銀行系統(tǒng)日常安全監(jiān)控管理辦法模版

1、 系統(tǒng)日常安全監(jiān)控管理辦法編制部門： 版 次 號(hào)： 生效日期：xx年0 xx月01日目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc372707754 修改與審批記錄 PAGEREF _Toc372707754 h 3 HYPERLINK l _Toc372707755 第一章總則 PAGEREF _Toc372707755 h 4 HYPERLINK l _Toc372707756 第二章系統(tǒng)異常發(fā)現(xiàn) PAGEREF _Toc372707756 h 4 HYPERLINK l _Toc372707757 第三章業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常運(yùn)行管理 PAGEREF _Toc372707

2、757 h 5 HYPERLINK l _Toc372707758 第四章附則 PAGEREF _Toc372707758 h 6 HYPERLINK l _Toc372707759 附件： PAGEREF _Toc372707759 h 6總則為規(guī)范銀行（以下簡稱“本行”）業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常安全監(jiān)控管理操作流程，根據(jù)銀行信息科技管理基本制度，特制訂本管理辦法。本管理辦法適用于本行數(shù)據(jù)中心的系統(tǒng)日常安全監(jiān)控管理工作。系統(tǒng)異常發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異常主要是通過以下渠道發(fā)現(xiàn)并確認(rèn)： 信息科技條線運(yùn)維支持人員通過使用各種監(jiān)控工具和方法發(fā)現(xiàn)的異常問題； 各個(gè)業(yè)務(wù)條線操作人員在使用系統(tǒng)過程中發(fā)現(xiàn)的異常問題； 客服中心客服

3、人員通過最終用戶的投訴等發(fā)現(xiàn)的異常問題。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的系統(tǒng)運(yùn)行中造成或產(chǎn)生的異常問題，監(jiān)控人員應(yīng)根據(jù)下列條件區(qū)分問題級(jí)別： 輕微問題級(jí)：異常問題屬于業(yè)務(wù)流程或者數(shù)據(jù)邏輯問題或者是由于個(gè)別生產(chǎn)設(shè)備異常致使，不用處理或者適當(dāng)處理可以解決；一般問題級(jí)：異常問題是由于前臺(tái)操作人員操作失誤，致使系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常的，通過修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以解決的；或是由于網(wǎng)點(diǎn)設(shè)備故障致使，需通過更換設(shè)備解決的。監(jiān)控人員需通知相關(guān)主管副總；嚴(yán)重問題級(jí)：異常問題是由于系統(tǒng)程序存在BUG，致使個(gè)別交易無法正常辦理的，需要修改系統(tǒng)配置或應(yīng)用邏輯才能解決的；或是由于網(wǎng)點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備故障或者網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)故障致使的網(wǎng)點(diǎn)異常狀態(tài)，需要電信公司協(xié)助解決的。監(jiān)

4、控人員需通知相關(guān)主管副總及總經(jīng)理。對(duì)于系統(tǒng)異常問題的處理和改進(jìn)依照銀行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)維護(hù)管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)生產(chǎn)主機(jī)發(fā)生軟、硬件故障，運(yùn)行停頓時(shí)，值班人員應(yīng)立即報(bào)告運(yùn)行主管及本部總經(jīng)理，并作好記錄，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，等待進(jìn)一步處理。問題解決后，及時(shí)檢查系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)、確保系統(tǒng)正常提供服務(wù)。當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可能受到損毀時(shí)，由本部總經(jīng)理匯報(bào)主管行領(lǐng)導(dǎo)，配合安全保衛(wèi)部、各業(yè)務(wù)部室啟動(dòng)系統(tǒng)應(yīng)急預(yù)案。系統(tǒng)故障無法立即排除，對(duì)生產(chǎn)造成影響的情況為安全事件，安全事件的處理依照銀行信息科技系統(tǒng)事件處理管理辦法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常運(yùn)行管理維護(hù)人員必須通過培訓(xùn)，熟練掌握各業(yè)務(wù)及管理系統(tǒng)后方能上崗。維護(hù)人員必須嚴(yán)格依照關(guān)于系統(tǒng)文檔進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)的日常運(yùn)行維護(hù)。維護(hù)人員應(yīng)掌握所管理系統(tǒng)的應(yīng)急操作規(guī)程，保證在出現(xiàn)緊急情況時(shí)，能依照系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行恢復(fù)或應(yīng)急處理。業(yè)務(wù)系統(tǒng)的升級(jí)、更新等重大