家具廠倉庫管理制度物資驗收及保管倉庫現(xiàn)場管理規(guī)定

1、5/5榮意家具制造有限公司文件編號： RY-WK-CK-01版次：A/0制訂：物控部頁 次： 第1頁 共5頁文件名稱： 倉庫管理制度生效日期: 2011年12月01日一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 二、范圍倉庫工作人員 三、職責倉庫管理員負責物料的收料、發(fā)料、報檢、入庫、退料、儲存、易耗品請購、防護工作； 倉庫管理員負責物料進出賬本記載,做到物料的進出相等； 選購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作； 倉庫管理員對來料數(shù)量的驗收和不良品處置方式的確定； 四、驗收及保管1 物資的驗收入庫倉庫管理制度 1.1 物資到公

2、司后庫管員依據(jù)送貨清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。 1.2 對入庫物資核對、清點后，庫管員準時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，選購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 1.3 庫管要嚴格把關(guān)，有以下狀況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的選購。 b） 與合同方案或請購單不相符的選購物資。 c） 與要求不符合的選購物資。 1.4 因生產(chǎn)急需或其他緣由不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并準時補填入庫單。 2 物資保管倉庫管理制度 2.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定

3、位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容潔凈整齊。 b） 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。 c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)覺誤差須準時找出緣由并更正 2.3 庫存信息準時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的精確性和牢靠性。 3 物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度 3.1 庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 3.2 庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 3.3 領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)準時查明緣由以最短時間處理該事. 3.4 任何

4、人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和訂正其行為。 3.5 以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門主管簽字。 4 物資退庫倉庫管理制度 4.1 由于生產(chǎn)方案更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)準時退庫并辦理退庫手續(xù)。 4.2 廢品物資退庫，庫管員依據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。 五、規(guī)定1 倉儲管理規(guī)定 1.1 物料收貨及入庫 1.1.1 需嚴格依據(jù)收貨“入庫單”的流程進行作業(yè)。 1.1.2 供應(yīng)商送貨給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需

5、將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。 1.1.3 收貨時需要求供應(yīng)商給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。 1.1.4全部物資入庫確認必需倉庫人員和選購共同確認。新物料尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要認真核對物料的產(chǎn)品描述，以避開出錯。 1.1.5 倉庫與供應(yīng)商共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)覺如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)選購簽字確認，由選購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。 1.1.6 物料擺放需要依據(jù)劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊狀況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。 1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當

6、天安排點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。 1.1.8 生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是選購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。 1.1.9 倉庫入庫人員必需嚴格依據(jù)規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查緣由究竟和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫。） 1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 1.1.11 “入庫單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登

7、記再給到倉庫主管簽字后才能給到選購。1.2 物料出庫（出庫領(lǐng)料） 1.2.1 需嚴格依據(jù)“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。 1.2.2 包裝組給到的出庫單無特殊緣由當天必需全部完成取貨、包裝。 1.2.3 取貨時留意不要積累過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 1.2.4內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，部門經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。 1.3物料報廢 1.3.1需依據(jù)“材料報廢表單”進行作業(yè)。 1.3.2 發(fā)覺庫存物料需要準時處理或報告上級處理。 1.3.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、選購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 1.4

8、退貨物料處理 1.4.1需依據(jù)有關(guān)“退貨通知單”的進行作業(yè)。 1.4.2 選購來料不良物料需要準時給選購部門處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。 1.4.3 不良物料不允許給選購辦理借料以充不良數(shù)量。 1.5倉庫衛(wèi)生、平安管理 1.5.1 每天依據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要用法的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、潔凈、潔凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 1.5.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 1.5.3 部門將依據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。 1.5.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。 1.5.5 平安

9、1.5.5.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，異樣狀況準時處理和報告。 1.5.5.2 門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需予以登記方可進入。 1.5.5.3 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)覺一例馬上報告處理。 1.5.5.4 高空作業(yè)需要用法作業(yè)車，并留意平安。 1.5.5.5 保障疏散通道、平安出口暢通，以保證人員平安。 1.6物料管理（異樣處理及呆滯物料處理） 1.6.1 物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，防止物料損壞，有異樣品質(zhì)問題進行反饋處理。 1.6.2 發(fā)覺物料異樣信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要準時反饋處理。 1.

10、6.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，依據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。 1.6.4 保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。 1.7單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 1.7.1 倉庫全部單據(jù)的登帳方式和要求當天按時完成。 1.7.2 需要給到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財務(wù)。 1.7.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫全部單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責任。 1.7.4 倉庫對珍貴物料卡帳登記，由指定人員管理。1.8盤點管理 1. 8.1 盤點時作業(yè)人員依據(jù)“盤點內(nèi)部安排”文件進行相關(guān)作業(yè)。 1. 8.2 盤點過程中發(fā)

11、覺異樣問題準時反饋處理。 1. 8.3 盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的精確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)狀況追查相關(guān)責任。 1. 8.4盤點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。 1.9帳物不符處理 1.9.1 庫存物料發(fā)覺帳物不符時需要查明緣由，查明緣由后依據(jù)責任輕重進行處理。 2 包裝管理規(guī)定 (五金包)2.1 倉庫管理員依據(jù)車間進度給倉庫五金包作業(yè)員進行安排工作任務(wù),五金包作業(yè)員必需完成當天相應(yīng)的工作任務(wù). 2.2五金包作業(yè)員若有包裝錯誤的依據(jù)工作繁忙的程度需要查核錯誤的緣由

12、和責任人,并作相應(yīng)懲罰.3 倉庫工作作風及看法 3.1 倉庫工作人員應(yīng)當培育良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作看法。 3.2 倉庫工作人員提倡細心（嚴謹）、負責、狡猾、團結(jié)互勉的工作看法和作風。 4 其他 4.1 下達的工作任務(wù)無特殊緣由需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 4.2 倉庫每日對各組進行評比并進行工作指導和總結(jié)。 4.3上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間談天、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。 4.4需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。 4.5庫人員調(diào)動或離職前，首先必需辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對

13、點收，如有短缺，必需限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必需簽名確認。 4.6于在工作中用法的的辦公設(shè)備、儀器、工具必需妥當保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。 4.7倉庫人員要保守公司隱秘，疼惜公司財產(chǎn)，發(fā)覺異樣問題準時反饋。 5 獎懲規(guī)定 5.1 工作評估 5.1.1 部門將定期依據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于確定員工的工作成果，鼓舞員工連續(xù)為公司作出更大的貢獻； 5.1.2 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 5.1.3 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 5.1.4工作評估將以確定方式與員工溝通，以鼓舞員工與管理人員之間就工作的要求

14、和工作成果進行討論和溝通，以提高工作效率；5.1.5 制造相互理解的氣氛，以鼓舞員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。 5.1.6 對未達到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其供應(yīng)進一步的培訓或調(diào)整崗位。 5.2 獎懲級別 5.2.1 嘉獎 5.2.1.1 通報表揚： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良依據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面表揚”，并予以通告。 5.2.1.2 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的依據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“表揚”，并予以通告，嘉獎20元。 5.2.1.3 小功：對于在工作上有特殊貢獻的賜予記“小功”，并予以通告，嘉獎100元。 5.2.1.4 大功：對于在工作上有特大貢獻的依據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予“小功”，并予以通告，嘉獎150元。 5.2.2 懲處 5.2.2.1通報批判：對于日常工作表不好的不依據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 5.2.2.2 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的（工作失職），不依據(jù)倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的賜予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。 5.2.2.3 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的賜予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。 5.2.2.4 大過：對于嚴峻違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的賜予記“大過”處分