檢維修安全管理制度匯編

1、二十二、檢維修修安全管管理制度度目的確保設(shè)備備檢修安安全，無(wú)無(wú)任何事事故發(fā)生生。適用范圍圍本標(biāo)準(zhǔn)適適用于泉泉稷公司司生產(chǎn)區(qū)區(qū)域的設(shè)設(shè)備大、中修與與搶修作作業(yè)。職責(zé)機(jī)動(dòng)科負(fù)負(fù)責(zé)廠控控項(xiàng)目設(shè)設(shè)備檢修修安全車間負(fù)責(zé)責(zé)本單位位所有設(shè)設(shè)備檢修修的安全全。工作流程程4.1定定義設(shè)備檢修修作業(yè)化工生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域的的各類塔塔、球、釜、槽槽、罐、爐膛、鍋筒、管道、容器以以及地下下室、陰陰井、地地坑、下下水道或或其它封封閉場(chǎng)所所。4.2檢檢修前的的準(zhǔn)備4.2.1設(shè)備備檢修作作業(yè)開(kāi)始始前必須須辦理設(shè)備檢檢修許可可證。4.2.2根據(jù)據(jù)設(shè)備檢檢修項(xiàng)目目要求，應(yīng)制定定設(shè)備檢檢修方案案，落實(shí)實(shí)檢修人人員，檢檢修組織織，安全全措

2、施。4.2.3檢修修項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)按檢修修方案要要求，組組織檢修修作業(yè)人人員到檢檢修現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)，交待待清楚檢檢修項(xiàng)目目、任務(wù)務(wù)、檢修修方案，并落實(shí)實(shí)檢修安安全措施施。4.2.4檢修修項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)檢修修安全工工作負(fù)全全面責(zé)任任，并指指定專人人負(fù)責(zé)整整個(gè)檢修修作業(yè)過(guò)過(guò)程的安安全工作作。4.2.5檢修修如需高高處作業(yè)業(yè)，動(dòng)土土、動(dòng)火火、斷路路、吊裝裝、抽堵堵盲板，進(jìn)入設(shè)設(shè)備內(nèi)作作業(yè)等，應(yīng)按規(guī)規(guī)定辦理理相應(yīng)的的安全作作業(yè)證。4.2.6設(shè)備備的清洗洗、置換換、交出出由設(shè)備備所在單單位負(fù)責(zé)責(zé)。設(shè)備備清洗、置換后后應(yīng)有分分析報(bào)告告，檢修修項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)會(huì)同設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)人員，工藝技技術(shù)人員員檢查并并確認(rèn)

3、設(shè)設(shè)備、工工藝處理理及盲板板抽堵等等符合檢檢修安全全要求。4.3檢檢修前的的安全教教育4.3.1檢修修前必須須對(duì)參加加檢修作作業(yè)的人人員進(jìn)行行安全教教育。4.3.2安全全教育內(nèi)內(nèi)容4.3.2.11檢修作作業(yè)必須須遵守的的有關(guān)檢檢修安全全規(guī)程制制定。4.3.2.22檢修作作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)和檢修修過(guò)程中中可能存存在或出出現(xiàn)的不不安全因因素及對(duì)對(duì)策。4.3.2.33檢修作作業(yè)過(guò)程程中個(gè)體體防護(hù)用用具和用用品的正正確佩戴戴和使用用。4.3.2.44檢修作作業(yè)項(xiàng)目目、任務(wù)務(wù)、檢修修方案和和檢修安安全措施施。4.4檢檢修前的的安全檢檢查和措措施4.4.1應(yīng)對(duì)對(duì)檢修作作業(yè)使用用的腳手手架、起起重機(jī)械械、電氣氣焊用

4、具具、手持持電動(dòng)工工具、扳扳手、管管鉗、錘錘子等各各種工器器具進(jìn)行行檢查，凡不符符合作業(yè)業(yè)安全要要求的工工器具不不得使用用。4.4.2應(yīng)采采取可靠靠的斷電電措施，切斷需需檢修設(shè)設(shè)備上的的電器電電源，并并經(jīng)啟動(dòng)動(dòng)復(fù)查確確認(rèn)無(wú)電電后，在在電源開(kāi)開(kāi)關(guān)處掛掛上“禁止啟啟動(dòng)”的安全全標(biāo)識(shí)并并加鎖。4.4.3對(duì)檢檢修使用用的氣體體防護(hù)器器材、消消防器材材、通信信設(shè)備、照明設(shè)設(shè)備等器器材設(shè)備備應(yīng)經(jīng)專專人檢查查，保證證完好可可靠，并并合理放放置。4.4.4應(yīng)對(duì)對(duì)檢修現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的爬爬梯、欄欄桿、平平臺(tái)、鐵鐵箅子、蓋板等等進(jìn)行檢檢查，保保證安全全可靠。4.4.5對(duì)檢檢修永德德盲板應(yīng)應(yīng)逐個(gè)檢檢查，高高壓盲板板須經(jīng)過(guò)過(guò)探

5、傷后后方可使使用。4.4.6對(duì)檢檢修所使使用的移移動(dòng)式電電器工具具，應(yīng)配配有漏點(diǎn)點(diǎn)保護(hù)裝裝置。4.4.7對(duì)有有腐蝕性性介質(zhì)的的檢修場(chǎng)場(chǎng)所備用用沖洗用用水源。4.4.8對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)、坑坑井、洼洼、溝、陡坡等等填平或或鋪設(shè)與與地面平平齊的蓋蓋板，也也可設(shè)置置圍欄的的警告標(biāo)標(biāo)志，并并設(shè)夜間間警示紅紅燈。4.4.9應(yīng)將將現(xiàn)場(chǎng)的的易燃易易爆物品品、障礙礙物、油油污、冰冰雪、積積水、廢廢棄物等等影響到到檢修安安全的雜雜物清理理干凈。4.4.10應(yīng)應(yīng)檢查、清理檢檢修現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的消防防通道，保證暢暢通無(wú)阻阻。4.4.11夜夜間檢修修場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)有有足夠的的照明裝裝置。4.5檢檢修過(guò)程程中的安安全要求求4.5.1施工工前

6、，施施工安全全負(fù)責(zé)人人要全面面檢查檢檢修現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確認(rèn)條條件，許許可才能能施工。4.5.2檢修修前，必必須按規(guī)規(guī)定辦理理設(shè)備備檢修許許可證安全措措施齊全全可靠，檢修人人員要熟熟知并認(rèn)認(rèn)真落實(shí)實(shí)。4.5.3大中中修項(xiàng)目目在制定定施工方方案時(shí)，必須同同時(shí)認(rèn)真真制定安安全技術(shù)術(shù)措施，車間主主任審查查同意后后，必須須經(jīng)設(shè)備備部門、安環(huán)部部門審批批。4.5.4特別別重大的的檢修項(xiàng)項(xiàng)目或危危險(xiǎn)性較較大的搶搶修項(xiàng)目目，期間間修方案案和安全全技術(shù)措措施須經(jīng)經(jīng)設(shè)備科科和安全全部門審審核后，還須經(jīng)經(jīng)主管經(jīng)經(jīng)理或總總工程師師批準(zhǔn)。4.5.5施工工中項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人向生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理呈呈驗(yàn)本設(shè)設(shè)備檢修修許可證證，經(jīng)同同意后并并簽

7、字后后，方可可檢修。4.5.6 參參加檢修修作業(yè)的的人員應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定正確穿穿戴勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)用用品。4.5.7 檢檢修作業(yè)業(yè)人員應(yīng)應(yīng)遵守本本工種安安全技術(shù)術(shù)操作規(guī)規(guī)程。4.5.8 從從事特種種作業(yè)的的檢修人人員應(yīng)持持有特種種作業(yè)操操作證。4.5.9 多多工種、多層次次交叉作作業(yè)時(shí)，應(yīng)統(tǒng)一一協(xié)調(diào)，采取相相應(yīng)的防防護(hù)措施施。4.5.10 從事有有放射性性物質(zhì)的的檢修作作業(yè)時(shí)，應(yīng)通知知現(xiàn)場(chǎng)有有關(guān)操作作、檢修修人員避避讓，確確認(rèn)好安安全防護(hù)護(hù)間距，按照國(guó)國(guó)家有關(guān)關(guān)規(guī)定設(shè)設(shè)置明顯顯的警示示標(biāo)志，并設(shè)專專人監(jiān)護(hù)護(hù)。4.5.11 在生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)檢修時(shí)時(shí)，遇有有易燃、易燃物物料的設(shè)設(shè)備，要要使用防防爆器械械或采取

8、取其它防防爆措施施，要防防止產(chǎn)生生火花。4.5.12 夜間檢檢修作業(yè)業(yè)及特殊殊天氣的的檢修作作業(yè)，須須安排專專人進(jìn)行行安全監(jiān)監(jiān)護(hù)。4.5.13 設(shè)備備使用單單位要與與檢修施施工單位位保持有有效信息息聯(lián)系溝溝通。當(dāng)當(dāng)生產(chǎn)裝裝置出現(xiàn)現(xiàn)異常情情況可能能危及檢檢修人員員安全時(shí)時(shí)，設(shè)備備使用單單位應(yīng)立立即通知知檢修人人員停止止作業(yè)，迅速撤撤離作業(yè)業(yè)場(chǎng)所。經(jīng)處理理，異常常情況排排除且確確認(rèn)安全全后，檢檢修人員員方可恢恢復(fù)作業(yè)業(yè)。4.6嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行檢修工工作“八個(gè)必必須”。4.7檢檢修結(jié)束束后的安安全要求求4.7.1檢修修項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)會(huì)同有有關(guān)檢修修人員檢檢查檢修修項(xiàng)目是是否有遺遺漏，工工器具和和檢修材

9、材料是否否遺漏在在設(shè)備內(nèi)內(nèi)。4.7.2檢修修項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)會(huì)同技技術(shù)人員員，工藝藝人員根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)工藝要要求檢查查盲板抽抽堵情況況。4.7.3 因因檢修需需要而拆拆移的蓋蓋板、扶扶手、欄欄桿、防防護(hù)罩等等安全設(shè)設(shè)施應(yīng)恢恢復(fù)其安安全使用用功能。4.7.4 檢檢修所用用的工器器具、腳腳手架、臨時(shí)電電源、臨臨時(shí)照明明設(shè)備等等應(yīng)及時(shí)時(shí)撤離現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)。4.7.5 檢檢修完工工后所留留下的廢廢料、雜雜物、垃垃圾、油油污等應(yīng)應(yīng)清理干干凈。4.7.6檢修修后的設(shè)設(shè)備，必必須按規(guī)規(guī)程進(jìn)行行試運(yùn)行行合格后后，設(shè)備備使用單單位、檢檢修施工工單位雙雙方辦理理交接手手續(xù)，并并做好記記錄。4.8檢修許許可證的管理理4.8.

10、1檢檢修許可可證的的管理由由設(shè)備科科負(fù)責(zé)管管理。4.8.2設(shè)備備所在單單位設(shè)備備員在檢檢修前填填寫(xiě)檢檢修許可可證有有關(guān)內(nèi)容容交相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后，交施工工人單位位負(fù)責(zé)人人審批。4.8.3公司司控制的的檢修項(xiàng)項(xiàng)目檢檢修許可可證辦辦好后，應(yīng)交設(shè)設(shè)備科檢檢查，確確認(rèn)無(wú)誤誤后，方方可執(zhí)行行，一般般設(shè)備檢檢修項(xiàng)目目，有車車間自檢檢。4.8.4公司司控制的的檢修項(xiàng)項(xiàng)目的檢修許許可證辦好后后，有設(shè)設(shè)備所在在單位留留存并交交設(shè)備科科留存一一份，其其他檢修修項(xiàng)目有有車間留留存。二十三、生產(chǎn)設(shè)設(shè)施拆除除和報(bào)廢廢安全管管理制度度1 目的的為了充分分識(shí)別項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)及生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程中中的安全全風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制

11、制措施，并在出出現(xiàn)新問(wèn)問(wèn)題時(shí)能能及時(shí)更更新控制制，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)安全管管理關(guān)口口前移，達(dá)到事事前預(yù)防防、消減減危害、控制風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的目目的，特特制訂本本制度。2 適用用范圍本程序適適用于本本公司進(jìn)進(jìn)行危害害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制的策劃劃。3 職責(zé)責(zé)與分工工主管單位位：安全全組負(fù)責(zé)責(zé)公司危危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制策劃劃，組織織并監(jiān)督督檢查各各相關(guān)單單位的具具體實(shí)施施。相關(guān)單位位：各單單位負(fù)責(zé)責(zé)本單位位的危害害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制策劃。4 內(nèi)容容與要求求4.1術(shù)術(shù)語(yǔ)4.1.1危害害：可能能造成人人員傷害害、疾病病、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失、工作環(huán)環(huán)境破壞壞的根源源或狀態(tài)態(tài)。4.1.2風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：特

12、定定危險(xiǎn)性性事件發(fā)發(fā)生的可可能性與與后果的的結(jié)合。4.2公公司組織織以總經(jīng)經(jīng)理為組組長(zhǎng),安安全管理理人員、技術(shù)人人員、各各施工單單位負(fù)責(zé)責(zé)人及安安全員為為組員的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)全全公司范范圍的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)及控制制工作。4.3危危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與與風(fēng)險(xiǎn)控控制的范范圍包括括公司進(jìn)進(jìn)行的所所有常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)活動(dòng)動(dòng)、所有有進(jìn)入作作業(yè)場(chǎng)所所人員的的活動(dòng)和和作業(yè)場(chǎng)場(chǎng)所內(nèi)的的所有設(shè)設(shè)備設(shè)施施。危害害辨識(shí)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制應(yīng)為為確定設(shè)設(shè)備要求求、明確確培訓(xùn)需需求、建建立運(yùn)行行控制和和對(duì)所需需控制活活動(dòng)的監(jiān)監(jiān)測(cè)提供供信息，以保證證實(shí)施的的有效性性和及時(shí)時(shí)性。4.4辨辨識(shí)危害害時(shí)，應(yīng)應(yīng)充分考考慮三

13、種種狀態(tài)、三種時(shí)時(shí)態(tài)和七七種危害害。4.4.1三種種狀態(tài)：包括正正常、異異常和緊緊急狀態(tài)態(tài)。連續(xù)續(xù)生產(chǎn)過(guò)過(guò)程，屬屬正常狀狀態(tài)。生生產(chǎn)的開(kāi)開(kāi)始和臨臨近結(jié)束束時(shí)，危危害與正正常狀態(tài)態(tài)有較大大的不同同，屬異異常狀態(tài)態(tài)。緊急急狀態(tài)則則是火災(zāi)災(zāi)、大風(fēng)風(fēng)、暴雨雨、風(fēng)暴暴等情況況，對(duì)可可預(yù)見(jiàn)的的緊急狀狀態(tài)，應(yīng)應(yīng)有相應(yīng)應(yīng)的計(jì)劃劃、措施施，以保保證其影影響最小小化。4.4.2三種種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)，辨識(shí)危危險(xiǎn)時(shí)應(yīng)應(yīng)在對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有的危危害進(jìn)行行充分考考慮的同同時(shí)，也也要看到到以往遺遺留的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)以及及策劃中中的活動(dòng)動(dòng)可能帶帶來(lái)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)應(yīng)在盡可可能全面面地考慮慮生活活活動(dòng)的各各個(gè)方面面使風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)得到控控制。4.4

14、.3七種種危害類類型：機(jī)機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能能、放射射能、生生物因素素、人機(jī)機(jī)工程因因素（生生理、心心理）。4.5危危害辨識(shí)識(shí)應(yīng)依據(jù)據(jù)本單位位區(qū)域范范圍、生生產(chǎn)性質(zhì)質(zhì)和時(shí)限限進(jìn)行確確定，以以保證該該方法是是主動(dòng)的的而不是是被動(dòng)的的。危害害辨識(shí)應(yīng)應(yīng)從基層層做起，各單位位也應(yīng)對(duì)對(duì)自己的的管理活活動(dòng)中存存在的危危害進(jìn)行行辨識(shí)。危害辨辨識(shí)一般般可通過(guò)過(guò)以下方方法進(jìn)行行。4.5.1詢問(wèn)問(wèn)、交談?wù)動(dòng)蓪?duì)某項(xiàng)項(xiàng)工作具具有一定定經(jīng)驗(yàn)的的人組成成小組（一般33-5人人），分分析某項(xiàng)項(xiàng)工作中中存在的的危害，可初步步分析出出該項(xiàng)工工作存在在的所有有危害。4.5.2現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)勘察和和工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)判斷斷由具有一一定安全全

15、技術(shù)知知識(shí)和掌掌握職業(yè)業(yè)安全衛(wèi)衛(wèi)生法律律、法規(guī)規(guī)和要求求的人組組成小組組（一般般2-33人），進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)勘察察。通過(guò)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)環(huán)境或或工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)判斷斷，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存在的的危害。4.5.3查閱閱有關(guān)記記錄通過(guò)查閱閱事故、事件、職業(yè)病病記錄，從中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在的危害害。4.5.4獲取取外部信信息從同行業(yè)業(yè)或類似似行業(yè)、文獻(xiàn)資資料、聘聘請(qǐng)專家家咨詢等等方面獲獲取有關(guān)關(guān)危害信信息，包包括貨主主及其他他相關(guān)方方的要求求，加以以分析研研究從中中辨識(shí)存存在的危危害。4.5.5工作作任務(wù)分分析通過(guò)分析析員工工工作任務(wù)務(wù)中所涉涉及的危危害，辨辨識(shí)有關(guān)關(guān)的危害害。4.5.6安全全檢查表表運(yùn)行已編編制好的的安全檢檢查表，

16、進(jìn)行系系統(tǒng)的安安全檢查查，從而而辨識(shí)出出存在的的危害。4.5.7其他他適應(yīng)的的辨識(shí)方方法。4.5.8下列列四種危危害，應(yīng)應(yīng)定為本本單位風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)級(jí)別較較高的危危害4.5.8.11曾發(fā)生生過(guò)事故故，至今今無(wú)合理理控制措措施的；4.5.8.22直接觀觀察到可可能導(dǎo)致致風(fēng)險(xiǎn)的的錯(cuò)誤，且無(wú)適適當(dāng)控制制措施的的；4.5.8.33不符合合職業(yè)安安全衛(wèi)生生法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的的；4.5.8.44相關(guān)方方依據(jù)法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求或或公司所所做承諾諾提出的的合理抱抱怨。4.5.9風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的方式可可分為定定性評(píng)價(jià)價(jià)和半定定量評(píng)價(jià)價(jià)兩種。定性評(píng)價(jià)價(jià)一般適適用于可可以比較較直觀得得出結(jié)論論的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；其它不不宜直

17、觀觀得出結(jié)結(jié)論的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)可通通過(guò)公式式（D=LECC）進(jìn)行行半定量量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)。其其中：DD-風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)值值，L-發(fā)生事事故的可可能性大大小，EE-暴露露于風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)環(huán)境的的頻繁程程度，CC-發(fā)生生事故產(chǎn)產(chǎn)生的后后果。4.6風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)實(shí)施4.6.1各單單位統(tǒng)一一組織單單位負(fù)責(zé)責(zé)人、班班組長(zhǎng)、生產(chǎn)骨骨干進(jìn)行行本單位位危害辨辨識(shí)，風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)。4.6.2安全全組匯總總各單位位的危害害辨識(shí)，統(tǒng)一組組織風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小小組進(jìn)行行公司的的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，編編制重大大風(fēng)險(xiǎn)清清單。4.6.3風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成文文件，作作為建立立和保持持安全質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化體系系中各項(xiàng)項(xiàng)決策的的基礎(chǔ)，并為持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)本單位位的安全

18、全標(biāo)準(zhǔn)化化管理績(jī)績(jī)效提供供衡量基基準(zhǔn)。在在確定安安全生產(chǎn)產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化化管理目目標(biāo)、管管理方案案時(shí)，應(yīng)應(yīng)充分考考慮風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的的結(jié)果。4.6.4在風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)中評(píng)價(jià)價(jià)為4級(jí)級(jí)和4級(jí)級(jí)以上級(jí)級(jí)別的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)確確定為重重大風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。4.7風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制4.7.1公司司對(duì)識(shí)別別出的危危害，按按照其風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)級(jí)，進(jìn)行行風(fēng)險(xiǎn)控控制策劃劃并進(jìn)行行分級(jí)控控制。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制包括消消除、限限制、處處理、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、個(gè)體體防護(hù)等等，可通通過(guò)制定定管理方方案、強(qiáng)強(qiáng)化運(yùn)行行控制、制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案等方法法實(shí)現(xiàn)。4.7.2對(duì)辨辨識(shí)、評(píng)評(píng)價(jià)出的的風(fēng)險(xiǎn)，由安環(huán)環(huán)科組織織所在單單位進(jìn)行行控制策策劃，制制定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制計(jì)計(jì)劃。所所制訂的的風(fēng)

19、險(xiǎn)控控制計(jì)劃劃應(yīng)有助助于保護(hù)護(hù)環(huán)境、員工的的安全健健康，并并與公司司的運(yùn)行行經(jīng)驗(yàn)和和所采取取風(fēng)險(xiǎn)控控制計(jì)劃劃的能力力相適應(yīng)應(yīng)。4.7.3各單單位應(yīng)對(duì)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控控制計(jì)劃劃的落實(shí)實(shí)情況及及控制效效果進(jìn)行行監(jiān)測(cè)，每半年年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制計(jì)計(jì)劃的有有效性進(jìn)進(jìn)行一次次評(píng)價(jià)，并根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況調(diào)整整風(fēng)險(xiǎn)控控制計(jì)劃劃。4.8危危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制的動(dòng)動(dòng)態(tài)管理理4.8.1公司司根據(jù)生生產(chǎn)變化化、國(guó)家家法律法法規(guī)發(fā)布布、變更更等情況況，針對(duì)對(duì)變更的的因素進(jìn)進(jìn)行危害害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)，重重新發(fā)布布或更新新風(fēng)險(xiǎn)清清單，并并進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制制策劃。4.8.2對(duì)新新增項(xiàng)目目，如新新增設(shè)備備、庫(kù)房房、廠房房、道路

20、路、新使使用的生生產(chǎn)工藝藝和工器器具等，應(yīng)進(jìn)行行危害辨辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)，更新新風(fēng)險(xiǎn)清清單并進(jìn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策策劃。4.8.3對(duì)已已消除的的危害，及時(shí)從從風(fēng)險(xiǎn)清清單中撤撤消。4.8.4將危危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制的信信息定期期進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.8.5公司司應(yīng)將危危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制的信信息提供供有關(guān)單單位，并并作為單單位人員員培訓(xùn)、運(yùn)行管管理、設(shè)設(shè)備管理理等所需需的監(jiān)視視活動(dòng)的的內(nèi)容。5 相關(guān)關(guān)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄危險(xiǎn)源源識(shí)別評(píng)評(píng)價(jià)表作業(yè)活活動(dòng)清單單設(shè)備、設(shè)施清清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告廠級(jí)、車間級(jí)級(jí)開(kāi)展風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的文件件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)會(huì)議議記錄或或紀(jì)要重大風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)清單單風(fēng)險(xiǎn)控

21、控制措施施風(fēng)險(xiǎn)管管理培訓(xùn)訓(xùn)教育計(jì)計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管管理培訓(xùn)訓(xùn)教育記記錄二十四、承包商商管理制制度1 目的的選擇合格格的承包包商，對(duì)對(duì)承包商商實(shí)施全全過(guò)程的的安全檢檢查、監(jiān)監(jiān)督和管管理，確確保承包包商符合合本公司司的安全全管理要要求。2 適應(yīng)應(yīng)范圍適用于我我公司雇雇傭來(lái)完完成某些些工作或或提供服服務(wù)的部部門、單單位或合合作者的的安全管管理。3 職責(zé)責(zé)3.1施施工所在在車間負(fù)負(fù)責(zé)施工工全過(guò)程程的安全全工作。3.2項(xiàng)項(xiàng)目主管管部門負(fù)負(fù)責(zé)制定定、審查查合同，監(jiān)督與與協(xié)調(diào)作作業(yè)實(shí)施施。3.3設(shè)設(shè)備科負(fù)負(fù)責(zé)審查查承包商商的資質(zhì)質(zhì)。3.4安安環(huán)科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)承承包商入入廠施工工前的安安全教育育、簽訂訂安全協(xié)協(xié)議書(shū)及及在

22、施工工中的安安全檢查查監(jiān)督。4 工作作流程4.1承承包商的的安全資資格評(píng)審審。安環(huán)科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)承承包商的的安全資資格進(jìn)行行審查和和勞務(wù)用用工資格格評(píng)審。承包商資資格審查查的內(nèi)容容：a服務(wù)類類型、經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍和資質(zhì)質(zhì)證書(shū)；b工程施施工許可可證；c審查承承包商安安全計(jì)劃劃書(shū)；d承包商商安全管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)、主要要負(fù)責(zé)人人及安全全管理人人員的有有關(guān)信息息；e承包商商安全管管理規(guī)章章制度；f特種作作業(yè)人員員操作證證；g承包商商過(guò)去的的安全業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)資料。4.2簽簽訂安全全協(xié)議的的要求4.2.1明確確承包商商在承包包項(xiàng)目施施工中的的安全責(zé)責(zé)任條款款；4.2.2明確確承包商商在承包包項(xiàng)目施施工中應(yīng)應(yīng)執(zhí)行的的安

23、全管管理規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、制度度;4.2.3承包包商應(yīng)提提供符合合安全標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)設(shè)施、設(shè)設(shè)備和個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)用品用用具；4.2.4承包包方必須須接受現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全全檢查和和監(jiān)督;4.3承承包商人人員的培培訓(xùn)及資資源配置置4.3.1承包包商人員員的培訓(xùn)訓(xùn)a安環(huán)科科負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)承包商商進(jìn)行入入廠前安安全培訓(xùn)訓(xùn)，做好好培訓(xùn)記記錄。b施工項(xiàng)項(xiàng)目所在在單位應(yīng)應(yīng)對(duì)承包包商人員員進(jìn)行進(jìn)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)前的安安全教育育，其內(nèi)內(nèi)容包括括：作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的的特點(diǎn)、主要危危險(xiǎn)和應(yīng)應(yīng)急處理理措施、進(jìn)入現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的安安全注意意事項(xiàng)。c安環(huán)科科確認(rèn)承承包商特特殊區(qū)域域或特殊殊作業(yè)所所需的安安全培訓(xùn)訓(xùn)要求；d承包商商執(zhí)行有有關(guān)安全全管理規(guī)規(guī)定和制制

24、度。4.3.2承包包商的安安全資源源配置a按要求求配備安安全員；b承包商商員工資資質(zhì)符合合要求，特種作作業(yè)人員員持證上上崗；c承包商商為檢修修人員配配備必要要的個(gè)人人防護(hù)用用品；d承包商商配備符符合安全全要求的的設(shè)施、設(shè)備；e承包商商配置必必需的安安全防護(hù)護(hù)器具、安全標(biāo)標(biāo)志等；4.4作作業(yè)過(guò)程程的協(xié)調(diào)調(diào)與監(jiān)督督4.4.1作業(yè)業(yè)過(guò)程的的協(xié)調(diào)承包商負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)參加本本公司與與作業(yè)相相關(guān)的安安全例會(huì)會(huì)和有關(guān)關(guān)安全事事項(xiàng)的臨臨時(shí)會(huì)議議，匯報(bào)報(bào)安全管管理情況況及安全全工作安安排，落落實(shí)會(huì)議議要求； 4.4.2作業(yè)業(yè)過(guò)程的的監(jiān)督a對(duì)于較較為危險(xiǎn)險(xiǎn)的施工工作業(yè)，必須經(jīng)經(jīng)安環(huán)科科檢查認(rèn)認(rèn)可，并并安排專專人現(xiàn)場(chǎng)

25、場(chǎng)監(jiān)護(hù)；b承包商商應(yīng)定期期組織安安全檢查查，對(duì)檢檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問(wèn)題題及時(shí)組組織整改改；c安環(huán)科科應(yīng)采取取定期和和隨機(jī)檢檢查的形形式對(duì)承承包商的的安全狀狀況進(jìn)行行監(jiān)督檢檢查，并并將檢查查結(jié)果予予以記錄錄；d 對(duì)于于違反公公司安全全管理規(guī)規(guī)定和合合同的行行為或違違章作業(yè)業(yè)，安環(huán)環(huán)科有權(quán)權(quán)進(jìn)行處處罰、責(zé)責(zé)令其停停工。e除施工工場(chǎng)所外外,承包包商未經(jīng)經(jīng)允許不不得進(jìn)入入工廠內(nèi)內(nèi)其它任任何區(qū)域域.4.5 事故報(bào)報(bào)告承包商在在施工過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生事故故，由承承包商負(fù)負(fù)責(zé)調(diào)查查處理。 5 相關(guān)關(guān)文件 5.1安安全管理理規(guī)程6 相關(guān)關(guān)記錄6.1承承包商資資質(zhì)文件件6.2安安全協(xié)議議書(shū)6.3施施工方案案和應(yīng)急急預(yù)案6

26、.4承承包商管管理檔案案6.5承承包商監(jiān)監(jiān)督檢查查檔案二十五、供應(yīng)商商安全管管理制度度1 目的的為規(guī)范豐豐喜集團(tuán)團(tuán)泉稷公公司物資資供應(yīng)商商的管理理，為泉泉稷公司司提供有有效服務(wù)務(wù)，確保保生產(chǎn)順順利進(jìn)行行，結(jié)合合三體系系要求及及內(nèi)控規(guī)規(guī)范，制制定本管管理制度度。2 適用用范圍適用于泉泉稷公司司物資配配件供應(yīng)應(yīng)商。3 職責(zé)責(zé)與分工工泉稷公司司供應(yīng)組組：負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)商商的管理理工作，參與重重點(diǎn)物資資的合格格供方評(píng)評(píng)審，并并定期對(duì)對(duì)供應(yīng)商商管理進(jìn)進(jìn)行審查查、備案案。泉稷公司司供應(yīng)組組：負(fù)責(zé)責(zé)組織評(píng)評(píng)選合格格供應(yīng)商商，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)物資資供應(yīng)商商進(jìn)行開(kāi)開(kāi)發(fā)，實(shí)實(shí)施供應(yīng)應(yīng)商動(dòng)態(tài)態(tài)管理。4組織機(jī)機(jī)構(gòu)泉稷公司司合格供

27、供方準(zhǔn)入入評(píng)審和和年度供供應(yīng)商績(jī)績(jī)效評(píng)審審委員會(huì)會(huì)的組織織機(jī)構(gòu)如如下：組 長(zhǎng)長(zhǎng)：泉稷稷公司總總經(jīng)理（負(fù)責(zé)全全面工作作）副組長(zhǎng)：泉稷公公司主管管副總成 員員：供應(yīng)應(yīng)組、審審計(jì)處、設(shè)備處處及相關(guān)關(guān)部門邀邀請(qǐng)專家家。泉稷公司司合格供供方準(zhǔn)入入評(píng)審和和年度供供應(yīng)商績(jī)績(jī)效評(píng)審審委員會(huì)會(huì)辦公室室設(shè)在供供應(yīng)組。5 管理理程序5.1.1泉稷稷公司供供應(yīng)組確確定提供供同一類類物資的的供應(yīng)商商3家以以上；然然后，按按照“供應(yīng)商商為綱、物資為為目”的列表表形式進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)、建立立檔案庫(kù)庫(kù)。見(jiàn)（附件11）5.1.2 供供應(yīng)組在在供應(yīng)商商準(zhǔn)入評(píng)評(píng)審日期期前100天完成成所有上上報(bào)泉稷稷公司初初審的各各種資料料。5.2物

28、物資供應(yīng)應(yīng)商準(zhǔn)入入評(píng)審5.2.1準(zhǔn)入入評(píng)審時(shí)時(shí)間：采采取逐次次評(píng)審的的方式，成熟一一個(gè)，評(píng)評(píng)審一個(gè)個(gè)。物資資供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格有效效期為11年，達(dá)達(dá)到有效效期后需需重新評(píng)評(píng)審。5.2.3 準(zhǔn)準(zhǔn)入評(píng)審審方式：準(zhǔn)入評(píng)評(píng)價(jià)以資資料評(píng)審審為主，特殊情情況進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)評(píng)價(jià)。5.2.4供應(yīng)應(yīng)組根據(jù)據(jù)初審結(jié)結(jié)果，按按照“供應(yīng)商商準(zhǔn)入申申請(qǐng)表”核對(duì)入入圍供應(yīng)應(yīng)商的商商務(wù)資質(zhì)質(zhì)、財(cái)務(wù)務(wù)狀況、技術(shù)及及服務(wù)能能力、價(jià)價(jià)格狀況況方面資資料，核核對(duì)無(wú)誤誤后應(yīng)于于準(zhǔn)入評(píng)評(píng)審日期期前 55天上報(bào)報(bào)泉稷公公司。（使用單單位推薦薦、指定定供應(yīng)商商時(shí)，須須向泉稷稷公司提提供“供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格保薦薦意見(jiàn)書(shū)書(shū)”，5.2.5評(píng)審審委

29、員會(huì)會(huì)辦公室室應(yīng)在規(guī)規(guī)定的評(píng)評(píng)審日期期內(nèi)組織織完成合合格供方方評(píng)審。（評(píng)審審人數(shù)要要求：供供應(yīng)組人人數(shù)必須須保證22人；使使用單位位參評(píng)人人數(shù)應(yīng)為為3-55人）5.2.5.11 有中中間商準(zhǔn)準(zhǔn)入的合合格供方方評(píng)審，參加評(píng)評(píng)價(jià)的評(píng)評(píng)審會(huì)成成員必須須有集團(tuán)團(tuán)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。5.2.5.22針對(duì)“供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格保薦薦意見(jiàn)書(shū)書(shū)”的合格格供方評(píng)評(píng)審，泉泉稷公司司總經(jīng)理理或黨委委書(shū)記應(yīng)應(yīng)參與評(píng)評(píng)價(jià)。5.2.6評(píng)審審會(huì)結(jié)束束后，泉泉稷公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)評(píng)審委委員會(huì)確確定的物物資供應(yīng)應(yīng)商，按按“附件11”的形式式進(jìn)行填填寫(xiě)、核核對(duì)物資資合格供供方名錄錄，并報(bào)報(bào)評(píng)審委委員會(huì)核核準(zhǔn)。5.2.7評(píng)審審會(huì)結(jié)束束后，

30、供供應(yīng)組應(yīng)應(yīng)下發(fā)合合格供方方評(píng)審會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)紀(jì)要，后后附評(píng)加加蓋“評(píng)審委委員會(huì)”公章的的物資合合格供方方名錄，以作為為合格供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)入評(píng)審審依據(jù)，以便備備查。5.2.8非中中間供應(yīng)應(yīng)商追加加準(zhǔn)入產(chǎn)產(chǎn)品的條條件：第第一，非非中間供供應(yīng)商向向泉稷公公司提出出增加準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品品的書(shū)面面申請(qǐng)。5.3物物資合格格供方的的活動(dòng)范范疇5.3.1在評(píng)評(píng)審會(huì)結(jié)結(jié)束后，泉稷公公司應(yīng)根根據(jù)合格格供方評(píng)評(píng)審會(huì)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要完成“采購(gòu)合合同”或“技術(shù)協(xié)協(xié)議”的簽訂訂工作，合同中中應(yīng)約定定價(jià)格變變更周期期、結(jié)算算付款方方式、備備貨寄存存方式、合同履履行期限限、合同同終止、違約責(zé)責(zé)任等相相關(guān)事宜宜。5.3.2價(jià)格格變更周周期：

31、物物資的價(jià)價(jià)格變更更周期為為半年，合同約約定的按按合同執(zhí)執(zhí)行，特特殊情況況除外。5.3.3 價(jià)價(jià)格變更更方式：物資價(jià)價(jià)格調(diào)整整應(yīng)嚴(yán)格格按公司司價(jià)格監(jiān)監(jiān)控、審審批權(quán)限限的相關(guān)關(guān)程序文文件執(zhí)行行，按照照招標(biāo)、議標(biāo)、比價(jià)等等形式重重新確定定價(jià)格，在下次次評(píng)審會(huì)會(huì)議進(jìn)行行正式確確認(rèn)。5.3.4存貨貨地點(diǎn)選選擇：泉泉稷公司司應(yīng)根據(jù)據(jù)庫(kù)存場(chǎng)場(chǎng)地大小小、存放放保養(yǎng)條條件等因因素，對(duì)對(duì)合格供供應(yīng)商提提供備貨貨的地點(diǎn)點(diǎn)做出判判斷。5.4物物資合格格供應(yīng)商商年度評(píng)評(píng)審管理理5.4.1物資資合格供供應(yīng)商年年度績(jī)效效考核評(píng)評(píng)估定為為每年一一次，日日期在每每年的112月110-220日。當(dāng)供應(yīng)應(yīng)商發(fā)生生重大品品質(zhì)異常常

32、時(shí)，須須及時(shí)予予以評(píng)估估的除外外。5.4.2評(píng)審審委員會(huì)會(huì)人員要要求：泉泉稷公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、供供應(yīng)組負(fù)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)系系統(tǒng)使用用單位負(fù)負(fù)責(zé)人必必須參加加，所涉涉及業(yè)務(wù)務(wù)的各生生產(chǎn)性單單位應(yīng)都都有2人人參評(píng)。5.4.4評(píng)核核項(xiàng)目（共1000分）5.4.4.11品質(zhì)（40分分） 品質(zhì)得得分=(1不合格格數(shù)/實(shí)實(shí)際交貨貨數(shù))50分分5.4.4.22交期（40分分） 交期得得分=（1過(guò)期交交貨數(shù)/實(shí)際交交貨數(shù)）40分分 交期以以合同或或訂購(gòu)單單上約定定的交貨貨期為準(zhǔn)準(zhǔn)，若有有過(guò)期交交貨或因因品質(zhì)驗(yàn)驗(yàn)收不合合格而影影響交期期的，均均視為過(guò)過(guò)期交貨貨數(shù)。5.4.4.33服務(wù)（20分分） 由泉泉稷公司司依據(jù)

33、供供應(yīng)商平平時(shí)服務(wù)務(wù)態(tài)度、緊急訂訂單處里里情形酌酌情給分分。5.4.4.44 質(zhì)保保期內(nèi)質(zhì)質(zhì)量投訴訴（負(fù)分分） 物資在在質(zhì)保期期內(nèi)受到到使用單單位的投投訴，確確屬產(chǎn)品品品質(zhì)問(wèn)問(wèn)題一次次扣100分。5.4.5 評(píng)評(píng)核處理理5.4.5.11評(píng)審的的合格供供應(yīng)商，由泉稷稷公司代代評(píng)審委委員會(huì)頒頒發(fā)“合格供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入證”。5.4.5.22若供應(yīng)應(yīng)商評(píng)核核成績(jī)?cè)谠?0分分以上的的（含660分），視為為下年度度合格供供方；分分值在990分以以上的，視為公公司戰(zhàn)略略合作伙伙伴，可可以擴(kuò)大大其物資資供應(yīng)范范圍，直直接晉升升為其他他物資供供應(yīng)的合合格供方方。同時(shí)時(shí)，供應(yīng)應(yīng)商評(píng)核核成績(jī)可可以作為為付款先先后緩急

34、急的依據(jù)據(jù)。5.4.5.33若供應(yīng)應(yīng)商評(píng)核核成績(jī)低低于600分的，直接取取消其物物資合格格供應(yīng)商商資格；并將情情況及時(shí)時(shí)反饋到到泉稷公公司。5.4.5.44若生產(chǎn)產(chǎn)性公司司保薦準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格的供應(yīng)應(yīng)商評(píng)核核成績(jī)低低于600分的，只保留留其合格格供應(yīng)商商資格，但不予予供貨，并提請(qǐng)請(qǐng)集團(tuán)公公司分管管副總經(jīng)經(jīng)理復(fù)核核、批示示。5.5供供應(yīng)商的的退出管管理: 發(fā)現(xiàn)有有下列行行為之一一者，立立即終止止其供應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)并并取消其其準(zhǔn)入供供應(yīng)商資資格，三三年內(nèi)不不得準(zhǔn)入入。 5.5.1.11供應(yīng)商商評(píng)核成成績(jī)低于于60分分的；5.5.1.22中標(biāo)后后不能按按合同要要求履約約的；5.5.1.33所供物物資以次次充好

35、，有意損損害集團(tuán)團(tuán)公司利利益的；5.5.1.44報(bào)價(jià)不不實(shí)事求求是，采采取低價(jià)價(jià)策略進(jìn)進(jìn)入后不不履約的的；5.5.1.55向采購(gòu)購(gòu)及相關(guān)關(guān)人員行行賄或?yàn)闉槠涮峁┕┎徽?dāng)當(dāng)利益的的；5.5.1.66已停止止生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或或變更生生產(chǎn)、經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍，不再再具備準(zhǔn)準(zhǔn)入條件件的；5.5.1.77一年內(nèi)內(nèi)出現(xiàn)兩兩次質(zhì)量量問(wèn)題的的。5.5.2供應(yīng)應(yīng)商退出出程序：5.5.2.11準(zhǔn)入供供應(yīng)商不不愿意繼繼續(xù)成為為公司合合格供方方的，由由該合格格公司提提起申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)公公司經(jīng)理理、主管管副總審審核，可可以取消消其合格格供方資資格；但但應(yīng)在年年度供應(yīng)應(yīng)商評(píng)核核時(shí)予以以通報(bào)說(shuō)說(shuō)明。5.5.2.22當(dāng)供應(yīng)應(yīng)商發(fā)生生供貨質(zhì)

36、質(zhì)量、時(shí)時(shí)間等問(wèn)問(wèn)題，倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)中心心公司須須填制“取消供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格審批表表”，經(jīng)其其總經(jīng)理理及分管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字同意意；可以以臨時(shí)取取消該供供應(yīng)商的的準(zhǔn)入資資格，評(píng)評(píng)審委員員會(huì)成員員無(wú)異議議即可取取消該供供應(yīng)商的的準(zhǔn)入資資格。5.6檔檔案管理理5.6.1合格格供應(yīng)商商檔案管管理：為為了便于于管理，供應(yīng)組組必須對(duì)對(duì)所有供供應(yīng)商建建立資料料檔案，設(shè)專人人管理供供應(yīng)商的的檔案資資料，并并上報(bào)泉泉稷公司司備案。主要包包括：供供應(yīng)商的的商務(wù)資資質(zhì)、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況、技術(shù)術(shù)及服務(wù)務(wù)記錄、價(jià)格狀狀況等方方面的資資料。以以及參與與合格供供方評(píng)審審必須的的相關(guān)記記錄等。5.6.2不合合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案管理：在5

37、.6.11檔案管管理的基基礎(chǔ)上，對(duì)評(píng)審審不合格格的供應(yīng)應(yīng)商列入入黑名單單，并及及時(shí)在泉泉稷公司司范圍內(nèi)內(nèi)予以公公示，并并在年度度供應(yīng)商商評(píng)審時(shí)時(shí)進(jìn)行通通報(bào)。5.6.3合格格供應(yīng)商商檔案更更新：若若供應(yīng)商商經(jīng)營(yíng)狀狀況發(fā)生生重大變變化以及及重要擔(dān)擔(dān)保、重重大合同同糾紛或或訴訟、信用等等級(jí)或資資質(zhì)變化化等可能能影響履履約能力力的重大大事項(xiàng)，責(zé)任采采購(gòu)員要要及時(shí)向向泉稷公公司提供供書(shū)面報(bào)報(bào)告，并并及時(shí)更更新供應(yīng)應(yīng)商檔案案資料。5.6.4檔案案查閱：相關(guān)人人員在調(diào)調(diào)閱供應(yīng)應(yīng)商檔案案時(shí)，應(yīng)應(yīng)先向公公司經(jīng)理理提出申申請(qǐng)，申申請(qǐng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可進(jìn)行行查閱，查閱完完畢后應(yīng)應(yīng)及時(shí)歸歸還。5.7.質(zhì)量跟跟蹤：供供應(yīng)

38、商需需對(duì)其所所供產(chǎn)品品進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量跟蹤蹤，并在在采購(gòu)合合同約定定的最后后一周內(nèi)內(nèi)提交本本周期所所供產(chǎn)品品的質(zhì)量量跟蹤報(bào)報(bào)告。5.7.1準(zhǔn)入入年審續(xù)續(xù)辦：“合格供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入證”到期后后自動(dòng)失失效(如如存在未未執(zhí)行完完的合同同，則順順延至合合同執(zhí)行行完畢)；“合格供供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入證”到期后后供應(yīng)商商可持原原件、變變更及新新增資料料，按原原準(zhǔn)入程程序申請(qǐng)請(qǐng)續(xù)辦(產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量資資質(zhì)認(rèn)可可，按本本公司相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行)。5.7.4對(duì)已已獲得準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格的供貨貨商，備備案資料料如有變變動(dòng)，務(wù)務(wù)必在一一周內(nèi)及及時(shí)向供供應(yīng)分公公司提供供相關(guān)的的書(shū)面材材料。5.7.5公司司不保證證和承諾諾獲得了了泉稷公公司采供供市

39、場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格的供貨貨廠商就就一定能能獲得訂訂單或市市場(chǎng)份額額。5.7.6 準(zhǔn)準(zhǔn)入評(píng)審審和年度度供應(yīng)商商績(jī)效評(píng)評(píng)審委員員會(huì)成員員要求5.7.6.11 泉稷稷公司參參評(píng)人員員應(yīng)在其其工作職職責(zé)范圍圍內(nèi)；各各生產(chǎn)性性單位參參評(píng)人員員必須是是車間主主任級(jí)以以上（包包括車間間主任級(jí)級(jí)）。5.7.6.22 委員員會(huì)評(píng)審審期間享享受公司司補(bǔ)助，提取標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參參照公司司現(xiàn)有文文件補(bǔ)助助規(guī)定（如便函函2001234號(hào)號(hào)）。標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)如下下：各生生產(chǎn)性公公司和總總部科級(jí)級(jí)以上（包括科科級(jí)）的的評(píng)審委委員1550元/天，其其他評(píng)審審委員1100元元/天。5.7.6.33評(píng)審委委員會(huì)補(bǔ)補(bǔ)助由評(píng)評(píng)審委員員會(huì)辦公公室按標(biāo)標(biāo)

40、準(zhǔn)造表表，經(jīng)評(píng)評(píng)審委員員會(huì)副組組長(zhǎng)、組組長(zhǎng)審核核，人力力資源部部門核準(zhǔn)準(zhǔn)，公司司總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后計(jì)財(cái)部部門發(fā)放放。6其他6.1各各分子公公司及具具有采購(gòu)購(gòu)權(quán)的的的分公司司，要根根據(jù)本制制度制定定本公司司的管理理制度，上報(bào)供供銷管理理部備案案。6.2供供銷管理理部定期期組織人人員進(jìn)行行進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，檢查查結(jié)果納納入月度度責(zé)任單單位班子子成員考考核。7 相關(guān)關(guān)文件7.1陽(yáng)陽(yáng)煤豐喜喜2001145號(hào)號(hào)陽(yáng)煤煤豐喜肥肥業(yè)（集集團(tuán)）有有限責(zé)任任公司采采購(gòu)管理理辦法7.2陽(yáng)陽(yáng)煤豐喜喜2001154號(hào)號(hào)陽(yáng)煤煤豐喜集集團(tuán)采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法實(shí)施施細(xì)則（試行）附件1：合格供供方名錄錄附件2：供應(yīng)市市場(chǎng)準(zhǔn)入入須知附

41、件3：供應(yīng)市市場(chǎng)準(zhǔn)入入資料清清單附件4：供應(yīng)市市場(chǎng)準(zhǔn)入入申請(qǐng)表表附件5：供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格保薦薦意見(jiàn)書(shū)書(shū)附件6：供應(yīng)市市場(chǎng)準(zhǔn)入入審查表表附件7：合格供供方年度度考核評(píng)評(píng)定評(píng)審審表附件8：合格供供方準(zhǔn)入入資格取取消審批批表附件1：山西陽(yáng)煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司合格供方方名錄編號(hào)合格供方方名稱物資種類類具體明細(xì)細(xì)（如下下）：（共多少少頁(yè)）編號(hào)名稱圖號(hào)規(guī)格材質(zhì)單位報(bào)價(jià)品牌備注附件2：山西陽(yáng)煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入須知知各供貨廠廠商：在辦理物物資供應(yīng)應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入手續(xù)續(xù)之前，申請(qǐng)方方(或被被邀請(qǐng)方方)應(yīng)仔仔細(xì)閱讀讀山西陽(yáng)陽(yáng)煤豐喜喜泉稷能能源有限限公司(以下簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱本公公司)超市化化

42、物資供供應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)準(zhǔn)入須須知。申請(qǐng)準(zhǔn)入入和供貨貨廠商需需要具備備以下條條件：1、是獨(dú)獨(dú)立的法法人(或或法人的的分支機(jī)機(jī)構(gòu))， 資質(zhì)質(zhì)可信、信譽(yù)較較好、無(wú)無(wú)不良記記錄；2、具備備一定規(guī)規(guī)模的機(jī)機(jī)械制造造類廠商商須有IISO990000認(rèn)證，并具有有相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量(安全全)資質(zhì)質(zhì)證明；化工類類廠商申申請(qǐng)準(zhǔn)入入的產(chǎn)品品須有權(quán)權(quán)威檢測(cè)測(cè)機(jī)構(gòu)出出具的檢檢測(cè)合格格證明；代理商商須有產(chǎn)產(chǎn)品代理理協(xié)議或或其代理理產(chǎn)品的的生產(chǎn)廠廠商出具具并由其其法定代代表人簽簽發(fā)的代代理授權(quán)權(quán)證明(原件)； 3、經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況良好，能及時(shí)時(shí)提供符符合本公公司需要要的質(zhì)量量可靠、價(jià)格合合理的產(chǎn)產(chǎn)品，并并有良好好的售后后服務(wù)保保障體

43、系系； 4、自自愿加入入，自愿愿履行和和實(shí)施本本公司的的有關(guān)義義務(wù)(如如按期繳繳納會(huì)員員費(fèi)等)。準(zhǔn)入供貨貨廠商退退出辦法法 1、年度供供應(yīng)商評(píng)評(píng)核成績(jī)績(jī)低于660分的的，由評(píng)評(píng)審委員員會(huì)直接接取消其其供應(yīng)商商準(zhǔn)入資資格。 2、準(zhǔn)入供供應(yīng)商不不愿意繼繼續(xù)成為為公司合合格供方方的，由由該合格格公司提提起申請(qǐng)請(qǐng)，請(qǐng)供供應(yīng)公司司經(jīng)理、供銷管管理部部部長(zhǎng)審核核，集團(tuán)團(tuán)公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)復(fù)核后后，可以以取消其其合格供供方資格格；但應(yīng)應(yīng)在年度度供應(yīng)商商評(píng)核時(shí)時(shí)予以通通報(bào)說(shuō)明明。 3、當(dāng)供貨貨質(zhì)量、時(shí)間等等問(wèn)題發(fā)發(fā)生，供供應(yīng)分公公司按照照“5.22.100準(zhǔn)入資資格取消消的條件件”程序辦辦法取消消供應(yīng)商商準(zhǔn)入資

44、資格的。特別說(shuō)明明：如果供供應(yīng)商具具備上述述條件，就可申申請(qǐng)辦理理本公司司物資采采購(gòu)供應(yīng)應(yīng)市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入。前前來(lái)辦理理市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入的供供應(yīng)商人人員必須須持有法法定代表表人簽發(fā)發(fā)的法法人授權(quán)權(quán)委托書(shū)書(shū)原件件，并蓋蓋公章(法定代代表入除除外)；本公司司以生產(chǎn)產(chǎn)廠家作作為主要要準(zhǔn)入對(duì)對(duì)象；獲得了了本公司司市場(chǎng)準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格后，方方可獲得得本公司司物資采采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)交易機(jī)機(jī)會(huì)。附件3：山西陽(yáng)煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入申請(qǐng)請(qǐng)表供應(yīng)商名名稱(蓋蓋章)： 編號(hào)：企業(yè)基本本情況企業(yè)注冊(cè)冊(cè)地法人代表表辦證聯(lián)系系人營(yíng)業(yè)證號(hào)號(hào)電話及傳傳真生產(chǎn)許可可證號(hào)通訊地址址企業(yè)代碼碼證號(hào)開(kāi)戶銀行行國(guó)稅登記記證號(hào)銀行賬號(hào)號(hào)

45、納稅級(jí)別別經(jīng)營(yíng)范圍圍企業(yè)類別別經(jīng)營(yíng)方式式注冊(cè)資本本(單位：萬(wàn)元)質(zhì)量認(rèn)證證情況人員、技技術(shù)裝備備、生產(chǎn)產(chǎn)能力及及售后服服務(wù)等概概況：(此項(xiàng)可可附頁(yè)進(jìn)行詳詳細(xì)說(shuō)明明)經(jīng)營(yíng)狀況況主要業(yè)績(jī)績(jī)(附供供貨合同同等證明明資料)：總資產(chǎn)總負(fù)債實(shí)收資本本所有者權(quán)權(quán)益固定資產(chǎn)產(chǎn)上年度利利潤(rùn)(單位：萬(wàn)元)申請(qǐng)準(zhǔn)入入產(chǎn)品物資名稱稱、規(guī)格格型號(hào)、可供量量及參考考價(jià)格：(此項(xiàng)項(xiàng)可附頁(yè)頁(yè)進(jìn)進(jìn)行詳細(xì)細(xì)說(shuō)明)廠商承諾諾質(zhì)量方面面承諾：供貨方面面承諾：供應(yīng)公司司初審資料審查查： = 1 * GB3 合格( )不合格格( )初審意見(jiàn)見(jiàn)（初審審校準(zhǔn)準(zhǔn)準(zhǔn)入產(chǎn)品品）：經(jīng) 辦 人： 分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)： 總經(jīng)經(jīng)理：（原）準(zhǔn)準(zhǔn)入證號(hào)號(hào)：填寫(xiě)及資

46、資料提供供說(shuō)明：（供應(yīng)應(yīng)商填寫(xiě)寫(xiě)）1、“企企業(yè)基本本情況欄欄”系國(guó)家家或地方方行政或或行業(yè)管管理部門門認(rèn)可發(fā)發(fā)證的，必須按按認(rèn)可的的實(shí)際情情況填寫(xiě)寫(xiě)；人員員、生產(chǎn)產(chǎn)、技術(shù)術(shù)裝備及及售后服服務(wù)等內(nèi)內(nèi)容，應(yīng)應(yīng)填寫(xiě)企企業(yè)人員員組成、企業(yè)管管理、生生產(chǎn)管理理、技術(shù)術(shù)裝備、生產(chǎn)能能力、質(zhì)質(zhì)量保障障體系、交貨及及發(fā)運(yùn)能能力、售售后服務(wù)務(wù)保障體體系與措措施等情情況。 (此項(xiàng)項(xiàng)可附頁(yè)頁(yè)進(jìn)行行詳細(xì)說(shuō)說(shuō)明)2、“經(jīng)經(jīng)營(yíng)狀況況”欄：主主要業(yè)績(jī)績(jī)方面，主要填填寫(xiě)向各各化工企企業(yè)或豐豐喜各分分子公司司的供貨貨情況，但必須須有使用用單位的的使用意意見(jiàn)或附附上供貨貨合同等等證明資資料；涉涉及到的的經(jīng)營(yíng)數(shù)數(shù)據(jù)必須須是經(jīng)過(guò)過(guò)具

47、備相相應(yīng)資格格的合法法社會(huì)中中介機(jī)構(gòu)構(gòu)驗(yàn)資(審計(jì))的真實(shí)實(shí)反映3、“申申請(qǐng)準(zhǔn)入入產(chǎn)品”欄：必必須是申申請(qǐng)準(zhǔn)入入供貨廠廠商的主主要產(chǎn)品品，具備備技術(shù)成成熟、質(zhì)質(zhì)量過(guò)硬硬、性能能穩(wěn)定等等特點(diǎn)，且應(yīng)提提供產(chǎn)品品目錄及及說(shuō)明書(shū)書(shū)、樣本本等。4、“廠廠商承諾諾”欄：質(zhì)質(zhì)量方面面承諾，主要是是質(zhì)保期期內(nèi)及質(zhì)質(zhì)保期后后的質(zhì)量量保證和和售后服服務(wù)措施施等；供供貨方面面承諾，主要從從供貨產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量保障、合理的的供貨、按時(shí)交交貨等履履約方面面進(jìn)行承承諾；對(duì)對(duì)由于供供貨方違違約，導(dǎo)導(dǎo)致影響響本公司司正常生生產(chǎn)或給給本公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的，廠廠商應(yīng)當(dāng)當(dāng)對(duì)是否否嚴(yán)格按按合同承承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任給給予特制制承諾。附件4

48、：山西陽(yáng)煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入資格格保薦意意見(jiàn)書(shū)經(jīng)對(duì)供應(yīng)應(yīng)商公司司的盡職職調(diào)查，并通過(guò)審審核其資資質(zhì)文件件和有關(guān)關(guān)業(yè)績(jī)資資料，認(rèn)認(rèn)為該公公司資質(zhì)質(zhì)合格，下列產(chǎn)產(chǎn)品具備備為本公公司服務(wù)務(wù)的水平平。特此此保薦該該供應(yīng)商商為合格格供應(yīng)商商。供應(yīng)商名名稱保薦準(zhǔn)入入產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)號(hào)品牌（質(zhì)質(zhì)量等級(jí)級(jí)）價(jià)格備 注保薦單位位： 保薦負(fù)負(fù)責(zé)人意意見(jiàn)：年 月 日附件5：山西陽(yáng)煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入資料料清單供應(yīng)商(全稱)： 編編號(hào)：序號(hào)資 料 名 稱稱提供情況況1企業(yè)法人人營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照副本本(要有有當(dāng)年年年檢記錄錄)2組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證3稅務(wù)登記記部門年年審合格格的稅務(wù)務(wù)登記

49、證證副本4法定代表表人證書(shū)書(shū)或證明明文件(附身份份證復(fù)印印件)5上年度資資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)權(quán)登記表表或驗(yàn)資資(審計(jì)計(jì))報(bào)告告，并附附財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表(資資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表、現(xiàn)金流流量表)6擬使用的的合同專專用章、公章之之印模及及法定代代表人的的印模7銀行開(kāi)戶戶許可證證(寫(xiě)明明開(kāi)戶及及賬號(hào))8生產(chǎn)許可可證9產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(附附該標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文件)10產(chǎn)品質(zhì)量量認(rèn)證體體系(含含證明材材料)11產(chǎn)品售后后保障體體系或措措施 (也可提提供文字字資料)12經(jīng)濟(jì)擔(dān)保保書(shū)、授授權(quán)委托托證明原原件13特殊行業(yè)業(yè)許可證證 (特特殊行業(yè)業(yè)必須提提供)14產(chǎn)品代理理證書(shū)或或代理協(xié)協(xié)議(代代理公司司必須提提供)15專利或?qū)Ｓ屑?/p>

50、術(shù)術(shù)產(chǎn)品證證書(shū)16一年內(nèi)的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告(必須是是認(rèn)可的的檢測(cè)部部門所出出的報(bào)告告)17國(guó)家行政政及行業(yè)業(yè)管理單單位頒發(fā)發(fā)的榮譽(yù)譽(yù)證書(shū)19省部級(jí)及及以上級(jí)級(jí)別的新新產(chǎn)品、新技術(shù)術(shù)認(rèn)證證證書(shū)20其他資料料或特殊殊證明材材料資料合計(jì)計(jì)：頁(yè) 供貨廠廠商聯(lián)系系人： 電話及及傳真： 注注：1、“提供情情況”一欄的的填寫(xiě)方方法：提提供了資資料的填填“有”，未提提供資料料的填“無(wú)”。 2、第第12項(xiàng)項(xiàng)分支(銷)機(jī)機(jī)構(gòu)以母母公司(總廠或或總部)入網(wǎng)資資格獨(dú)立立進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)動(dòng)時(shí)，母母公司(總廠或或總部)為分支支(銷)機(jī)構(gòu)出出具的書(shū)書(shū)面經(jīng)濟(jì)濟(jì)擔(dān)?；蚧蚴跈?quán)委委托文件件，以及及廠商為為其經(jīng)辦辦人出具具的書(shū)面

51、面授權(quán)委委托文件件等。文文件必須須有明確確的委托托單位、授權(quán)委委托對(duì)象象、授權(quán)權(quán)范圍(如辦理理準(zhǔn)入、投標(biāo)、簽訂合合同、結(jié)結(jié)算貨款款等)和和授權(quán)委委托期限限，無(wú)法法定代表表人簽字字或未加加蓋公章章無(wú)效。附件6：山西陽(yáng)煤煤豐喜泉泉稷能源源有限公公司供應(yīng)商準(zhǔn)準(zhǔn)入審查查表供應(yīng)商名名稱： 聯(lián)系系人： 聯(lián)聯(lián)系電話話：編編號(hào)：審查程序序?qū)彶閮?nèi)容容審查結(jié)果果專 項(xiàng)審 查1、法律律、工商商等商務(wù)務(wù)審查 審核人人：2、技術(shù)術(shù)資料審審查： 審核人人：3、新型型、專利利主品審審查： 審核人人：質(zhì)量或安安全資質(zhì)質(zhì)認(rèn)可：A、質(zhì)量量認(rèn)可( )B、安全認(rèn)認(rèn)可( )合格( )-證號(hào)不合格格( )審核人：評(píng) 審委員會(huì)審 查 合合

52、 格（ 蓋“合格”章 ）不合格 （ 蓋蓋“不合格格”章 ，并說(shuō)明明原因） （加蓋評(píng)評(píng)審委員員會(huì)公章章）日 期期：集團(tuán)公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 復(fù)復(fù)核 簽簽 字字： 日日 期期：處理結(jié)果果經(jīng)辦人：注：1、專項(xiàng)審審查，由由供應(yīng)分分公司填填寫(xiě)（借借鑒附件件5“準(zhǔn)入資資料清單單”）；2、處理理結(jié)果，由相關(guān)關(guān)經(jīng)辦人人記錄發(fā)發(fā)證，證證號(hào)等情情況。附件7：取消合格格供應(yīng)商商資格審審批表業(yè)務(wù)部室室： 時(shí)間間：供應(yīng)商名名稱法定代表表人供應(yīng)商類類型經(jīng)營(yíng)范圍圍資質(zhì)證件件情況原準(zhǔn)入物物資取消準(zhǔn)入入資格原原因部室分管管副總：年 月 日日供應(yīng)公司司經(jīng)理審批意見(jiàn)見(jiàn)供銷管理理部部長(zhǎng)長(zhǎng)審核意見(jiàn)見(jiàn)集團(tuán)公司司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 審核意見(jiàn)見(jiàn)評(píng)審委員

53、員會(huì)意見(jiàn)見(jiàn)：（蓋蓋合格或或不合格格章，同同時(shí)加蓋蓋評(píng)審委委員會(huì)公公章）備注：根根據(jù)評(píng)審審會(huì)會(huì)議議紀(jì)要，低于660分的的直接取取消合格格供方資資格。附件8：供應(yīng)商考考核評(píng)定定表 年 月 日日供應(yīng)商名名稱聯(lián)系人地址、郵郵編電話項(xiàng) 目應(yīng)得分考核內(nèi)容容及方法法實(shí)得分考核人合 計(jì)100分分一、資質(zhì)質(zhì)資信10分合格供應(yīng)應(yīng)商應(yīng)具具備的各各種證件件及資信信證明要要齊全（企業(yè)營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照、稅務(wù)務(wù)登記證證、組織織機(jī)構(gòu)代代碼證及及產(chǎn)品需需要的各各種相關(guān)關(guān)證件）缺一項(xiàng)項(xiàng)扣100分。二、價(jià) 格30分根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)最高價(jià)價(jià)、最低低價(jià)，制制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)格，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)格對(duì)應(yīng)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)分分?jǐn)?shù)為220分。每高于于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)格1%，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分基

54、基礎(chǔ)上扣扣2分；每低于于標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)格1%，在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)分基基礎(chǔ)上加加2分。同一供供應(yīng)商供供應(yīng)幾種種物資，得分按按平均計(jì)計(jì)算。三、產(chǎn)品品質(zhì)量30分供應(yīng)假冒冒產(chǎn)品、以次充充好經(jīng)查查證屬實(shí)實(shí)，本項(xiàng)項(xiàng)不得分分。發(fā)生生索賠事事件一次次扣155分；經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收當(dāng)當(dāng)場(chǎng)退回回的，每每發(fā)生一一次扣55分。四、交貨貨期15分未按合同同條款按按時(shí)到貨貨，一次次扣5分分，逾期期造成停停工待料料一次扣扣10分分。五、信譽(yù)譽(yù)度15分1、供貨貨未按要要求完成成扣2分分。2、業(yè)務(wù)務(wù)協(xié)作記記錄中有有一項(xiàng)不不良記錄錄扣2分分。3、售后后服務(wù)不不好扣22分。4、快速速響應(yīng)能能力較差差扣2分分。說(shuō)明：1、得分分在600-1000分者者為合格格

55、供應(yīng)商商，分值值在900分以上上的，視視為公司司戰(zhàn)略合合作伙伴伴，可以以擴(kuò)大其其物資供供應(yīng)范圍圍，直接接晉升為為其他物物資供應(yīng)應(yīng)的合格格供方。2、得分分在600分以下下的，取取消其合合格供方方資質(zhì)。備注：每項(xiàng)扣分分值不得得超過(guò)其其基礎(chǔ)分分值二十六、職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生（防防塵、防防毒）安安全管理理制度（一）職職業(yè)病危危害警示示與告知知制度1 目的的為了有效效預(yù)防、控制和和消除職職業(yè)病危危害，防防治職業(yè)業(yè)病，切切實(shí)保護(hù)護(hù)公司員員工健康康及其相相關(guān)權(quán)益益，根據(jù)職業(yè)業(yè)健康相相關(guān)法律律法規(guī)，制定本本制度。2 適用用范圍本制度適適用于泉泉稷公司司3 職責(zé)責(zé)與分工工公司所屬屬各單位位應(yīng)當(dāng)為為員工創(chuàng)創(chuàng)造符合合國(guó)家職職

56、業(yè)衛(wèi)生生標(biāo)準(zhǔn)和和衛(wèi)生要要求的工工作環(huán)境境和條件件，并采采取措施施保障作作業(yè)人員員獲得職職業(yè)衛(wèi)生生保護(hù)。 4 合同同告知公司綜合合辦公室室與員工工簽訂勞勞動(dòng)合同同時(shí)，應(yīng)應(yīng)將工作作過(guò)程中中可能產(chǎn)產(chǎn)生的職職業(yè)病危危害及其其后果、職業(yè)病病危害防防護(hù)措施施和待遇遇等如實(shí)實(shí)告訴員員工，并并在合同同中標(biāo)明明。作業(yè)業(yè)人員在在已訂立立勞動(dòng)合合同期間間因工作作崗位或或工作內(nèi)內(nèi)容調(diào)整整，作業(yè)業(yè)人員接接觸的職職業(yè)危害害發(fā)生變變化時(shí)，應(yīng)如實(shí)實(shí)告知并并變更原原來(lái)勞動(dòng)動(dòng)合同。4 培訓(xùn)訓(xùn)告知分分級(jí)進(jìn)行行4.1綜綜合辦公公室組織織公司級(jí)級(jí)培訓(xùn)，應(yīng)在培培訓(xùn)中告告知員工工我公司司存在的的職業(yè)危危害因素素，以及及對(duì)人體體的危害害和采

57、取取的防護(hù)護(hù)措施。4.2綜綜合辦公公室每年年對(duì)員工工進(jìn)行一一次職業(yè)業(yè)病危害害預(yù)防控控制的培培訓(xùn)、考考核，使使每位員員工掌握握職業(yè)病病危害因因素的預(yù)預(yù)防和控控制技能能。4.3員員工在進(jìn)進(jìn)入車間間上崗前前，安全全員應(yīng)對(duì)對(duì)其進(jìn)行行職業(yè)危危害告知知，結(jié)合合本工段段實(shí)際情情況如實(shí)實(shí)告知本本工段存存在職業(yè)業(yè)危害因因素。4.4員員工在分分到班組組后，班班長(zhǎng)應(yīng)如如實(shí)向其其告知本本崗位存存在職業(yè)業(yè)危害因因素及相相應(yīng)防護(hù)護(hù)措施。5 標(biāo)識(shí)識(shí)告知:5.1安安環(huán)處每每月將有有關(guān)職業(yè)業(yè)病防治治的規(guī)章章制度、操作規(guī)規(guī)程、職職業(yè)病危危害事故故應(yīng)急救救援措施施和工作作場(chǎng)所職職業(yè)病危危害因素素檢測(cè)結(jié)結(jié)果，張張貼在職職業(yè)危害害告知

58、欄欄中。5.2、對(duì)產(chǎn)生生嚴(yán)重職職業(yè)病危危害的作作業(yè)崗位位，在醒醒目位置置設(shè)置警警示標(biāo)識(shí)識(shí)和中文文警示說(shuō)說(shuō)明，載載明產(chǎn)生生職業(yè)危危害的種種類、后后果、預(yù)預(yù)防和應(yīng)應(yīng)急處置置措施等等內(nèi)容并并對(duì)作業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行告知知。 6 體檢檢結(jié)果告告知對(duì)從事接接觸職業(yè)業(yè)病危害害作業(yè)的的作業(yè)人人員，安安環(huán)處應(yīng)應(yīng)按照規(guī)規(guī)定組織織上崗前前、在崗崗期間、離崗時(shí)時(shí)和應(yīng)急急職業(yè)健健康檢查查，并將將檢查結(jié)結(jié)果以書(shū)書(shū)面形式式如實(shí)告告知作業(yè)業(yè)人員。（二）職職業(yè)病危危害項(xiàng)目目申報(bào)制制度1 目的的為了如實(shí)實(shí)、及時(shí)時(shí)申報(bào)職職業(yè)病危危害因素素，接受受安全生生產(chǎn)監(jiān)督督管理部部門的監(jiān)監(jiān)督檢查查，特制制定本規(guī)規(guī)定。 2 適用用范圍本制度適適用于

59、泉泉稷公司司3 內(nèi)容容與要求求3.1 職業(yè)病病危害項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)報(bào)工作實(shí)實(shí)行屬地地分級(jí)管管理的原原則。3.2 安環(huán)處處每年聯(lián)聯(lián)系有資資質(zhì)單位位對(duì)工作作場(chǎng)所存存在職業(yè)業(yè)病目錄錄所列職職業(yè)危害害因素進(jìn)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)后，按按要求及及時(shí)、如如實(shí)將職職業(yè)危害害因素檢檢測(cè)結(jié)果果向運(yùn)城城市安監(jiān)監(jiān)局進(jìn)行行申報(bào)，并接受受其監(jiān)督督檢查。3.3 申報(bào)時(shí)時(shí)應(yīng)當(dāng)提提交職職業(yè)病危危害項(xiàng)目目申報(bào)表表和下下列文件件資料：3.3.1 單單位的基基本情況況；3.3.2 工工作場(chǎng)所所職業(yè)病病危害因因素種類類；分布布情況及及接觸人人數(shù)； 3.33.3法法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)章規(guī)定定的其他他資料。3.4 職業(yè)病病危害項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)報(bào)同時(shí)采采取電子子數(shù)

60、據(jù)和和紙質(zhì)文文本兩種種方式。首先通通過(guò)“職業(yè)病病危害項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)報(bào)系統(tǒng)”進(jìn)行電電子數(shù)據(jù)據(jù)申報(bào)，同時(shí)將將職業(yè)業(yè)病危害害項(xiàng)目申申報(bào)表加蓋公公章并由由總經(jīng)理理簽字后后，連同同有關(guān)文文件、資資料一并并上報(bào)運(yùn)運(yùn)城市安安監(jiān)局。在5個(gè)個(gè)工作日日內(nèi)，取取得運(yùn)城城市安監(jiān)監(jiān)局出具具的職職業(yè)病危危害項(xiàng)目目申報(bào)回回執(zhí)。3.5 下列事事項(xiàng)發(fā)生生重大變變化時(shí)，由安環(huán)環(huán)處向原原申報(bào)機(jī)機(jī)關(guān)（運(yùn)運(yùn)城市安安監(jiān)局）申請(qǐng)變變更：3.5.1進(jìn)行行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改改造或者者技術(shù)引引進(jìn)的，在建設(shè)設(shè)項(xiàng)目竣竣工驗(yàn)收收之日起起30日日內(nèi)進(jìn)行行變更申申報(bào)。3.5.2因技技術(shù)、工工藝或者者材料發(fā)發(fā)生變化化導(dǎo)致原原申報(bào)的的職業(yè)危危害因素素及其相