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文檔簡介

1、索引：S0-01XX 有限公司審字2018年00X號簽發(fā)人：內部審計通知書XX 有限公司：2018XXXX-2018 XXXX（落實專人負責2018XXXX現(xiàn)將審計事項通知如下：一、審計范圍：20140618-20171231二、審計時間預計：2018 年 04 月 23 日-2018 年 04 月 27 日三、需提供的資料清單和其他必要的協(xié)助：1、審計小組自發(fā)出通知書之日至審計部進行審計外勤工作前，請?zhí)峁┍匾墓ぷ鳁l件,如辦公地點、電源、網絡等必要辦公所需環(huán)境。2 、請安排一個內審啟動會，在審計項目組到達后進行審計啟動溝通，XXXX門負責人4239:30）于審計組進場后交于審計組。4、審計期

2、間，審計涉及的部門及有關人員原則上不安排出差。如需加班時，請安排相關人員配合。5、ERP 系統(tǒng)所有數(shù)據的查詢權。四、審計項目組名單：項目組負責人：XX項目組成員：XX、XX、XX附件 1：需準備資料清單附件 2：申明書收件單位負責人（簽字：XXX 投資管理有限公司審 計 部二零一八年四月十二日關鍵詞：審計通知抄報：董事長、X 總、X 總、X 總經理附件 PAGE 附件 PAGE 2：S002需準備資料清單請準備好提供以下資料：1、公司自成立至今歷史沿革資料。2、各年度財務報表（截止 2018 年 3 月 31 日）3、營業(yè)執(zhí)照復印件、各年度的財務憑證、財稅審計報告、報表、年度納稅總表。4、公司

3、章程、協(xié)議。5、財務會計制度及相關內部控制制度。8、銀行賬戶清單。9、準備銷售合同、采購合同以備查。10、工程項目內部管理報表，各項目工程材料、工程施工備查清單。1（7資料備查。12、采購計劃及其編制流程圖，緊急采購流程圖。13、描述采購審批制度，招投標管理制度。14、合同管理制度。15、交易授權管理流程及交易權限管理辦法。聲明書XX 審計部：為積極配合內部審計工作，茲就有關事項聲明如下：1、我公司已依照相關法律、會計準則及福光惠利的管理要求編制各項財務報告，財務報告已客觀真實反映了公司的經營狀況和經營成果。2、我公司將按照內部審計所需，提供財務、業(yè)務等有關的資料，并對所提供的有關資料的完整性、及時性、正確性負責。34、我公司將積極配合內審計人員，開展本次內部審計相關工作。5、我公司將針對審

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