北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)

1、北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè)納稅人網(wǎng)上申報(bào)目錄 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668287#_Toc141668287 l _Toc141668287#_Toc141668287 1.登錄3 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668288#_Toc141668288 l _Toc141668288#_Toc141668288 1.1找到登錄頁(yè)面3 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668289#_Toc141668289 l _T

2、oc141668289#_Toc141668289 1.2登錄系統(tǒng)5 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668290#_Toc141668290 l _Toc141668290#_Toc141668290 2.網(wǎng)上申報(bào)6 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668291#_Toc141668291 l _Toc141668291#_Toc141668291 2.1無(wú)稅申報(bào)6 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668292#_Toc141668292

3、 l _Toc141668292#_Toc141668292 2.1.1用戶(hù)名口令用戶(hù)的無(wú)稅申報(bào)7 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668293#_Toc141668293 l _Toc141668293#_Toc141668293 2.1.2CA證書(shū)用戶(hù)的無(wú)稅申報(bào)8 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668294#_Toc141668294 l _Toc141668294#_Toc141668294 2.2有稅申報(bào)9 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_T

4、oc141668295#_Toc141668295 l _Toc141668295#_Toc141668295 2.2.1設(shè)置常用的稅目10 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668296#_Toc141668296 l _Toc141668296#_Toc141668296 2.2.2申報(bào)數(shù)據(jù)錄入11 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668297#_Toc141668297 l _Toc141668297#_Toc141668297 2.2.3查看本期繳款書(shū)17 HYPERLINK /ztl

5、m/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668298#_Toc141668298 l _Toc141668298#_Toc141668298 3.申報(bào)資料20 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668299#_Toc141668299 l _Toc141668299#_Toc141668299 3.1填寫(xiě)查賬征收個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)年度申報(bào)表20 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668300#_Toc141668300 l _Toc141668300#_Toc141668300 3

6、.2填寫(xiě)減免稅申報(bào)表22 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668301#_Toc141668301 l _Toc141668301#_Toc141668301 3.3填寫(xiě)企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表24 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668302#_Toc141668302 l _Toc141668302#_Toc141668302 3.4填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表26 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668303#_Toc141668303 l _

7、Toc141668303#_Toc141668303 3.4.1填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表按實(shí)申報(bào)27 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668304#_Toc141668304 l _Toc141668304#_Toc141668304 3.4.2填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表核定征收29 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668305#_Toc141668305 l _Toc141668305#_Toc141668305 3.4.3填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表經(jīng)費(fèi)換算31 HYPERLINK /ztlm/xxtpx

8、/20060725.htm#_Toc141668306#_Toc141668306 l _Toc141668306#_Toc141668306 3.5填寫(xiě)印花稅年度報(bào)告表33 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668307#_Toc141668307 l _Toc141668307#_Toc141668307 4.電子原件查詢(xún)35 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668308#_Toc141668308 l _Toc141668308#_Toc141668308 4.1證書(shū)用戶(hù)電子原件查詢(xún)35

9、 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668309#_Toc141668309 l _Toc141668309#_Toc141668309 4.1.1電子原件查詢(xún)-查詢(xún)條件界面35 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668310#_Toc141668310 l _Toc141668310#_Toc141668310 4.1.2電子原件查詢(xún)-查詢(xún)結(jié)果界面37 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668311#_Toc141668311 l _Toc14

10、1668311#_Toc141668311 4.1.3電子原件查詢(xún)-電子原件數(shù)據(jù)明細(xì)38 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668312#_Toc141668312 l _Toc141668312#_Toc141668312 4.1.4電子原件查詢(xún)-電子原件下載39 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668313#_Toc141668313 l _Toc141668313#_Toc141668313 5.自然人申報(bào)39 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_To

11、c141668314#_Toc141668314 l _Toc141668314#_Toc141668314 5.1自然人申報(bào)數(shù)據(jù)錄入39 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668315#_Toc141668315 l _Toc141668315#_Toc141668315 5.2外幣數(shù)據(jù)輸入計(jì)算折合人民幣41 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668316#_Toc141668316 l _Toc141668316#_Toc141668316 5.3繳款書(shū)明細(xì)頁(yè)面42 HYPERLINK /z

12、tlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668317#_Toc141668317 l _Toc141668317#_Toc141668317 6.用戶(hù)個(gè)人信息維護(hù)42 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668318#_Toc141668318 l _Toc141668318#_Toc141668318 7.常見(jiàn)問(wèn)題的處理45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668319#_Toc141668319 l _Toc141668319#_Toc141668319 7.1稅庫(kù)行聯(lián)網(wǎng)

13、常見(jiàn)問(wèn)題解答45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668320#_Toc141668320 l _Toc141668320#_Toc141668320 7.1.1三方協(xié)議驗(yàn)證相關(guān)問(wèn)題45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668321#_Toc141668321 l _Toc141668321#_Toc141668321 7.1.2實(shí)時(shí)扣款相關(guān)問(wèn)題45 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668322#_Toc141668322 l _Toc14

14、1668322#_Toc141668322 7.1.3銀行端查詢(xún)繳款業(yè)務(wù)46 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668323#_Toc141668323 l _Toc141668323#_Toc141668323 7.2其他常見(jiàn)問(wèn)題解答47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668324#_Toc141668324 l _Toc141668324#_Toc141668324 1.登錄問(wèn)題解答：47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668325#

15、_Toc141668325 l _Toc141668325#_Toc141668325 2.CA證書(shū)登陸問(wèn)題解答：47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668326#_Toc141668326 l _Toc141668326#_Toc141668326 3.網(wǎng)上申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題解答：47 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/20060725.htm#_Toc141668327#_Toc141668327 l _Toc141668327#_Toc141668327 4打印常見(jiàn)問(wèn)題解答：49 HYPERLINK /ztlm/xxtpx/200

16、60725.htm#_Toc141668328#_Toc141668328 l _Toc141668328#_Toc141668328 7.3系統(tǒng)常見(jiàn)報(bào)錯(cuò)信息處理491. 登錄1.1 找到登錄頁(yè)面找到“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”的登錄頁(yè)面有兩種方式：方式一：登錄 點(diǎn)擊“辦稅中心”下的“納稅申報(bào)”，如上圖中紅色圈注所示，就找到了“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”的登錄頁(yè)面。如下圖所示：圖1.1-2方式二：直接登錄 ，同樣會(huì)找到“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”的登錄頁(yè)面，如圖1.1-2所示。1.2 登錄系統(tǒng)登錄“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”也有兩種方式：方式一：用戶(hù)名口令方式登

17、錄（書(shū)簽式鏈接）如圖 1.1-2左邊所示，在“用戶(hù)標(biāo)識(shí)”和“密碼”中分別輸入納稅人的計(jì)算機(jī)代碼和密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕，將登錄“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”，如圖1.2-1所示。圖1.2-1方式二：CA證書(shū)方式登錄（書(shū)簽式鏈接）如圖 1.1-2右邊所示，在“CA證書(shū)方式”一欄中，點(diǎn)擊“點(diǎn)擊此處”的紅色鏈接進(jìn)入證書(shū)登錄專(zhuān)用頁(yè)面。請(qǐng)先安裝CA證書(shū)，然后輸入CA證書(shū)的密碼，點(diǎn)擊【登錄】按鈕后就可以用CA證書(shū)方式登錄“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”了，如圖1.2-1所示。如果你無(wú)法選擇證書(shū)，即選擇證書(shū)的下拉列表為空白的話(huà)，這說(shuō)明或者沒(méi)有安裝證書(shū)，或者證書(shū)的安裝不正確，可以點(diǎn)擊“證書(shū)幫助”或通

18、過(guò)撥打“CA證書(shū)相關(guān)技術(shù)支持電話(huà)”獲得幫助。注意事項(xiàng)：用戶(hù)標(biāo)識(shí)就是納稅人的地稅計(jì)算機(jī)代碼，共8位；7位計(jì)算機(jī)代碼的用戶(hù)請(qǐng)?jiān)谠?位代碼的最后加數(shù)字0補(bǔ)充到8位；初始密碼是稅務(wù)機(jī)關(guān)給定的，納稅人在登錄系統(tǒng)后可以自行修改。2. 網(wǎng)上申報(bào)登錄“北京地方稅務(wù)綜合服務(wù)管理信息系統(tǒng)”后，點(diǎn)擊“網(wǎng)上納稅服務(wù)網(wǎng)上納稅申報(bào)企業(yè)綜合申報(bào)”后，進(jìn)入告知事項(xiàng)頁(yè)面。圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。字段說(shuō)明：告知發(fā)生日期：顯示本條告知事項(xiàng)信息的發(fā)出時(shí)間；告知事項(xiàng)詳細(xì)信息：顯示本條告示事項(xiàng)的具體內(nèi)容。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊【有稅申報(bào)】按鈕，將進(jìn)入有稅申報(bào)頁(yè)面；點(diǎn)擊【無(wú)稅申報(bào)】按鈕，將進(jìn)入無(wú)稅申報(bào)頁(yè)面；點(diǎn)擊

19、【退出】按鈕，將退出本功能，回到功能清單頁(yè)面。注意事項(xiàng)：如果納稅人有異常情況通知，系統(tǒng)將特別提示要到相應(yīng)的稅務(wù)機(jī)關(guān)接受相應(yīng)處理。2.1 無(wú)稅申報(bào)界面說(shuō)明：征期內(nèi)不用交任何稅款的用戶(hù)使用該頁(yè)面。點(diǎn)擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【無(wú)稅申報(bào)】按鈕，進(jìn)入無(wú)稅申報(bào)頁(yè)面：圖 2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。2.1.1 用戶(hù)名口令用戶(hù)的無(wú)稅申報(bào)點(diǎn)擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【保存】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后保存無(wú)應(yīng)納稅申報(bào)并跳轉(zhuǎn)到保存成功頁(yè)面：點(diǎn)擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！

20、未定義書(shū)簽。中的【刪除】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后刪除無(wú)應(yīng)納稅申報(bào)并跳轉(zhuǎn)到有稅申報(bào)頁(yè)面：2.1.2 CA證書(shū)用戶(hù)的無(wú)稅申報(bào)點(diǎn)擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【保存】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后保存無(wú)應(yīng)納稅申報(bào)并跳轉(zhuǎn)到保存成功頁(yè)面：CA證書(shū)用戶(hù)在申報(bào)成功后可以“下載回執(zhí)”，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。點(diǎn)擊“下載”鏈接，會(huì)出現(xiàn)以下提示信息，點(diǎn)擊“保存”后將無(wú)稅申報(bào)回執(zhí)保存下來(lái)。點(diǎn)擊圖2.1SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【刪除】按鈕后出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后刪除無(wú)應(yīng)納稅申報(bào)并跳轉(zhuǎn)到刪除成功頁(yè)面。按鈕說(shuō)明：點(diǎn)擊【返回】按鈕，

21、回到上級(jí)頁(yè)面；點(diǎn)擊【退出】按鈕，回到功能清單頁(yè)面。注意事項(xiàng)：如果已經(jīng)進(jìn)行了無(wú)應(yīng)納稅申報(bào)則保存按鈕不可用，同樣如果已經(jīng)刪除了無(wú)應(yīng)納稅申報(bào)則刪除按鈕不可用。2.2 有稅申報(bào)點(diǎn)擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【有稅申報(bào)】按鈕后進(jìn)入有稅申報(bào)頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。頁(yè)面說(shuō)明：頁(yè)面包括三部分：頁(yè)面的右側(cè)：為本征期納稅人可以選擇申報(bào)的稅種稅目列表，通過(guò)點(diǎn)擊和圖標(biāo)或稅種稅目的名稱(chēng)，將稅種稅目的層次結(jié)構(gòu)展開(kāi)和收縮，見(jiàn)圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。2 所示。最后展開(kāi)的一層為可申報(bào)的稅目名

22、稱(chēng)，名稱(chēng)前面為是否選中的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)沒(méi)有選中，標(biāo)識(shí)為已經(jīng)選中要申報(bào)的。圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。2頁(yè)面的左上側(cè)：為納稅人經(jīng)常申報(bào)的稅目和本期新增的要申報(bào)的稅目、對(duì)應(yīng)的稅款類(lèi)型、設(shè)置常用稅目的鏈接和查看本期申報(bào)未入庫(kù)的繳款書(shū)鏈接。“常用項(xiàng)目”為通過(guò)點(diǎn)擊【設(shè)置常用稅目】按鈕進(jìn)行設(shè)置后，顯示的每次納稅人在網(wǎng)上登陸網(wǎng)站進(jìn)行申報(bào)時(shí)都默認(rèn)申報(bào)的稅目項(xiàng)目，并且默認(rèn)的稅款類(lèi)型為正常繳款?！氨酒谛略觥睘橥ㄟ^(guò)在右側(cè)的稅種稅目層次結(jié)構(gòu)上選中或取消一個(gè)稅目，在本期新增的表格下增加或刪除一條除了上面常用項(xiàng)目中要申報(bào)的稅目外，本期還要申報(bào)的稅目項(xiàng)目，見(jiàn)圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖

23、 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。所示。圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。頁(yè)面的左下側(cè)：有4個(gè)按鈕：點(diǎn)擊【繼續(xù)】按鈕，將進(jìn)入申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面；點(diǎn)擊【退出】按鈕，將退出綜合申報(bào)功能，回到功能清單頁(yè)面；點(diǎn)擊【設(shè)置常用稅目】按鈕，將進(jìn)入設(shè)置常用的申報(bào)稅目頁(yè)面；點(diǎn)擊【查看本期繳款書(shū)】按鈕，將進(jìn)入查看本期申報(bào)未入庫(kù)的繳款書(shū)列表頁(yè)面。2.2.1 設(shè)置常用的稅目設(shè)置常用稅種稅目。通過(guò)此功能可以將經(jīng)常需要申報(bào)的稅種稅目選擇出來(lái)并設(shè)置為常用稅種稅目，這樣在每次申報(bào)時(shí)就可以快速選擇，而避免反復(fù)從所有的稅種稅目中選擇。點(diǎn)擊圖STYLEREF

24、2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【設(shè)置常用稅目】按鈕后進(jìn)入設(shè)置常用的申報(bào)稅目頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。頁(yè)面說(shuō)明：通過(guò)點(diǎn)擊右側(cè)的和圖標(biāo)或稅種稅目的名稱(chēng)，將稅種稅目的層次結(jié)構(gòu)展開(kāi)和收縮，見(jiàn)圖1.2-2所示。最后展開(kāi)的一層為可申報(bào)的稅目名稱(chēng)，名稱(chēng)前面為是否選中的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)沒(méi)有選中，標(biāo)識(shí)為已經(jīng)選中要申報(bào)的，同時(shí)選中的稅目會(huì)被添加到左側(cè)的稅目名稱(chēng)表格中，如圖1.3-1所示。可以通過(guò)“刪除”來(lái)刪除已經(jīng)選中的條目。點(diǎn)擊【保存】按鈕后完成常用稅種稅目的設(shè)置并返回圖STYLEREF 2

25、 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。所示的有稅申報(bào)頁(yè)面。此時(shí)，在申報(bào)頁(yè)面左面的“常用項(xiàng)目”下，就出現(xiàn)了我們剛才設(shè)置的常用稅種稅目條目。2.2.2 申報(bào)數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【繼續(xù)】按鈕后進(jìn)入申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面。不同的用戶(hù)類(lèi)型會(huì)有不同的申報(bào)數(shù)據(jù)錄入界面。下面首先對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面中共同的字段部分進(jìn)行說(shuō)明，然后再分別介紹不同的申報(bào)數(shù)據(jù)錄入界面。字段說(shuō)明：繳款銀行名稱(chēng)：根據(jù)稅務(wù)計(jì)算機(jī)代碼輸入框的內(nèi)容查詢(xún)納稅人的登記信息帶出顯示的，并根據(jù)操作人選擇的繳款銀行賬號(hào)下拉列表中的

26、選項(xiàng)來(lái)顯示對(duì)應(yīng)的銀行名稱(chēng)；繳款銀行賬號(hào)（下拉列表）：根據(jù)稅務(wù)計(jì)算機(jī)代碼輸入框的內(nèi)容查詢(xún)納稅人的登記信息帶出顯示，并可選擇列表中的選項(xiàng)；課稅數(shù)量（輸入框）：對(duì)于貨車(chē)類(lèi)和客貨兩用車(chē)的貨車(chē)部分，課稅數(shù)量填寫(xiě)的是貨車(chē)的噸數(shù)；當(dāng)選擇申報(bào)的稅目為個(gè)人所得稅時(shí)，課稅數(shù)量填寫(xiě)人數(shù)；申報(bào)客車(chē)時(shí)，計(jì)稅金額填車(chē)輛輛數(shù)。當(dāng)選擇的稅目為車(chē)船使用稅或車(chē)船使用牌照稅的時(shí)候，課稅數(shù)量為可編輯字段，輸入的數(shù)據(jù)應(yīng)該為車(chē)船的噸數(shù)；計(jì)稅金額（輸入框）：輸入大于的數(shù)字；實(shí)際繳稅額（輸入框）：根據(jù)選擇的稅目、輸入的課稅數(shù)量、輸入的計(jì)稅金額計(jì)算出實(shí)際繳稅額，操作人可修改為大于的數(shù)字。用戶(hù)名口令用戶(hù)的申報(bào)數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊圖 2SEQ 圖 * A

27、RABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【繼續(xù)】按鈕后進(jìn)入申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面：操作步驟：第一步：輸入計(jì)算機(jī)代碼后回車(chē)；第二步：選擇待繳款的銀行賬號(hào)；第三步：錄入課稅數(shù)量或計(jì)稅金額或?qū)嶋H繳稅額；第四步：重復(fù)第三步，直到輸入完所有的申報(bào)數(shù)據(jù)；第五步：可點(diǎn)擊每行最后的刪除連接，刪除不需要申報(bào)的稅目；第六步：點(diǎn)擊【保存并生成繳款書(shū)】按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存，轉(zhuǎn)入查看繳款書(shū)頁(yè)面，如下所示：點(diǎn)擊“查看繳款書(shū)”鏈接，可以出現(xiàn)如圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。8所示繳款書(shū)頁(yè)面（詳細(xì)信息請(qǐng)參閱2.2.3查看本期繳款書(shū)一節(jié)）。納稅人可以對(duì)繳款書(shū)進(jìn)行打印，也可以采用手填，然后憑此繳款書(shū)到銀行進(jìn)行銀行端查詢(xún)繳

28、款。 CA證書(shū)用戶(hù)的申報(bào)數(shù)據(jù)錄入非網(wǎng)上申報(bào)實(shí)時(shí)繳稅的CA用戶(hù)的申報(bào)數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【繼續(xù)】按鈕后進(jìn)入申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面：操作步驟：第一步：輸入計(jì)算機(jī)代碼后回車(chē)；第二步：選擇待繳款的銀行賬號(hào)；第三步：錄入課稅數(shù)量或計(jì)稅金額或?qū)嶋H繳稅額；第四步：重復(fù)第三步，直到輸入完所有的申報(bào)數(shù)據(jù)；第五步：可點(diǎn)擊每行最后的刪除連接，刪除不需要申報(bào)的稅目；第六步：點(diǎn)擊【保存并生成繳款書(shū)】按鈕，將錄入的數(shù)據(jù)保存，并出現(xiàn)如下頁(yè)面：點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。如需要打印繳款書(shū)，則要進(jìn)入“查看本期繳款書(shū)”找到該申報(bào)后再打印。詳細(xì)信息

29、請(qǐng)參閱2.2.3查看本期繳款書(shū)一節(jié)。納稅人可以對(duì)繳款書(shū)進(jìn)行打印，也可以采用手填，然后憑此繳款書(shū)到銀行進(jìn)行銀行端查詢(xún)繳款。網(wǎng)上申報(bào)實(shí)時(shí)繳稅的CA用戶(hù)的申報(bào)數(shù)據(jù)錄入與地稅局簽訂了“網(wǎng)上申報(bào)實(shí)時(shí)繳稅”協(xié)議，并已經(jīng)在系統(tǒng)中通過(guò)了“網(wǎng)上申報(bào)實(shí)時(shí)繳稅”協(xié)議的驗(yàn)證且使用CA證書(shū)登錄了系統(tǒng)的用戶(hù)，點(diǎn)擊圖 2SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【繼續(xù)】按鈕后會(huì)出現(xiàn)如下提示：點(diǎn)擊【確定】按鈕，進(jìn)入填寫(xiě)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。5操作步驟：第一步：錄入課稅數(shù)量或計(jì)稅金額或?qū)嶋H繳稅額；第二步：重復(fù)第三步，直到輸入完所有的申報(bào)數(shù)據(jù)；第三步：可點(diǎn)擊每行最后的刪除連

30、接，刪除不需要申報(bào)的稅目；第四步：點(diǎn)擊【劃款】按鈕，將會(huì)出現(xiàn)如下提示信息：“確定”后等待銀行的扣款回執(zhí)。若收到如下圖所示的提示“申報(bào)成功、”的回執(zhí)，即網(wǎng)上申報(bào)實(shí)時(shí)繳稅成功完成。并顯示電子原件的下載功能，納稅人可以選擇“下載”按鈕進(jìn)行電子原件的下載。如下圖所示：若沒(méi)有出現(xiàn)“申報(bào)成功、”的回執(zhí)，或者“劃款失敗”等提示，請(qǐng)參照“常見(jiàn)問(wèn)題解答”的處理方式。點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。5中的【返回】按鈕，將會(huì)出現(xiàn)如下提示信息：確定后退出本功能，回到功能清單頁(yè)面。注意事項(xiàng)：對(duì)于貨車(chē)類(lèi)和客貨兩用車(chē)的貨車(chē)部分，課稅數(shù)量填寫(xiě)的是貨

31、車(chē)的噸數(shù)；對(duì)于個(gè)人所得稅，課稅數(shù)量填寫(xiě)人數(shù)；申報(bào)客車(chē)時(shí)，計(jì)稅金額填車(chē)輛輛數(shù)；當(dāng)稅種名稱(chēng)為車(chē)船使用稅或車(chē)船使用牌照稅的時(shí)候，課稅數(shù)量為可編輯字段，輸入的數(shù)據(jù)應(yīng)該為車(chē)船的噸數(shù)，計(jì)稅金額為車(chē)船的輛數(shù)；其他按課稅數(shù)量計(jì)稅的稅種稅目，課稅數(shù)量的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在計(jì)稅金額字段；當(dāng)選擇的為營(yíng)業(yè)稅的稅目的時(shí)候，系統(tǒng)自動(dòng)帶出營(yíng)業(yè)稅的附加稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加兩個(gè)附加稅的計(jì)稅金額為營(yíng)業(yè)稅主稅的實(shí)際繳稅額，文化事業(yè)建設(shè)稅附加稅的計(jì)稅金額為營(yíng)業(yè)稅主稅的計(jì)稅金額；多個(gè)營(yíng)業(yè)稅的稅目的附加稅的稅額為多個(gè)稅目附加稅的累計(jì)值；如果核定過(guò)城市維護(hù)建設(shè)稅和城市集體服務(wù)事業(yè)費(fèi)的稅率的時(shí)候，計(jì)算實(shí)際繳稅額的時(shí)候計(jì)稅金額乘以核定后的稅率

32、進(jìn)行計(jì)算，計(jì)結(jié)果可修改；錄入課稅數(shù)量、計(jì)稅金額后，系統(tǒng)根據(jù)對(duì)應(yīng)的計(jì)算關(guān)系，計(jì)算出實(shí)際繳稅額，并將計(jì)算后的數(shù)據(jù)填寫(xiě)在同行的實(shí)際繳稅額字段，但納稅人可修改。2.2.3 查看本期繳款書(shū)點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。中的【查看本期繳款書(shū)】按鈕后進(jìn)入查看本期申報(bào)數(shù)據(jù)的列表頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。6頁(yè)面說(shuō)明：網(wǎng)上申報(bào)實(shí)時(shí)繳稅的用戶(hù)只有扣款成功后才保留繳款書(shū)，在其申報(bào)序號(hào)后面沒(méi)有“作廢”按鈕而只有“查看繳款書(shū)”按鈕。銀行端查詢(xún)繳款的用戶(hù)還沒(méi)有繳款的繳款書(shū)，是可以作廢的，在其申報(bào)序號(hào)后面有“作廢”按鈕及“查看繳款

33、書(shū)”按鈕；已繳款的和等待銀行扣款中的繳款書(shū)是不能作廢的，在其申報(bào)序號(hào)后面沒(méi)有“作廢”按鈕而只有“查看繳款書(shū)”按鈕。操作說(shuō)明：點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。6中的【返回】按鈕，將返回到選擇稅目、申報(bào)資料頁(yè)面；點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。6中的“作廢”鏈接，將刪除對(duì)應(yīng)的繳款書(shū)信息：如果是CA用戶(hù)，刪除成功后進(jìn)入操作結(jié)果頁(yè)面，如下：點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。如果是非證書(shū)用戶(hù)則返回到申報(bào)維護(hù)頁(yè)面。點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。6中的“查看繳款書(shū)”鏈接，將首先出現(xiàn)如下提示頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定

34、義樣式。7點(diǎn)擊“是”后將顯示繳款書(shū)頁(yè)面。（注意：一定要點(diǎn)擊“是”才能正常打印。如果點(diǎn)擊了“否”，則需要關(guān)閉瀏覽器重新進(jìn)入此界面并點(diǎn)擊“是”。）圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。8點(diǎn)擊圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。6中的【打印】按鈕，就可以打印出繳款書(shū)了。注意事項(xiàng)：為適應(yīng)納稅人名稱(chēng)和付款人名稱(chēng)不一致的納稅人能夠采用網(wǎng)上申報(bào)打印繳款書(shū)，系統(tǒng)在打印繳款書(shū)頁(yè)面增加修改相應(yīng)項(xiàng)目的功能。繳款書(shū)上的“付款人名稱(chēng)”“付款人開(kāi)戶(hù)銀行名稱(chēng)”“付款人帳號(hào)”默認(rèn)和納稅人基本信息一致，可以修改。納稅人根據(jù)實(shí)際情況修改后打印繳款書(shū)。在此頁(yè)面的修改系統(tǒng)保存，納稅人持此繳款書(shū)到銀行繳款后，銀行返回給地

35、稅的信息保存在地稅系統(tǒng)中。若納稅人修改并打印后未到銀行繳稅，再此進(jìn)入此界面顯示未修改的信息，只有納稅人繳稅后，此頁(yè)面顯示繳稅的時(shí)付款人的信息。首次點(diǎn)擊【打印】按鈕后，都會(huì)出現(xiàn)如下提示，一定要點(diǎn)擊“是”按鈕，如果點(diǎn)擊了“否”按鈕，以后的操作可能無(wú)法正常運(yùn)行，這時(shí)需要重新啟動(dòng)瀏覽器。3. 申報(bào)資料說(shuō)明：這里列出了全部的申報(bào)資料，但并非需要全部都填，納稅人只需要按照各個(gè)資料的填寫(xiě)說(shuō)明填寫(xiě)與自己相關(guān)的申報(bào)資料。3.1 填寫(xiě)查賬征收個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)年度申報(bào)表點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)主界面（圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。）的左下方的“申報(bào)資料”中的“

36、查賬征收個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)年度申報(bào)表”鏈接，就進(jìn)入了“企業(yè)所得稅年度申報(bào)表”頁(yè)面。圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。2界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“查賬征收個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)年度申報(bào)表”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。頁(yè)面上行次至行次的數(shù)據(jù)是隨錄入表格上方的投資者列表中選擇的投資者不同而不同的，其它行次的數(shù)據(jù)對(duì)于所有的投資者都是一樣的，且只錄入一遍即可。前提條件：企業(yè)的為個(gè)人獨(dú)資或個(gè)人合伙企業(yè)，且征收方式須經(jīng)過(guò)核定為查帳征收方式，且當(dāng)前日期為季度的時(shí)候。字段說(shuō)明：對(duì)于所有可編輯的輸入框：錄入數(shù)字。操作步驟：第一步：選擇一個(gè)投資者；第二步：錄入所以需要錄入的行次的數(shù)據(jù)；第三步：選擇另一個(gè)投資者

37、；第四步：錄入根據(jù)投資者不同而需要錄入的數(shù)據(jù)；第五步：重復(fù)第三步至第四步，錄入所有投資者的數(shù)據(jù)；第六步：點(diǎn)擊【保存】按鈕。按鈕說(shuō)明：【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的保存成功頁(yè)面：如果是證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到證書(shū)用戶(hù)“操作結(jié)果”頁(yè)面，每一個(gè)投資方，有一個(gè)電子原件回執(zhí)，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。3點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。如果是非證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到非證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。4【刪除】：系統(tǒng)將刪除本期申報(bào)數(shù)據(jù)，刪除成功后跳轉(zhuǎn)到刪除成功頁(yè)面；如果是證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到證

38、書(shū)用戶(hù)“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。5如果是非證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到非證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。4【返回】：系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到“告知事項(xiàng)”頁(yè)面；注意事項(xiàng)：申報(bào)“ HYPERLINK http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 查賬征收個(gè)人獨(dú)資合伙企業(yè)年度申報(bào)表”必須先經(jīng)過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定。3.2 填寫(xiě)減免稅申報(bào)表點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)主界面（圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。）的左下方的“申報(bào)資料”中的“ HYPERLINK

39、 http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 減免稅申報(bào)表”鏈接，就進(jìn)入了“ HYPERLINK http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 減免稅申報(bào)表”頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。2界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“減免稅申報(bào)表”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。字段說(shuō)明：減免類(lèi)型：選擇減免類(lèi)型是“政策性減免”還是“審批性減免”。缺省顯示“審批性減免”；稅目（稅種）：選擇申報(bào)減免項(xiàng)目的稅種或稅目；減免稅項(xiàng)目：選擇減免稅項(xiàng)目；課稅數(shù)量：如果減免項(xiàng)目是按照“課稅數(shù)量”進(jìn)行計(jì)稅，則需要錄入；計(jì)稅金額：錄入金額；減免稅

40、額：用戶(hù)錄入。操作步驟：第一步：選擇減免類(lèi)型；第二步：點(diǎn)擊【增加】，增加一條新記錄；第三步：選擇要申報(bào)減免的稅目或稅種；第四步：選擇要申報(bào)減免的減免稅項(xiàng)目。當(dāng)申報(bào)的主稅帶有附加稅時(shí)，頁(yè)面會(huì)自動(dòng)增加其附加稅條目；第五步：錄入課稅數(shù)量、計(jì)稅金額和減免稅額；第六步：可繼續(xù)點(diǎn)擊【增加】按鈕增加新記錄；或者點(diǎn)擊【刪除】鏈接刪除選中記錄；第七步：點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存本期“減免稅申報(bào)表”的申報(bào)數(shù)據(jù)；按鈕說(shuō)明：【增加】：系統(tǒng)將在申報(bào)列表上增加一條減免記錄；【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的保存成功頁(yè)面。如果是證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到證書(shū)用戶(hù)“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s

41、錯(cuò)誤！未定義樣式。3點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。如果是非證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到非證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。4【刪除】：系統(tǒng)將刪除所有減免記錄：如果是證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到證書(shū)用戶(hù)“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。5如果是非證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到非證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。6【返回】：系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到“選擇稅目”頁(yè)面。超連接說(shuō)明：刪除：點(diǎn)擊每條減免記錄后面的刪除連接，系統(tǒng)將刪除該條減免記錄。3.3 填寫(xiě)企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)

42、主界面（圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。）的左下方的“申報(bào)資料”中的“企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表”，就進(jìn)入了企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)的錄入界面。圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。3SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。字段說(shuō)明：年初數(shù)、年末數(shù)：用戶(hù)錄入數(shù)字。操作步驟：第一步：用戶(hù)根據(jù)企業(yè)自身的財(cái)務(wù)情況錄入各項(xiàng)數(shù)據(jù)；第二步：用戶(hù)完成“企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)情況表”的錄入后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，結(jié)束“企業(yè)基本財(cái)務(wù)指標(biāo)”的申報(bào)過(guò)程。按鈕說(shuō)明：【保存

43、】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到相應(yīng)的保存成功頁(yè)面。如果是證書(shū)用戶(hù)，保存后將跳轉(zhuǎn)到證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。33點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。如果是非證書(shū)用戶(hù)，保存后將跳轉(zhuǎn)到非證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。34【刪除】：系統(tǒng)將刪除本期申報(bào)數(shù)據(jù)：如果是證書(shū)用戶(hù)，保存后將跳轉(zhuǎn)到證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。5如果是非證書(shū)用戶(hù)，保存后將跳轉(zhuǎn)到非證書(shū)用戶(hù)的“操作結(jié)果”頁(yè)面，如下所示：圖STYLEREF

44、 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。35【返回】：系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到“選擇稅目”頁(yè)面；注意事項(xiàng)：本申報(bào)表可單獨(dú)申報(bào)也可隨同“企業(yè)所得稅年度報(bào)告表”一同申報(bào)；項(xiàng)目“財(cái)務(wù)費(fèi)用”（5）可以錄入負(fù)數(shù)，其他項(xiàng)目不能錄入負(fù)數(shù)。3.4 填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表外企營(yíng)業(yè)稅的征稅方法分為按實(shí)申報(bào)、核定征收、經(jīng)費(fèi)換算三種方式。點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)主界面（圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。）的左下方的“申報(bào)資料”中的“外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表”鏈接，系統(tǒng)依據(jù)申報(bào)企業(yè)的征稅方法顯示不同的申報(bào)頁(yè)面。以下分別介紹這三種方式。3.4.1 填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表按實(shí)申報(bào)圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤

45、！未定義樣式。4SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表（按實(shí)申報(bào)）”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。前提條件：納稅人的為外資企業(yè)并且核定的征稅方法為按實(shí)申報(bào)，本期申報(bào)了營(yíng)業(yè)稅。字段說(shuō)明：納稅項(xiàng)目：選擇申報(bào)的營(yíng)業(yè)稅稅目；收入額：錄入金額；計(jì)稅金額：錄入金額；稅率：系統(tǒng)帶出，與申報(bào)的納稅項(xiàng)目一致；應(yīng)納稅額：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（計(jì)稅金額稅率）；已納稅額：錄入金額；本期應(yīng)補(bǔ)稅率：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（應(yīng)納稅額已納稅額），如果本期應(yīng)補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，則記為0。操作步驟：第一步：用戶(hù)點(diǎn)擊【新增】按鈕，則在列表最末出新增一條記錄；第二步：用戶(hù)選擇一個(gè)“納稅項(xiàng)目”（

46、只能選擇三級(jí)稅目），系統(tǒng)帶出用戶(hù)選擇的“納稅項(xiàng)目”的稅率信息；第三步：錄入“收入額”；第四步：錄入“計(jì)稅金額”和“已納稅額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算“應(yīng)納稅額”和“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”；第五步：如果用戶(hù)希望刪除一些記錄，則需選中要“刪除”記錄前的復(fù)選框，再點(diǎn)擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將刪除用戶(hù)選中的記錄并重新計(jì)算合計(jì)金額；第六步：用戶(hù)錄入完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將跳轉(zhuǎn)到“保存成功”頁(yè)面。按鈕說(shuō)明：【增加】：系統(tǒng)將在申報(bào)列表上增加一條減免記錄；【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到保存成功頁(yè)面。如果是證書(shū)用戶(hù)跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。42點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回

47、執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)?！緞h除】：系統(tǒng)將刪除所有申報(bào)記錄：如果是證書(shū)用戶(hù)跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。43【返回】：系統(tǒng)將返回到“選擇稅目”頁(yè)面；超鏈接說(shuō)明：刪除：點(diǎn)擊此鏈接，系統(tǒng)將刪除一條申報(bào)記錄。注意事項(xiàng)：申報(bào)企業(yè)需要被核定為“按實(shí)申報(bào)”后才能使用本功能。3.4.2 填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表核定征收?qǐng)DSTYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。44界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表（核定征收）”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。前提條件：納稅人為外資企業(yè)并且核定的征稅方法為核定征收，本期申報(bào)了營(yíng)業(yè)稅。字段說(shuō)明：納稅項(xiàng)目：選擇申報(bào)的營(yíng)業(yè)稅稅目；合同成交額：

48、錄入金額；傭金率：錄入傭金率；核定收入額：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（合同成交額傭金率）；計(jì)稅金額：錄入金額；稅率：系統(tǒng)帶出，與申報(bào)的納稅項(xiàng)目一致；應(yīng)納稅額：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（計(jì)稅金額稅率）；已納稅額：錄入金額；本期應(yīng)補(bǔ)稅率：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（應(yīng)納稅額 已納稅額），如果本期應(yīng)補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，則記為0。操作步驟：第一步：用戶(hù)點(diǎn)擊【新增】按鈕，則在列表最末出新增一條記錄；第二步：用戶(hù)選擇一個(gè)“納稅項(xiàng)目”（只能選擇三級(jí)稅目），系統(tǒng)帶出用戶(hù)選擇的“納稅項(xiàng)目”的稅率信息；第三步：錄入“合同成交額”和“傭金率”，系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算“核定收入額”；第四步：錄入“計(jì)稅金額”和“已納稅額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算“應(yīng)納稅額”和“本

49、期應(yīng)補(bǔ)稅額”；第五步：如果用戶(hù)希望刪除一些記錄，則需選中要“刪除”記錄前的復(fù)選框，再點(diǎn)擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將刪除用戶(hù)選中的記錄并重新計(jì)算合計(jì)金額；第六步：用戶(hù)錄入完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將跳轉(zhuǎn)到“保存成功”頁(yè)面。按鈕說(shuō)明：【增加】：系統(tǒng)將在申報(bào)列表上增加一條減免記錄；【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到保存成功頁(yè)面；如果是證書(shū)用戶(hù)跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。45點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)?！緞h除】：系統(tǒng)將刪除所有申報(bào)記錄；如果是證書(shū)用戶(hù)跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。46【返回】：系統(tǒng)

50、將返回到“選擇稅目”頁(yè)面；超鏈接說(shuō)明：刪除：點(diǎn)擊此鏈接，系統(tǒng)將刪除一條申報(bào)記錄。注意事項(xiàng)：申報(bào)企業(yè)需要被核定為“核定征收”后才能使用本功能。3.4.3 填寫(xiě)外企營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表經(jīng)費(fèi)換算圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。47界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表（按實(shí)申報(bào)）”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。前提條件：納稅人的為外資企業(yè)并且核定的征稅方法為經(jīng)費(fèi)換算，本期申報(bào)了營(yíng)業(yè)稅。字段說(shuō)明：納稅項(xiàng)目：選擇申報(bào)的營(yíng)業(yè)稅稅目；經(jīng)費(fèi)支出額：錄入金額；換算收入額：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（經(jīng)費(fèi)支出額/0.85）；計(jì)稅金額：錄入金額；稅率：系統(tǒng)帶出，與申報(bào)的納稅項(xiàng)目一致；應(yīng)納稅額：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（計(jì)稅金額

51、稅率）；已納稅額：錄入金額；本期應(yīng)補(bǔ)稅率：系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算（應(yīng)納稅額已納稅額），如果本期應(yīng)補(bǔ)稅額為負(fù)數(shù)，則記為0。操作步驟：第一步：用戶(hù)點(diǎn)擊【新增】按鈕，則在列表最末出新增一條記錄；第二步：用戶(hù)選擇一個(gè)“納稅項(xiàng)目”（只能選擇三級(jí)稅目），系統(tǒng)帶出用戶(hù)選擇的納稅項(xiàng)目的稅率信息；第三步：錄入“經(jīng)費(fèi)支出額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算“換算收入額”；第四步：錄入“計(jì)稅金額”和“已納稅額”，系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算“應(yīng)納稅額”和“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”；第五步：如果用戶(hù)希望刪除一些記錄，則需選中要“刪除”記錄前的復(fù)選框，再點(diǎn)擊【刪除】按鈕，系統(tǒng)將刪除用戶(hù)選中的記錄并重新計(jì)算合計(jì)金額；第六步：用戶(hù)錄入完畢后，點(diǎn)擊【保存】按鈕，將跳

52、轉(zhuǎn)到“保存成功”頁(yè)面。按鈕說(shuō)明：【返回】：系統(tǒng)將返回到“選擇稅目”頁(yè)面；【增加】：系統(tǒng)將在申報(bào)列表上增加一條減免記錄；【刪除】：系統(tǒng)將刪除所有申報(bào)記錄；如果是證書(shū)用戶(hù)跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。48【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到保存成功頁(yè)面；如果是證書(shū)用戶(hù)跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖STYLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。49點(diǎn)擊“下載”鏈接，可以下載回執(zhí)并保存，作為自己申報(bào)成功的證據(jù)。超鏈接說(shuō)明：刪除：點(diǎn)擊此鏈接，系統(tǒng)將刪除一條申報(bào)記錄注意事項(xiàng)：申報(bào)企業(yè)需要被核定為“經(jīng)費(fèi)換算”后才能使用本功能。3.5 填寫(xiě)印花稅年度報(bào)告表點(diǎn)擊網(wǎng)上申報(bào)主界面（圖ST

53、YLEREF 2 s錯(cuò)誤！未定義樣式。SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。）的左下方的“申報(bào)資料”中的“印花稅年度報(bào)告表”鏈接，就進(jìn)入了“ HYPERLINK http:/localhost:7001/shenbao/czzsjd.do 印花稅年度報(bào)告表”頁(yè)面：圖 3.5SEQ 圖 * ARABIC s 2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。界面說(shuō)明：如果本期用戶(hù)已申報(bào)過(guò)“印花稅年度報(bào)告表”，則直接顯示本期申報(bào)數(shù)據(jù)。字段說(shuō)明：稅率：“其它印花稅”需要用戶(hù)錄入，其他項(xiàng)由系統(tǒng)帶出；已納稅額：“其它印花稅”需要用戶(hù)錄入，其他項(xiàng)由系統(tǒng)根據(jù)公式計(jì)算得出。操作步驟：第一步：用戶(hù)根據(jù)印花稅的實(shí)際情況填寫(xiě)各項(xiàng)

54、數(shù)據(jù)；“其他賬簿”和“權(quán)利、許可證照”按“件”為單位進(jìn)行計(jì)稅；其他項(xiàng)目都是按照“計(jì)稅金額”進(jìn)行計(jì)稅；如果需申報(bào)“其他印花稅”，則份數(shù)、計(jì)稅金額、稅率（單位稅額）和已納稅額都由用戶(hù)根據(jù)實(shí)際情況錄入；第二步：點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存本期“印花稅年度報(bào)告表”的申報(bào)數(shù)據(jù)；第三步：跳轉(zhuǎn)到“保存成功”頁(yè)面。按鈕說(shuō)明：【保存】：系統(tǒng)將保存本期申報(bào)數(shù)據(jù)，保存成功后跳轉(zhuǎn)到保存成功頁(yè)面：如果是證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖 3.52如果是非證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖 3.53【刪除】：系統(tǒng)將刪除本期申報(bào)數(shù)據(jù)，刪除成功后跳轉(zhuǎn)到刪除成功頁(yè)面。如果是證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：圖 3.54如果是非證書(shū)用戶(hù)則跳轉(zhuǎn)到如下頁(yè)面：

55、圖 3.55【返回】：系統(tǒng)將跳轉(zhuǎn)到“選擇稅目”頁(yè)面。4. 電子原件查詢(xún)電子原件查詢(xún)功能僅提供給證書(shū)用戶(hù)使用，非證書(shū)用戶(hù)無(wú)法使用。4.1 證書(shū)用戶(hù)電子原件查詢(xún)“證書(shū)用戶(hù)電子原件查詢(xún)”的主要功能是實(shí)現(xiàn)擁有CA數(shù)字證書(shū)的用戶(hù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)查詢(xún)，下載申報(bào)資料回執(zhí)，這些申報(bào)數(shù)據(jù)是用戶(hù)以前通過(guò)網(wǎng)上申報(bào)而形成的，申報(bào)數(shù)據(jù)經(jīng)過(guò)了加密和簽名。用戶(hù)使用此項(xiàng)功能需要擁有CA數(shù)字證書(shū)認(rèn)證，因此需要到數(shù)字證書(shū)認(rèn)證機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)的業(yè)務(wù)。4.1.1 電子原件查詢(xún)-查詢(xún)條件界面證書(shū)用戶(hù)登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊“網(wǎng)上那說(shuō)服務(wù)電子原件電子原件查詢(xún)”后，進(jìn)入查詢(xún)條件頁(yè)面。圖4.1-2字段說(shuō)明：“計(jì)算機(jī)代碼”：用戶(hù)的唯一標(biāo)識(shí)，必填項(xiàng)。如果是納稅人，此

56、項(xiàng)是不可修改的。如果是稅務(wù)干部，則需要手動(dòng)添入；“納稅人名稱(chēng)”：查詢(xún)電子原件的用戶(hù)的名稱(chēng)；“查詢(xún)?cè)路荨保翰樵?xún)某個(gè)月的電子原件；“業(yè)務(wù)類(lèi)型”：所要查詢(xún)的電子原件的業(yè)務(wù)的名稱(chēng)；“操作類(lèi)型”：在進(jìn)行申報(bào)業(yè)務(wù)時(shí)所作的操作（保存，修改，刪除）。操作步驟：第一步：輸入計(jì)算機(jī)代碼（如果是納稅人則不用輸入），選擇查詢(xún)?cè)路荩瑯I(yè)務(wù)類(lèi)型和操作類(lèi)型；第二步：在確定輸入條件輸入完成之后，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，如圖4.1.2-1所示；如果要恢復(fù)默認(rèn)值，則點(diǎn)擊【取消】按鈕；如果要返回功能清單界面，則點(diǎn)擊【退出】按鈕。按鈕說(shuō)明：【查詢(xún)】：查詢(xún)符合輸入條件的電子原件信息；【取消】：恢復(fù)查詢(xún)條件的默認(rèn)值；【退出】：返回到功能清單界面

57、。注意事項(xiàng)：在該界面中，“計(jì)算機(jī)代碼”輸入框是必添項(xiàng)（如果是納稅人，計(jì)算機(jī)代碼是系統(tǒng)生成的，如果是稅務(wù)干部則需要手動(dòng)輸入）并且是不能更改的；如果不選擇“操作類(lèi)型“則查詢(xún)所有的操作（保存，修改，刪除）。4.1.2 電子原件查詢(xún)-查詢(xún)結(jié)果界面從圖4.1-2電子原件查詢(xún)管理-查詢(xún)條件界面，點(diǎn)擊查詢(xún)按鈕，進(jìn)入本界面。圖4.1-3界面說(shuō)明：該界面顯示符合條件的電子原件。字段說(shuō)明：“原件序列號(hào)”：電子原件的唯一標(biāo)識(shí)；“業(yè)務(wù)類(lèi)型”：所進(jìn)行的網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)；“操作類(lèi)型”：對(duì)網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)所進(jìn)行的操作；“業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)值”：通過(guò)計(jì)算機(jī)代碼和年度組合而成；“原件形成時(shí)間”：進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)的時(shí)間。操作步驟：第一步：點(diǎn)擊一次申報(bào)

58、操作后面的“查看“超鏈接；第二步：進(jìn)入本次申報(bào)的電子原件數(shù)據(jù)明細(xì)頁(yè)面。超鏈接說(shuō)明：查看：查看一次網(wǎng)上申報(bào)的詳細(xì)信息，包括用戶(hù)提交的申報(bào)數(shù)據(jù)，用戶(hù)簽名值，服務(wù)器簽名值。4.1.3 電子原件查詢(xún)-電子原件數(shù)據(jù)明細(xì)從圖4.1-3電子原件查詢(xún)管理-查詢(xún)結(jié)果，點(diǎn)擊“查看”鏈接，進(jìn)入本界面。圖4.1-4界面說(shuō)明：該界面顯示一次申報(bào)操作的詳細(xì)信息。字段說(shuō)明：“納稅人提交的原件”：納稅人申報(bào)時(shí)所提交的申報(bào)數(shù)據(jù)；“納稅人簽名值”：納稅人利用CA證書(shū)進(jìn)行簽名生成的數(shù)據(jù)；“服務(wù)器簽名證書(shū)序列號(hào)”：服務(wù)器端證書(shū)序列號(hào)；“服務(wù)器簽名值”：服務(wù)器端對(duì)接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行簽名生成的數(shù)據(jù)。操作步驟：第一步：點(diǎn)擊“點(diǎn)擊此處下載回執(zhí)

59、”下載申報(bào)回執(zhí)；第二步：申報(bào)回執(zhí)資料下載成功。按鈕說(shuō)明：【關(guān)閉】：關(guān)閉“電子原件數(shù)據(jù)明細(xì)”界面。超鏈接說(shuō)明：點(diǎn)擊此處下載回執(zhí)：通過(guò)此超鏈接可以把申報(bào)回執(zhí)資料下載到本地。4.1.4 電子原件查詢(xún)-電子原件下載從圖4.1-4電子原件查詢(xún)管理-電子原件數(shù)據(jù)明細(xì)，點(diǎn)擊“點(diǎn)擊此處下載回執(zhí)”鏈接，進(jìn)入本界面。圖4.1-5界面說(shuō)明：下載電子原件的頁(yè)面。5. 自然人申報(bào)“自然人申報(bào)”的主要功能是提供自然人個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)的錄入、計(jì)算和繳款書(shū)的生成、打印。5.1 自然人申報(bào)數(shù)據(jù)錄入用戶(hù)登錄系統(tǒng)后點(diǎn)擊“網(wǎng)上納稅申報(bào)網(wǎng)上納稅申報(bào)自然人申報(bào)”后，進(jìn)入自然人申報(bào)數(shù)據(jù)錄入頁(yè)面：圖 5.SEQ 圖 * ARABIC s

60、2錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。1字段說(shuō)明：服務(wù)單位：顯示自然人登記中的服務(wù)單位名稱(chēng)，并可修改；服務(wù)地點(diǎn)：顯示自然人登記中的服務(wù)單位名稱(chēng)，并可修改；銀行賬號(hào)：顯示自然人登記中的銀行賬號(hào)，默認(rèn)顯示為空，可選擇要打印在繳款書(shū)的銀行賬號(hào)；銀行名稱(chēng)：會(huì)根據(jù)選擇的銀行賬號(hào)顯示對(duì)應(yīng)的銀行名稱(chēng)；所得項(xiàng)目：選擇要申報(bào)的稅目；所得期間：默認(rèn)當(dāng)前日期的上個(gè)月初到月末；所居住國(guó)應(yīng)繳納稅款：如果需要，輸入金額；法定扣除額：如果需要，輸入金額；收入額人民幣：輸入金額；收入額外幣折合人民幣：如果申報(bào)的稅款有用外幣申報(bào)的，則用鼠標(biāo)點(diǎn)擊此輸入框會(huì)彈出輸入外幣數(shù)據(jù)并進(jìn)行換算的頁(yè)面，如圖-；收入額人民幣合計(jì)：計(jì)算得出，可根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況手工