公司采購(gòu)管理辦法

1、制度名公司采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法電子文件件編碼GLZDD1266頁(yè)碼6-1第一條 請(qǐng)購(gòu)購(gòu)單1.請(qǐng)購(gòu)購(gòu)應(yīng)按照照存量管管制基準(zhǔn)準(zhǔn)、用料料預(yù)算，并參考考庫(kù)存情情形開(kāi)立立請(qǐng)購(gòu)單單，逐項(xiàng)項(xiàng)注明材材料名稱(chēng)稱(chēng)、規(guī)格格、數(shù)量量、需求求日期及及注意事事項(xiàng)，經(jīng)經(jīng)本單位位主管審審核后按按規(guī)定逐逐級(jí)呈核核并編號(hào)號(hào)，最后后送采購(gòu)購(gòu)部門(mén)。2.來(lái)源源與需用用日期相相同的物物品材料料，可以以一單多多品方式式提出請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)。3.特殊殊情況需需按緊急急請(qǐng)購(gòu)辦辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單單”“備注注”欄注明明原因，以急件件遞送。4.庶務(wù)務(wù)用品由由物管部部門(mén)按每每月實(shí)際際耗用狀狀況，并并考慮庫(kù)庫(kù)存條件件，填具具“請(qǐng)購(gòu)單單”辦理請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)。5.以下下總務(wù)性

2、性物品可可免開(kāi)清清單，而而以“總務(wù)用用品申請(qǐng)請(qǐng)單”委托總總務(wù)部門(mén)門(mén)辦理，例如：賀奠用物物品。招待用品品。書(shū)報(bào)、名名片、文文具、報(bào)報(bào)表等，以及小小額采購(gòu)購(gòu)的材料料。第二條 批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限規(guī)規(guī)定如下下。(見(jiàn)見(jiàn)附表11)第三條 采購(gòu)購(gòu)規(guī)定1.內(nèi)購(gòu)購(gòu)由國(guó)內(nèi)內(nèi)采購(gòu)部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)辦理，外購(gòu)由由國(guó)外采采購(gòu)部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)辦辦理，其其進(jìn)口事事務(wù)由業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)辦理。 采采購(gòu)重要要材料應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理或經(jīng)經(jīng)理徑直直與供應(yīng)應(yīng)商或代代理商議議價(jià)。對(duì)對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)用料，必要時(shí)時(shí)由經(jīng)理理或總經(jīng)經(jīng)理指派派專(zhuān)人或或指定部部門(mén)協(xié)助助辦理采采購(gòu)。2.采購(gòu)購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)按材料料使用及及采購(gòu)特特性，選選擇最有有利的方方式進(jìn)行行采購(gòu)。比如：（

3、1）集集中計(jì)劃劃采購(gòu)：對(duì)具有有共同性性的材料料，應(yīng)集集中計(jì)劃劃辦理采采購(gòu)。經(jīng)經(jīng)核定材材料項(xiàng)目目，通知知各請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)提提出請(qǐng)購(gòu)購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)購(gòu)部門(mén)定定期集中中辦理。簽發(fā)人責(zé)任人簽簽名制度名公司采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法電子文件件編碼GLZDD1266頁(yè)碼6-2（2）長(zhǎng)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常常使用，且使用用量較大大的材料料，采購(gòu)購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)事先選選定廠商商，議定定長(zhǎng)期供供應(yīng)價(jià)格格，報(bào)批批后通知知各請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)按按需提出出請(qǐng)購(gòu)。3.采購(gòu)購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)按采購(gòu)購(gòu)地區(qū)、材料特特性及市市場(chǎng)供需需狀況，分類(lèi)劃劃定材料料采購(gòu)作作業(yè)期限限，并通通知各有有關(guān)部門(mén)門(mén)。第四條 國(guó)內(nèi)內(nèi)采購(gòu)作作業(yè)1.價(jià)格格（1）采采購(gòu)人員員接“請(qǐng)購(gòu)單單（內(nèi)

4、購(gòu)購(gòu)）”后應(yīng)按按請(qǐng)購(gòu)事事項(xiàng)的緩緩急，并并參考市市場(chǎng)行情情、過(guò)去去采購(gòu)記記錄或廠廠方提供供的報(bào)價(jià)價(jià)，精選選三家以以上供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行價(jià)格對(duì)對(duì)比。（2）如如果報(bào)價(jià)價(jià)規(guī)格與與請(qǐng)購(gòu)單單位的要要求略有有不同或或?qū)俅糜闷?，采采?gòu)人員員應(yīng)檢附附有關(guān)資資料并于于“請(qǐng)購(gòu)單單”上予以以注明，報(bào)經(jīng)主主管核簽簽，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)使用部部門(mén)或請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén)簽注意意見(jiàn)。（3）屬屬于慣例例超交者者（比如如最低采采購(gòu)量超超過(guò)請(qǐng)購(gòu)購(gòu)量），采購(gòu)人人員應(yīng)在在議價(jià)后后，在請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單“詢(xún)價(jià)記記錄欄”中注明明，報(bào)主主管核簽簽。（4）對(duì)對(duì)于廠商商報(bào)價(jià)資資料，經(jīng)經(jīng)辦人員員應(yīng)深入入整理分分析，并并以電話話等方式式向廠方方議價(jià)。（5）采采購(gòu)部門(mén)門(mén)接到請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部

5、門(mén)門(mén)緊急采采購(gòu)口頭頭要求后后，主管管應(yīng)立即即指定經(jīng)經(jīng)辦人員員先做詢(xún)?cè)儍r(jià)、議議價(jià)，待待接到請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單后后，按一一般采購(gòu)購(gòu)程序優(yōu)優(yōu)先辦理理。2.呈批批（1）詢(xún)?cè)儍r(jià)完成成后采購(gòu)購(gòu)經(jīng)辦人人員應(yīng)在在“請(qǐng)購(gòu)單單”詳填詢(xún)?cè)儍r(jià)或議議價(jià)結(jié)果果，擬定定“訂購(gòu)廠廠商”、“交貨期期限”與“報(bào)價(jià)有有效期限限”，經(jīng)主主管核批批，并按按采購(gòu)審審批權(quán)限限呈批。（2）采采購(gòu)審批批權(quán)限：（參閱閱附表22）簽發(fā)人責(zé)任人簽簽名制度名公司采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法電子文件件編碼GLZDD1266頁(yè)碼6-33.訂購(gòu)購(gòu)（1）采采購(gòu)經(jīng)辦辦人員接接到已經(jīng)經(jīng)審批的的“請(qǐng)購(gòu)單單”后應(yīng)向向廠方寄寄發(fā)“訂購(gòu)單單”，并以以電話確確定交貨貨日期，要求供供應(yīng)方在在“送

6、貨單單”上注明明“請(qǐng)購(gòu)單單編號(hào)”及“包裝方方式”。（2）分分批交貨貨時(shí)，采采購(gòu)人員員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單單”上加蓋蓋“分批交交貨”章以便便識(shí)別。（3）采采購(gòu)人員員使用暫暫借款采采購(gòu)時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單單”加蓋“暫借款款采購(gòu)”章，以以便識(shí)別別。4.進(jìn)度度控制（1）國(guó)國(guó)內(nèi)采購(gòu)購(gòu)部門(mén)可可分詢(xún)價(jià)價(jià)、訂購(gòu)購(gòu)、交貨貨三個(gè)階階段，依依靠“采購(gòu)進(jìn)進(jìn)度控制制表”控制采采購(gòu)作業(yè)業(yè)進(jìn)度。（2）采采購(gòu)人員員未能按按既定進(jìn)進(jìn)度完成成采購(gòu)時(shí)時(shí)，應(yīng)填填制“采購(gòu)交交貨延遲遲情況表表”，并注注明“異常原原因”及“預(yù)定完完成日期期”，經(jīng)主主管批示示后轉(zhuǎn)送送請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)，與與請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)共同同擬定處處理對(duì)策策。5.單據(jù)據(jù)整理及及付款（1）來(lái)來(lái)貨收

7、到到以后，物管部部門(mén)應(yīng)將將“請(qǐng)購(gòu)單單”連同“材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告表”（其免免填“材料檢檢驗(yàn)報(bào)告告表”部分，應(yīng)于收收料單加加蓋“免填材材料檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告表表”章）送送采購(gòu)部部門(mén)與發(fā)發(fā)票核對(duì)對(duì)。確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后，送會(huì)會(huì)計(jì)部門(mén)門(mén)。會(huì)計(jì)計(jì)部門(mén)應(yīng)應(yīng)于結(jié)帳帳前，辦辦妥付款款手續(xù)。如為分分批收料料，“請(qǐng)購(gòu)單單（內(nèi)購(gòu)購(gòu)）”中的會(huì)會(huì)計(jì)聯(lián)須須于第一一批收料料后送會(huì)會(huì)計(jì)部門(mén)門(mén)。（2）內(nèi)內(nèi)購(gòu)材料料須待試試用檢驗(yàn)驗(yàn)者，其其訂有合合約部分分，按合合約規(guī)定定辦理付付款，未未訂合約約部分，按采購(gòu)購(gòu)部門(mén)報(bào)報(bào)批的付付款條件件辦理付付款。（3）短短交，待待補(bǔ)足者者，請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)依照實(shí)實(shí)收數(shù)量量，進(jìn)行行整理付付款。（4）超超交，應(yīng)應(yīng)經(jīng)主管管

8、批示方方可按照照實(shí)收數(shù)數(shù)量付款款，否則則仍按原原訂貨數(shù)數(shù)付款。簽發(fā)人責(zé)任人簽簽名制度名公司采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法電子文件件編碼GLZDD1266頁(yè)碼6-4第五條 國(guó)外外采購(gòu)作作業(yè)1.價(jià)格格（1）外外購(gòu)部門(mén)門(mén)按照“請(qǐng)購(gòu)單單（外購(gòu)購(gòu)）”需求急急緩加以以整理，依據(jù)供供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)，并并參考市市場(chǎng)行情情及過(guò)去去詢(xún)價(jià)記記錄，以以電話（傳真）方式向向三家以以上供應(yīng)應(yīng)商詢(xún)價(jià)價(jià)。特殊殊情形（比如獨(dú)獨(dú)家制造造或代理理等原因因）下除除外，但但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單單（外購(gòu)購(gòu)）”注明。在此基基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行比價(jià)價(jià)、分析析、議價(jià)價(jià)。（2）請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)材料料規(guī)范較較復(fù)雜時(shí)時(shí)，外購(gòu)購(gòu)部門(mén)應(yīng)應(yīng)附上各各供應(yīng)商商所報(bào)的的材料主主要規(guī)范范并簽注注意見(jiàn)，再轉(zhuǎn)

9、請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén)確認(rèn)。2.呈批批（1）比比價(jià)、議議價(jià)完成成后，由由外購(gòu)部部門(mén)填具具“請(qǐng)購(gòu)單單”，擬定定“訂購(gòu)廠廠家”、“預(yù)定裝裝運(yùn)日期期”等，連連同廠方方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)按按采購(gòu)審審批程序序報(bào)批。（2）核核決權(quán)限限采購(gòu)金金額在880000元以下下者由經(jīng)經(jīng)理核決決。采購(gòu)金金額超過(guò)過(guò)80000元者者由總經(jīng)經(jīng)理核決決。（3）采采購(gòu)項(xiàng)目目經(jīng)審批批后又發(fā)發(fā)生采購(gòu)購(gòu)數(shù)量、金額等等變更，請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)須按按新的情情況所要要求程序序重新報(bào)報(bào)批。但但若更改改后的審審批權(quán)限限低于原原審批權(quán)權(quán)限時(shí)仍仍按原程程序報(bào)批批。3.訂購(gòu)購(gòu)（1）“請(qǐng)購(gòu)單單（外購(gòu)購(gòu)）”經(jīng)報(bào)批批轉(zhuǎn)回外外購(gòu)部門(mén)門(mén)后，即即向供應(yīng)應(yīng)商訂購(gòu)購(gòu)并辦理理各項(xiàng)手手續(xù)

10、。（2）如如需與供供應(yīng)商簽簽訂長(zhǎng)期期合約，外購(gòu)部部門(mén)應(yīng)將將簽呈和和代擬的的長(zhǎng)期合合約書(shū)，按采購(gòu)購(gòu)審批程程序報(bào)批批后辦理理。4.進(jìn)度度控制（1）外外購(gòu)部門(mén)門(mén)依照“請(qǐng)購(gòu)單單（外購(gòu)購(gòu)）”及“采購(gòu)控控制表”控制外外購(gòu)作業(yè)業(yè)進(jìn)度。簽發(fā)人責(zé)任人簽簽名制度名公司采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法電子文件件編碼GLZDD1266頁(yè)碼6-5（2）外外購(gòu)部門(mén)門(mén)在每一一作業(yè)進(jìn)進(jìn)度延遲遲時(shí)，應(yīng)應(yīng)主動(dòng)開(kāi)開(kāi)具“進(jìn)度異異常反應(yīng)應(yīng)單”，記明明異常原原因及處處理對(duì)策策，據(jù)以以修訂進(jìn)進(jìn)度并通通知請(qǐng)購(gòu)購(gòu)部門(mén)。（3）外外購(gòu)部門(mén)門(mén)一旦發(fā)發(fā)現(xiàn)外購(gòu)購(gòu)“裝船日日期”有延誤誤時(shí)，即即應(yīng)主動(dòng)動(dòng)與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系催交，并開(kāi)立立“進(jìn)度異異常反應(yīng)應(yīng)單”記明異異常原因因及

11、處理理對(duì)策，通知請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)門(mén)，并按按請(qǐng)購(gòu)部部門(mén)意見(jiàn)見(jiàn)辦理。第六條 價(jià)格格品質(zhì)復(fù)復(fù)核1.價(jià)格格復(fù)核（1）采采購(gòu)部門(mén)門(mén)應(yīng)經(jīng)常常調(diào)查主主要材料料市場(chǎng)行行情，建建立供應(yīng)應(yīng)商資料料，作為為采購(gòu)及及價(jià)格審審核的參參考。（2）采采購(gòu)部門(mén)門(mén)應(yīng)對(duì)企企業(yè)內(nèi)各各公司事事業(yè)部所所列重要要材料提提供市場(chǎng)場(chǎng)行情資資料，作作為材料料存量管管制及核核決價(jià)格格的參考考。2.品質(zhì)質(zhì)復(fù)核采購(gòu)單位位應(yīng)對(duì)企企業(yè)內(nèi)所所使用的的材料品品質(zhì)予以以復(fù)核，并形成成完整資資料備查查。3.異常常處理審查作業(yè)業(yè)中若發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常情形，采購(gòu)單單位審查查部門(mén)應(yīng)應(yīng)即填寫(xiě)寫(xiě)“采購(gòu)事事務(wù)意見(jiàn)見(jiàn)反應(yīng)處處理表”（或附附書(shū)面報(bào)報(bào)告），通知有有關(guān)部門(mén)門(mén)處理。第七條 本辦辦法呈總總經(jīng)理核核批后實(shí)實(shí)施，修修訂亦同同。簽發(fā)人責(zé)任人簽簽名制度名公司采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法電子文件件編碼GLZDD1266頁(yè)碼6-6附表1請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限一一覽表(單位：人民幣幣)金額項(xiàng)目批準(zhǔn)人內(nèi) 購(gòu)?fù)?購(gòu)原材料總務(wù)用品其他財(cái)務(wù)支出科 長(zhǎng)200元以下200元以下400元以下經(jīng) 理20010000元2002000元4004000元20000元以下總經(jīng)理10000元以上2000元以上4000元以上20000元以上附表2采購(gòu)審批批權(quán)限采購(gòu)內(nèi)容限 制 金