山西金暉煤焦化工-原煤采購管理制度

1、PAGE PAGE 22金暉公司司原煤采采購管理理制度目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc57861517 第一章采采購管理理制度 PAGEREF _Toc57861517 h 11 HYPERLINK l _Toc57861518 第一節(jié)原原煤采購購的機構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc57861518 h 1 HYPERLINK l _Toc57861519 第二節(jié)采采購工作作流程 PAGEREF _Toc57861519 h 1 HYPERLINK l _Toc57861520 第三節(jié)供供應(yīng)部各各崗位職職責(zé)和權(quán)權(quán)力 PAGEREF _Toc57861520 h

2、 2 HYPERLINK l _Toc57861521 第四節(jié)原原煤采購購組考核核內(nèi)容及及辦法 PAGEREF _Toc57861521 h 44 HYPERLINK l _Toc57861522 第二章收收煤管理理制度 PAGEREF _Toc57861522 h 66 HYPERLINK l _Toc57861523 第一節(jié)編編碼人員員職權(quán)及及考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57861523 h 6 HYPERLINK l _Toc57861524 第二節(jié)磅磅房工作作職權(quán)及及考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57861524 h 7 HYPERLINK l _Toc57861525

3、第三節(jié)收收煤員工工作職權(quán)權(quán)及考核核標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57861525 h 88 HYPERLINK l _Toc57861526 第四節(jié)原原煤采樣樣人員工工作職權(quán)權(quán)及考核核標(biāo)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57861526 h 99 HYPERLINK l _Toc57861527 第五節(jié)浮浮沉、制制樣人員員工作職職權(quán)及考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57861527 h 10 HYPERLINK l _Toc57861528 第六節(jié)化化驗人員員工作職職權(quán)及考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) PAGEREF _Toc57861528 h 13 HYPERLINK l _Toc57861529 第三章煤

4、煤質(zhì)稽查查管理制制度 PAGEREF _Toc57861529 h 166 HYPERLINK l _Toc57861530 第一節(jié)煤煤質(zhì)稽查查隊工作作流程 PAGEREF _Toc57861530 h 116 HYPERLINK l _Toc57861531 第二節(jié)煤煤質(zhì)稽查查隊工作作職權(quán) PAGEREF _Toc57861531 h 116 HYPERLINK l _Toc57861532 第三節(jié)煤煤質(zhì)稽查查隊考核核細(xì)則 PAGEREF _Toc57861532 h 117第一章 采購購管理制制度第一節(jié) 原煤采采購的機機構(gòu)營銷副總供應(yīng)部長采購一組采購二組采購三組辦票人員內(nèi)勤人員第二節(jié) 采購

5、工工作流程程采購工作作流程。原煤小組組進行市市場調(diào)查查填寫調(diào)調(diào)查報告告單上報報供應(yīng)部部長初評評 供應(yīng)應(yīng)部組織織相關(guān)人人員簽訂訂供需合合同執(zhí)行行合同結(jié)結(jié)算采購流程程說明。市場調(diào)查查工作。對煤礦的的詳細(xì)地地址、運運輸條件件、距離離及運費費進行詳詳細(xì)調(diào)查查；了解企業(yè)業(yè)的性質(zhì)質(zhì)、礦主主與企業(yè)業(yè)的聯(lián)系系方法和和信譽度度；了解煤種種及煤質(zhì)質(zhì)化驗結(jié)結(jié)果；了解煤礦礦生產(chǎn)能能力、供供貨能力力和運輸輸能力；產(chǎn)品的銷銷售價格格、結(jié)算算方法和和付款方方式等。根據(jù)調(diào)查查結(jié)果，詳細(xì)填填寫調(diào)查查表后，在原原煤采購購合同簽簽署備忘忘錄上上簽署意意見，送送供應(yīng)部部報供應(yīng)應(yīng)部部長長初評，原煤煤采購合合同簽署署備忘錄錄上簽簽署意見

6、見供應(yīng)部部部長確確認(rèn)后，在原原煤采購購合同簽簽署備忘忘錄上上簽署意意見報營營銷副總總批準(zhǔn)，營銷副副總批準(zhǔn)準(zhǔn)并在原煤采采購合同同簽署備備忘錄上簽署署意見后后返供應(yīng)應(yīng)部由供供應(yīng)部部部長組織織簽訂購購銷合同同；簽訂合同同前應(yīng)由由法律顧顧問室、生產(chǎn)化化驗的負(fù)負(fù)責(zé)人在在原煤煤采購合合同簽署署備忘錄錄上簽簽署意見見。合同簽訂訂后由供供應(yīng)部合合同管理理組對合合同進行行存檔，并通知知公司法法律顧問問室。采購小組組負(fù)責(zé)具具體操作作和執(zhí)行行合同。供應(yīng)部每每三天向向公司法法律顧問問室通報報一次合合同的執(zhí)執(zhí)行情況況，提供供采購數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量信息息以及出出現(xiàn)的一一切問題題。每周六上上午100：000，由營營銷副總總主持

7、召召開一次次由供應(yīng)應(yīng)部全體體成員、生產(chǎn)技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)人、洗煤車車間負(fù)責(zé)責(zé)人、洗洗煤車間間收煤工工段負(fù)責(zé)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)人參參加的原原煤采購購專題會會議，具具體討論論一周來來原煤供供應(yīng)和生生產(chǎn)中存存在的問問題和下下周供應(yīng)應(yīng)工作重重點。供應(yīng)部長長負(fù)責(zé)審審批500萬元以以下的采采購資金金使用，營銷副副總負(fù)責(zé)責(zé)審批550萬元元以上，1000萬元以以下的采采購資金金使用，總經(jīng)理理負(fù)責(zé)審審批1000萬元元以上的的采購資資金使用用。一般情況況下，應(yīng)應(yīng)采用貨貨到付款款的結(jié)算算方式，如合同同中強調(diào)調(diào)需預(yù)付付款時，最多只只能付三三天進煤煤的貨款款，并注注意貨款款的回籠籠及資金金的使用用質(zhì)量，避免形形成債權(quán)權(quán)問

8、題。對合同內(nèi)內(nèi)容的要要求：合同鑒鑒定應(yīng)由由經(jīng)辦小小組、供供應(yīng)部長長和營銷銷副總簽簽字方才才生效；要詳細(xì)細(xì)標(biāo)明具具體的煤煤樣質(zhì)量量要求和和付款結(jié)結(jié)算方法法、不達達和超過過質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時的的煤價浮浮動標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；不達達質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時的的扣噸標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（原原煤回收收率低于于55%時，每每低一個個百分點點扣2噸噸），以以及供方方有意做做假時我我方享有有的權(quán)力力等。附標(biāo)準(zhǔn)合合同范例例。100萬萬元以上上的合同同應(yīng)由公公司法律律顧問室室審核同同意后方方可執(zhí)行行第三節(jié) 供應(yīng)部部各崗位位職責(zé)和和權(quán)力供應(yīng)部長長職責(zé)和和權(quán)力。負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)部的整整體工作作，保證證按質(zhì)按按量完成成生產(chǎn)技技術(shù)部下下達的月月、年采采購任務(wù)務(wù)。根據(jù)生產(chǎn)

9、產(chǎn)技術(shù)部部下達的的原煤需需求量以以及質(zhì)量量指標(biāo)組組織人員員進行整整體市場場的調(diào)查查，并落落實各小小組調(diào)查查情況的的可靠程程度，研研究制定定供應(yīng)方方案。按月給給每個采采購小組組下達具具體書面面供應(yīng)指指標(biāo)，包包括供應(yīng)應(yīng)煤種比比例、各各煤種質(zhì)質(zhì)量數(shù)量量指標(biāo)及及要求。對在授授權(quán)范圍圍內(nèi)的資資金使用用的安全全性負(fù)責(zé)責(zé)，并合合理安排排使用，負(fù)責(zé)審審批每筆筆50萬萬元以下下的付款款，確保保資金的的使用質(zhì)質(zhì)量，不不能形成成呆帳和和死帳。組織原煤煤采購小小組簽訂訂每一個個具體合合同。主持好好供應(yīng)部部對每一一個采購購小組及及供應(yīng)每每個環(huán)節(jié)節(jié)的考核核工作。月終對各各小組工工作進行行一次考考評，考考核主要要目標(biāo)為為供

10、應(yīng)的的數(shù)量、質(zhì)量、數(shù)據(jù)、資金使使用占用用數(shù)據(jù)、價格質(zhì)質(zhì)量比較較數(shù)據(jù)等等，考核核結(jié)束后后公布小小組排名名次序以以及獎罰罰意見，并以書書面形式式報營銷銷副總。采購小組組的職責(zé)責(zé)和權(quán)力力。全面完成成部長下下達的各各項任務(wù)務(wù)指標(biāo)。接到任務(wù)務(wù)后進行行認(rèn)真細(xì)細(xì)致的市市場調(diào)查查研究工工作，詳詳細(xì)填寫寫調(diào)查報報告。合同簽簽訂后全全面負(fù)責(zé)責(zé)合同的的執(zhí)行全全過程。負(fù)責(zé)監(jiān)督督供方的的煤質(zhì)管管理和變變化情況況，必要要時進行行蹲點夜夜查。負(fù)責(zé)雇用用運輸車車輛，負(fù)負(fù)責(zé)對自自己雇用用和煤礦礦自送車車輛在運運輸過程程中的管管理，監(jiān)監(jiān)督運輸輸過程中中的諸如如偷卸、加水、參假、偷梁換換柱等行行為，保保證原煤煤質(zhì)量和和合同要要求一

11、致致。負(fù)責(zé)煤礦礦過磅的的準(zhǔn)確性性，保證證回廠后后過磅不不虧噸。每個采購購小組獨獨立工作作，不同同的小組組不能同同時采購購?fù)幻好旱V的煤煤。遵守公公司的各各項規(guī)章章制度，維護公公司形象象，嚴(yán)禁禁私下搞搞第二職職業(yè)。立場堅堅定，廉廉潔無私私，嚴(yán)禁禁吃、拿拿、卡、要，損損公肥私私。每月終督督促煤礦礦對票結(jié)結(jié)帳，次次月五個個工作日日內(nèi)辦理理完結(jié)帳帳手續(xù)。內(nèi)勤人員員職責(zé)和和權(quán)力。全面負(fù)責(zé)責(zé)供應(yīng)部部的所有有文件資資料的管管理工作作，各種種資料要要分類明明確地記記錄存檔檔，以便便查閱，建立各各種資料料合同臺臺帳。負(fù)責(zé)傳遞遞供應(yīng)部部門和各各單位科科室的通通知、文文件、信信息。負(fù)責(zé)做好好對各小小組工作作的各種種

12、考核記記錄，填填好各種種考核報報表，月月終匯總總報供應(yīng)應(yīng)部長。做好采購購小組每每三天一一次的工工作情況況匯總，并通知知法律顧顧問室和和供應(yīng)部部。每一個合合同執(zhí)行行的前一一天以書書面形式式通知收收煤組原原煤的煤煤種和質(zhì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并通知知磅房和和辦票室室。負(fù)責(zé)保管管和發(fā)放放辦票員員領(lǐng)用的的派車證證，并做做好詳細(xì)細(xì)的編號號、登記記。負(fù)責(zé)建立立各運輸輸車輛的的檔案工工作。辦票組職職責(zé)和權(quán)權(quán)力負(fù)責(zé)所有有進煤票票據(jù)的辦辦理審核核工作和和運輸車車輛的派派車工作作。負(fù)責(zé)入廠廠原煤所所有票據(jù)據(jù)的最后后一次把把關(guān)和辦辦理，仔仔細(xì)核對對票據(jù)聯(lián)聯(lián)數(shù)是否否正確、印章是是否齊全全清楚、扣噸理理由是否否充足等等，如有有問題

13、要要及時糾糾正，并并做好詳詳細(xì)的記記錄。每天制表表并附票票據(jù)，準(zhǔn)準(zhǔn)確無誤誤地報業(yè)業(yè)務(wù)，嚴(yán)嚴(yán)格杜絕絕出現(xiàn)票票據(jù)錯誤誤。公平合理理地做好好派車證證的填寫寫和發(fā)放放工作，并做好好詳細(xì)記記錄，每每車每次次只準(zhǔn)發(fā)發(fā)放一張張，派車車證要有有編號、日期、礦址、礦名，收煤后后要隨時時核對，嚴(yán)格杜杜絕派車車證在外外流失，如改變變提貨地地點要事事前聯(lián)系系。第四節(jié) 原煤采采購組考考核內(nèi)容容及辦法法對原煤采采購組的的考核采采用末位位受罰制制即每月月對各小小組進行行一次綜綜合考核核排名，排名結(jié)結(jié)果和工工資獎金金掛鉤，第一名名的小組組受獎，最后一一名的小小組受罰罰，第一一名的小小組次月月崗位工工資上浮浮一擋，最后一一名的

14、小小組的次次月崗位位工資下下浮一檔檔；如某某小組連連續(xù)三個個月排名名最后，該小組組成員全全體除名名。具體體考核細(xì)細(xì)則如下下：數(shù)量任務(wù)務(wù)完成情情況按生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部在月計計劃中給給供應(yīng)部部下達的的原煤采采購量，供應(yīng)部部按比例例分解至至各原煤煤采購小小組，根根據(jù)各小小組采購購原煤入入廠數(shù)量量進行考考核，小小組成員員任務(wù)完完成的百百分?jǐn)?shù)的的即為浮浮動崗位位工資的的百分?jǐn)?shù)數(shù)。質(zhì)量任務(wù)務(wù)完成情情況按生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部給供應(yīng)應(yīng)部原煤煤采購下下達的質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)標(biāo)，外采采樣結(jié)果果及相關(guān)關(guān)單位（生產(chǎn)技技術(shù)部、質(zhì)量部部等）簽簽訂合同同質(zhì)量指指標(biāo)考核核完成情情況，具具體考核核辦法如如下：回收率達達到合同同要求達達標(biāo)，每每噸

15、獎噸噸煤單價價的3，不達達標(biāo)每噸噸扣噸煤煤單價的的3；內(nèi)灰達標(biāo)標(biāo)每噸獎獎噸煤單單價的11，不達達標(biāo)每噸噸扣噸煤煤單價的的1；內(nèi)硫達標(biāo)標(biāo)每噸獎獎噸煤單單價的22，不達達標(biāo)每噸噸扣噸煤煤單價的的2；粘結(jié)指數(shù)數(shù)達標(biāo)每每噸獎噸噸煤單價價的2，不達達標(biāo)每噸噸扣噸煤煤單價的的2；揮發(fā)份達達標(biāo)每噸噸獎噸煤煤單價的的2，不達達標(biāo)每噸噸扣噸煤煤單價的的2。注：b-e項項以生產(chǎn)產(chǎn)技術(shù)部部所定合合格率為為標(biāo)準(zhǔn)；按每礦礦每月進進廠總量量加權(quán)平平均考核核；以上獎罰罰根據(jù)礦礦名落實實到各小小組。如發(fā)現(xiàn)劣劣質(zhì)煤（摻假現(xiàn)現(xiàn)象）混混進，出出現(xiàn)一車車扣每小小組經(jīng)辦辦人5000元。如有結(jié)帳帳不及時時、稅票票問題、虧噸現(xiàn)現(xiàn)象不按按時

16、處理理的坑口口，扣每每小組經(jīng)經(jīng)辦人1100元元。第二章 收收煤管理理制度第一節(jié) 編碼人人員職權(quán)權(quán)及考核核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)原煤煤采樣后后的編號號工作，遵守公公司各項項規(guī)章制制度；編碼人員員對所采采煤樣要要按采樣樣人員的的記錄在在10分分鐘內(nèi)編編號送交交浮沉化化驗，不不得以任任何理由由拖延；對浮沉化化驗完的的煤樣，編碼人人員要在在10分分鐘內(nèi)進進行解碼碼，將結(jié)結(jié)果通知知收煤人人員；編碼人員員要嚴(yán)格格執(zhí)行保保密制度度，不得得向任何何人透露露煤樣編編碼；編碼人員員不得私私自接觸觸，司機機、煤礦礦業(yè)主等等相關(guān)利利益群體體。不得得將無關(guān)關(guān)人員帶帶入編碼碼房。編碼人員員要兢盡盡職守，避免人人為疏忽忽給公司

17、司造成不不應(yīng)有的的損失；編碼人員員不得利利用職務(wù)務(wù)之便謀謀取私利利；工作時間間：執(zhí)行行24小小時兩班班制。二、權(quán)力力有權(quán)對進進廠原煤煤的管理理工作提提出合理理化建議議。編碼人員員依據(jù)采采樣人員員的記錄錄編碼后后，有權(quán)權(quán)對任何何人保守守秘密。編碼人員員有權(quán)對對采樣人人員送交交的不符符合要求求的記錄錄和煤樣樣提出異異議，并并給予指指正。編碼人員員有權(quán)制制止一切切閑雜人人等進入入工作場場所。編碼人員員有權(quán)向向保衛(wèi)人人員舉報報行賄的的司機、煤礦業(yè)業(yè)主等人人員。三、考核核標(biāo)準(zhǔn)編碼人員員應(yīng)遵守守公司各各項規(guī)章章制度，不得無無故脫崗崗，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次對對當(dāng)班人人員罰款款30元元。編碼人員員應(yīng)對采采樣人員員送的煤

18、煤樣在110分鐘鐘內(nèi)編號號，并于于5分鐘鐘內(nèi)送交交浮沉化化驗室，浮沉化化驗結(jié)果果出來后后要在110分鐘鐘內(nèi)解碼碼并通知知收煤人人員，不不得以任任何理由由拖延。發(fā)現(xiàn)延延時超過過30分分鐘一次次，對當(dāng)當(dāng)班人員員罰款550元。發(fā)現(xiàn)編碼碼人員對對煤礦業(yè)業(yè)主、送送煤人員員泄密者者，一次次扣當(dāng)事事人5000元，并加扣扣洗煤車車間100分，發(fā)發(fā)現(xiàn)二次次以上者者，予以以除名。由于編碼碼人員的的工作疏疏忽，造造成收煤煤員收煤煤失誤，給公司司造成110000元以內(nèi)內(nèi)經(jīng)濟損損失的，按損失失的500%處罰罰，造成成10000元以以上損失失的，除除處以損損失的550%罰罰款外，予以除除名。編碼人員員利用職職務(wù)之便便收受

19、賄賄賂、循循私舞弊弊、損害害公司利利益的，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)，罰罰款5000元，并立即即除名。情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的送送司法機機關(guān)處理理。第二節(jié) 磅房工工作職權(quán)權(quán)及考核核標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)原煤煤等貨物物的計量量、司磅磅管理工工作，遵遵守公司司各項規(guī)規(guī)章制度度。樹立窗口口形象，對外要要文明禮禮貌，不不得無故故壓票、撕票、刁難送送煤人員員。對過磅的的貨物，應(yīng)分門門別類的的以相應(yīng)應(yīng)票據(jù)進進行司磅磅，不得得串票、亂票。開具票據(jù)據(jù)時，應(yīng)應(yīng)公平、公正地地按照實實際磅數(shù)數(shù)予以填填寫，不不得出現(xiàn)現(xiàn)人為錯錯誤，更更不得弄弄虛作假假。對于司磅磅票據(jù)，應(yīng)妥善善保管，不得丟丟失、損損毀，司司磅日報報表、原原煤日報報表應(yīng)及及時報送送，數(shù)

20、據(jù)據(jù)要求真真實準(zhǔn)確確。司磅人員員不得利利用職務(wù)務(wù)之便，收受賄賄賂，損損害公司司利益。工作時間間：早66：000-次次日凌晨晨2：000執(zhí)行行兩班制制。非工工作時間間禁止對對煤車過過磅。二、權(quán)力力負(fù)責(zé)入廠廠原煤等等的計量量、司磅磅工作，有權(quán)向向洗煤車車間提出出管理工工作方面面的合理理化建議議。對入廠的的原煤等等要求逐逐一計量量，如車車上有不不相關(guān)物物品，責(zé)責(zé)令其卸卸車后再再過磅，對不聽聽從指揮揮的有權(quán)權(quán)不計量量，并通通知保衛(wèi)衛(wèi)人員配配合處理理。有權(quán)要求求車輛司司機及時時提供相相應(yīng)的票票據(jù)，對對無票據(jù)據(jù)者，不不予辦理理相關(guān)手手續(xù)。有權(quán)制止止非工作作人員進進入磅房房，有權(quán)權(quán)向保衛(wèi)衛(wèi)人員舉舉報賄賂賂人

21、員。工作時間間以外有有權(quán)拒絕絕對原煤煤車過磅磅。三、考核核標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)對送送煤人員員無故刁刁難者，一次對對其罰款款1000元，無無故壓票票、撕票票者，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣責(zé)任任人3000元，并向全全公司通通報批評評。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)二次以以上者，予以除除名。司磅人員員不得在在票據(jù)上上隨意涂涂改，不不得出現(xiàn)現(xiàn)人為錯錯誤，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，罰款款50元元，對公公司造成成損失的的，視情情節(jié)嚴(yán)重重程度，罰款11005000元，并并予以除除名；數(shù)數(shù)額巨大大者，涉涉嫌構(gòu)成成犯罪的的，依法法提請檢檢察機關(guān)關(guān)處理。司磅人員員利用職職務(wù)之便便，收受受賄賂者者，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款5500元元，并予予以除名名。第三節(jié) 收煤員員工作職職權(quán)及考

22、考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一、職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)對進進廠原煤煤監(jiān)督工工作，根根據(jù)煤種種安排卸卸煤員準(zhǔn)準(zhǔn)確卸到到相應(yīng)的的煤堆上上。負(fù)責(zé)指揮揮進廠原原煤車輛輛秩序井井然地進進入指定定區(qū)域進進行卸煤煤作業(yè)，并協(xié)助助保衛(wèi)部部做好車車輛的疏疏導(dǎo)工作作。負(fù)責(zé)準(zhǔn)確確記錄本本班進廠廠原煤的的煤種、車數(shù)、數(shù)量以以及本班班發(fā)生的的相關(guān)事事項，并并做好交交接班手手續(xù)。必須按規(guī)規(guī)定執(zhí)行行上班簽簽到、下下班簽退退手續(xù)。對煤礦送送來的原原煤發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有異常常情況立立即通知知采樣人人員取樣樣分析，對有摻摻假行為為的通知知供應(yīng)部部和保衛(wèi)衛(wèi)部進行行處理。負(fù)責(zé)辦理理當(dāng)班收收煤手續(xù)續(xù)，當(dāng)班班要辦理理清楚，不得事事后再補補辦手續(xù)續(xù)。負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢查進進廠車輛輛車

23、底清清掃工作作。負(fù)責(zé)對不不符合公公司標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定要要求的進進廠原煤煤，如含含土塊、雜質(zhì)、矸石等等，按相相關(guān)規(guī)定定和合同同要求扣扣除噸數(shù)數(shù)。工作時間間：執(zhí)行行24小小時兩班班制。二、權(quán)力力有權(quán)對不不按規(guī)定定亂卸原原煤的車車輛拒絕絕蓋章。有權(quán)對不不遵守公公司規(guī)定定進廠的的原煤車車輛拒絕絕接收。有權(quán)對經(jīng)經(jīng)浮沉化化驗回收收率低于于55%的原煤煤按規(guī)定定進行扣扣噸處理理，并如如實登記記相關(guān)情情況，在在原煤調(diào)調(diào)運單上上注明扣扣噸理由由。有權(quán)拒絕絕任何人人以任何何形式違違反原則則的說情情行為。三、考核核標(biāo)準(zhǔn)收煤人員員脫離工工作現(xiàn)場場，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣其獎金金的300元。收煤人員員由于失失職，將將原煤卸卸錯煤堆堆

24、的，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣其獎獎金的1100元元。收煤員對對進廠原原煤的原原始記錄錄記錄不不清、不不全，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣其獎獎金的1100元元。未按要求求對經(jīng)浮浮沉化驗驗回收率率低于555%的的原煤做做扣噸處處理，按按煤質(zhì)情情況折價價50%罰款處處理。未經(jīng)負(fù)責(zé)責(zé)的主管管副總批批準(zhǔn)，無無故辦理理過期收收煤手續(xù)續(xù)，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)一一律除名名。對卸煤不不干凈的的現(xiàn)象每每發(fā)現(xiàn)一一次扣卸卸煤員550元。對有雜質(zhì)質(zhì)的進廠廠原煤而而不按規(guī)規(guī)定扣除除噸數(shù)的的每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一車扣扣本人獎獎金3000元。對收受賄賄賂，徇徇私舞弊弊者，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)罰款5500元元并予除除名。第四節(jié) 原煤采采樣人員員工作職職權(quán)及考考核標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)一、職責(zé)責(zé)負(fù)

25、責(zé)對進進入公司司的原煤煤進行車車車去樣樣。負(fù)責(zé)對原原煤按照照上、中中、下和和左、中中、右每每輛車單單車不少少取188個子樣樣，主代代掛車輛輛至少取取36個個子樣，每個子子樣的重重量不少少于0.5公斤斤，采樣樣最大粒粒度不超超出100cm 。負(fù)責(zé)將采采好的煤煤樣準(zhǔn)確確記錄清清楚進廠廠原煤礦礦名、車車號并做做好標(biāo)簽簽記錄，迅速送送交給編編號人員員，同時時做好相相關(guān)煤樣樣交接登登記手續(xù)續(xù)。負(fù)責(zé)對公公司所屬屬煤礦的的原煤也也要做到到車車采采樣、每每5車做做一個全全分析，一天進進煤量不不足5車車的將所所進原煤煤交于編編號人員員進行全全分析化化驗。發(fā)現(xiàn)進煤煤車輛內(nèi)內(nèi)原煤有有大量矸矸石、土土塊和雜雜物時負(fù)負(fù)

26、責(zé)及時時匯報收收煤人員員。對大于110cmm的矸石石負(fù)責(zé)通通知收煤煤人員進進行處理理。在需要第第二次采采樣時(對同一一輛車必必須由同同一個采采樣工采采樣)，通知車車間領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及供應(yīng)應(yīng)部門到到現(xiàn)場。二、權(quán)力力有權(quán)拒絕絕對手續(xù)續(xù)不齊全全的進廠廠原煤車車輛進行行采樣。有權(quán)拒絕絕對那些些混有大大量矸石石、雜物物及明顯顯摻假的的原煤進進行采樣樣。有權(quán)拒絕絕任何人人通過各各種方式式進行有有損公司司利益的的說情，來左右右采樣工工作的行行為。三、考核核對于當(dāng)班班工作期期間不能能按時按按規(guī)定要要求采樣樣，經(jīng)核核實每發(fā)發(fā)生一次次扣發(fā)當(dāng)當(dāng)月工資資20元元。單車采樣樣小于118個子子樣，連連主帶掛掛車輛少少于366個子

27、樣樣，每少少于一個個每次扣扣發(fā)當(dāng)月月工資550元，不夠00.5公公斤的子子樣每一一個扣發(fā)發(fā)當(dāng)月工工資500元。對于采好好的煤樣樣記錄不不清楚礦礦名、車車號錯記記、漏記記每發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次扣扣發(fā)當(dāng)月月工資1100元元，一個個月內(nèi)達達三次者者給予除除名處理理。對于漏采采煤樣每每發(fā)現(xiàn)少少采一個個扣發(fā)當(dāng)當(dāng)月工資資50元元。沒能按通通知要求求進行第第二次采采樣時扣扣發(fā)當(dāng)月月工資3300元元。采樣人員員做有損損公司形形象的行行為如吃吃、拿、卡、要要、故意意刁難、送煤客客戶及收收受賄賂賂等行為為，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)給給予除名名處理。允許他人人代為采采樣的發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5000元。第五節(jié) 浮沉、制樣人人員工作作職權(quán)及及考核

28、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)責(zé)崗位人員員接班后后，首先先做好浮浮沉制樣樣前的一一切準(zhǔn)備備工作，并堅守守工作崗崗位。負(fù)責(zé)對編編號人員員送來的的煤樣辦辦理對交交對接工工作，同同時履行行必要的的登記簽簽字手續(xù)續(xù)（要求求寫明送送樣的編編號、時時間、送送樣量、送樣人人姓名、收樣人人姓名），對汾汾陽瘦煤煤要每車車都浮沉沉做回收收，同一一煤礦的的原煤每每35車的的煤樣合合并后做做全分析析1次。 負(fù)責(zé)對收收到煤樣樣進行破破碎、堆堆摻、縮縮分等工工序，使使收到的的煤樣混混合均勻勻，確保保浮沉煤煤樣與備備查備樣樣有足夠夠的代表表性、一一致性。負(fù)責(zé)備查查煤樣的的留取工工作，備備查煤樣樣內(nèi)標(biāo)簽簽既要注注明班別別、日期期，而且且要與

29、編編號人員員標(biāo)簽相相一致。在未收收到編號號人員的的指令前前，所有有煤樣不不能擅自自合并。浮沉人員員必須做做到四準(zhǔn)準(zhǔn)，即縮縮分準(zhǔn)、比重準(zhǔn)準(zhǔn)、計量量準(zhǔn)、數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)，浮沉試試樣后必必須用清清水沖洗洗干凈所所用器具具，使其其保持清清潔。在縮分過過程中，大于225mmm的煤樣樣未經(jīng)破破碎不允允許進行行縮分。每次做浮浮沉試驗驗的煤樣樣量盡量量一致，但最少少不得低低于1kkg。做浮沉撈撈取浮煤煤時，撈撈勺撈取取深度不不得低于于液面下下10ccm，撈撈勺向同同一個方方向撈取取浮煤，動作幅幅度不能能過大。對煤質(zhì)不不均勻可可能引起起較大偏偏差的煤煤樣首先先做平行行測定，發(fā)現(xiàn)偏偏差較大大，再浮浮沉1次次，取三三次化驗

30、驗結(jié)果的的平均值值報出。浮沉結(jié)果果出來后后，首先先復(fù)檢一一遍，確確認(rèn)無誤誤時，方方可報到到編號人人員手中中。進廠原煤煤備查煤煤樣存放放時間為為8小時時，即當(dāng)當(dāng)班煤樣樣隔一個個班后方方可倒掉掉。礦區(qū)區(qū)采樣的的存放時時間為一一周。使用氯化化鋅重液液時，要要珍惜愛愛護，不不準(zhǔn)亂灑灑亂滴，防止浪浪費和污污染環(huán)境境。烘烤煤樣樣時，崗崗位人員員不能離離開現(xiàn)場場，嚴(yán)防防烤糊煤煤樣，影影響測試試結(jié)果。及時將分分析煤樣樣送到工工業(yè)化驗驗室，并并辦理相相關(guān)登記記手續(xù)。所有浮沉沉結(jié)果都都要嚴(yán)格格執(zhí)行簽簽字制度度，責(zé)任任明確、責(zé)任到到人，誰誰干的活活、誰負(fù)負(fù)責(zé)。嚴(yán)格履行行交接班班制度，認(rèn)真填填寫交接接班記錄錄，把本本

31、班工作作情況以以及存在在的問題題詳細(xì)記記錄清楚楚，負(fù)責(zé)責(zé)本職位位所有儀儀器設(shè)備備以及環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生的清潔潔工作。每班每小小時至少少要出二二十個樣樣的化驗驗結(jié)果。對違反勞勞動紀(jì)律律，不按按規(guī)程操操作者將將按制樣樣人員考考核細(xì)則則進行考考核。二、權(quán)力力對無編號號或編號號不清楚楚以及煤煤樣量不不足4公公斤的煤煤樣有權(quán)權(quán)退回編編號室。有權(quán)拒絕絕非本工工作崗位位的人員員進入浮浮沉制樣樣室，對對不聽勸勸阻的通通知保衛(wèi)衛(wèi)部處理理。對任何人人以任何何形式的的說情行行為都有有權(quán)拒絕絕。對非本公公司范圍圍內(nèi)的煤煤樣有權(quán)權(quán)拒絕接接收。三、考核核接到煤樣樣后必須須在規(guī)定定時間內(nèi)內(nèi)將煤樣樣按要求求進行浮浮沉制樣樣，否則則

32、罰責(zé)任任人每人人15元元。比重液密密度值不不得超過過規(guī)定允允許差（0.0022），發(fā)發(fā)現(xiàn)超差差一次罰罰每人110元，連續(xù)三三次待崗崗處理。做原煤浮浮沉?xí)r，同一煤煤樣的回回收允許許差為1.55%，超超過一次次罰100元。不能按要要求將試試樣破碎碎到規(guī)定定粒度，發(fā)現(xiàn)一一次罰110元。丟棄煤樣樣中有大大于255mm的的煤或矸矸石，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰100元。不按規(guī)程程要求操操作或私私自簡化化手續(xù)，發(fā)現(xiàn)一一次罰220元。及時將制制好的分分析煤樣樣送交工工業(yè)化驗驗室，并并履行必必要的登登記簽字字手續(xù)，否則發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰100元。由于煤杯杯不干凈凈致使煤煤樣互相相污染，引起分分析結(jié)果果誤差的的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次罰罰

33、10元元。由于工作作粗心大大意，使使煤樣張張冠李戴戴，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次罰罰10元元。在收到原原煤煤樣樣后，110分鐘鐘內(nèi)必須須出三級級浮沉結(jié)結(jié)果，洗洗煤機快快灰樣，必須在在15分分鐘內(nèi)制制成分析析煤樣，否則罰罰10元元。焦炭水分分化驗結(jié)結(jié)果必須須在收到到樣后11.5小小時內(nèi)做做出，精精煤水分分結(jié)果必必須在11小時內(nèi)內(nèi)做出，否則罰罰10元元。備查煤樣樣必須按按規(guī)定量量留好，發(fā)現(xiàn)丟丟失備查查樣一次次罰100元。脫崗、串串崗、干干私活、睡覺、看與本本專業(yè)無無關(guān)的讀讀物，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰500元。私自接收收非本公公司正常常業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的的煤樣，發(fā)現(xiàn)一一次罰550元。認(rèn)真填寫寫交接班班記錄，交接班班記錄不不清楚

34、、不詳細(xì)細(xì)、字跡跡不工整整，不認(rèn)認(rèn)真者，發(fā)現(xiàn)一一次罰110元。衛(wèi)生工作作不認(rèn)真真搞、敷敷衍了事事者，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰100元。對于投機機取巧、弄虛作作假者一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)除名論論處。以上各條條由當(dāng)班班班組長長負(fù)責(zé)檢檢查、監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。第六節(jié) 化驗人人員工作作職權(quán)及及考核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)一、職責(zé)責(zé)收到分析析煤樣后后，要與與送樣人人員履行行必要的的簽字登登記手續(xù)續(xù)（送樣樣人、收收樣人姓姓名、送送樣時間間、個數(shù)數(shù)、送樣樣量）收到分析析煤樣后后，根據(jù)據(jù)分析煤煤樣所需需測定項項目逐個個進行分分析化驗驗，并將將分析化化驗結(jié)果果報給相相關(guān)部門門，（快快灰1小小時）為為指導(dǎo)生生產(chǎn)提供供準(zhǔn)確可可靠的數(shù)數(shù)據(jù)?；炄藛T員必須嚴(yán)嚴(yán)格

35、按照照國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)進行行各個項項目測試試工作，嚴(yán)禁私私自簡化化手續(xù)。對分析化化驗后的的煤樣，分門別別類留好好備查樣樣。定期用標(biāo)標(biāo)樣對所所有分析析項目進進行標(biāo)定定（每班班、每周周至少兩兩次），對報出出數(shù)字做做到心中中有數(shù)。對入廠原原煤、入入爐精煤煤每天進進行粘結(jié)結(jié)指數(shù)的的測定工工作，為為科學(xué)、合理配配煤提供供依據(jù)。負(fù)責(zé)所有有化驗設(shè)設(shè)備的使使用，維維護保養(yǎng)養(yǎng)工作，發(fā)現(xiàn)問問題及時時匯報。負(fù)責(zé)化驗驗中心室室內(nèi)外的的衛(wèi)生清清潔工作作，為金金暉公司司樹立良良好的形形象?；炛氐氐?，嚴(yán)禁禁外來人人員隨便便進入。發(fā)現(xiàn)一一次罰當(dāng)當(dāng)班 人人員每人人50元元。前一天的的報表必必須在次次日上午午十點前前報出，報出前前必

36、須進進行認(rèn)真真細(xì)致的的審核。對初次進進廠的原原煤、礦礦區(qū)采樣樣、銷售售焦炭等等試樣的的各個分分析項目目都要進進行平行行測定。月報由三三個班組組交替編編報，月月終后兩兩天內(nèi)必必須報出出。對違反勞勞動紀(jì)律律和不按按規(guī)程操操作者按按化驗人人員考核核細(xì)則進進行考核核。二、權(quán)力力對制樣人人員送交交化驗室室的分析析煤樣有有不符合合要求的的，有權(quán)權(quán)退回制制樣室。對非本工工作崗位位的其它它人員有有權(quán)制止止進入工工業(yè)化驗驗室，對對不聽勸勸阻的通通知保衛(wèi)衛(wèi)部處理理。對任何人人以任何何形式的的說情行行為都有有權(quán)拒絕絕。對非本公公司范圍圍內(nèi)的煤煤樣有權(quán)權(quán)拒絕接接收。三、考核核收到煤樣樣后，必必須在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)（灰灰

37、份1小小時）分分析出結(jié)結(jié)果，做做不到者者罰當(dāng)班班人員每每人1000元。分析化驗驗結(jié)果不不得超過過國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定的允許許差，超超差一次次罰1000元。負(fù)責(zé)磁鐵鐵礦粉的的采樣以以及水分分、粒度度、磁性性物含量量的測試試工作，缺一次次分析結(jié)結(jié)果罰款款1500元。定期用標(biāo)標(biāo)樣進行行每個項項目的煤煤樣標(biāo)定定工作，每周至至少兩次次，做不不到罰550元?？旎医Y(jié)果果必須及及時通知知集控室室，入爐爐精煤、出爐焦焦炭的分分析化驗驗結(jié)果當(dāng)當(dāng)班工作作時間必必須將上上一班的的分析結(jié)結(jié)果報于于調(diào)度室室，誤報報或缺報報一次罰罰1000元。白班人員員每周至至少進行行兩次膠膠質(zhì)層測測定工作作，缺一一次罰550元。負(fù)責(zé)所有有進

38、廠原原煤粘結(jié)結(jié)指數(shù)的的測定工工作，要要求原煤煤每月至至少循環(huán)環(huán)測定一一次，入入爐精煤煤、生產(chǎn)產(chǎn)精煤每每班測定定一次，缺一次次罰500元。由于工作作疏忽、數(shù)據(jù)打打印出錯錯或由于于工作失失誤報錯錯數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)一一次罰220元。各班組長長負(fù)責(zé)報報表的初初審工作作，報出出表中發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次差錯罰罰50元元。對有疑問問的數(shù)據(jù)據(jù)必須及及時通知知制樣人人員進行行復(fù)核，確定無無誤時方方可報出出，否則則發(fā)現(xiàn)失失誤一次次罰1000元。對制樣人人員送到到工業(yè)化化驗室的的所有分分析煤樣樣都要進進行嚴(yán)格格的登記記、簽字字手續(xù)（送樣的的個數(shù)、名稱、時間、交樣人人、接樣樣人姓名名），缺缺少一次次罰1000元。吃飯時間間化驗室室

39、至少留留一人值值班，輪輪流吃飯飯，無人人值班發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰當(dāng)班班班長1100元元。擅自接收收非本公公司范圍圍內(nèi)的煤煤焦樣品品進行分分析，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次罰1000元。由于人為為因素致致使化驗驗儀器設(shè)設(shè)備損壞壞的，照照價賠償償。嚴(yán)禁在干干燥箱內(nèi)內(nèi)煮稀飯飯、方便便面及烘烘烤食物物，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次罰罰50元元。交接班記記錄、原原始記錄錄要求做做到完整整、無遺遺漏，字字跡工整整、不潦潦草，做做不到每每次罰330元。各人負(fù)責(zé)責(zé)各自的的衛(wèi)生區(qū)區(qū)，對衛(wèi)衛(wèi)生工作作搞不好好的，每每次罰款款30元元。白班工作作人員負(fù)負(fù)責(zé)清掃掃化驗室室院內(nèi)的的衛(wèi)生，做不到到罰300元。對于弄虛虛作假、投機取取巧者，一經(jīng)發(fā)發(fā)現(xiàn)除名名論處。第

40、三章 煤煤質(zhì)稽查查管理制制度第一節(jié) 煤質(zhì)質(zhì)稽查隊隊工作流流程煤質(zhì)稽查查隊由隊隊長全面面負(fù)責(zé)稽稽查隊工工作，稽稽查隊中中實行分分隊長負(fù)負(fù)責(zé)制，即分隊隊長向隊隊長負(fù)責(zé)責(zé)。稽查查分隊224小時時不間斷斷對過磅磅、登記記、收煤煤、采樣樣、編碼碼、制樣樣、浮沉沉、化驗驗全過程程的稽查查不留死死角，稽稽查時要要做好詳詳細(xì)記錄錄。分隊隊長應(yīng)每每天至少少一次親親臨現(xiàn)場場督查工工作（當(dāng)當(dāng)分隊長長確需外外出時，要對部部下進行行授權(quán)，暫時代代理其工工作），每三天天向隊長長以書面面形式匯匯報一次次稽查工工作情況況，每周周六在生生產(chǎn)碰頭頭會上匯匯報一周周稽查工工作情況況，每兩兩周在生生產(chǎn)例會會上通報報兩周稽稽查工作作情況。第二節(jié) 煤質(zhì)稽稽查隊工工作職權(quán)權(quán)煤質(zhì)稽查查隊工作作職責(zé)。認(rèn)真貫徹徹執(zhí)行公公司的有有關(guān)規(guī)定定，加強強對原煤煤場的監(jiān)監(jiān)督，全全面配合合公司的的管理制制度順利利實施。對原煤進進廠路線線的秩序序加大管管理和維維護力；對煤廠廠道路塞塞車情況況積極配配合收煤煤人