2022年部門預算信息公開模板

1、PAGE 14PAGE 2022年部門預算信息公開模板（注：涉密信息不予公開）西藏那曲班戈縣檔案館（部門）2022年度部門預算2022年3月16日目 錄第一部分 西藏那曲班戈縣檔案館（部門）概況一、主要職能二、部門預算單位構(gòu)成第二部分 西藏那曲班戈縣檔案館（部門）2022年度部門預算明細表一、部門收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）六、一般公共預算基本支出情況表（按經(jīng)濟分類款級科目）七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表八、政府性基金“三公”經(jīng)費支出情況表九、政府性基金預算支出情況表十、政府購買服務(wù)預算

2、表十一、項目支出績效表第三部分 西藏那曲班戈縣檔案館（部門）2022年度部門預算數(shù)據(jù)分析第四部分 名詞解釋第一部分西藏那曲班戈縣檔案館（部門）概況一、主要職能負責中華人民共和國檔案法中華人民共和國檔案法實施法西藏自治區(qū)實施（中華人民共和國檔案法）辦法等檔案法律法規(guī)和方針政策的貫徹實施。2.負責機關(guān)、團體、企事業(yè)單位重要檔案及歷史檔案資料的管理等工作；維護檔案完整，確保檔案資料的安全保密。3.負責具有保存價值的文字、圖片、聲像、電子、實物等重要檔案資料的收集和接收，征集社會分散的珍貴檔案資料和流散于國外的西藏重要歷史檔案。4.負責館藏檔案的整理、編目、鑒定、技術(shù)保護和安全保管等工作。5.負責檔案

3、理論研究、編譯和出版等工作，為社會提供利用服務(wù)。6.承擔檔案館愛國主義教育基地、檔案安全保管基地、檔案利用服務(wù)中心、政府信息公開中心、電子文件管理中心等“五位一體”功能建設(shè)，發(fā)揮服務(wù)作用。7.負責管理檔案史料的編研、出版與公布工作。統(tǒng)計、分析、綜合開發(fā)利用檔案信息資源，組織協(xié)調(diào)檔案專業(yè)教育，檔案系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審。編制 6人，實有人數(shù)4人。 ，二、部門預算單位構(gòu)成部門內(nèi)設(shè) 1 個機構(gòu)、 0 個處（詳細到 0 個二級預算單位。納入本部門2022年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：第二部分西藏那曲班戈縣檔案館（部門）2022年度預算明細表（表格詳見附件）第三部分西藏那曲班戈縣檔案館（部門）20

4、22年度部門預算數(shù)據(jù)分析一、2022年部門收支總表的說明2022年收支總預算 137.55 萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入129.34萬元事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、使用非財政撥款結(jié)余、上年結(jié)轉(zhuǎn)8.21 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出105.12萬元、社會保障和就業(yè)支出13.77萬元、衛(wèi)生健康支出8.82萬元、住房保障支出9.84萬元。二、2022年度部門收入總表的說明收入預算137.55萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn) 8.21 萬元， 占 6 %；一般公共預算撥款收入129.34萬元，占 94 %.三、2022年部門支出總表的說明2022年支出預算 137.55 萬元，其中：基本支出

5、118.84 萬元，占 86 %；項目支出 11.21 萬元，占 13.7%；事業(yè)單位經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %。四、2022年財政撥款收支總表的說明2022年財政撥款收支總預算 137.55 萬元。收入為一般公共預算撥款，包括：一般公共預算當年撥款收入129.34萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn) 8.21 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出105.12萬元、社會保障和就業(yè)支出13.77萬元、衛(wèi)生健康支出 8.82 萬元、住房保障支出 9.84 萬元。五、2022年一般公共預算支出表的說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。2022年一般公共預算當年撥款 129.34 萬元,比2021 年執(zhí)行數(shù)增加19.

6、68 萬元，主要原因：人員工資福利預算增多。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出105.12萬元，占 81 %；社會保障和就業(yè)支出13.77萬元、占 10 %；衛(wèi)生健康支出 8.82 萬元、占 6 %；住房保障支出 9.84 萬元占 7.3%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。對本部門一般公共預算支出功能分類項級科目增減變化進行說明。1.一般公共服務(wù)支出（類）檔案管理（款）行政運行（項）2022年預算數(shù)為96.91萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)減少9.75萬元，減少10 %。主要是功能科目調(diào)整。六、2022年一般公共預算基本支出表的說明2022年一般公共預算基本支出126.34

7、萬元，其中：人員經(jīng)費 126.34萬元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進行填列）：工資性支出（基本工資14.2萬元、津貼補貼60.21萬元、獎金6.2 萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費13.12萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費6.56萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助1.64萬元、其他社會保險繳費0.65萬元其他工資福利支出4.36萬元伙食補助費1.44萬元住房公積金9.84萬元、醫(yī)療費0.62萬元。公用經(jīng)費 7.5 萬元，主要包括（以下內(nèi)容根據(jù)部門具體情況進行填列）：商品和服務(wù)支出（辦公費0.46萬元、印刷費0.07萬元、電費0.28萬元、郵電費0.18萬元、取暖費0.71萬元、差旅費1.71萬元、維修(

8、護)費0.18萬元、會議費0.11萬元、培訓費0.28萬元、勞務(wù)費1.2萬元、福利費0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出0.8萬元）、工會經(jīng)費1.49萬元、。七、2022年度一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明除介紹“三公”經(jīng)費總體情況外，還應(yīng)對分項支出具體情況作說明，同時將分項數(shù)與上年預算數(shù)作同口徑對比，對增減變化情況及原因作說明。除涉密事項外，應(yīng)同時細化說明因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)。2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 0 萬元，其中：因公出國（境）費 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0萬元，公務(wù)接待費0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算比2021

9、年減少（增加） 0 萬元，壓縮（增長） 0%，主要原因是 。因公出國（境） 0 團組、 0 人，公務(wù)用車購置 0 輛、保有 0 量，國內(nèi)公務(wù)接待 0 批次、0 人。八、2022年度政府性基金預算支出情況說明2022年政府性基金預算當年撥款 0 萬元,比2021年執(zhí)行數(shù)減少 0 萬元，主要原因：我部門2022年度沒有使用政府性基金安排的支出。九、其他重要事項的情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排使用情況說明。2022年部門本級機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算 7.5 萬元，比2021年預算（增加） 1.11 萬元，（增長） 14.8 %。主要是人員工資福利預算增多。（二）政府采購情況說明。2022年本部門及所

10、屬各預算單位政府采購預算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務(wù)預算 0 萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明。截至2021年12月底，本部門及所屬各預算單位無車輛 輛，其中， 0 級領(lǐng)導干部用車（含在職和離退休部級干部用車） 0 輛、機要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 輛，其他用車主要是 0 用途的車輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。2022年一般公共預算安排對確實無法使用的 0 輛車進行更新購置。（四）2022年預算

11、績效目標管理情況。2022年實現(xiàn)財政支出績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理 11 個，資金 129.34 萬元，元，一般公共預算財政撥款資金129.34萬元。（五）扶貧資金管理使用情況及績效目標情況說明。2022年度我單位無相關(guān)扶貧資金。（六）政府債務(wù)情況。截止2021年12月31日我單位沒有待償還的債務(wù)、待回購股權(quán)投資和應(yīng)付工程物資款。第四部分名詞解釋一、一般公共預算撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如：四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。五、其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、重點項目：重點項目：貫徹落實自治區(qū)黨委、政府重大方針政策和決策部署的項目，覆蓋面廣、影響力大、社會關(guān)