掛面質(zhì)量管理手冊

1、 PAGE 質(zhì) 量 管 理 手 冊 2010-06-01發(fā)布 2010-06-10實(shí)施 發(fā)布河南省滎陽市豫星機(jī)械廠質(zhì) 量 手 冊2009-03-01發(fā)布 2009-03-10實(shí)施河南省滎陽市豫星機(jī)械廠發(fā)布目 錄1、頒布令22、企業(yè)簡介33、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 44、質(zhì)量目標(biāo)分解55、組織結(jié)構(gòu)圖 66、任命文 77、廠長質(zhì)量職責(zé) 88、質(zhì)檢科職責(zé) 99、生產(chǎn)科管理職責(zé)1010、供銷科管理職責(zé) 1111、辦公室管理職責(zé)1212、生產(chǎn)車間主任管理職責(zé) 1313、化驗(yàn)員工作職責(zé) 1414、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 1515、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度 1716、帶號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃 1817、生產(chǎn)設(shè)備管理制度

2、 1918、生產(chǎn)設(shè)備清消毒制度 2119、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 2220、安全生產(chǎn)管理制度 2321、計(jì)量器具及檢測儀器周期檢定管理制度 2422、倉庫、運(yùn)輸、貯存管理制度 2623、教育培訓(xùn)制度 2824、文件管理制度 2925、生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 3226、原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度 3327、原輔材料及包裝材料要求 3528、不合格管理制度 3629、產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源召回制度 3830、產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制 4131、售后服務(wù)全過程質(zhì)量管理制度 4332、員工健康管理制度 4433、食品添加劑管理和使用制度 4534、產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)制度 4735、生產(chǎn)工

3、序操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）48PAGE 6頒布令JH-QS-001質(zhì)量是企業(yè)的生命。為保證向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，以求得本廠的生存、發(fā)展、信譽(yù)和效益，本廠按照食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入審查通則（2004版）和掛面生產(chǎn)許可證審查細(xì)則的要求，并結(jié)合本廠實(shí)際，編制了本質(zhì)量手冊本質(zhì)量手冊闡明了本廠質(zhì)量方針、目標(biāo)，描述了本廠質(zhì)量管理體系，是本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行中必須長期遵循的指令性文件，是本廠進(jìn)行質(zhì)量審核的主要依據(jù)，是本廠開展質(zhì)量培訓(xùn)的主要內(nèi)容，是本廠全體員工認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)和行動(dòng)的準(zhǔn)則。本廠全體員工都必須努力學(xué)習(xí)，認(rèn)真執(zhí)行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究、獎(jiǎng)懲分明。本質(zhì)量手冊經(jīng)本廠廠長審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，

4、自2010年6 月 10 日起實(shí)施。廠長簽字： 二一年六月一日企業(yè)簡介JH-QS-002滎陽市嘉和食品廠位于滎陽市豫龍鎮(zhèn)南張寨村，始建于2006年2月，與2006年12月6日建成投產(chǎn)，占地面積1472建筑面積600，總投資50萬元的個(gè)體工商戶，營業(yè)執(zhí)照編號(hào)為410183600128371，擁有職工10人左右，年設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為600噸。投產(chǎn)初期是以小作坊的形式生產(chǎn)經(jīng)營，主要生產(chǎn)普通掛面，于2007年底申辦QS生產(chǎn)許可證，2008年1月25日通過了全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的驗(yàn)收，審證單元為掛面（普通掛面、花色掛面）證書編號(hào)為：QS4101 0103 0131。通過實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營每年的產(chǎn)量200噸左右。

5、兩年來我廠嚴(yán)格按照要求對(duì)采購進(jìn)貨查驗(yàn)、生產(chǎn)過程控制、成品出廠檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)執(zhí)行操作，確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全。質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)JH-QS-003質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、用戶至上、科學(xué)管理、誠信服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品一次出機(jī)質(zhì)量合格率95%；出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。質(zhì)量目標(biāo)分解表JH-QS-004序號(hào)部 門質(zhì) 量 分 目 標(biāo)1辦公室文件有效控制率100%人員培訓(xùn)合格率99%2質(zhì)檢科工藝完整率99%錯(cuò)檢漏檢率1%設(shè)備計(jì)量檢定合格率100%3供銷科原材料供應(yīng)合格率98%顧客投訴處理率100%4生產(chǎn)科設(shè)備正常率98%產(chǎn)品一次性交驗(yàn)合格率98%組 織 結(jié) 構(gòu) 圖JH-QS-005廠長廠長生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科辦公

6、室生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科辦公室生產(chǎn)車間化驗(yàn)室生產(chǎn)車間化驗(yàn)室 PAGE 36JH-QS-006滎嘉和文201001號(hào) 簽發(fā)人：張大山關(guān)于任命管理人員的決定廠各科室：根據(jù)我單位管理工作的需要，經(jīng)研究決定：姚世朝同志任供銷科科長，負(fù)責(zé)本單位原輔材料的采購及產(chǎn)品銷售工作；張大山同志任生產(chǎn)科科長兼生產(chǎn)車間主任，負(fù)責(zé)本單位的生產(chǎn)技術(shù)的指導(dǎo)、改進(jìn)，負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)和管理；張中仁同志任辦公室主任，負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)及對(duì)內(nèi)協(xié)調(diào)、對(duì)外接待等工作并負(fù)責(zé)文件管理工作；李君梅同志任質(zhì)檢科科長，負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品質(zhì)量管理工作、產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)工作，對(duì)本廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；程紅軍同志任化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作。以上任命即日起生效。二一年

7、六月一日廠長管理職責(zé)JH-QS-0071、負(fù)責(zé)本廠全面質(zhì)量管理工作。2、組織貫徹產(chǎn)品質(zhì)量法及有關(guān)質(zhì)量的政策、法規(guī)、法令、對(duì)本廠的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3、確定本廠質(zhì)量方針，采取措施，保證質(zhì)量方針的貫徹實(shí)施。4、明確各部門的質(zhì)量職責(zé)，并督促實(shí)施。5、授權(quán)質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門的質(zhì)量管理工作；獨(dú)立行使產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、檢驗(yàn)的職權(quán)，正確行使檢驗(yàn)、把關(guān)、報(bào)告的職能。6、定期組織召開質(zhì)量工作會(huì)議，決策重大質(zhì)量事項(xiàng)，處理重大質(zhì)量問題。質(zhì)檢科科長職責(zé)JH-QS-0081、認(rèn)真學(xué)習(xí)、貫徹黨和國家關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的方針、政策、法律、法令，向廠領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目標(biāo)、決策等方面的建議；2、組織、協(xié)調(diào)、

8、指導(dǎo)、檢查、督促質(zhì)量管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證活動(dòng)的開展與實(shí)施，對(duì)其適應(yīng)性和有效性負(fù)責(zé)，對(duì)本廠生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；3、組織制定廠的各項(xiàng)質(zhì)量管理制度與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)施計(jì)劃；4、組織開展質(zhì)量保證活動(dòng)，接待并做好用戶或第三方進(jìn)行的質(zhì)量監(jiān)督；5、搞好質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析、處理、存儲(chǔ)，并提供利用；6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)，做好原輔材料及成品的檢驗(yàn)工作；7、參與本廠新產(chǎn)品的開發(fā)研制，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試驗(yàn)和檢驗(yàn)工作，協(xié)助做好新產(chǎn)品鑒定，提出檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告；8、進(jìn)行職業(yè)道德和檢驗(yàn)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，提高檢驗(yàn)人員素質(zhì)；9、確保本廠所用檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備均在鑒定期內(nèi)使用；10、協(xié)助購銷部門做好各項(xiàng)服務(wù)工作，并提供產(chǎn)

9、品出廠前的各項(xiàng)質(zhì)量狀況和證明等；11、貫徹國家計(jì)量法規(guī)文件，制定重要計(jì)量設(shè)備操作規(guī)程；嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃，配齊標(biāo)準(zhǔn)器具，嚴(yán)格按周期送檢，保證標(biāo)準(zhǔn)器具全部完好，不準(zhǔn)使用超期和不合格計(jì)量器具。生產(chǎn)科科長職責(zé)JH-QS-009 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家的有關(guān)法律法規(guī)、政策，向廠領(lǐng)導(dǎo)提出質(zhì)量方針、目標(biāo)、決策等方面的建議。2、負(fù)責(zé)本廠生產(chǎn)技術(shù)性文件的起草、發(fā)布、下發(fā)、管理。3、負(fù)責(zé)組織新產(chǎn)品的研發(fā)及工藝設(shè)計(jì)工作。4、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程開展技術(shù)指導(dǎo)。5、負(fù)責(zé)制定本廠的生產(chǎn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。6、檢查生產(chǎn)過程中各項(xiàng)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的落實(shí)，做好產(chǎn)前準(zhǔn)備，合理組織本廠生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，保證生產(chǎn)計(jì)劃的順利實(shí)施。7、掌握產(chǎn)品的主要質(zhì)量

10、特性，分析影響產(chǎn)品質(zhì)量特性的主導(dǎo)因素，制定控制方法。8、監(jiān)督檢查各工序人員操作規(guī)程的執(zhí)行情況，以確保工藝技術(shù)要求在生產(chǎn)過程中得到全面落實(shí)。9、當(dāng)工序質(zhì)量出現(xiàn)異常時(shí)，立即查找原因，采取措施，使工序質(zhì)量處于受控狀態(tài)。10、確保本廠使用的標(biāo)準(zhǔn)是國家、行業(yè)或廠備案有效的版本。供銷科科長職責(zé)JH-QS-0101、負(fù)責(zé)制定原輔材料和包裝物的采購管理制度。2、負(fù)責(zé)制定采購文件包括：采購計(jì)劃、采購清單、采購合同等。3、按要求負(fù)責(zé)對(duì)供貨單位進(jìn)行質(zhì)量保證能力調(diào)查，選擇質(zhì)量好、價(jià)格合理、供貨及時(shí)的單位為定點(diǎn)供應(yīng)商，并保存好供應(yīng)商的相關(guān)資料。4、購銷部門人員要與客戶建立良好的人際關(guān)系，虛心接受客戶對(duì)產(chǎn)品的意見和要求，

11、收集信息，服務(wù)好客戶，不能對(duì)客戶虛報(bào)價(jià)格。5、所有外購物品都應(yīng)同供應(yīng)商簽訂供貨合同，應(yīng)有明確的進(jìn)度和質(zhì)量要求，并嚴(yán)格按合同執(zhí)行。6、根據(jù)生產(chǎn)需求，采購所需的各類外購物品，保證生產(chǎn)經(jīng)營的正常運(yùn)行。7、在采購的過程中，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各類外購物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)定及要求。8、分析研究市場形勢，提出鞏固擴(kuò)大銷售市場的營銷策略，采取有效的推銷方法，提高產(chǎn)品的市場占有率。9、定期走訪客戶，征詢意見，做好售后服務(wù)和信息反饋，對(duì)用戶來電來函來訪做好記錄，建立用戶檔案，及時(shí)將用戶提出的意見反饋到廠，作為改進(jìn)質(zhì)量的依據(jù)。10、搞好產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)工作，明確用戶和廠應(yīng)盡的責(zé)任。辦公室主任職責(zé)JH-QS-0111、負(fù)責(zé)貫徹企

12、業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度，制定考核辦法，落實(shí)到各部門及部門負(fù)責(zé)人，并監(jiān)督實(shí)行執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)擬訂企業(yè)的年度經(jīng)營目標(biāo)和工作計(jì)劃，并報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3、協(xié)助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)做好質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的宣傳、教育工作。4、根據(jù)企業(yè)的整體安排，確定年度經(jīng)營目標(biāo)，擬訂企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。5、制定企業(yè)的各種財(cái)務(wù)制度，并監(jiān)督檢查企業(yè)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況，嚴(yán)格控制企業(yè)資金流向，開源節(jié)流，提高企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度。6、負(fù)責(zé)對(duì)外接待，對(duì)外組織，文件收發(fā)，后勤保障，文件資料的歸檔管理。7、負(fù)責(zé)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。8、負(fù)責(zé)企業(yè)員工的教育培訓(xùn)及人事工作。生產(chǎn)車間主任職責(zé)JH-QS-0121、全面負(fù)責(zé)車間的生產(chǎn)組織、指揮、

13、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；2、根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃和經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，包括產(chǎn)量、質(zhì)量、品種、安全（包括人身安全、設(shè)備安全等）、文明、衛(wèi)生、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督，獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)；3、負(fù)責(zé)編制修訂車間設(shè)備檢修計(jì)劃，零部件的更換等并負(fù)責(zé)實(shí)施；4、負(fù)責(zé)對(duì)車間各崗位人員的教育管理工作，包括安全教育，文明生產(chǎn)教育，職業(yè)道德教育，遵紀(jì)守法教育和傳授生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，不斷提高操作人員的技術(shù)水平；5、忠于職守，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高管理水平；6、關(guān)心愛護(hù)職工，做好職工思想政治工作?；?yàn)員職責(zé)JH-QS-0131、做好本職工作，不擅離職守，按時(shí)完成工作任務(wù)。2、把好質(zhì)量檢驗(yàn)關(guān)，嚴(yán)格按照化驗(yàn)室的各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)原料進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)證和

14、對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，分析正確。3、做好原始記錄，保證其完整、準(zhǔn)確、清晰；正確處理試驗(yàn)數(shù)據(jù)，不得擅自取舍和弄虛作假。4、出具產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單做到書寫工整，文字簡練，數(shù)據(jù)無誤。5、嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用檢測設(shè)備，做到事前檢查，事后維修保養(yǎng)、清理，并做好記錄。6、負(fù)責(zé)藥品的使用管理，嚴(yán)格執(zhí)行藥品，化學(xué)試劑、危險(xiǎn)品管理制度，按照程序標(biāo)準(zhǔn)使用、確保標(biāo)準(zhǔn)使用，確?；?yàn)工作的安全。7、負(fù)責(zé)按照要求搞好化驗(yàn)室清潔衛(wèi)生，保持化驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生、個(gè)人衛(wèi)生的整潔。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法JH-QS-014 一、原輔材料采購1、凡購進(jìn)的原輔料必須按廠生產(chǎn)計(jì)劃和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)采購，采購人員必須嚴(yán)格執(zhí)行原輔材料采

15、購管理制度。因采購的原輔料不合格或有其他原因給廠帶來經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)輕重給予不等的處罰，輕者罰款50100元，重者負(fù)全部責(zé)任、離崗。2、全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵(lì)獎(jiǎng)，并作為評(píng)先的條件之一。二、生產(chǎn)操作工序1、生產(chǎn)操作人員進(jìn)入車間必須更衣、換鞋，手必須用消毒液清洗消毒。2、班前對(duì)車間的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，一切正常方可開機(jī)；班后清理加工場地，保證車間衛(wèi)生，地面清潔無污。3、生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備工具和容器要按規(guī)定定期保養(yǎng)，清洗和消毒，并做好記錄。4、各生產(chǎn)操作崗位人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，如發(fā)現(xiàn)不接規(guī)定執(zhí)行者，第一次罰款50100元，第二次離崗。5、嚴(yán)禁使用回收的、變質(zhì)的、過期的、非食用的原料生產(chǎn)加

16、工食品，如出現(xiàn)此現(xiàn)象立即開除。三、質(zhì)量檢驗(yàn)1、質(zhì)檢人員要嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，并做好各工序的檢驗(yàn)記錄，一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象，一次罰當(dāng)班檢驗(yàn)員50100元，二次離崗。2、對(duì)于全年無質(zhì)量差錯(cuò)的質(zhì)檢員，年終可進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。四、倉庫管理倉庫管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認(rèn)真造成發(fā)錯(cuò)貨或管理不善造成等品需變等現(xiàn)象，輕者罰款50100元，重者按貨值賠償并離崗。五、委托加工備案若受外單位委托加工其產(chǎn)品時(shí)，雙方應(yīng)簽定委托加工協(xié)議，雙方到鄭州質(zhì)監(jiān)局辦理委托加工備案手續(xù)，由廠長批準(zhǔn)后方能進(jìn)行生產(chǎn)，未經(jīng)批準(zhǔn)擅自進(jìn)行生產(chǎn)的，罰生產(chǎn)部責(zé)任人員100-200元，造成損失的賠償損失。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度JH-QS-

17、0151、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)單位產(chǎn)品形成的全過程進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)控，負(fù)責(zé)對(duì)原輔料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。2、采購人員對(duì)所采購的原輔材料根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購，檢驗(yàn)人員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真索取客戶提供的有效合格證件，作好原輔料接收檢驗(yàn)記錄，確保不合格原輔料不準(zhǔn)入庫。3、生產(chǎn)科對(duì)所生產(chǎn)的半成品、成品采取“三檢制”；即生產(chǎn)操作人員“自檢”，下道工序?qū)ι系拦ば颉盎z”以及專職檢驗(yàn)人員的“專檢”以防止不合格品的出現(xiàn)。4、產(chǎn)品出庫時(shí)檢驗(yàn)人員根據(jù)產(chǎn)品出庫質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，結(jié)果合格發(fā)放合格證，檢驗(yàn)結(jié)果不合格的產(chǎn)品不得出庫。5、質(zhì)檢員在檢驗(yàn)過程中要實(shí)事求是，公正、公平、對(duì)所檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)，來把質(zhì)量關(guān)。6、檢驗(yàn)人員

18、在檢驗(yàn)過程不受任何部室，任何人員干涉，具有獨(dú)立行使檢驗(yàn)和獨(dú)立對(duì)不合格品進(jìn)行處理的權(quán)力。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具有最終否終權(quán)。7、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為：規(guī)格、凈含量、感官、烹調(diào)性、水分、酸度、不整齊度、自然段條率、彎曲段條率、熟斷條率、烹調(diào)損失。8、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)方法：普通掛面按照LS/T3212、花色掛面按照LS/T3213標(biāo)注要求執(zhí)行。帶號(hào)項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃JH-QS-016為了確保產(chǎn)品質(zhì)量安全性，本廠對(duì)無能力檢驗(yàn)的帶號(hào)項(xiàng)目采取每年檢兩次，分別半年一次，送有檢驗(yàn)資格的鄭州市質(zhì)量檢測中心委托代檢，并簽有代檢協(xié)議書。生產(chǎn)設(shè)備管理制度JH-QS-017一、操作人員要對(duì)運(yùn)行中的設(shè)備定時(shí)檢查，認(rèn)真細(xì)致地對(duì)壓力、溫度、儀表靈

19、敏度、各部堅(jiān)固件、發(fā)出響聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個(gè)方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即斷電，及時(shí)排除故障。二、設(shè)備管理1、由主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人根據(jù)廠內(nèi)設(shè)備情況，提出設(shè)備購置計(jì)劃、更新、維修計(jì)劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。2、由車間主任負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案和臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對(duì)車間設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計(jì)劃和落實(shí)。3、各車間班組機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人負(fù)責(zé)和保養(yǎng)。4、各臺(tái)機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人操作，操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗。三、設(shè)備維修1、機(jī)械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。2、每年對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。3、設(shè)備的大、中、小修和臨時(shí)故障的排除必須保持記錄。4、各設(shè)備必須按

20、機(jī)械設(shè)備性能，按規(guī)定定時(shí)加油，減少非正常磨損。5、設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證至95%以上。6、加強(qiáng)設(shè)備衛(wèi)生管理、各機(jī)器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。四、設(shè)備購置1、根據(jù)廠發(fā)展規(guī)則，由主管部門批準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)要求購機(jī)型先進(jìn)、操作方便、配備件易購，價(jià)格合格的設(shè)備。2、新購進(jìn)設(shè)備，設(shè)備說明書及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負(fù)責(zé)人，并復(fù)印后交上級(jí)主管部門存檔。3、新設(shè)備的投產(chǎn)調(diào)試必須有廠設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組成員及有關(guān)技術(shù)人員參加，試車合格后，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可交生產(chǎn)車間使用。五、設(shè)備的報(bào)停及檢查1、設(shè)備需變更場地、車間、轉(zhuǎn)借，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。2、負(fù)責(zé)設(shè)備負(fù)責(zé)人根據(jù)情況定期或不定期對(duì)設(shè)

21、備進(jìn)行檢查抽查。3、對(duì)違反設(shè)備管理和維護(hù)規(guī)定，造成設(shè)備事故，根據(jù)鑒定情況，分別對(duì)直接或間接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理和處罰。4、對(duì)設(shè)備管理保養(yǎng)較好，有明顯事實(shí)者，進(jìn)行表揚(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒制度JH-QS-018一、所有生產(chǎn)設(shè)備必須按照一洗、二（清）沖、三消毒、四保潔的順序進(jìn)行操作，禁止使用未經(jīng)消毒的設(shè)備。二、對(duì)設(shè)備先用適量的清潔劑進(jìn)行清洗，再用清水重復(fù)沖洗，清洗完以后再進(jìn)行消毒。三、使用藥物進(jìn)行消毒時(shí)，消毒液的濃度，消毒的時(shí)間必須嚴(yán)格按照消毒液的說明進(jìn)行：如果使用含氯消毒劑，使用濃度應(yīng)含有效氯250mg/L。四、大的生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)首先經(jīng)過清洗再使用消毒液進(jìn)行消毒，小的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)全部浸泡在液體中，浸泡時(shí)

22、間 5分鐘以上。五、使用紫外線殺菌消毒，殺菌時(shí)間為3040分鐘。六、使用消毒劑，必須注意可用于食品消毒字樣，并注意失效期，不得使用失效的消毒劑。七、經(jīng)消毒的生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)當(dāng)在清潔的場所存放，不得與其它雜物混放，防止重復(fù)污染，車間場所應(yīng)當(dāng)每天清洗、消毒保持清潔。八、經(jīng)過清洗消毒后的生產(chǎn)設(shè)備，感觀要保持光潔干凈，不得粘有肉眼可見物。生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度JH-QS-0191、進(jìn)廠職工必須經(jīng)過食品衛(wèi)生法的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格，體檢合格，方可上崗；2、進(jìn)入車間的生產(chǎn)工作人員必須更衣（工作衣、工作帽、工作鞋），并必須經(jīng)過消毒，洗手后方可進(jìn)入生產(chǎn)車間；3、非生產(chǎn)人員嚴(yán)禁進(jìn)入生產(chǎn)車間，違者按處罰條例處理；4、搞好個(gè)人衛(wèi)生

23、，要勤洗澡、勤理發(fā)、勤換衣、剪指甲，進(jìn)車間不帶手飾；5、進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)嚴(yán)禁吸煙，吃零食，亂丟雜物，不隨地吐痰，不嬉笑打鬧，文明生產(chǎn)，集中精力工作；6、生產(chǎn)工作人員要定期進(jìn)行健康檢查，生病時(shí)應(yīng)立即停止工作，不痊愈不準(zhǔn)上崗；7、生產(chǎn)設(shè)備需每班產(chǎn)前產(chǎn)后，按要求進(jìn)行清洗、消毒；8、操作工外出大小便必須脫去工裝、鞋、帽進(jìn)入車間前，更衣、洗手，通過消毒池消毒后方可繼續(xù)工作；9、生產(chǎn)車間、倉庫，按規(guī)定定期消毒滅菌；10、廠房、車間保持無塵、無蜘蛛網(wǎng)、無污水、雜物，門窗潔凈。安全生產(chǎn)管理制度JH-QS-0201、嚴(yán)格遵守本廠制定的安全生產(chǎn)管理制度；2、對(duì)進(jìn)廠職工進(jìn)行安全教育，通過考核合格，方可上崗；3、凡從事生產(chǎn)

24、崗位人員，必須按規(guī)定穿戴符合安全生產(chǎn)的工裝，工作時(shí)間不得赤胸露背，不得穿拖鞋、穿裙子；4、各車間相關(guān)部門配備消防、安全設(shè)施，各種設(shè)備定點(diǎn)存放，專人管理，不得亂拿亂用；5、廠長對(duì)全廠安全工作負(fù)全責(zé)，要不定期檢查廠安全情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理；6、嚴(yán)禁一切有毒氣體、有害、易燃、易爆危險(xiǎn)物品進(jìn)廠；7、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，各崗位嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，不準(zhǔn)違章作業(yè)，保證設(shè)備及人身安全，否則，后果自負(fù)；8、生產(chǎn)區(qū)和倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。固定線路不得隨意增加電量，防止超負(fù)荷起火；9、按照用電量標(biāo)準(zhǔn)加裝保險(xiǎn)，不可用銅線代替；10、廠區(qū)安排日夜有值班人員，負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)工作。計(jì)量器具及檢測儀器周期檢定管理制度JH-QS-0

25、211、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的驗(yàn)收、日常管理、維修、定期送檢等事宜。2、各部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量需求生產(chǎn)需要提出配置檢測設(shè)備申請，申請內(nèi)容包括型號(hào)、規(guī)格、量程、準(zhǔn)確度使用要求等(玻璃器具須帶有“CMC”標(biāo)志)。經(jīng)質(zhì)檢科審核，廠長批準(zhǔn)后交供銷科采購。3、外購計(jì)量檢測設(shè)備由質(zhì)檢科依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同和說明書檢查驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容有:設(shè)備的制造許可證、編號(hào)、標(biāo)志、出廠檢定合格證、使用說明書等。4、對(duì)于國家強(qiáng)制檢定計(jì)量器具和化驗(yàn)室使用的檢測設(shè)備，由質(zhì)檢科送法定計(jì)量檢定部門檢測合格、出具檢定證后方可使用。5、質(zhì)檢科對(duì)于已驗(yàn)收使用的檢測設(shè)備及時(shí)建立計(jì)量器具臺(tái)賬和檔案。6、質(zhì)檢科每年年初根據(jù)計(jì)量器具檢定周期編制計(jì)量器

26、具周期檢定計(jì)劃并實(shí)施送檢。 7、檢測設(shè)備的日常保養(yǎng)由質(zhì)檢科進(jìn)行，填寫檢測設(shè)備日常維護(hù)、保養(yǎng)記錄表，并在使用過程中盡量輕拿輕放，盡量避免搬動(dòng)及撞擊。8、為防止檢測設(shè)備因調(diào)整不當(dāng)或校準(zhǔn)失效，一旦發(fā)現(xiàn)正使用的計(jì)量檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)應(yīng)立即停止使用，由質(zhì)檢科送有關(guān)部門進(jìn)行修理檢定，形成記錄。9、計(jì)量器具使用到一定期限后，或精度達(dá)不到要求，雖經(jīng)修理也不能保證滿足規(guī)定要求，有使用者提出申請?zhí)顚懺O(shè)備報(bào)廢單，經(jīng)質(zhì)檢科確認(rèn)，廠長批準(zhǔn)后方可報(bào)廢。倉庫、運(yùn)輸、貯存管理制度JH-QS-022 一、倉庫管理制度1、入庫產(chǎn)品（原輔料、成品）憑質(zhì)檢單接受，按品種、規(guī)格、數(shù)量、分類堆放、排列整齊、標(biāo)記鮮明、帳物相符

27、，嚴(yán)禁漏天堆放、曝光暴曬、雨淋或靠近熱源。2、庫內(nèi)安裝通風(fēng)設(shè)施，防止物品潮濕，防止霉變、禁止煙火。3、，產(chǎn)品不得與其它有害、有毒性、腐蝕性、易揮發(fā)或有異味及易燃、易爆等物品同庫存放。4、對(duì)出庫產(chǎn)品應(yīng)嚴(yán)格檢查單據(jù)、品種、數(shù)量、手續(xù)齊全無誤，方可辦理出庫。5、保管員應(yīng)對(duì)所管理物品做到心中有數(shù)，臺(tái)帳齊全，帳物相符，對(duì)庫存量較少的物品及時(shí)上報(bào)。6、庫房內(nèi)存放的物品嚴(yán)格按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行出入庫，必須做到推陳儲(chǔ)新。7、合格品、待檢品、不合格待處理品及原材料要分庫、分區(qū)存放，地面須放鋪墊物，并做到物品離地離墻存放。8、倉庫保管員要堅(jiān)守工作崗位，做到隨叫隨到，不私用保管物品，并認(rèn)真做好日、月報(bào)表。9、庫房門

28、口的防鼠板不許隨便移動(dòng)，作為他用，每天清掃倉庫，并做到庫內(nèi)“四無”：無灰塵、無蜘蛛、無蚊蠅、無老鼠。二、運(yùn)輸管理制度1、運(yùn)輸工具箱體應(yīng)符合有關(guān)衛(wèi)生要求。2、不得與有毒、有污染的物品混裝、混運(yùn)，防止曝曬、雨淋。3、裝卸時(shí)應(yīng)輕搬輕放，不得重壓。三、貯存管理制度1、應(yīng)貯存在清潔衛(wèi)生、涼爽干燥的倉庫中，倉庫內(nèi)有防塵、防蠅、防鼠等設(shè)施。2、物品不得接觸地面墻壁，間隔應(yīng)在20以上，堆放高度應(yīng)以既提取方便又安全為宜。3、對(duì)保質(zhì)期即將超期的產(chǎn)品，保管員有責(zé)任有義務(wù)及時(shí)以書面形式提醒相關(guān)部門及主管領(lǐng)導(dǎo)。教育培訓(xùn)制度JH-QS-023一、全體員工均需參加統(tǒng)一安排的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，因故制度者必須補(bǔ)習(xí)。二、培訓(xùn)方法1、

29、抽調(diào)職工到各專業(yè)技校或同行業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。2、請專業(yè)技校教師和專家來廠講課。3、請廠技術(shù)教師講課或組織自學(xué)。三、學(xué)習(xí)時(shí)間1、每年集中全體員工學(xué)習(xí)培訓(xùn)兩次。2、淡季或停電停水集中指定專業(yè)內(nèi)容學(xué)習(xí)。3、新工人上崗前，學(xué)習(xí)培訓(xùn)。四、學(xué)習(xí)內(nèi)容1、政治理論。2、產(chǎn)品質(zhì)量法、食品安全法、標(biāo)準(zhǔn)化法等與本廠有關(guān)的法律、標(biāo)準(zhǔn)。五、考核辦法1、每學(xué)習(xí)培訓(xùn)后進(jìn)行答卷考試或?qū)嶋H操作考核，成績裝入檔案。2、考核成績作為對(duì)每個(gè)員工年終評(píng)先、定級(jí)、升級(jí)的依據(jù)。3、對(duì)考核不及格的新工人不準(zhǔn)上崗，老職工給予一定處罰或停職。六、質(zhì)量教育安排意見、時(shí)間、內(nèi)容、考核等資料要整理歸檔，妥善保存。文件管理制度JH-QS-024一、目的控

30、制各類文件的編制、發(fā)放、回收與保存，確保各相關(guān)部門和場所使用的文件現(xiàn)行有效。二、適用范圍1、技術(shù)文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及各技術(shù)記錄、證書報(bào)告。2、質(zhì)量文件：包括質(zhì)量手冊、管理制度（辦法）及各種質(zhì)量活動(dòng)記錄。三、職責(zé)1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊及管理檢驗(yàn)管理制度的編制，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的控制及用于內(nèi)部控制的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的編制。2、質(zhì)檢科在缺乏相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)的情況下，負(fù)責(zé)編寫廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，并經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。3、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)加工過程中各種工藝文件。4、辦公室負(fù)責(zé)保存各種文件。四、程序1、文件的編制、審核、批準(zhǔn)。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。編寫應(yīng)依據(jù)國家現(xiàn)行法律

31、法規(guī)及本廠實(shí)際情況。編寫完成后應(yīng)經(jīng)過審核，上報(bào)最高管理者批準(zhǔn)發(fā)布。（2）質(zhì)檢科在本廠缺乏相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn)情況下，負(fù)責(zé)編寫企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。編寫的標(biāo)準(zhǔn)一要符合相關(guān)編制性標(biāo)準(zhǔn)在健康、安全、環(huán)保等方面的要求；二是不能與國家行業(yè)現(xiàn)存標(biāo)準(zhǔn)的要求相抵觸，所確定的技術(shù)指標(biāo)由廠根據(jù)市場需求，制定并高于國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)經(jīng)當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門備案。（3）生產(chǎn)科門根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品特點(diǎn)，編制出指導(dǎo)生產(chǎn)用的各種工藝文件，包括：工藝流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書。各種工藝文件應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。2、文件的發(fā)放、回收及受控（1）辦公室負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收和保存；（2）所有文件由辦公室進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)、登記、發(fā)放和

32、回收，要填寫文件發(fā)放記錄，確保文件使用的各場所都能得到相關(guān)的文件；（3）文件分“受控”和“非受控”兩大類，除與兄弟單位交流用的文件屬“非受控”文件外，其余與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件都應(yīng)受控，所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋“受控”章。辦公室及時(shí)跟蹤外來技術(shù)文件（如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的最新版本，并及時(shí)提供給有關(guān)部門；（4）所有的文件除發(fā)放到各相關(guān)部門和場所外，應(yīng)由辦公室再保存其副本1份，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量手冊、各種質(zhì)量活動(dòng)記錄，各種原輔材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄、證書和報(bào)告，工藝流程圖、廠內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)等，所有文件應(yīng)分類擺放；3、文件的更改、作廢與銷毀（1）本廠所使用的質(zhì)量手冊、廠產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工

33、藝文件等隨著形勢的變化都有可能變化，應(yīng)及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行更改，以適應(yīng)不斷的發(fā)展要求；（2）所有文件的更改應(yīng)由相關(guān)部門填寫文件更改申請，經(jīng)過主管負(fù)責(zé)人審批，必要時(shí)應(yīng)由廠廠長審批；（3）經(jīng)過修改后的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)通知文件的使用部門；（4）對(duì)于過期或作廢的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，加蓋“作廢”章，并撤出使用現(xiàn)場，需要銷毀的文件經(jīng)批準(zhǔn)后，登記文件銷毀記錄后，可進(jìn)行適當(dāng)銷毀；（5）為某種原因確需保留已作廢文件時(shí)，應(yīng)標(biāo)識(shí)“作廢保留”；4、文件的保存（1）各種文件由辦公室專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸檔保存。（2）各種質(zhì)量記錄包括原輔材料采購驗(yàn)證記錄、關(guān)鍵控制點(diǎn)記錄、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)原始記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、銷售記錄由質(zhì)檢科一月一歸檔，由辦公室保

34、存，保存期為三年。其它質(zhì)量活動(dòng)記錄保存一年。5、文件的使用、借閱（1）文件的使用者應(yīng)在文件借閱記錄上簽字后，方可領(lǐng)回使用；（2）文件使用者應(yīng)注意保護(hù)好所用文件，不得損壞、丟失或在文件上亂涂亂畫；（3）文件的借閱、復(fù)制應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按照規(guī)定權(quán)限批準(zhǔn)后，向辦公室借閱、復(fù)制，不得私自將文件外借。生產(chǎn)車間中斷生產(chǎn)時(shí)的產(chǎn)品質(zhì)量管理制度JH-QS-025生產(chǎn)過程中因設(shè)備或其他原因中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真檢查該批產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)，如不符合標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按本不合格產(chǎn)品處理程序執(zhí)行。原輔材料采購及驗(yàn)收管理制度JH-QS-0261、所采購的原輔材料、包裝材料（如包裝箱、塑料袋等）必須符合國家

35、食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求，并符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或其它經(jīng)備案的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，已實(shí)行生產(chǎn)準(zhǔn)入制度管理的原輔材料，應(yīng)采購持證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品（附主要原輔材料及包裝材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）。2、任何人員不得采購回收的、過期的、非食用的、無經(jīng)營資格（包括無營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證等）單位經(jīng)營的食品原料，違反規(guī)定進(jìn)行采購的，質(zhì)檢科有權(quán)拒收。3、食品中添加的食品添加劑必須符合GB2760的規(guī)定，及時(shí)把使用的添加劑種類、使用量、添加劑生產(chǎn)廠家的情況等資料按照國家質(zhì)檢總局119號(hào)令通過自查向當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門報(bào)告。4、采購人員必須按經(jīng)過批準(zhǔn)的采購計(jì)劃進(jìn)行原輔材料、包裝材料的采購，若不按計(jì)劃采購造成一定經(jīng)濟(jì)損失的，追究采購

36、人員的責(zé)任，并賠償全部經(jīng)濟(jì)損失。5、采購前，購銷部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)需求與庫存狀況，制定采購計(jì)劃，列出采購清單，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可實(shí)施。6、采購計(jì)劃應(yīng)明確基本采購要求，包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、到貨日期、質(zhì)量要求等。7、采購部門在執(zhí)行采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)先考查對(duì)方是否有嚴(yán)格的質(zhì)量保證體系。確定合格的供方后要同供方簽訂供貨合同，并向供方索?。籂I業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（質(zhì)保書）等。8、原輔料、包裝材料到貨后，根據(jù)采購清單驗(yàn)收，要查驗(yàn)有無對(duì)方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等，如若對(duì)方提供的手續(xù)不全，質(zhì)檢部門有權(quán)拒絕收貨。9、倉庫保管憑質(zhì)檢員出據(jù)的合格單據(jù)辦理入

37、庫手續(xù)，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存與發(fā)放。原材料及包裝材料應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)要求JH-QS-0271、水符合GB 5749-2006的規(guī)定；2、食用鹽的質(zhì)量符合GB 5461-2000的規(guī)定；3、通用小麥粉質(zhì)量符合GB 1355-1986的規(guī)定；4、食用堿質(zhì)量符合 GB18862008的規(guī)定；5、雞蛋質(zhì)量符合SB/T10277-1997規(guī)定；6、包裝紙質(zhì)量符合QB1014-1991的規(guī)定；7、包裝袋質(zhì)量符合GB/T10004-2008的規(guī)定；8、綠豆質(zhì)量符合GB10462-1989的規(guī)定檢驗(yàn)方法目錄1、凈含量：JJF107020052、規(guī)格：SB/T100681992中4.13、感官：SB/T10068199

38、2中第4章4、烹調(diào)性：SB/T100681992中第4章5、水分:GB5009.320106、酸度：GB/T5517-857、不整齊度:SB/T100681992中4.68、自然斷條率:SB/T100681992中4.69、彎曲折斷率:SB/T100681992中4.710、熟斷條率：SB/T100681992中4.811、烹調(diào)損失:SB/T100681992中4.8不合格管理制度JH-QS-028在規(guī)定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產(chǎn)中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。一、原材料（含輔料及包裝材料）不合格1、原材料（含輔料及包裝材料）進(jìn)廠后，經(jīng)檢驗(yàn)達(dá)不到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合

39、同要求時(shí)，不辦理入庫手續(xù)，并通知供應(yīng)部門退貨。2、不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應(yīng)單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)，并記錄，不得投入生產(chǎn)使用。3、若采取技術(shù)措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時(shí)，需由質(zhì)管部門同意并寫出書面報(bào)告，經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可投入生產(chǎn)，以便追溯并記錄。二、生產(chǎn)中的半成品不合格1、生產(chǎn)過程中檢出的不合格，不準(zhǔn)流入下道工序，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)并記錄。2、可返工修復(fù)的不合格應(yīng)由車間提出相應(yīng)的整改報(bào)告，經(jīng)主管質(zhì)量的領(lǐng)導(dǎo)（質(zhì)管部門）批準(zhǔn)后進(jìn)行返工修復(fù)，經(jīng)復(fù)檢合格后，做好記錄，方可進(jìn)入下道工序。3、無法返工修復(fù)的不合格半成品，做報(bào)廢處理并記錄。三、成品不合格1、成品不合格不準(zhǔn)出庫銷

40、售，要單獨(dú)存放，掛不合格標(biāo)識(shí)并記錄。2、由質(zhì)管部門確認(rèn)是否可以返工修復(fù)。如可返工修復(fù)的由生產(chǎn)車間組織人員做返工修復(fù)，不可返工修復(fù)的應(yīng)做報(bào)廢處理，并記錄。四、銷售過程出現(xiàn)的不合格客戶或消費(fèi)者發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，經(jīng)質(zhì)管部門確認(rèn)后，首先要做好客戶或消費(fèi)者的工作，盡量減少負(fù)面影響，并及時(shí)給予調(diào)換或退貨，做好記錄。五、對(duì)工作不合格。如不按操作程序進(jìn)行操作等等，由各部門提出，廠領(lǐng)導(dǎo)安排專題會(huì)議討論，并做出處理結(jié)論。六、根據(jù)以上各種不合格情況，召開質(zhì)量分析會(huì)，找出不合格原因，提出相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，杜絕類似不合格現(xiàn)象再次發(fā)生，并做好各種記錄。產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯召回制度JH-QS-029一、為了加強(qiáng)本單位產(chǎn)品安全管理

41、，避免和減少不安全產(chǎn)品的危害，保護(hù)消費(fèi)者的身體健康和生命安全，保證進(jìn)入流通領(lǐng)域的本單位產(chǎn)品，在任何時(shí)候有召回要求時(shí)，都能迅速停止銷售和撤出市場，有效地從市場召回，根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定等法律法規(guī)，制定本制度。 二、本制度所稱不安全產(chǎn)品，是指有證據(jù)證明對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品或不合格產(chǎn)品。三、本制度所稱召回，是指本單位按照規(guī)定程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全產(chǎn)品，通過換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說明等方式，及時(shí)消除或減少產(chǎn)品安全危害的活動(dòng)。四、為加強(qiáng)本制度的貫徹落實(shí)，單位成立由廠長為組長，生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、供銷科、辦公室

42、等部門負(fù)責(zé)人為組員的產(chǎn)品召回小組。五、由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)確認(rèn)召回產(chǎn)品信息，召回小組負(fù)責(zé)制定召回計(jì)劃，通知和實(shí)施召回，提交召回報(bào)告，確定召回產(chǎn)品的處理方法。六、出廠產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，在產(chǎn)品包裝上加粘合格證，注明產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)班組、保質(zhì)期、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，倉庫做好出入庫記錄，供銷科做好銷售記錄，以便于產(chǎn)品的溯源和召回。七、召回小組收集相關(guān)信息，追溯產(chǎn)品，制定召回計(jì)劃，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、召回原因及相涉危害、擬召回?cái)?shù)量、召回地區(qū)、建立健康安全投訴檔案、完成召回的時(shí)間估算等。八、在確定對(duì)某批產(chǎn)品實(shí)施召回時(shí)，發(fā)出召回通告，通告包括產(chǎn)品名稱、包裝規(guī)格和生產(chǎn)日期、確認(rèn)產(chǎn)品所必需的其

43、它細(xì)節(jié)、召回原因、危害的性質(zhì)和食用的后果、召回產(chǎn)品的處理方法、聯(lián)系人、24小時(shí)聯(lián)系電話和傳真等。九、召回通告必須在召回開始的24小時(shí)內(nèi)發(fā)出并報(bào)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。十、用同一品種同等數(shù)量或不同品種同等價(jià)值的產(chǎn)品換回用戶的產(chǎn)品，用戶不同意調(diào)換則退回貨款。 十一、產(chǎn)品召回后，隔離存放，并詳細(xì)登記召回?cái)?shù)量、規(guī)格。十二、召回小組負(fù)責(zé)確定召回產(chǎn)品的處理方法，包括：經(jīng)重新加工檢驗(yàn)合格后投放市場；徹底銷毀；十三、產(chǎn)品召回結(jié)束后，召回小組編制召回報(bào)告，內(nèi)容包括導(dǎo)致采取召回的問題，召回的措施，召回結(jié)果（通知收貨人的召回?cái)?shù)量、日期及方法，收貨人答復(fù)召回的數(shù)量及實(shí)際還回的、仍持有的產(chǎn)品數(shù)量，沒有回復(fù)的收貨人數(shù)目，尚未

44、召回?cái)?shù)量、召回比例等），召回產(chǎn)品的處理方法，召回效果的評(píng)估等。十四、召回結(jié)束后，為避免今后發(fā)生同樣問題，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。附：產(chǎn)品溯源和召回小組名單組 長：張大山組 員： 姚世朝、李軍梅、張中仁產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制JH-QS-030一、為進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，規(guī)范和指導(dǎo)本單位安全預(yù)警和安全處置工作，最大限度地減少和消除產(chǎn)品質(zhì)量安全事件的危害，保障廣大用戶的身體健康和生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本機(jī)制。二、 本機(jī)制適用于在產(chǎn)品生產(chǎn)加工、包裝、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸、流通等環(huán)節(jié)中發(fā)生的由于產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問題而引起的，對(duì)公眾人體健康或人身財(cái)產(chǎn)安全造成危害，并造成較大社會(huì)影響，或可能構(gòu)成

45、危害，造成較大社會(huì)影響的產(chǎn)品質(zhì)量安全事件等。三、產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、預(yù)警響應(yīng)和突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作，應(yīng)當(dāng)遵循預(yù)防為主、常備不懈的方針，按照“第一時(shí)間做出反應(yīng)，第一時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，第一時(shí)間做出判斷，第一時(shí)間進(jìn)行處置，第一時(shí)間報(bào)送信息”的要求，準(zhǔn)確、高效、及時(shí)地開展預(yù)警響應(yīng)和應(yīng)急處置工作。四、成立突發(fā)事件應(yīng)急處理小組，負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。由單位負(fù)責(zé)人任組長，組員由單位各部門負(fù)責(zé)人組成。五、突發(fā)事件應(yīng)急處理小組職責(zé)：組織各方面力量對(duì)事故現(xiàn)場進(jìn)行應(yīng)急處理，控制事故蔓延和擴(kuò)大，對(duì)事故原因進(jìn)行調(diào)查處理并上報(bào)有關(guān)部門。六、緊急事件的控制1、出現(xiàn)正在使用不合格原料生產(chǎn)產(chǎn)品出現(xiàn)此類問

46、題時(shí)一是應(yīng)立即停止生產(chǎn)，封存正在使用的物料；二是由緊急事故處理小組調(diào)查事故原因，防止事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大；三是組織對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)分析，以確定應(yīng)采取的措施（返工、降級(jí)或銷毀）。2、發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品出廠銷售。出現(xiàn)此類問題時(shí)立即停止剩余產(chǎn)品的銷售，按產(chǎn)品溯源和召回制度進(jìn)行處理。3、對(duì)于未預(yù)見的突發(fā)緊急事件參照上述要求進(jìn)行控制。七、在事件發(fā)生后一周內(nèi)，突發(fā)事件應(yīng)急處理小組寫出事件調(diào)查事件原因和處置結(jié)果，寫出事故報(bào)告和預(yù)防控制的改進(jìn)意見報(bào)單位負(fù)責(zé)人，由負(fù)責(zé)人確認(rèn)予以公布并報(bào)質(zhì)量監(jiān)督部門。附：突發(fā)事件應(yīng)急處理小組人員名單組 長：張大山組 員： 姚世朝、李軍梅、張中仁售后服務(wù)全過程質(zhì)量管理制度JH-QS-0

47、31為了提高外部質(zhì)量保證能力，提高本廠信譽(yù)，以最大限度地滿足顧客和法律法規(guī)的要求，特制定本制度。1、銷售部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)的控制和管理。2、生產(chǎn)科門配合銷售部門處理用戶的意見和投訴。3、銷售部門根據(jù)本廠的統(tǒng)一部署，對(duì)開發(fā)的新產(chǎn)品都要進(jìn)行適宜的媒體宣傳，以便使顧客了解本廠的產(chǎn)品，必要時(shí)（如在顧客要求的情況下）應(yīng)為其提供產(chǎn)品樣品及有關(guān)的服務(wù)和咨詢。4、本廠銷售人員在銷售產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)主動(dòng)向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)等相關(guān)資料。5、提供必要的運(yùn)輸服務(wù)、送貨上門等方便顧客的措施，向顧客提供產(chǎn)品的使用方法及貯存保管要求等咨詢服務(wù)。6、銷售部門負(fù)責(zé)接受投訴和收集投訴產(chǎn)品的信息，建立質(zhì)量投訴記錄及信息反

48、饋記錄，不定期征詢顧客意見，并受理用戶以各種方式提出的各種服務(wù)要求以及顧客的投訴和抱怨，并及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反饋質(zhì)量信息，必要時(shí)對(duì)消費(fèi)者投訴要進(jìn)行評(píng)估。7、如果顧客要求進(jìn)行委托加工時(shí)，供銷科在廠長批準(zhǔn)后，與其簽訂委托加工協(xié)議，明示雙方的責(zé)任義務(wù)，按河南省食品委托加工備案管理辦法規(guī)定辦理備案手續(xù)后方可進(jìn)行加工銷售。8、建立銷售臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每批產(chǎn)品銷售的數(shù)量、經(jīng)營者或顧客的名稱、地址、電話、聯(lián)系人。銷售臺(tái)帳保存三年。9、發(fā)現(xiàn)售出的產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，嚴(yán)格按照產(chǎn)品召回管理制度執(zhí)行，由銷售部門負(fù)責(zé)記錄召回產(chǎn)品的全過程。10、對(duì)與相關(guān)召回產(chǎn)品的商戶要根據(jù)情節(jié)輕重給予賠償，并向顧客作以耐心細(xì)致的解釋工作，直至

49、用戶滿意。員工健康管理制度JH-QS-032為確保員工身體健康，沒有傳染疾病，保證食品衛(wèi)生，特制定本管理制度。1、公司領(lǐng)導(dǎo)要關(guān)心職工生活，關(guān)心員工健康，每年對(duì)員工進(jìn)行一次健康檢查。對(duì)健康不佳人員調(diào)整力所能及的工作。2、所有從事接觸食品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、直接的管理人員必須進(jìn)行防疫健康檢查。持有食品從業(yè)人員健康證。3、新招聘的員工必須先到防疫站做健康檢查，獲食品從業(yè)證后方可入崗工作。4、凡患有細(xì)菌性痢疾或痢疾帶菌者，傷寒或傷寒帶菌者，病毒性肝炎或帶毒者，活性肺結(jié)核，化膿性或滲出性脫屑性皮膚病或其它有礙食品衛(wèi)生的疾病的有接觸食品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員，為健康狀況不合格人員，必須調(diào)離休假治病。待健康合格后才能上崗

50、工作。5.工作過程中出現(xiàn)疾病或負(fù)傷的情況處理。所有在工作中要接觸食品或生產(chǎn)設(shè)備的人員，在工作時(shí)間內(nèi)生病或受傷應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告，由主管批假治療。禁止帶病帶傷生產(chǎn)。6、接觸食品生產(chǎn)、檢驗(yàn)的人員健康證有專人保管。7、員工必須按食品要求及上級(jí)規(guī)定接種各種疫苗，增強(qiáng)免疫力，預(yù)防各種傳染疾病。8、凡患有不宜于食品生產(chǎn)疾病的人員，要?jiǎng)衿浣馄?。食品添加劑管理和使用制度JH-QS-033為保證食品質(zhì)量安全，保證人民身心健康，合理安全使用食品添劑，讓銷售者放心，特制定本制度。1、認(rèn)真學(xué)習(xí)食品安全法及食品安全法實(shí)施條例。按照GB2760、GB14880或國家食品添加劑使用與管理制度規(guī)定執(zhí)行.2、采購驗(yàn)收食品添加劑必

51、須有包裝標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品說明書，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：品名、產(chǎn)地、廠名、衛(wèi)生許可證號(hào)、規(guī)格、配方或者主要成分、生產(chǎn)日期、批號(hào)或者代號(hào)、保質(zhì)期限、使用范圍與使用量、使用方法等，并在標(biāo)識(shí)上明確標(biāo)示“食品添加劑”字樣。3、采購食品添加劑必須索取營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證復(fù)印件和產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證，進(jìn)口食品添加劑應(yīng)索取口岸食品衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)出具的衛(wèi)生證明。列入生產(chǎn)許可證目錄的食品添加劑必須采購獲證廠家的產(chǎn)品，索取生產(chǎn)許可證及其明細(xì)表。4、使用的添加劑必須在食品的使用范圍，添加劑產(chǎn)品說明書的內(nèi)容必須真實(shí)，質(zhì)量合格，禁止使用非食用添加劑。5、使用添加劑目的在于保持和改進(jìn)食品營養(yǎng)質(zhì)量，不得破壞和降低食品的營養(yǎng)價(jià)值。6、不得使用未經(jīng)批

52、準(zhǔn)、受污染或變質(zhì)以及超過保質(zhì)期限的食品添加劑。7、不得為掩蓋食品腐爛或以摻雜、摻假、偽造為目的而使用食品添加劑。8、使用添加劑在于減少食品消耗，改進(jìn)存儲(chǔ)條件，簡化工藝等目的，不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求。9、食品添加劑的使用必須符合食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)或衛(wèi)生部公告名單規(guī)定的品種及其使用范圍、使用量，不得憑經(jīng)驗(yàn)隨意擴(kuò)大使用范圍和使用量；不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生管理辦法要求的食品添加劑不得使用。10、食品添加劑要分類、分開存放，以防誤用。11、食品添加劑使用必須建立管理制度，并制定“三專一管”即專人管理、專人領(lǐng)用、專人使用和統(tǒng)一管理的原則。做好入庫與出庫記錄。產(chǎn)品標(biāo)注標(biāo)識(shí)制度JH

53、-QS-0341、認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定，嚴(yán)格按照食品標(biāo)識(shí)要求的規(guī)定執(zhí)行。2、實(shí)事求是介紹產(chǎn)品性能及使用方法，名稱、規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、配料、生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、保質(zhì)期、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)代號(hào)、貯存條件、生產(chǎn)許可證號(hào)等內(nèi)容。3、字體清楚醒目，品名、企業(yè)名稱字體要大一點(diǎn)，放在主要醒目位置，凈含量放在正面或消費(fèi)者容易看到的地方。4、名稱使用同行業(yè)的習(xí)慣名稱或容易被消費(fèi)理解明白的名稱。5、實(shí)事求是的打印或粘貼產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期。生產(chǎn)工序操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）JH-QS-035 PAGE 37普通掛面：一、依據(jù)掛面生產(chǎn)許可證審查細(xì)則中列出的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際情況，將生產(chǎn)工藝中調(diào)粉工序中配料的控制、烘干工序中溫濕度控制、包裝工序中的衛(wèi)生控制設(shè)為普通掛面生產(chǎn)工藝關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)。二、生產(chǎn)工藝流程圖：*烘干切條壓延調(diào)粉熟化截?cái)嗪娓汕袟l壓延調(diào)粉熟化截?cái)?出廠檢驗(yàn)入庫包裝稱量出廠檢驗(yàn)入庫包裝稱量三、關(guān)鍵控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書：1、調(diào)粉：配和