企業(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、企業(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目基本概況（一）項(xiàng)目概況。企業(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)根據(jù)中共張店區(qū)委辦公室、張店區(qū)人民辦公室轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)委組織部等六部門(mén)關(guān)于進(jìn)一步完善和做好改制重組以及關(guān)停破產(chǎn)國(guó)有企業(yè)離休干部工作的意見(jiàn)的通知（張辦發(fā)【2006】35號(hào)）文件要求，同等級(jí)別的企業(yè)離休干部的離休基本養(yǎng)老金與同等級(jí)別的機(jī)關(guān)離休干部離休費(fèi)存在較大差額，其差額部分需要由區(qū)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)一撥付。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。實(shí)現(xiàn)同等級(jí)別的企業(yè)離休干部的離休基本養(yǎng)老金與同等級(jí)別的機(jī)關(guān)離休干部離休費(fèi)基本一致，提高企業(yè)離休干部養(yǎng)老金待遇。二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目的。加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化項(xiàng)目支出責(zé)任，建立

2、科學(xué)、合理的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高項(xiàng)目資金使用效益。（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)原則。以預(yù)先制定的目標(biāo)、計(jì)劃、預(yù)算、定額等數(shù)據(jù)作為評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)方法的方法主要是通過(guò)對(duì)績(jī)效目標(biāo)與實(shí)施效果、歷史與當(dāng)期情況、不同部門(mén)和地區(qū)同類(lèi)支出的比較，綜合分析績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，同時(shí)通過(guò)綜合分析影響績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、實(shí)施效果的內(nèi)外因素，評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系要設(shè)置科學(xué)、合理（后附表說(shuō)明）。（三）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。 = 1 * Arabic 1.前期準(zhǔn)備。首先根據(jù)財(cái)政部門(mén)的規(guī)定和要求確定2019年績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象然后召開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)小組人員會(huì)議，研究部署2019年績(jī)效評(píng)價(jià)工作。組織實(shí)施。根據(jù)工作會(huì)議部署情況，各業(yè)

3、務(wù)科室針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目進(jìn)行資料收集并進(jìn)行審核，并將相關(guān)材料報(bào)送財(cái)務(wù)科。3.分析評(píng)價(jià)。根據(jù)各業(yè)務(wù)科室提供的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目的資料，結(jié)合項(xiàng)目資金支付情況，綜合分析形成評(píng)價(jià)結(jié)論，然后根據(jù)填報(bào)要求進(jìn)行上報(bào)。三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況（一）項(xiàng)目資金情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2019年企業(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)共支付263.63萬(wàn)元，每月財(cái)政部門(mén)按時(shí)下?lián)堋?= 2 * Arabic 2.項(xiàng)目目資金使用情況分析。每月按時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放。 = 3 * Arabic 3.項(xiàng)目資金管理情況分析。資金管理良好，每月下?lián)艿钠髽I(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)當(dāng)月及時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放。項(xiàng)目實(shí)施情況分析。每月下?lián)艿钠髽I(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)當(dāng)月及

4、時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放。項(xiàng)目績(jī)效情況分析。 = 1 * Arabic 1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況。2018年底根據(jù)企業(yè)離休干部人數(shù)測(cè)算2019年需支出經(jīng)費(fèi)272萬(wàn)元。（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。2019年實(shí)際執(zhí)行企業(yè)離休干部經(jīng)費(fèi)支出263.63萬(wàn)元。 = 2 * Arabic 2.項(xiàng)目的效率性分析。（1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。每月經(jīng)費(fèi)下?lián)芎?，及時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。每月及時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放工資補(bǔ)差額。 = 3 * Arabic 3.項(xiàng)目的效益性分析。（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度。每月及時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放，完成預(yù)期目標(biāo)。（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。

5、每月及時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放工資補(bǔ)差額。實(shí)現(xiàn)同等級(jí)別的企業(yè)離休干部的離休基本養(yǎng)老金與同等級(jí)別的機(jī)關(guān)離休干部離休費(fèi)基本一致，提高企業(yè)離休干部養(yǎng)老金待遇。四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)價(jià)得分97.78分，每月及時(shí)為企業(yè)離休干部發(fā)放，較好地完成項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目自評(píng)情況序號(hào)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)四級(jí)指標(biāo)目標(biāo)值完成值計(jì)量單位分值得分說(shuō)明1投入項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性是是112投入項(xiàng)目立項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)合理性目標(biāo)設(shè)置合理、規(guī)范是是0.50.53投入項(xiàng)目立項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)明確性目標(biāo)是否明確、細(xì)化、量化是是0.50.54投入資金投入管理資金到位率計(jì)劃到位資金（*萬(wàn)）272263.63萬(wàn)元10.975

6、投入資金投入管理到位及時(shí)率及時(shí)到位資金（*萬(wàn)）272263.63萬(wàn)元10.976投入資金投入管理資金使用情況資金使用情況優(yōu)優(yōu)0.50.5優(yōu),良,中,差,7過(guò)程業(yè)務(wù)管理管理制度健全性制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度是否108過(guò)程業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定是是119過(guò)程業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目質(zhì)量可控性具有相應(yīng)的項(xiàng)目質(zhì)量要求是是0.50.510過(guò)程業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目實(shí)施管理發(fā)放及時(shí)性是是0.50.511過(guò)程業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目資產(chǎn)管理資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明確性是是0.50.512過(guò)程財(cái)務(wù)管理管理制度健全性財(cái)務(wù)制度健全性是是1113過(guò)程財(cái)務(wù)管理資金使用合規(guī)性資金使用符合法律法規(guī)是是0.50.514過(guò)程財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性財(cái)務(wù)職能分離性是是0.50.515產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)每月發(fā)放工資企業(yè)離休干部人數(shù)4945人1311.9416產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)離休干部費(fèi)用支付及時(shí)及時(shí)121217產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)補(bǔ)貼企業(yè)離休干部工資補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)符合符合131318產(chǎn)出項(xiàng)目產(chǎn)出成本指標(biāo)企業(yè)離休干部工資272263.63萬(wàn)元121219效果項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益有利于社會(huì)穩(wěn)定，間接促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是是5520效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益保障企業(yè)離退休干部退休待遇，有利于社會(huì)安定團(tuán)結(jié)是是101021效果項(xiàng)目效益社會(huì)效益維護(hù)企業(yè)