銷售晉升管理制度

1、l<MS工業(yè)事業(yè)部營銷中心快銷品銷售部l<MS工業(yè)事業(yè)部營銷中心快銷品銷售部第第 頁共7頁上下級協(xié)同兩人出差，只按上級住宿標準核銷，補助按個人對應(yīng)標準分別核銷。報銷要求：a）電話費憑發(fā)票在標準內(nèi)實報實銷，24小時必須開機，若有違反，取消當月手機話費補助。手機報銷號碼如有更換，及時報銷售服務(wù)部及財務(wù)部備案。手機報銷發(fā)票號碼必須與實際使用 號碼一致。b）索取的發(fā)票及填寫的報銷單，不得漏項、涂改，大小寫金額須相符，票據(jù)印章（財務(wù)專用章） 須清晰，整潔。c）無日期的車票，要在車票上注明日期、出發(fā)地及到達地。d）報銷時，按要求認真填寫差旅費報銷單，所附單據(jù)一定要粘貼平整、規(guī)范，并按公司規(guī)定人 員

2、簽字方可報銷。e）審核中發(fā)現(xiàn)虛報費用的，直接扣除不予以補報，并視同情節(jié)輕重進行處罰。報銷時間：a）本部人員在出差返回后，應(yīng)在一周內(nèi)進行差旅費用報銷。b）銷售人員出差費用報銷，按自然整月計算（每月1日至月末）費用。出差人員在出差結(jié)束后，應(yīng)于每月5日前把上月相關(guān)出差票據(jù)按照財務(wù)要求進行粘貼，交給指定人員。內(nèi)勤、財務(wù)部按照規(guī) 定要求審核并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)部在當月10號日前以轉(zhuǎn)賬形式支付。c）出差人員超出報銷規(guī)定時間一個月未提報報銷資料的，公司不予報銷。d）因陪同公司客戶外出或其他特殊情況差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，必須事先征得營銷中心總經(jīng)理批準。六、紛享銷客軟件管理適用范圍：適用于公

3、司銷售部以及與銷售相關(guān)的服務(wù)部門。使用管理規(guī)定：工作日志：要求所有銷售人員將當天的客戶實際拜訪情況、新客戶開發(fā)進展情況，以及遇到的問題和困難在每天下午6點后通過紛享銷客軟件中工作日志項進行提報；第一天結(jié)束后在工作日志中提報第二天的工作計劃、工作目標和需要幫助的內(nèi)容等。工作日志中心得體會部分，要求提出自己的想法，對公司的建議，同時可以寫出超出工作范圍的建議。工作日志填寫完畢后，選擇直接領(lǐng)導(dǎo)作為點評人，要求直接領(lǐng)導(dǎo)每天都下屬的工作日志進行點評。公司將對每月日志評選出五名優(yōu)秀的進行表揚獎勵，對做的不好的進行批評。外勤簽到：銷售人員簽到采用每天兩次簽到的形式，每天早上八點之前和下午六點之后在自己所在位

4、 置通過軟件進行簽到，公司將按照此簽到作為業(yè)務(wù)人員考勤記錄，若沒有簽到，視為當天 沒有出勤。在每天客戶拜訪以及新客戶開發(fā)的時候，要求將客戶相應(yīng)照片進行上傳，現(xiàn)場簽到，并填 寫新老客戶的工作跟進進度。發(fā)審批：所有文件審批工作都在軟件中進行，后期不再進行紙質(zhì)文件提報審批要求只能選擇直接領(lǐng)導(dǎo)作為審批人，出現(xiàn)審批層級較多時，采取層層上報的方式進行 審批。獎罰規(guī)定：工作日志要求每天都要提報，直屬領(lǐng)導(dǎo)需在當天點評日志，每漏寫或漏點評一次將給于50元處罰；公司每月將對每天日志評選出五名優(yōu)秀的進行獎勵100元/人次，對做的不好的進行批評。銷售人員每天簽到制度嚴格按照上述規(guī)定執(zhí)行，對于沒有簽到的人員按照當天考勤缺勤處理；新老客戶拜訪過程中必須進行外勤簽到，如果沒有外勤簽到記錄，按照當天沒有出勤處理，不再發(fā)放當天出差補助及不再報銷當天發(fā)生費用；所有審批過程要求不能超過1個小時，超過一個小時的審批將給于相關(guān)審批人員50元/次的負激勵。七、其它規(guī)定1、本制度涉及到費用報銷票據(jù)規(guī)范要求的，同時執(zhí)