。每月日各各展廳及及后勤部部分別在在主管的的主持下下對上月月工作進進行小結(jié)結(jié)。在此此基礎(chǔ)

8、上上，汽車車部經(jīng)理理主持召召開由各各展廳主主管和后后勤主管管參加的的總結(jié)會會議。涉涉及展廳廳或后勤勤部門未未來管理理或業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展等等事宜，會后由由相關(guān)主主管負責責傳達。年度工作作總結(jié)在在每年一一月開展展。首先先是各展展廳及后后勤部內(nèi)內(nèi)部總結(jié)結(jié)；之后后召開汽汽車部經(jīng)經(jīng)理和各各主管參參加的總總結(jié)會議議，并完完成總結(jié)結(jié)報告的的撰寫?？偨Y(jié)報報告交總總經(jīng)理審審批通過過后，召召開公司司全體會會議，就就公司上上一年度度的運營營狀況、主要經(jīng)經(jīng)驗及下下年度工工作重點點總結(jié)發(fā)發(fā)布。程序每月日前前，個人人對上月月工作情情況做簡簡單的書書面總結(jié)結(jié)，交直直接上級級；年度度總結(jié)應(yīng)應(yīng)在每年年一月日日前完成成并提交交。日前，

9、各各主管對對直接下下屬的總總結(jié)作評評價并提提出建議議和希望望；并撰撰寫展廳廳（部門門）月度度/年度工工作總結(jié)結(jié)。日，召開開由各主主管主持持的展廳廳/部門總總結(jié)會議議，評價價上階段段工作情情況，交交流經(jīng)驗驗和方法法，回顧顧公司或或部門內(nèi)內(nèi)發(fā)生的的重要事事件或其其他重大大事項，并提出出下階段段工作重重點。日，召開開由汽車車部經(jīng)理理主持、各主管管參加的的總結(jié)會會議，總總結(jié)公司司月度/年度工工作執(zhí)行行情況，并將總總結(jié)報告告交總經(jīng)經(jīng)理審閱閱。審閱閱后備案案保存。對于月度度總結(jié)，各主管管根據(jù)總總結(jié)會議議結(jié)果，向下屬屬傳達信信息或布布置任務(wù)務(wù)。對于年度度總結(jié)，總結(jié)報報告經(jīng)總總經(jīng)理審審批后，召開公公司全體體會

10、議，總結(jié)發(fā)發(fā)布公司司上一年年度的運運營狀況況、重要要事件、經(jīng)驗教教訓及下下年度工工作重點點。展廳管理理人員配置置展廳日常常運作采采用輪流流值班制制度。由由展廳主主管負責責安排每每天人值值班。值班長負負責接聽聽所有的的客戶電電話，回回答客戶戶問題或或提供相相關(guān)服務(wù)務(wù)信息。接聽完完畢，必必須將客客戶信息息完整、真實地地加以記記錄，并并做好保保管，以以防止信信息流失失；另名值班班人員負負責接待待上門客客戶。禮禮貌、規(guī)規(guī)范、靈靈活地向向客戶介介紹產(chǎn)品品、推廣廣公司形形象。（具體要要求詳見見4.22操作規(guī)規(guī)范）接接待客戶戶完畢，必須將將客戶信信息完整整、真實實地加以以記錄，并做好好保管，以防止止信息流流

11、失；展廳值班班人員還還應(yīng)做好好衛(wèi)生、安全及及其他接接待工作作。非值班銷銷售人員員負責做做好客戶戶的發(fā)展展與維護護、合同同的跟蹤蹤等工作作。銷售人員員可根據(jù)據(jù)工作需需要自主主安排外外出，但但必須向向展廳主主管匯報報并作好好登記。原則上上，非值值班銷售售員也必必須每天天準時到到展廳報報到，向向主管提提出外出出申請并并登記后后，方可可外出。但根據(jù)據(jù)實際情情況，銷銷售員可可與前一一天下班班前向主主管提出出外出申申請，經(jīng)經(jīng)批準登登記后，第二天天可直接接外出。銷售人員員外出開開展業(yè)務(wù)務(wù)的情況況，應(yīng)通通過工作作周志的的方式加加以記錄錄，并接接受主管管檢查。銷售人人員獲得得的客戶戶信息，必須完完整、真真實地加

12、加以記錄錄，并做做好保管管，以防防止信息息流失；展廳主管管負責協(xié)協(xié)調(diào)管理理各銷售售人員的的工作安安排及實實際進度度。展廳主管管應(yīng)經(jīng)常常巡視展展廳運作作情況，檢查銷銷售人員員實際工工作狀況況（包括括客戶訪訪問、實實地抽查查等），發(fā)現(xiàn)問問題，及及時與銷銷售人員員溝通。每天應(yīng)匯匯總檢查查當天所所有的客客戶記錄錄，對各各銷售員員的客戶戶資源進進行必要要的調(diào)整整，以防防止客戶戶沖突現(xiàn)現(xiàn)象，提提高工作作效率。展廳的汽汽車鑰匙匙由展廳廳主管統(tǒng)統(tǒng)一保管管。若主主管外出出工作，應(yīng)打開開所有車車鎖，以以便客戶戶試車；晚上必必須全部部鎖好。操作規(guī)范范展廳形象象管理展廳應(yīng)按按照公司司統(tǒng)一的的CISS設(shè)計布布置，體體現(xiàn)

13、各展展廳不同同的定位位特點。展廳工工作人員員的服裝裝及標識識也應(yīng)按按照統(tǒng)一一設(shè)計而而推行?？蛻艄芾砝砜蛻艄芾砝淼囊饬x義全面、有有效的客客戶管理理可以更更好地為為客戶提提供服務(wù)務(wù)、與客客戶建立立良好穩(wěn)穩(wěn)定的關(guān)關(guān)系、實實現(xiàn)客戶戶信息的的高效共共享，也也為客觀觀、科學學地制定定客戶政政策提供供決策依依據(jù)?？蛻舻姆址诸惪蛻舴譃闉樽罱K客客戶和經(jīng)經(jīng)銷商客客戶兩類類。最終客戶戶指購買買汽車后后直接使使用的單單位或個個人；經(jīng)經(jīng)銷商客客戶指購購買汽車車后再次次出售的的合法經(jīng)經(jīng)營者。客戶的拓拓展原則客戶的拓拓展應(yīng)本本著成本本效益原原則，有有重點地地培養(yǎng)和和發(fā)展客客戶。加強客戶戶拓展的的針對性性，針對對不同類類型的

14、汽汽車應(yīng)進進行客戶戶調(diào)查與與分析，確定目目標客戶戶群并制制定相應(yīng)應(yīng)的拓展展策略。為了降低低經(jīng)營成成本與風風險，應(yīng)應(yīng)對客戶戶進行考考察：最最終客戶戶主要考考察信用用狀況、支付能能力等，經(jīng)銷商商客戶主主要考察察信用狀狀況、地地理位置置（周邊邊基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施狀況況）、銷銷售能力力等。責任展廳主管管主要負負責最終終客戶的的拓展；汽車部部經(jīng)理主主要負責責經(jīng)銷商商客戶的的拓展；對于非非常重要要或發(fā)展展難度較較高的客客戶，可可向總經(jīng)經(jīng)理申請請支持。內(nèi)容最終客戶戶：針對對不同類類型和檔檔次的汽汽車分析析其目標標客戶群群，分析析目標客客戶群特特征，并并據(jù)此制制定相應(yīng)應(yīng)拓展措措施（包包括營銷銷策略、服務(wù)策策略等）。經(jīng)

15、銷商客客戶：尋尋找經(jīng)營營范圍與與公司車車源相近近、發(fā)展展?jié)摿^較大的經(jīng)經(jīng)銷商，分析其其需求及及問題，制定相相應(yīng)的拓拓展策略略?？蛻魴n案案管理原則對所有的的客戶都都應(yīng)建立立相應(yīng)的的檔案；客戶檔案案必須及及時、完完整、真真實地反反映客戶戶信息：每筆交交易都必必須按實實際進度度及時全全面地記記錄；經(jīng)經(jīng)銷商客客戶基本本信息的的變化也也應(yīng)及時時反映，并提出出相應(yīng)的的措施。內(nèi)容客戶檔案案包括客客戶基本本信息、交易記記錄、客客戶分析析評審意意見及客客戶政策策記錄等等內(nèi)容。（詳見見客戶戶檔案）責任人相關(guān)銷售售人員負負責做好好最終客客戶檔案案的記錄錄與整理理，（必必要時，需向后后勤人員員了解有有關(guān)信息息），并并

16、按時向向部門經(jīng)經(jīng)理提交交；部門經(jīng)理理負責督督導業(yè)務(wù)務(wù)人員做做好客戶戶檔案記記錄，并并負責做做好經(jīng)銷銷商客戶戶檔案的的記錄與與整理。完成本部部門客戶戶檔案的的匯總與與管理，接受總總經(jīng)理審審查，同同時確保?？蛻魴n檔案的安安全性。查看權(quán)限限銷售員只只可查看看所經(jīng)辦辦業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的的客戶檔檔案。展廳主管管只可查查看所負負責展廳廳的客戶戶檔案。部門經(jīng)理理查看部部門所有有的客戶戶檔案?？偨?jīng)理可可對所有有的客戶戶檔案進進行檢查查。客戶分析析與評審審種類客戶評審審分最終終客戶評評審和經(jīng)經(jīng)銷商客客戶評審審兩類。最終客戶戶評審在在每筆業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)束束后進行行。對于經(jīng)銷銷商客戶戶中長期期穩(wěn)定的的客戶，在每年年年底進進行

17、統(tǒng)一一分析與與評審；對新發(fā)發(fā)展的客客戶，可可在業(yè)務(wù)務(wù)持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定進展展一階段段后進行行；對業(yè)業(yè)務(wù)量發(fā)發(fā)生反常常波動的的客戶，可隨時時組織特特殊要求求評審。責任及程程序?qū)τ谧罱K終客戶，由銷售售員在合合同結(jié)束束后對業(yè)業(yè)務(wù)做總總結(jié)，展展廳主管管做評價價，記錄錄備案。對于經(jīng)銷銷商客戶戶，由汽汽車部經(jīng)經(jīng)理對業(yè)業(yè)務(wù)情況況做總結(jié)結(jié)，并提提交相應(yīng)應(yīng)的分析析報告、應(yīng)對措措施及工工作計劃劃，為客客戶政策策的制定定、客戶戶服務(wù)的的實施及及業(yè)務(wù)的的拓展提提供依據(jù)據(jù)。財務(wù)主管管應(yīng)配合合提供必必要的客客戶信息息及評審審意見。部門經(jīng)理理對最終終客戶檔檔案進行行階段性性抽查，并對其其做出評評價和建建議；年年度結(jié)束束后提交交總經(jīng)

18、理理審閱；經(jīng)銷商客客戶檔案案評審結(jié)結(jié)果及相相應(yīng)的分分析與改改善措施施由總經(jīng)經(jīng)理進行行審核，確定客客戶等級級及相應(yīng)應(yīng)的實施施措施。經(jīng)銷商客客戶政策策的制定定目的為客觀、有效、統(tǒng)一的的制定并并執(zhí)行針針對不同同經(jīng)銷商商客戶的的銷售措措施，拓拓展銷售售量、提提高利潤潤水平，規(guī)定由由公司集集中制定定針對經(jīng)經(jīng)銷商客客戶的政政策。內(nèi)容客戶政策策包括提提供給客客戶的價價格、結(jié)結(jié)算方式式、服務(wù)務(wù)及其他他待遇等等內(nèi)容。依據(jù)客戶政策策應(yīng)根據(jù)據(jù)客戶評評審的結(jié)結(jié)果、公公司發(fā)展展戰(zhàn)略及及相關(guān)管管理制度度而制定定。原則根據(jù)不同同的客戶戶評級，制定差差異化措措施。應(yīng)重視重重點客戶戶的維護護與發(fā)展展，為其其提供附附加值較較高的

19、服服務(wù)。必必要時，部門經(jīng)經(jīng)理或總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)親自拜拜訪或接接洽。責任人汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責主持客客戶政策策的制定定；總經(jīng)經(jīng)理負責責對客戶戶政策進進行審核核，提出出改善建建議。程序詳見制定定客戶政政策程序序文件客戶服務(wù)務(wù)種類客戶服務(wù)務(wù)包括售售前、售售中和售售后三部部分，分分常規(guī)服服務(wù)和特特殊服務(wù)務(wù)兩類。根據(jù)客戶戶評審結(jié)結(jié)果，對對一般客客戶提供供常規(guī)服服務(wù)，對對重點客客戶提供供特殊服服務(wù)。另另外，可可根據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)實際際情況，為客戶戶提供相相應(yīng)的特特殊服務(wù)務(wù)。內(nèi)容常規(guī)服務(wù)務(wù)售前：主主動拜訪訪或聯(lián)系系客戶，建立合合同關(guān)系系；禮貌貌地接受受客戶詢詢問或調(diào)調(diào)價等要要求，并并及時給給予回復(fù)復(fù)；售中：合合同執(zhí)行行過

20、程中中，與客客戶保持持較密切切的聯(lián)系系，就合合同進展展情況進進行必要要的溝通通；對客客戶提出出的質(zhì)詢詢進行解解答或說說明；售后：追追蹤產(chǎn)品品情況及及客戶需需求，提提供必要要的支持持。針對最終終客戶，可向其其推薦特特約維修修商；與與特約維維修商建建立良好好關(guān)系，了解客客戶維修修情況，主動或或幫助客客戶向廠廠商或特特約經(jīng)銷銷商反映映車輛情情況或提提出改善善建議；對客戶戶進行感感情投資資等。針對經(jīng)銷銷商客戶戶，可向向其提出出改善銷銷售的建建議、協(xié)協(xié)助其做做好最終終客戶服服務(wù)；根根據(jù)其反反映的情情況，主主動聯(lián)系系供應(yīng)商商，協(xié)助助解決問問題等。特殊服務(wù)務(wù)應(yīng)根據(jù)客客戶具體體情況和和公司的的現(xiàn)有能能力酌情情

21、提供。供應(yīng)商管管理定義供應(yīng)商是是指在向向公司提提供貨源源并簽訂訂供貨合合同的合合法經(jīng)營營者。種類供應(yīng)商包包括特約約經(jīng)銷商商和一般般經(jīng)銷商商。特約經(jīng)銷銷商指具具有某類類品牌車車特約經(jīng)經(jīng)銷權(quán)的的經(jīng)銷商商。一般般經(jīng)銷商商指負責責某種或或某幾種種品牌汽汽車分銷銷業(yè)務(wù)的的經(jīng)銷商商。供應(yīng)商的的拓展選擇供應(yīng)應(yīng)商的原原則符合公司司汽車業(yè)業(yè)務(wù)品牌牌發(fā)展方方向；信譽好（特別對對于一般般經(jīng)銷商商）、價價格或結(jié)結(jié)算條件件優(yōu)惠、服務(wù)周周到。責任供應(yīng)商的的拓展由由汽車部部經(jīng)理負負責，總總經(jīng)理提提供必要要的支持持；展廳廳主管可可以提出出相關(guān)建建議。供應(yīng)商檔檔案管理理原則公司所有有供應(yīng)商商（包括括未發(fā)生生實際業(yè)業(yè)務(wù)的供供應(yīng)商

22、）均應(yīng)建建立相應(yīng)應(yīng)的檔案案，保存存供應(yīng)商商信息。供應(yīng)商檔檔案必須須及時、完整、真實地地反映供供應(yīng)商信信息：每每筆交易易都必須須按實際際進度及及時全面面地記錄錄；供應(yīng)應(yīng)商基本本信息的的變化也也應(yīng)及時時反映，并提出出相應(yīng)的的措施。內(nèi)容包括基本本信息（供應(yīng)商商名稱、地址、聯(lián)系人人、聯(lián)系系電話等等）、業(yè)業(yè)務(wù)信息息（業(yè)務(wù)務(wù)合同履履行情況況等）、供應(yīng)商商分析評評審意見見、供應(yīng)應(yīng)商政策策等，詳詳見附錄錄供應(yīng)應(yīng)商檔案案。責任人汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責供應(yīng)商商檔案的的記錄與與保存，并確保保檔案的的安全性性?；拘畔⑾⒃谂c供供應(yīng)商建建立關(guān)系系或供應(yīng)應(yīng)商內(nèi)部部有所調(diào)調(diào)整時填填寫，業(yè)業(yè)務(wù)信息息在每個個業(yè)務(wù)合合同實現(xiàn)現(xiàn)后填寫

23、寫；必要要時，聽聽取后勤勤主管和和展廳主主管的相相關(guān)意見見。查看權(quán)限限只有總經(jīng)經(jīng)理可以以隨時檢檢查所有有的供應(yīng)應(yīng)商檔案案。供應(yīng)商分分析及評評審種類供應(yīng)商評評審分為為定期評評審與特特殊要求求評審兩兩類。對于長期期穩(wěn)定的的供應(yīng)商商，在與與其簽訂訂年度（或較長長期限）合同/協(xié)議前前，需組組織定期期評審；對將建立立合作關(guān)關(guān)系的新新供應(yīng)商商或產(chǎn)生生業(yè)務(wù)量量反常波波動等特特殊情況況的原供供應(yīng)商，可以在在需要時時即組織織特殊要要求評審審。責任人及及程序由汽車部部經(jīng)理負負責組織織；評審開始始，各展展廳主管管、后勤勤主管和和汽車部部經(jīng)理對對相關(guān)供供應(yīng)商在在評審時時間段內(nèi)內(nèi)的業(yè)務(wù)務(wù)情況進進行分析析，撰寫寫分析報報

24、告、提提出應(yīng)對對措施。召開由汽汽車部經(jīng)經(jīng)理主持持，展廳廳主管、后勤主主管和財財務(wù)主管管參加的的評審會會議，確確定各供供應(yīng)商評評級，并并制定主主要應(yīng)對對措施。評審報告告交總經(jīng)經(jīng)理審批批。供應(yīng)商政政策的制制定制定的時時間：每每一次分分析及評評審后即即制定相相應(yīng)的供供應(yīng)商政政策。依據(jù)客戶評審審結(jié)果、業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展要求求、相關(guān)關(guān)管理制制度。責任人由汽車部部經(jīng)理主主持供應(yīng)應(yīng)商政策策的制定定；展廳廳主管、后勤主主管和財財務(wù)主管管可提出出相關(guān)建建議；總總經(jīng)理負負責進行行審核，提出改改進意見見。合作關(guān)系系管理報關(guān)公司司、運輸輸公司、倉庫選擇原則則部門經(jīng)理理負責根根據(jù)服務(wù)務(wù)質(zhì)量、價格、信譽、地理位位置等因因素選擇擇

25、合適的的報關(guān)公公司、運運輸公司司及倉庫庫。必要要時進行行多家比比較，并并設(shè)定一一段考察察期。對于客戶戶指定運運輸公司司應(yīng)對其其信譽、服務(wù)質(zhì)質(zhì)量等進進行考察察，提出出獨立意意見，供供客戶參參考。對于有特特殊要求求的倉庫庫，也應(yīng)應(yīng)盡可能能擇優(yōu)選選用。合同要求求在對報關(guān)關(guān)公司、運輸公公司或倉倉庫進行行考察期期間，可可按月簽簽訂委托托合同；在正式式選定后后，可按按年度簽簽訂委托托合同。合同應(yīng)明明確規(guī)定定服務(wù)要要求（時時間、交交貨地等等）、交交接手續(xù)續(xù)和相關(guān)關(guān)單證、結(jié)算方方式、違違約責任任、賠償償要求等等內(nèi)容，并經(jīng)法法律顧問問審核、總經(jīng)理理批準后后方能生生效。涉及合同同糾紛，由汽車車部經(jīng)理理首先與與相關(guān)

26、人人員交涉涉，并請請法律顧顧問提供供相應(yīng)支支持。對于需解解除或提提前終止止合同的的現(xiàn)象，部門經(jīng)經(jīng)理應(yīng)負負責向總總經(jīng)理提提出申請請，內(nèi)容容包括原原因、可可能的后后果、備備選報關(guān)關(guān)公司信信息等。經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準后，聽聽取法律律顧問建建議，并并由部門門經(jīng)理負負責對外外交涉。合作公司司檔案內(nèi)容包括報關(guān)關(guān)公司、運輸公公司及倉倉庫基本本信息、每筆業(yè)業(yè)務(wù)執(zhí)行行情況、評審意意見等。責任人負責處理理報關(guān)、運輸或或倉儲事事務(wù)的人人員應(yīng)對對各筆業(yè)業(yè)務(wù)的報報關(guān)執(zhí)行行情況進進行記錄錄，并在在年終評評審時提提出相應(yīng)應(yīng)的意見見和建議議。對違違約或突突發(fā)事件件應(yīng)及時時向部門門經(jīng)理匯匯報。部門經(jīng)理理應(yīng)督導導相關(guān)責責任人做做好報

27、關(guān)關(guān)公司、運輸公公司及倉倉庫檔案案整理，負責對對基本信信息的變變更及時時記錄，并提出出調(diào)整方方案。若若涉及合合同條款款的更動動，必須須報總經(jīng)經(jīng)理審批批、法律律顧問審審核。合作公司司評審考察期滿滿，部門門經(jīng)理聽聽取相關(guān)關(guān)意見并并做好評評審，決決定是否否簽約、并記錄錄歸檔。年終由部部門經(jīng)理理組織對對合作公公司進行行評審，決定是是否續(xù)約約及合同同相關(guān)條條件，做做好記錄錄，并向向總經(jīng)理理匯報。對于客戶戶指定的的合作公公司，也也應(yīng)提出出評審意意見，向向客戶提提交。特約維修修商特約維修修商管理理的意義義為了進一一步提高高汽車銷銷售服務(wù)務(wù)質(zhì)量，深入了了解客戶戶需求及及產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、性性能等，在此基基礎(chǔ)上加加強

28、與汽汽車生產(chǎn)產(chǎn)廠商的的溝通與與協(xié)作，須有選選擇地與與特約維維修商建建立良好好合作關(guān)關(guān)系，并并進行系系統(tǒng)的管管理。選擇特約約維修商商的原則則汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責根據(jù)價價格、服服務(wù)質(zhì)量量、地理理位置等等因素選選擇合作作特約維維修商。合作內(nèi)容容加強與合合作特約約維修商商的溝通通，向客客戶介紹紹、推薦薦合作維維修商；定期向合合作特約約維修商商了解客客戶的維維修保養(yǎng)養(yǎng)情況，掌握客客戶使用用信息及及需求反反饋，并并對汽車車的質(zhì)量量、性能能情況有有較全面面的了解解；（據(jù)據(jù)此向客客戶及生生產(chǎn)廠商商提供有有針對性性的服務(wù)務(wù)或信息息）根據(jù)客戶戶回訪反反饋，向向合作維維修商提提供客戶戶需求信信息，協(xié)協(xié)助其提提高服務(wù)務(wù)

29、質(zhì)量。特約維修修商檔案案管理內(nèi)容包括特約約維修商商基本信信息、業(yè)業(yè)務(wù)信息息（價格格標準、服務(wù)項項目、與與公司的的信息往往來情況況等）、評審意意見等。責任人各展廳主主管負責責與合作作特約維維修商經(jīng)經(jīng)常聯(lián)絡(luò)絡(luò)、了解解其動態(tài)態(tài)，并作作好檔案案記錄。在對維維修商進進行定期期評審時時提出建建議或意意見。汽車部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)督督導展廳廳做好合合作特約約維修商商檔案記記錄，并并負責匯匯總保管管。對突突發(fā)變化化提出相相應(yīng)的對對策。特約維修修商評審審根據(jù)實際際情況，由汽車車部經(jīng)理理負責組組織各展展廳主管管進行合合作特約約維修商商評審。對維修修商的價價格、服服務(wù)、與與公司的的合作情情況等進進行評審審，并決決定是否否繼續(xù)

30、與與之合作作。對繼繼續(xù)合作作的維修修商應(yīng)確確定未來來加強合合作的具具體措施施。評審結(jié)果果應(yīng)交總總經(jīng)理審審閱，并并記錄存存檔。政府機關(guān)關(guān)定義政府機關(guān)關(guān)包括外外經(jīng)貿(mào)委委、海關(guān)關(guān)、機電電辦、外外管局等等與公司司外貿(mào)業(yè)業(yè)務(wù)有較較高相關(guān)關(guān)性的政政府單位位。主要工作作及時做好好相關(guān)申申報、審審批手續(xù)續(xù)，符合合法律法法規(guī)規(guī)定定。加強與政政府機關(guān)關(guān)的聯(lián)系系，建立立良好的的關(guān)系。及時、合合理處理理政府機機關(guān)的內(nèi)內(nèi)部調(diào)整整或其他他突發(fā)事事件。責任人業(yè)務(wù)人員員應(yīng)根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)流流程規(guī)定定，按時時赴政府府機關(guān)完完成有關(guān)關(guān)操作手手續(xù)。公司指定定責任人人負責加加強與政政府機關(guān)關(guān)的溝通通，建立立良好的的關(guān)系。檔案管理理內(nèi)容各政

31、府機機關(guān)的基基本信息息、聯(lián)系系人情況況、業(yè)務(wù)務(wù)與之配配合情況況、相關(guān)關(guān)事件分分析總結(jié)結(jié)、重要要人事或或管轄范范圍調(diào)整整的應(yīng)對對方案等等。責任人由指定責責任人負負責記錄錄整理各各政府機機關(guān)相關(guān)關(guān)檔案；對政府府關(guān)系進進行分析析總結(jié)；對突發(fā)發(fā)事件或或重大調(diào)調(diào)整提出出應(yīng)對措措施等。并接受受總經(jīng)理理審查。訂貨管理理目的及意意義為了提高高公司訂訂貨管理理的規(guī)范范性和有有序性，確保貨貨源的正正常供應(yīng)應(yīng)、降低低庫存成成本、提提高資金金的利用用效率，必須對對訂貨進進行有效效管理。內(nèi)容訂貨管理理包括制制定訂貨貨計劃（年度與與月度）、執(zhí)行行訂貨計計劃、總總結(jié)計劃劃與執(zhí)行行狀況三三部分。責任人各展廳主主管根據(jù)據(jù)銷售計

32、計劃，提提出個展展廳的訂訂貨計劃劃；汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責審核、平衡各各展廳訂訂貨計劃劃，提出出調(diào)整意意見并確確定公司司訂貨計計劃；總經(jīng)理負負責對公公司訂貨貨計劃進進行審核核。制定訂貨貨計劃年度訂貨貨計劃各展廳主主管根據(jù)據(jù)年度銷銷售計劃劃制定年年度訂貨貨計劃，包括數(shù)數(shù)量、品品牌、款款式、供供應(yīng)商、訂貨時時間、估估計價格格等；汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責匯總、平衡各各展廳訂訂貨計劃劃，進行行必要的的調(diào)整，并報總總經(jīng)理審審批；總經(jīng)理對對計劃進進行審核核，提出出修正意意見；汽車部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理意見修修改訂貨貨計劃，并根據(jù)據(jù)計劃與與相關(guān)供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系，了了解實際際供給情情況。若若供應(yīng)能能力有偏偏差，應(yīng)應(yīng)修正訂

33、訂貨計劃劃，并報報總經(jīng)理理審批。審批通通過后備備案。月度訂貨貨計劃各展廳主主管根據(jù)據(jù)月度銷銷售計劃劃及年度度訂貨計計劃制定定月度訂訂貨計劃劃，包括括數(shù)量、品牌、款式、顏色、估計價價格等。汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責匯總、平衡各各展廳訂訂貨計劃劃，與展展廳主管管協(xié)商進進行必要要的調(diào)整整，并擬擬訂公司司月度訂訂貨計劃劃，報總總經(jīng)理審審核?？偨?jīng)理對對計劃進進行審核核，提出出審批意意見。汽車部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理批示，進行必必要的調(diào)調(diào)整，報報總經(jīng)理理審定后后備案。執(zhí)行訂貨貨計劃汽車部經(jīng)經(jīng)理負責責根據(jù)月月度訂貨貨計劃及及時向供供應(yīng)商發(fā)發(fā)出訂單單，確認認需求能能否滿足足。若供應(yīng)商商難以滿滿足訂單單要求或或出現(xiàn)臨臨時

34、供貨貨需求需需修正訂訂貨計劃劃，汽車車部經(jīng)理理應(yīng)向總總經(jīng)理提提出申請請，說明明修正原原因、新新供應(yīng)商商情況、調(diào)整數(shù)數(shù)量、車車輛價格格等。經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準后后，執(zhí)行行修正后后的訂貨貨計劃?？偨Y(jié)訂貨貨及執(zhí)行行情況每季度初初，汽車車部經(jīng)理理對上一一季度訂訂貨計劃劃及實際際執(zhí)行情情況進行行總結(jié)，包括計計劃的合合理性、準確性性，執(zhí)行行的效果果、存在在的問題題及改善善建議等等。總結(jié)報告告交總經(jīng)經(jīng)理審閱閱，并提提出批示示意見?？偨?jīng)理審審批后，汽車部部經(jīng)理召召集展廳廳主管，總結(jié)上上一季度度訂貨計計劃及實實際執(zhí)行行情況，提出未未來制訂訂計劃的的建議和和要求。訂價管理理目的及意意義為了提高高公司汽汽車銷售售的價格

35、格競爭力力、擴大大銷售利利潤，并并使定價價的過程程跟更科科學、更更合理，必須對對汽車銷銷售價格格的制定定進行管管理。原則把握市場場動態(tài)、提高公公司競爭爭力；保保證公司司正常盈盈利；支支持公司司長期發(fā)發(fā)展。定價程序序每旬末，汽車部部經(jīng)理召召集展廳廳主管共共同制定定各種車車型的最最低銷售售價格。根據(jù)討論論結(jié)果，向總經(jīng)經(jīng)理遞交交定價清清單：包包括各款款汽車的的價格、預(yù)計毛毛利、市市場平均均價格預(yù)預(yù)測等?？偨?jīng)理審審核定價價清單，決定是是否需要要調(diào)整?？偨?jīng)理確確認時，應(yīng)批示示給予汽汽車部經(jīng)經(jīng)理多少少幅度的的調(diào)整權(quán)權(quán)限，以以及時應(yīng)應(yīng)對突發(fā)發(fā)事件。批示通過過，由汽汽車部經(jīng)經(jīng)理向各各展廳發(fā)發(fā)布，并并向財務(wù)務(wù)部

36、提供供一份保保存。調(diào)整定價價程序遇到市場場行情突突變或特特殊客戶戶需要對對現(xiàn)有的的最低限限價進行行調(diào)整，應(yīng)由展展廳主管管向汽車車部經(jīng)理理提出調(diào)調(diào)價申請請。申請請應(yīng)說明明調(diào)價的的原因、調(diào)價的的幅度、可能的的結(jié)果等等。汽車部經(jīng)經(jīng)理對申申請進行行審核，在總經(jīng)經(jīng)理授予予的權(quán)限限范圍內(nèi)內(nèi)，可直直接批示示。超過過權(quán)限范范圍，必必須向總總經(jīng)理請請示。批批示后應(yīng)應(yīng)及時答答復(fù)展廳廳主管。調(diào)整后的的價格應(yīng)應(yīng)通知財財務(wù)主管管做好記記錄。應(yīng)收帳款款管理定義應(yīng)收帳款款泛指貨貨款、稅稅款、購購置費、商檢費費、工商商驗證、倉儲費費等在合合同中規(guī)規(guī)定由客客戶支付付給中興興公司的的款項。責任人銷售員應(yīng)應(yīng)對負責責的每筆筆業(yè)務(wù)所所

37、涉及的的應(yīng)收賬賬款進行行記錄；根據(jù)合同同，提示示客戶按按時付款款，并及及時通知知財務(wù)部部準備收收款；根據(jù)財務(wù)務(wù)主管的的反饋，對到期期未付或或逾期未未付賬款款進行催催討。財務(wù)部應(yīng)應(yīng)配合業(yè)業(yè)務(wù)部做做好收款款工作，由財務(wù)務(wù)主管及及時反饋饋收款情情況。展廳主管管督導銷銷售員做做好催收收工作，并對本本展廳所所有應(yīng)收收帳款情情況負責責。管理要求求銷售人員員根據(jù)合合同條款款及后勤勤人員的的反饋，記錄每每筆應(yīng)收收帳款，并及時時通知財財務(wù)和客客戶準備備收付款款。一般情況況下，只只有當客客戶已全全部付清清應(yīng)付款款才能放放車。如如有特殊殊情況，需經(jīng)汽汽車部經(jīng)經(jīng)理同意意，并由由相關(guān)銷銷售員負負責督促促客戶及及時付款款

38、。對所有的的賒帳業(yè)業(yè)務(wù)，各各展廳與與財務(wù)部部應(yīng)定期期對賬，發(fā)現(xiàn)問問題，及及時糾正正。對拖欠的的應(yīng)收帳帳款應(yīng)加加強催討討力度，密切注注意客戶戶動向、并注意意方式方方法，直直至貨款款收到或或委托律律師提請請法律訴訴訟。（對于是是否提請請訴訟，汽車部部和財務(wù)務(wù)部應(yīng)根根據(jù)公司司資金狀狀況與客客戶財務(wù)務(wù)及營運運狀況進進行溝通通，并報報總經(jīng)理理審批。）單證管理理單證的分分類公司業(yè)務(wù)務(wù)單證分分外部單單證和內(nèi)內(nèi)部單證證兩類。外部單單證指由由公司以以外單位位制定并并使用的的單證；內(nèi)部單單證指由由公司制制定并在在公司內(nèi)內(nèi)部使用用和流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的單證證。單證的管管理要求求印制公司單證證的印制制應(yīng)由使使用部門門提出申申請，

39、行行政部統(tǒng)統(tǒng)一聯(lián)系系印制。填寫、審審核和備備案公司單證證的填寫寫、審核核和備案案的流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)程序按按照公司司業(yè)務(wù)流流程相關(guān)關(guān)文件的的要求執(zhí)執(zhí)行，詳詳見附錄錄程序序文件。保管空白單證證：由使使用部門門指定專專人負責責保管，領(lǐng)用時時須辦理理簽字領(lǐng)領(lǐng)用手續(xù)續(xù)，領(lǐng)用用記錄留留存?zhèn)浒赴浮Ｔ紗巫C證的保管管：外部結(jié)算算單證由由財務(wù)部部保管，其他外外部單證證由相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)部部門保管管；內(nèi)部部單證按按照單證證使用說說明，各各留存部部門負責責保管各各自留存存的聯(lián)次次。各部門須須指定專專人負責責單證保保管，保保證單證證的完好好、不缺缺失，單單證在規(guī)規(guī)定的時時限內(nèi)不不得銷毀毀。單證復(fù)印印件的保保管：單單證的復(fù)復(fù)印件由由收

40、件人人負責保保管，保保證復(fù)印印件的完完好、不不缺失，在規(guī)定定的時限限內(nèi)不得得銷毀。查看責任單證保管管人應(yīng)確確保單證證的保密密性和安安全性。必須根根據(jù)公司司權(quán)限規(guī)規(guī)定，提提供查看看人員相相應(yīng)的查查看內(nèi)容容，并做做好登記記手續(xù)（記錄須須留存）。權(quán)限的設(shè)設(shè)定銷售員和和后勤人人員只能能查看經(jīng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)務(wù)的相關(guān)關(guān)單證；展廳主管管只能查查看其負負責展廳廳的相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)單單證；汽車部經(jīng)經(jīng)理查看看部門業(yè)業(yè)務(wù)的所所有相關(guān)關(guān)單證；財務(wù)主管管只能查查看其負負責范圍圍內(nèi)的相相關(guān)單證證；總經(jīng)理和和財務(wù)部部經(jīng)理可可以查看看所有單單證。借用無特殊情情況，單單證不得得外借；借用者須須辦理借借用手續(xù)續(xù)，由總總經(jīng)理簽簽字認可可，借用

41、用者在借借用過程程中須保保證單證證的完好好、不缺缺失，并并按時返返還。合同管理理合同的簽簽訂所有與汽汽車業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)的的合同都都由法律律顧問負負責擬定定合同范范本。汽汽車部根根據(jù)范本本填寫數(shù)數(shù)量、金金額、交交貨時間間與地點點、付款款方式等等內(nèi)容。合同條款款的變動動或附加加條件的的提出都都需經(jīng)法法律顧問問審核，報總經(jīng)經(jīng)理批準準。汽車部經(jīng)經(jīng)理作為為簽約代代表對外外簽訂合合同。行政部對對合同簽簽訂是否否履行了了必要手手續(xù)進行行審核后后方可蓋蓋章。具體程序序詳見合同簽簽訂及及新合合同簽訂訂程序序文件。合同的變變更原則有關(guān)合同同變更的的要求及及條件應(yīng)應(yīng)在合同同范本里里統(tǒng)一規(guī)規(guī)定。涉涉及變更更事項應(yīng)應(yīng)按照規(guī)規(guī)定統(tǒng)一一處理，以盡可可能控制制公司的的風險。程序合同的變變更由展展廳主管管負責提提出申請請，包括括變更內(nèi)內(nèi)容、原原因、可可能引起起的后果果等；根據(jù)權(quán)限限設(shè)置，由汽車車部經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理審批批，決定定是否更更改。涉涉及有關(guān)關(guān)法律問問題，應(yīng)應(yīng)聽取法法律顧問問的意見見。變更批準準后，銷銷售人員員與客戶戶確認，并做好好書面變變更記錄錄，經(jīng)客客戶簽字字后一式式三份，分別在在汽車部部、行政政部和財