公司環(huán)境體系文件

1、244/294XXXXXXX有限公司環(huán)境體系資料 ISO14001-2015文件編號：EM-01 A/10編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 公布日期：2017年9月10日 實(shí)施日期：2017年9月10日修訂記錄修訂狀態(tài)修訂/更改日期更改章節(jié)更改內(nèi)容A02017年9月10日首版發(fā)行目錄第1 章 概述1.1 頒布令1.2 公司簡介1.3 治理者代表任命書1.4 環(huán)境手冊的治理第2章 治理體系范圍第3章 手冊引用文件、術(shù)語和定義3.1 引用標(biāo)準(zhǔn)文件3.2 術(shù)語和定義第4章 組織的背景4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3確定治理體系的范圍4.4治理體系及其過程第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1

2、領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2 環(huán)境方針5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限第6章 質(zhì)量環(huán)境治理體系策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)策劃6.2.1 環(huán)境目標(biāo)6.2.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃第7章 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 信息交流7.4.1 總則7.4.2 內(nèi)部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 總則7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 文件信息操縱第8章 運(yùn)作8.1 運(yùn)行策劃和操縱8.2 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)第9章 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則9

3、.1.2 合規(guī)性評價9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則9.2.2 內(nèi)部審核方案9.3 治理評審第10章 改進(jìn)10.1 總則10.2 不符合和糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)1.1環(huán)境手冊頒布令環(huán)境手冊是本公司從事與環(huán)境治理有關(guān)的活動中必須共同遵守的綱領(lǐng)性文件，是公司的差不多法規(guī)之一，必須嚴(yán)格遵守，以確保公司環(huán)境治理體系的正常運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境治理目標(biāo)，促使公司環(huán)境治理工作得到持續(xù)改進(jìn)與不斷進(jìn)展。環(huán)境手冊由治理者代表負(fù)責(zé)組織編寫、并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)公布，是我公司環(huán)境治理工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量環(huán)境治理活動，使其基于ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動中的

4、實(shí)際情況，能指導(dǎo)我公司環(huán)境治理工作。現(xiàn)決定正式頒布實(shí)施。公司全體職員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格按一體化環(huán)境手冊規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)貫徹實(shí)施。 總經(jīng)理： 日 期：2017年9月1日1.2公司簡介xxx電話傳真地址1.3治理者代表任命書公司所屬各部門：為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司環(huán)境治理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，任命xxx先生擔(dān)任本公司治理者代表。其要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改環(huán)境治理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；在整個公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)保意識意識的形成；批準(zhǔn)治理體系程序文件；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目

5、標(biāo)和治理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審；負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 2017年9月1日1.4環(huán)境手冊的治理環(huán)境手冊簡介本環(huán)境手冊（以下簡稱手冊）是按照ISO14001-2015標(biāo)準(zhǔn)及本公司的環(huán)境治理要求編制的。本手冊的要緊目的是規(guī)范環(huán)境治理體系的差不多結(jié)構(gòu)、闡明公司的環(huán)境治理方針與目標(biāo)，并明確與環(huán)境治理有關(guān)的立場。手冊是實(shí)施和保持環(huán)境治理體系應(yīng)遵循的文件。環(huán)境治理手冊的治理與操縱本手冊版權(quán)屬于本公司所有，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得全部或部分復(fù)制，違者將追究法律責(zé)任。手冊由治理者代表負(fù)責(zé)組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。治理代表負(fù)責(zé)手冊的編寫、評審

6、、修改、換版及條文解釋等工作，并確定手冊的發(fā)放范圍，負(fù)責(zé)對手冊進(jìn)行統(tǒng)一編號，編制分發(fā)目錄后以“受控文件”形式發(fā)放。當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，需對手冊內(nèi)容進(jìn)行評審及更改：法律法規(guī)發(fā)生變化時；公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變動時；公司的環(huán)境方針更改時；組織機(jī)構(gòu)變更時；手冊的更改及換版由治理代表部負(fù)責(zé)，更改或換版后的手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。若顧客或相關(guān)方索閱環(huán)境治理手冊，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，以“非受控文件”形式發(fā)放。有關(guān)手冊的操縱詳情，按文件操縱程序執(zhí)行。注：手冊中部分內(nèi)容需要進(jìn)行調(diào)整或變更時，如不涉及職責(zé)與流程變化，僅對部分章節(jié)進(jìn)行修訂，使用章節(jié)修訂講明進(jìn)行修訂（變更章節(jié)必須進(jìn)行標(biāo)記，便于區(qū)分），經(jīng)治理者

7、代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更新并公布實(shí)施。2 范圍2.1 總則環(huán)境治理體系涵蓋了公司碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)及相關(guān)治理活動提供過程的治理工作，編制了環(huán)境手冊、程序文件、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等文件。本治理手冊按ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求描述了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，部門職責(zé)及適用條款，對外用以證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)，對內(nèi)作為治理體系的最高文件，指導(dǎo)公司治理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)顧客、相關(guān)方中意度。環(huán)境治理體系要緊覆蓋地處賀州市平桂治理區(qū)望高鎮(zhèn)清水拱村,用于碳酸鈣粉的生產(chǎn)、服務(wù)之相關(guān)環(huán)境治理活動中。2.2 應(yīng)用本公司所有產(chǎn)品和服務(wù)過程符合標(biāo)準(zhǔn)所有條款、無刪減。3 手冊引用標(biāo)準(zhǔn)文件、術(shù)

8、語和定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)文件本環(huán)境治理手冊及其它環(huán)境治理體系文件，均依照ISO14001：2015環(huán)境治理體系要求及使用指南制定。3.2 術(shù)語和定義參考ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義3.3 縮寫講明EMS：環(huán)境治理體系4 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處的環(huán)境公司應(yīng)確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、阻礙治理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時，公司應(yīng)更新這些信息。在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：1) 可能對公司的目標(biāo)造成阻礙的變更和趨勢；2) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3) 公司治理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4) 資源的獲得

9、和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；5）總經(jīng)理辦應(yīng)建立經(jīng)營打算。注 1：外部的環(huán)境，能夠考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2：內(nèi)部環(huán)境，能夠組織的理念、價值觀和文化。4.2理解相關(guān)方的需求和愿望4.2.1公司已確定與治理體系有關(guān)的相關(guān)方，要緊如下：1) 直接顧客；2) 最終使用者；3) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；4) 立法機(jī)構(gòu)；5) 其他與公司利益有關(guān)的個人或組織。4.2.2公司應(yīng)理解和滿足阻礙上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.3當(dāng)公司的經(jīng)營場所、股東結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品類型、要緊市場、組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào)整

10、時，應(yīng)更新以上確定的結(jié)果。4.3確定治理體系的范圍公司應(yīng)界定環(huán)境治理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定環(huán)境治理體系范圍時，公司應(yīng)考慮：a）4.1所提及的內(nèi)、外部問題； b）4.2所提及的合規(guī)義務(wù)； c）其組織單元、職能和物理邊界； d）其活動、產(chǎn)品和服務(wù)； e）事實(shí)上施操縱與施加阻礙的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)組織的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入環(huán)境治理體系。 應(yīng)保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獵取。 4.4 環(huán)境治理體系為實(shí)現(xiàn)組織的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，組織應(yīng)依照本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境治理體系，包括所需的過程及其相互作用。 組織建立并保持環(huán)境治理體系

11、時，應(yīng)考慮4.1和4.2獲得的知識。第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高治理者應(yīng)證實(shí)其在環(huán)境治理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： a）對環(huán)境治理體系的有效性負(fù)責(zé)； b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致； c）確保將環(huán)境治理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程； d）確?？色@得環(huán)境治理體系所需的資源； e）就有效環(huán)境治理的重要性和符合環(huán)境治理體系要求的重要性進(jìn)行溝通； f）確保環(huán)境治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； g）指導(dǎo)并支持職員對環(huán)境治理體系的有效性做出貢獻(xiàn)； h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)； i）支持其他相關(guān)治理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。 5.

12、2 環(huán)境方針環(huán)境方針（簡稱為方針）是全體職員必須遵守的行為預(yù)備。方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由治理者代表監(jiān)督、實(shí)施，結(jié)合公司自身的特點(diǎn)，制訂了公司的環(huán)境方針：環(huán)境方針：“綠色循環(huán)、節(jié)能減排、遵紀(jì)守法、和諧進(jìn)展、污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)?！鄙鲜龇结樖桥c本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、活動、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境阻礙、危險特性，而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境，方面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進(jìn)的承諾。為貫徹實(shí)施方針，最高治理者采取如下措施：1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對環(huán)境治理體系的承諾。公司通過辦公例會、專題學(xué)習(xí)、墻報、等其他方式，加深各部門職員對方針的認(rèn)識、理解與溝通。通過網(wǎng)頁、

13、宣傳單、標(biāo)識牌、文件的方式使方針便于相關(guān)方獵取，并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）依照上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過治理評審檢查目標(biāo)的實(shí)施情況。3）公司通過定期的治理評審對方針進(jìn)行檢查、評審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時，應(yīng)及時對質(zhì)量和環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂，以確保其充分性和適宜性5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.5.1 組織架構(gòu)為實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治理體系，本公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化治理架構(gòu)，并在以下條款對本公司各級部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。本公司一體化治理組織架構(gòu)圖見附頁組織架構(gòu)。5.5.2 治理者代表為建立、實(shí)施質(zhì)量環(huán)境治理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由本公司任

14、命一名治理者代表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都具有1.3職責(zé)和權(quán)限。詳見治理者代表頒布令。5.5.3各部門職能分配表5.5.3.1總經(jīng)理擬訂公司中長期進(jìn)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營打算、公司經(jīng)營治理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營治理；確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān)系。負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量環(huán)境治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，確認(rèn)公司治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施。決定各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲。加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人

15、，對整個公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。5.5.3.2治理者代表負(fù)責(zé)按ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境治理體系；向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境治理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；在整個公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)意識的形成；批準(zhǔn)治理體系程序文件；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和治理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理做好治理評審；負(fù)責(zé)環(huán)境治理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3 行政部編制職員培訓(xùn)打算，組織職員技能培訓(xùn)。監(jiān)督、指導(dǎo)人事、總務(wù)及保安的日常工作。編制職員手冊，對公司各部門人員的績效評估、獎懲及晉升之審核與呈報。辦公用品采購打算的審核及保管、發(fā)放的治理。負(fù)責(zé)公司的

16、安全保衛(wèi)、車輛使用、環(huán)境衛(wèi)生等工作的制定。負(fù)責(zé)行政辦公治理制度，公司人事辦公文檔的治理。協(xié)助處理廠內(nèi)外各項事務(wù)。上級交辦的其他事宜。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。將公司識不的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。制定相關(guān)重大環(huán)境因素的治理方案及目標(biāo)指標(biāo),對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計。收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進(jìn)行評價。組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案。5.5.3.4品質(zhì)部5.5.3.4.1 文控中心協(xié)助治理者代表做好體系治理、組織內(nèi)部審核和治理評審文控治理：體系文件、技術(shù)文件等發(fā)行，外來文件和外發(fā)文件治理，文件資料的操縱與銷毀等。校驗和計量治理。外部認(rèn)證治理。測試中心治理并

17、參與內(nèi)部產(chǎn)品和原材料認(rèn)證。供應(yīng)商評審的質(zhì)量系統(tǒng)評審。外部審核的參與和預(yù)審。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新.將公司識不的重大環(huán)境因素進(jìn)行管控。制定相關(guān)重大環(huán)境因素和不可同意風(fēng)險源的治理方案及目標(biāo)指標(biāo),對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計。5.5.3.4.2 品質(zhì)部本公司的來料檢查和產(chǎn)品的過程檢查及成品的出貨檢查。監(jiān)督糾正及預(yù)防措施的運(yùn)作，以防不合格情況再次發(fā)生?？蛻敉对V的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并與開發(fā)工程部、PIE部一起提出解決方案。監(jiān)督糾正及預(yù)防糾正行動的運(yùn)作，以防不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。編制抽樣打算、原物料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗標(biāo)準(zhǔn)及成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)。編制周期測試打算，對產(chǎn)品和原材料的可靠性進(jìn)行管控。負(fù)責(zé)產(chǎn)品

18、品質(zhì)信息、數(shù)據(jù)的收集與分析。做好產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。正確運(yùn)用統(tǒng)計技術(shù)，為采取糾正預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。5.5.3.6 業(yè)務(wù)部做好市場宣傳，營建良好的銷售環(huán)境。宣傳和應(yīng)用資料制作及市場網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。負(fù)責(zé)市場與銷售的有關(guān)文件提供（業(yè)務(wù)員和代理商所需的文件）。依照業(yè)務(wù)所提出銷售預(yù)估整合給其它相關(guān)單位。有關(guān)商務(wù)文檔的建立和治理。建立客戶信息反饋系統(tǒng)，負(fù)責(zé)客戶財產(chǎn)的處理工作。跟催客戶之應(yīng)收帳款。銷售隊伍治理制度的制定、完善和執(zhí)行。組織合同評審工作，加強(qiáng)合同治理。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。5.5.3.7 技術(shù)部設(shè)備的請領(lǐng)、使用、維修或

19、報廢申請、保管的治理。以確保設(shè)備能滿足最終產(chǎn)品質(zhì)量的要求。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備配置的申購、驗收、使用和報廢過程的統(tǒng)籌治理工作，并做好設(shè)備臺賬工作。制作工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等工藝文件。生產(chǎn)區(qū)域的規(guī)劃，產(chǎn)能的規(guī)劃。工藝流程的調(diào)整和優(yōu)化。標(biāo)準(zhǔn)工時的建立。制程不良的分析。市場及售后服務(wù)的技術(shù)支持。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。5.5.3.8 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的前期引入評估，主導(dǎo)，資料收集；供應(yīng)商的納入，治理，評估；商務(wù)談判。掌握公司要緊物料采購市場的價格起伏，了解市場趨勢，分析操縱物料成本；對物料進(jìn)行估價，并實(shí)施價格談判；新供應(yīng)商的前期資料收集，評估，開發(fā)，引入；負(fù)責(zé)供應(yīng)商的納入，更新

20、，治理及定期考核；供應(yīng)商的樣品管控，承認(rèn)進(jìn)度操縱，承認(rèn)后轉(zhuǎn)采購交供方；依照公司需要選擇和評估供應(yīng)商，在保證質(zhì)量的前提下，價格上盡量做到貨比三家，降低原材料成本，建立合格供應(yīng)商檔案。組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購的打算安排與實(shí)施。負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。負(fù)責(zé)物料的存儲、發(fā)放、統(tǒng)計和成本核算，改進(jìn)物料的使用效率和周轉(zhuǎn)速度，在滿足生產(chǎn)需要的條件下，盡量降低庫存每季度對供應(yīng)商業(yè)績進(jìn)行評估。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。5.5.3.9 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本公司所有生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行打算、組織、操縱等。負(fù)責(zé)適時、適質(zhì)、適量的完成生產(chǎn)任務(wù)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員調(diào)度、工作安排及生產(chǎn)打算的完成。對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)

21、責(zé)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品（半成品、成品）的測試。負(fù)責(zé)半成品和成品的選擇、返工、測試。配合研發(fā)完成對新產(chǎn)品的試制。對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。5.5.3.10 資材部以銷售的出貨需求,打算生產(chǎn),物料請購,人員配置,以滿足客戶需求領(lǐng)導(dǎo)和策化本部的治理工作；掌控和確保生產(chǎn)、物料打算的可行性，督促生產(chǎn)與物料打算的協(xié)調(diào)，保證準(zhǔn)時交貨；評估、確認(rèn)物料治理打算；審核、確認(rèn)生產(chǎn)打算、生產(chǎn)排程及生產(chǎn)制令單；對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。5.5.3.11 倉庫對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。倉庫化學(xué)品的治理；倉庫廢棄物分類，儲存和治理；節(jié)能降耗的治理5.5.3.12 財務(wù)部對環(huán)保投入

22、費(fèi)用給予支持；對部門環(huán)境因素和危險源進(jìn)行識不、評價及更新。第6章 環(huán)境治理體系策劃按照公司方針和目標(biāo)的要求，質(zhì)量治理部對治理體系的各項差不多活動進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的治理體系文件中予以規(guī)定。6.1 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 總則組織應(yīng)建立、實(shí)施并保持滿足6.1.1至6.1.4的要求所需的過程。 策劃環(huán)境治理體系時，組織應(yīng)考慮： a）4.1所提及的問題； b）4.2所提及的要求； c）其環(huán)境治理體系的范圍； 同時，應(yīng)確定與環(huán)境因素（見6.1.2）、合規(guī)義務(wù)（見6.1.3）、4.1和4.2中識不的其他問題和要求相關(guān)的需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以： 確保環(huán)境治理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果； 預(yù)防

23、或減少不期望的阻礙，包括外部環(huán)境狀況對組織的潛在阻礙； 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 組織應(yīng)確定其環(huán)境治理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特不是那些可能具有環(huán)境阻礙的潛在緊急情況。 組織應(yīng)保持： 需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇的文件化信息； 6.1.1至6.1.4中所需過程的文件化信息，其程度應(yīng)足以確信這些過程按策劃實(shí)施。 公司編制了應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇操縱程序管控公司的環(huán)境風(fēng)險和風(fēng)險操縱。6.1.2 環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境治理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠操縱和能夠施加阻礙的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境阻礙?，F(xiàn)在應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。 確定環(huán)境因素時，組織必須考慮： a）變更，包括已納入打算的或新的開發(fā)，以及新的或修改

24、的活動、產(chǎn)品和服務(wù)； b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。 組織應(yīng)運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。 適當(dāng)時，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。 組織應(yīng)保持以下內(nèi)容的文件化信息： 環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境阻礙； 用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則； 重要環(huán)境因素。 公司通過建立并保持環(huán)境因素識不與評價程序，從以下幾方面確定、判定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識不環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過程，以及日常治理活動的各個方面。2）推行小組在識不環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和今后三種時態(tài)，正常、異常和緊急三種狀態(tài)等六個方面。3）在評價環(huán)境因素時應(yīng)考

25、慮對環(huán)境阻礙的范圍、阻礙程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)懷程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān)方提出合理要求時，應(yīng)重新確定、評價重要環(huán)境因素。6.1.3 合規(guī)義務(wù)1）法律法規(guī)及其他要求由行政人事部專責(zé)按環(huán)境法律法規(guī)及其他要求操縱程序的有關(guān)要求，通過相關(guān)渠道獵取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求并予以執(zhí)行。綜合部負(fù)責(zé)編制適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一覽表，并跟蹤其變化，及時更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要求。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要求。6.1.4 措施的策劃：公司應(yīng)采取策劃行動來解決重要環(huán)境因素和

26、合規(guī)義務(wù)，如對公司運(yùn)營和治理過程中的風(fēng)險和機(jī)會進(jìn)行識不和采取措施。將策劃行動整合到治理體系或其他商業(yè)行為的實(shí)施過程，并評估這些策劃行動的有效性。在策劃這些行動時，公司應(yīng)考慮技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)營和業(yè)務(wù)的需求。6.2 質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)策劃公司制定了環(huán)境目標(biāo)和治理方案操縱程序治理環(huán)境目標(biāo)的制定，以及對環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行了策劃。6.2.1環(huán)境目標(biāo)：組織應(yīng)針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，現(xiàn)在須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機(jī)遇。 環(huán)境目標(biāo)應(yīng)： a）與環(huán)境方針一致； b）可測量（可行時）； c）得到監(jiān)視； d）予以溝通； e）適當(dāng)時予以更新。 組織應(yīng)保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信

27、息。組織有策劃環(huán)境目標(biāo)和治理方案操縱程序，對環(huán)境目標(biāo)的策劃及定期評審進(jìn)行規(guī)定。6.2.2實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時，組織應(yīng)確定： a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1）。 組織應(yīng)考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。 組織有策劃環(huán)境目標(biāo)和治理方案操縱程序，對實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃及定期評審進(jìn)行規(guī)定。第7章 支持7.1 資源組織應(yīng)確定并提供建立、實(shí)施、 保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境治理體系所需的資源。7.2 能力公司制定了人力資源操縱程序和各部門崗位職責(zé)，確保：1）確

28、定阻礙質(zhì)量和環(huán)境績效的工作人員所需的能力；2）確定在適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)驗的基礎(chǔ)上能夠勝任；3）確定與質(zhì)量治理和體系、環(huán)境阻礙及環(huán)境治理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進(jìn)行評價；4) 保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。7.3 意識公司通過日常宣導(dǎo)、宣傳欄和職員卡佩戴等方式使各級職員了解公司的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)。通過治理體系文件，培訓(xùn)、宣導(dǎo)等方式讓職員了解重要環(huán)境因素，及與自己所從事工作相關(guān)的實(shí)際和潛在環(huán)境阻礙，意識到個人工作的改進(jìn)對質(zhì)量、環(huán)境績效以及所帶來的好處，同事也要了解不符合/不合格得治理體系要求的阻礙，包括未全部履

29、行本公司的合規(guī)義務(wù)所帶來的阻礙。7.4 溝通公司為確保在內(nèi)部不同各部門和職員之間，以及與外部各相關(guān)方之間就質(zhì)量環(huán)境治理體系的過程與績效，包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，明確了信息處理的方式和方法。詳見 內(nèi)外部溝通操縱程序。7.5 文件化信息7.5.1 總則依照ISO9001、14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，公司制定并建立了質(zhì)量環(huán)境治理體系文件，這些文件包括：1) 方針和目標(biāo)。2) 治理手冊。3) 程序文件。4) 作業(yè)文件。5) 治理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化治理的全部過程，描述了質(zhì)量環(huán)境治理體系各過程的順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對其的操縱方法（

30、具體見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程模式圖），同時也符合國家有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求。文件的發(fā)放將依照部門和職員崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到操縱。文件經(jīng)公布后實(shí)施，通過對全體職員的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)，確保在實(shí)施過程中質(zhì)量環(huán)境治理體系的文件化，以及過程運(yùn)作和操縱的有效性。7.5.2 創(chuàng)建和更新為對質(zhì)量環(huán)境治理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行操縱，公司編制了文件操縱程序，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：1）將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性、有用性。2）對文件的評審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3）對各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文件保持清晰，方便查找。7.5.

31、3 文件信息操縱公司制定了在質(zhì)量環(huán)境治理體系運(yùn)作過程中所需要使用的文件、資料和記錄表格，并按照文件操縱程序和記錄操縱程序進(jìn)行治理。1）由文控中心對文件進(jìn)行歸口治理，以保證在使用處可得到有效版本的使用文件2）文件的更改過程予以記錄，并采納修訂狀態(tài)的標(biāo)識，以便識不文件的現(xiàn)行狀態(tài)。3）對外來文件和外發(fā)文件進(jìn)行統(tǒng)一登記，并建立受控文件清單，保證外來文件得到識不，并操縱其分發(fā)。4）規(guī)定了作廢文件的處理方法，對作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識以防止誤用。5）作為記錄的文件，應(yīng)按文件操縱程序要求進(jìn)行操縱。6）記錄作為質(zhì)量環(huán)境治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。7）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部

32、門負(fù)責(zé)。8）記錄的標(biāo)識、貯存、愛護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由文控中心統(tǒng)一規(guī)定，相關(guān)部門配合實(shí)施。第8章 運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和操縱組織應(yīng)建立、實(shí)施、操縱并保持滿足環(huán)境治理體系要求以及實(shí)施6.1和6.2所識不的措施所需的過程，通過： 建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則； 按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程操縱。 注：操縱可包括工程操縱和程序操縱。操縱可按層級（例如：消除、替代、治理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。 組織應(yīng)對打算內(nèi)的變更進(jìn)行操縱，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害阻礙。 組織應(yīng)確保對外包過程實(shí)施操縱或施加阻礙。應(yīng)在環(huán)境治理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施操縱或施加阻礙的類型與程度。 從生

33、命周期觀點(diǎn)動身，組織應(yīng)： a）適當(dāng)時，制定操縱措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一時期，并提出環(huán)境要求； b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境阻礙的信息的需求。 組織應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。 本公司制訂了環(huán)境運(yùn)行操縱程序，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運(yùn)行準(zhǔn)則進(jìn)行操縱。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性文件。關(guān)于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商

34、，公司依據(jù)對相關(guān)方施加阻礙治理程序?qū)ζ涫┘幼璧K，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求。8.2 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)1）本公司制訂了應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并對其采取相應(yīng)措施加以操縱，預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境阻礙、造成的人員傷亡和財產(chǎn)損失。2）有關(guān)部門定期對所管轄區(qū)域的防爆、防漏和防火等潛在的環(huán)境/事故或緊急情況，做好預(yù)防操縱并落實(shí)所需的器材、工具。3）定期對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行4事故發(fā)生后，行政人事部專責(zé)與相關(guān)部門組織對事故進(jìn)行調(diào)查，并將有關(guān)處理結(jié)果通報相關(guān)責(zé)任部門和人員。5）事故發(fā)生后應(yīng)對相關(guān)應(yīng)變打算與程序的可操作性和效果進(jìn)行評價，并及時予以更新。6）需要時，治理者代表應(yīng)定期檢驗上述

35、程序。第9章 績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1 總則組織應(yīng)監(jiān)視、測量、分析和評價其環(huán)境績效。 組織應(yīng)確定： a）需要監(jiān)視和測量的內(nèi)容： b）適用時，監(jiān)視、測量、分析與評價的方法，以確保有效的結(jié)果； c）組織評價其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)； d）何時應(yīng)實(shí)施監(jiān)視和測量； e）何時應(yīng)分析和評價監(jiān)視和測量結(jié)果。 適當(dāng)時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)。 組織應(yīng)評價其環(huán)境績效和環(huán)境治理體系的有效性。 組織應(yīng)按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行內(nèi)部和外部信息交流。 組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評

36、價結(jié)果的證據(jù)。9.1.2 合規(guī)性評價公司制定并實(shí)施了環(huán)境法律與其他要求識不和合規(guī)性評價用來保持、評價其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。 文件規(guī)定了： a）實(shí)施合規(guī)性評價的頻次； b）評價合規(guī)性時所采取的必要措施； c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。 公司應(yīng)保留合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。9.2 內(nèi)部審核治理者代表按內(nèi)部審核操縱程序定期組織進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保環(huán)境治理體系符合ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求及環(huán)境治理體系得以有效實(shí)施和保持。1）由治理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的具體預(yù)備工作，并審批內(nèi)部審核打算。2）內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行一次，兩次審核間隔的時刻不超過12個月，覆蓋整個體系相關(guān)部門和標(biāo)

37、準(zhǔn)的全部要求。3）審核前治理者代表任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書，與被審核工作無直接的責(zé)任關(guān)系，并具有相關(guān)環(huán)保方面的知識和推斷能力。4）治理者代表應(yīng)對開出的不合格項進(jìn)行跟蹤驗證，及時采取糾正措施，并檢驗實(shí)施情況和結(jié)果。5）審核工作結(jié)束后，應(yīng)形成書面的內(nèi)部審核報告，由治理者代表保存內(nèi)審記錄，并把內(nèi)部審核報告提交治理評審會議。9.3 治理評審9.3.1 總則為保證環(huán)境治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)治理者代表適時主持召開治理評審會議，檢查質(zhì)環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價環(huán)境治理體系是否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。治理評審每年至少進(jìn)行一次，

38、兩次評審間隔的時刻不超過12個月。9.3.2 評審輸入治理評審會議應(yīng)對以下事項進(jìn)行評審分析：a）以往治理評審所采取措施的狀況； b）以下方面的變化： 1）與環(huán)境治理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題； 2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)； 3）其重要環(huán)境因素； 4）風(fēng)險和機(jī)遇。 c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； d）組織環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢： 1）不符合和糾正措施； 2）監(jiān)視和測量的結(jié)果； 3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況； 4）審核結(jié)果。 e）資源的充分性； f）來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨； g）持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。9.3.3 評審輸出對治理評審過程中的建議、結(jié)論和采取措施的決定，應(yīng)予以記錄；治理

39、評審會議之后，治理者代表依照會議情況負(fù)責(zé)整理編寫包含以下內(nèi)容的治理評審報告：1）對環(huán)境治理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的結(jié)論。2）與持續(xù)改進(jìn)機(jī)會相關(guān)的決策。3）與環(huán)境治理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源。4）環(huán)境目標(biāo)未實(shí)施時所采取的措施。5）如需要，改進(jìn)環(huán)境治理體系和其他業(yè)務(wù)過程融合的機(jī)遇。6）任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。治理評審報告分發(fā)到各相關(guān)部門予以實(shí)施，并由治理者代表組織對實(shí)施效果進(jìn)行驗證。具體執(zhí)行參治理評審操縱程序。第10章 改進(jìn)10.1 總則本公司確定和選擇改進(jìn)的機(jī)會并實(shí)施必要的措施以滿足組織和相關(guān)方要求。要緊包括以下方面：1）改進(jìn)過程防止不符合發(fā)生；2）改進(jìn)過程以滿足組

40、織或相關(guān)方的已知或預(yù)知的要求；3）改進(jìn)環(huán)境治理體系的結(jié)果。10.2 不符合和糾正措施10.2.1 不符合本公司按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了不符合，糾正措施操縱程序，對不符合環(huán)境事故處置的職責(zé)權(quán)限和處置方法進(jìn)行了規(guī)定，防止不合格品的非預(yù)期使用及減少、幸免環(huán)境安全事故的損失。1）不符合包括：環(huán)境監(jiān)測不符合，各種環(huán)境事件，環(huán)境日常檢查不符合等。2）環(huán)境不符合的處置由行政部負(fù)責(zé)。3）不符合的處置方式包括限期整改、立即糾正等等。4）保存環(huán)境事故處置的所有記錄。10.2.2 糾正措施本公司按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂了不符合，糾正措施操縱程序，規(guī)定了糾正措施需求、評價、驗證的要求，以消除

41、環(huán)境治理體系運(yùn)行中環(huán)境不符合緣故，防止其再發(fā)生。所采取的糾正措施應(yīng)滿足以下要求：1）評審不符合（包括顧客投訴、相關(guān)方意見反饋）；2）確定不符合的緣故；3）評價不符合不再發(fā)生的措施需求；4）確定和實(shí)施所需的措施；5）記錄所采取措施的結(jié)果；6）評審所采取的糾正措施。1）確定潛在不合格/不符合及其緣故；2）評價防止不合格/不符合發(fā)生的措施需求；3）確定所采取措施的結(jié)果；4）評審所采取的預(yù)防措施。10.3 持續(xù)改進(jìn)本公司按照ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定了環(huán)境方針，對持續(xù)改進(jìn)做出了承諾，并通過制訂、分解實(shí)施環(huán)境目標(biāo)及以下幾個方面的結(jié)果，運(yùn)用PDCA循環(huán)工作法來實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理體系的持續(xù)改進(jìn)：1

42、）環(huán)境方針的實(shí)施結(jié)果；2）環(huán)境目標(biāo),治理方案的實(shí)施結(jié)果；3）內(nèi)、外部審核結(jié)果；4）數(shù)據(jù)分析結(jié)果；5）糾正措施；6）治理評審；職能和權(quán)限對比表部門GB/T24001要求-2004總經(jīng)理治理者代表業(yè)務(wù)部采購部資材部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部4.1理解組織及其所處的環(huán)境4.2理解組織及期環(huán)境4.3確定環(huán)境治理體系的范圍4.4環(huán)境治理體系5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.2環(huán)境方針5.3組織的崗位，職責(zé)和權(quán)限6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3合規(guī)性義務(wù)6.1.4措施的策劃6.2環(huán)境目標(biāo)及事實(shí)上現(xiàn)的策劃7.1資源7.2能力7.3意識7.4信息交流7.5文件化信息8.1運(yùn)行策劃和操縱8.2應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)9.1總則9

43、.2內(nèi)部審核9.3治理評審10.1總則10.2不符合和糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)講明：要緊職責(zé)，：參與職責(zé) XXX有限公司組織結(jié)構(gòu)圖生產(chǎn)工藝流程圖有限公司文件性質(zhì):程序文件文件編號ST-EP-001生效日期編制日期批 準(zhǔn)審 核制 定環(huán)境因素識不與評價操縱程序修 訂 記 錄NO日期修訂摘要頁次版次變更登錄者1.0目的：用于確立如何鑒定公司生產(chǎn)活動,產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素和重要環(huán)境因素,并對其進(jìn)行評價與治理。這些資料將用作制訂公司的環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo)。 2.0范圍：此程序適用于本公司的生產(chǎn)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所產(chǎn)生的環(huán)境因素以及可施加阻礙的環(huán)境因素。3.0職責(zé)：3.1環(huán)境治理者代表連同各部門負(fù)責(zé)人確定與

44、公司的活動、產(chǎn)品及服務(wù)有關(guān)之環(huán)境因素，并分析及評估各環(huán)境因素的重要性，將重要環(huán)境因素列出，并需要每年至少一次召集環(huán)境治理工作小組成員重新識不和評價環(huán)境因素。3.2各部門負(fù)責(zé)人需向環(huán)境治理代表提交任何有關(guān)構(gòu)成環(huán)境因素改變的資料3.3環(huán)境治理工作小組依照法律、法規(guī)及其它要求來判定環(huán)境因素，識不環(huán)境因素，從而找出重要因素，制定目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并在運(yùn)行中加以操縱3.4 采購部及治理者代表應(yīng)對可施加阻礙的環(huán)境因素進(jìn)行識不4.0定義：4.1環(huán)境因素一個組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素4.2重要環(huán)境因素指具有能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素4.3環(huán)境阻礙全部或部份地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)

45、給環(huán)境造成的任何有害的或有益的變化5.0 程序內(nèi)容：5.1 鑒定環(huán)境因素的方法5.1.1環(huán)境治理工作小組在確認(rèn)環(huán)境因素時應(yīng)考慮“三種時態(tài)”及“三種狀態(tài)”（三種時態(tài)為：過去、現(xiàn)在、今后，三種狀態(tài)為：正常、異常、緊急）并采納以下的方式進(jìn)行環(huán)境因素的鑒不:-檢討公司各項與環(huán)境有關(guān)的活動及評估生產(chǎn)-廢物處理、物料使用、運(yùn)送及棄置所產(chǎn)生的環(huán)境因素-實(shí)地視察廠房-與各部門負(fù)責(zé)人及操作員面談5.1.2識不范圍可包括：向大氣的排放向水體的排放噪聲的排放廢棄物治理水、電、原材料資源的利用對土壤的污染5.1.3環(huán)境治理小組將搜集到的環(huán)境因素，記錄于“環(huán)境因素登記表”中，并由環(huán)境治理者代表批核5.2 評價環(huán)境因素的

46、重要性5.2.1本公司將環(huán)境因素為以下分類不:分 類描 述A專指排出的廢水類、廢氣類、噪聲類B1廢物產(chǎn)生或可能產(chǎn)生、或會造成潛在的環(huán)境事故或環(huán)境污染的環(huán)境因素B2有關(guān)能源使用或資源運(yùn)用的環(huán)境因素所有屬于A 類環(huán)境因素均為本公司的重要環(huán)境因素5.2.2 屬于 B 類(B1 、B2) 之環(huán)境因素，則由環(huán)境治理代表及相關(guān)部門代表按當(dāng)時的情況，進(jìn)行分析及評估后決定是否為重要環(huán)境因素 5.3評價B類環(huán)境因素的重要環(huán)境因素5.3.1B1類環(huán)境因素的評價標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)環(huán)境準(zhǔn)則來評估其重要程度 :-發(fā)生頻率-產(chǎn)生污染物的數(shù)量-目前操縱程度阻礙的嚴(yán)峻性5.3.2B1類環(huán)境因素的評價方法如下 :-類不環(huán)境準(zhǔn)則評分講明評

47、分a發(fā)生頻率幾乎不發(fā)生或每年至多發(fā)生一次1每季度發(fā)生2每月發(fā)生3每周發(fā)生4每天持續(xù)不斷發(fā)生5b 產(chǎn)生規(guī)模與數(shù)量(污染物)產(chǎn)生少1產(chǎn)生較少2產(chǎn)生一般3產(chǎn)生較多4產(chǎn)生專門多5c目前操縱程度完全受到操縱1有操縱，但不完全2未受控3d阻礙的嚴(yán)峻性對從業(yè)人員健康有危害或?qū)Νh(huán)境有輕微阻礙1對從業(yè)人員健康有較危害或?qū)Νh(huán)境有一定破壞2對從業(yè)人員生態(tài)環(huán)境造成嚴(yán)峻損害4對從業(yè)員及生態(tài)環(huán)境造成重大損害85.3.3B2類環(huán)境因素(即資源消耗類環(huán)境因素)的評價方法依照以下方面判定：資源消耗、利用的頻率資源消耗的規(guī)?；驍?shù)量 公司現(xiàn)在對資源的操縱狀況5.3.4B2類環(huán)境因素評分方法如下：類不環(huán)境準(zhǔn)則評分講明評分a消耗、利用

48、頻率半年以上發(fā)生或從不發(fā)生每季度發(fā)生2每月發(fā)生3每周發(fā)生4每天發(fā)生5b消耗的規(guī)?；驍?shù)量消耗量極少1消耗量較少2消耗量一般3消耗量較多4消耗量專門多5c對資源的操縱狀況現(xiàn)狀有效治理、合乎要求1現(xiàn)狀治理不完全、輕微白費(fèi)3無治理措施、白費(fèi)嚴(yán)峻5B1.B2類重要環(huán)境因素的判定B1類環(huán)境因素的環(huán)境準(zhǔn)則評分較高(大于或等于8分)的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素 B2類環(huán)境因素的環(huán)境準(zhǔn)則評分較高(大于或等于7分)的環(huán)境因素為重要環(huán)境因素 5.4 重要環(huán)境因素的處理5.4.1重要環(huán)境因素的產(chǎn)生如屬治理問題，則可通過強(qiáng)化治理，修改程序與操作(或治理)規(guī)程等措施加以操縱5.4.2重要環(huán)境因素如易于量化的則由環(huán)境治理代表組

49、織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，如不可行則執(zhí)行6.4.15.4.3對其他潛在的重要環(huán)境因素則應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)程序或操作規(guī)程加以操縱，并組織實(shí)施5.5 對相關(guān)方環(huán)境行為的施加阻礙5.5.1 本公司要緊的相關(guān)方為：供應(yīng)商類（包含原物料供應(yīng)商和外發(fā)加工商）工程合同方類維修商類廢物回收商類 運(yùn)輸服務(wù)商類5.5.2對供應(yīng)商施加阻礙的評價方法每年由公司環(huán)境治理代表與采購部依據(jù)相關(guān)方的名錄按下列要求評估施加阻礙的相關(guān)方，并按其施加阻礙的方法進(jìn)行治理，且制定可施加阻礙的相關(guān)方一覽表，對公司所有供應(yīng)商類按以下準(zhǔn)則進(jìn)行評分：評價類不評分講明評分產(chǎn)品特性化學(xué)品類（含油漆、天那水化學(xué)溶劑、化學(xué)藥品等）4原材料類3包裝

50、材料類2輔料類（含布碎、配件等）1年采購數(shù)量及價值每年采購價值50萬（含50萬）以上（RMB）4每年采購價值大于30萬（含30萬）而小于50萬（RMB）3每年采購價值大于10萬（含10萬）而小于30萬（RMB）2每年采購價值小于RMB10萬1針對所有供應(yīng)商產(chǎn)品特性與年采購數(shù)量與價值的總分大于或等于5分者，直接列為重大環(huán)境供方或分包方，并對其施加阻礙。5.5.3 對工程合同方、維修商、廢物回收商、運(yùn)輸服務(wù)商類施加阻礙的方法。5.5.3.1 因工程合同方與維修商直接在公司內(nèi)部進(jìn)行作業(yè)，其對環(huán)境阻礙較大，因此工程合同方與維修商作為重大環(huán)境供方或分包方，應(yīng)對其施加阻礙。5.5.3.2因運(yùn)輸服務(wù)商和廢品

51、回收商對環(huán)境阻礙可能性較大，故直接將其列入重大環(huán)境供方或分包方，并對其施加阻礙。5.5.3.3所有的相關(guān)方除供應(yīng)商須按6.5.2評格外其余相關(guān)方按6.5.3.1和6.5.3.2處理。5.5.4對相關(guān)方施加阻礙的方法5.5.4.1對供應(yīng)商評價出施加阻礙的分值后，關(guān)于被評為重大環(huán)境供方或分包方的供應(yīng)商，由采購部與其簽訂分供方環(huán)境協(xié)議詳見采購治理程序，且采購部在進(jìn)行各項調(diào)查，訪問時進(jìn)行不定期檢查，或?qū)ζ涮岢稣囊螅瑢φ囊缶芙^整改或整改不符合的分供方或可能造成重大污染的分供方，有權(quán)提出減少訂貨，或撤消其供貨資格，采購部在與分供方開會，交流時適當(dāng)提出相應(yīng)要求，必要時安排人員進(jìn)行現(xiàn)場審核。5.5.2

52、對工程合同方，維修商、運(yùn)輸服務(wù)商、廢物回收商，因是重大環(huán)境供方或分包方，故分不由采購部與其簽定相應(yīng)的環(huán)保協(xié)議，如在合作過程中違背其要求的，有權(quán)停止合作，并將其阻礙視情況向環(huán)保部門匯報，交環(huán)境愛護(hù)政府機(jī)構(gòu)處理。5.5.5由采購部依照6.5.2、6.5.3制作“ 年施加阻礙相關(guān)方名錄”，并執(zhí)行，并由環(huán)境治理者代表與采購部門每年對可施加阻礙的分供方進(jìn)行評估一次，并更新可施加阻礙和暫不施加阻礙的相關(guān)方名錄，必要時可評價到可施加阻礙的準(zhǔn)則，并予以修訂后列入新的施加阻礙的分供方。 6.0參考文件：6.1 生產(chǎn)工序流程圖6.2 有關(guān)的法律、法規(guī)6.3 環(huán)境手冊6.4法律法律與其他要求操縱程序6.5 ISO1

53、4001: 2015標(biāo)準(zhǔn)。7.0 記錄：7.1環(huán)境因素識不表7.2重大環(huán)境因素一覽表7.3環(huán)境因素評價表環(huán)境因素識不表表單編號：ER4.3.1-03 A/0識不目的年度例行識不 其它識不部門行政部識不人序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不時態(tài)狀態(tài)使用量/排放量法規(guī)及符合性操縱措施操縱現(xiàn)狀水氣固廢噪音土壤資源能源其它1辦公活動電腦、打印機(jī)等設(shè)施用電電現(xiàn)正符節(jié)電教育好2空調(diào)等設(shè)施用電電現(xiàn)正符節(jié)電教育好3照明用電電現(xiàn)正符節(jié)電教育好4紙張使用紙現(xiàn)正符雙面使用好5筆的使用廢筆現(xiàn)正符換筆芯好6燈管廢棄廢燈管現(xiàn)正符收集處理好7電池廢棄廢電池現(xiàn)正符收集處理好8墨盒廢棄廢墨盒現(xiàn)正符收集處理

54、好9洗手間用水水現(xiàn)正符節(jié)水教育好10清潔用水水現(xiàn)正符節(jié)水教育好11生活垃圾生活垃圾現(xiàn)正符垃圾分類好12車輛使用汽油耗用油現(xiàn)正符停車熄火好13廢氣產(chǎn)生氣現(xiàn)正符定期年檢好14園林綠化修剪廢棄物廢樹葉草等現(xiàn)正符收集處理好15綠化用水水現(xiàn)正符節(jié)水教育好編制： 審核：環(huán)境因素評價表表單編號：ER4.3.1-01 A/0序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不發(fā)生頻次阻礙程度阻礙范圍相關(guān)方關(guān)注程度評價得分重要環(huán)境因素水氣固廢噪音土壤資源能源其它1辦公活動電腦、打印機(jī)等設(shè)施用電電5115252空調(diào)等設(shè)施用電電5115253照明用電電5115254紙張使用紙511155筆的使用廢筆51115

55、6燈管廢棄廢燈管511157電池廢棄廢電池511158墨盒廢棄廢墨盒511159洗手間用水水5111510清潔用水水5111511生活垃圾茶葉、包裝袋等5111512車輛使用汽油耗用油5111513廢氣產(chǎn)生氣5111514園林綠化修剪廢棄物廢樹葉、草等1111115綠化用水水11111編制： 審核：環(huán)境因素識不表表單編號：ER4.3.1-03 A/0識不目的年度例行識不 其它識不部門行政部-后勤識不人序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不時態(tài)狀態(tài)使用量/排放量法規(guī)及符合性操縱措施操縱現(xiàn)狀水氣固廢噪音土壤資源能源其它1住宿電能耗用電現(xiàn)正符教育節(jié)約好2水資源耗用水現(xiàn)正符教育節(jié)約

56、好3生活污水產(chǎn)生生活污水現(xiàn)正符節(jié)水教育好4音響開動噪音現(xiàn)正符定時關(guān)機(jī)好5生活垃圾紙屑、包裝袋等現(xiàn)正符區(qū)分可回收與不可回收；環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理好6潛在火災(zāi)發(fā)生生活用品未緊符應(yīng)急演習(xí)、消防安全培訓(xùn)好7食堂剩飯菜處理食物殘渣現(xiàn)正符交農(nóng)場好8油煙排放煙塵現(xiàn)正符使用合格煙塵過濾裝置好9生活污水產(chǎn)生洗碗洗菜污水現(xiàn)正符節(jié)水教育好編制： 審核：環(huán)境因素評價表表單編號：ER4.3.1-01 A/0序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不發(fā)生頻次阻礙程度阻礙范圍相關(guān)方關(guān)注程度評價得分重要環(huán)境因素水氣固廢噪音土壤資源能源其它1住宿電能耗用電5115252水資源耗用水511153生活污水產(chǎn)生生活污水5

57、11154音響開動噪音511155生活垃圾紙屑、包裝袋等511156潛在火災(zāi)發(fā)生生活用品511157食堂剩飯菜處理食物殘渣511158油煙排放煙塵511159生活污水產(chǎn)生洗碗洗菜污水51115編制： 審核：環(huán)境因素識不表表單編號：ER4.3.1-03 A/0識不目的年度例行識不 其它識不部門模房識不人序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不時態(tài)狀態(tài)使用量/排放量法規(guī)及符合性操縱措施操縱現(xiàn)狀水氣固廢噪音土壤資源能源其它1銑床、車床鉆床、電火花機(jī)等設(shè)備使用電能耗用電現(xiàn)正符節(jié)能教育好2加工噪音噪音現(xiàn)正符禁止空轉(zhuǎn)好3金屬屑的產(chǎn)生金屬屑現(xiàn)正符收集售賣好4切削油的消耗切削油現(xiàn)正符循環(huán)使用

58、好5廢切削油的處置廢油未異符供方回收好6電焊電能耗用電現(xiàn)正符節(jié)能教育好7火花產(chǎn)生火花未緊符遠(yuǎn)離易燃物好煙塵產(chǎn)生廢氣現(xiàn)正符及時排氣好8設(shè)備維修廢油產(chǎn)生廢油現(xiàn)正符收集處理好9廢油布產(chǎn)生廢油布現(xiàn)正符收集處理好10廢配件產(chǎn)生廢配件現(xiàn)正符賣廢品好11生產(chǎn)與設(shè)備維護(hù)用油用完畢后的空罐廢危險化學(xué)品罐的處理土壤污染現(xiàn)正符收集處理好編制： 審核：環(huán)境因素評價表表單編號：ER4.3.1-01 A/0序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不發(fā)生頻次阻礙程度阻礙范圍相關(guān)方關(guān)注程度評價得分重要環(huán)境因素水氣固廢噪音土壤資源能源其它1銑床、車床鉆床、電火花機(jī)等設(shè)備使用電能耗用電511525是2加工噪音噪音

59、511153金屬屑的產(chǎn)生金屬屑511154切削油的消耗切削油511155廢切削油的處置廢油511525是6電焊電能耗用電511525是7火花產(chǎn)生火花511158煙塵產(chǎn)生廢氣511159設(shè)備維修廢油產(chǎn)生廢油511525是10廢油布產(chǎn)生廢油布511525是11生產(chǎn)與設(shè)備維護(hù)用油用完畢后的空罐廢危險化學(xué)品罐的處理土壤污染511525是編制： 審核：環(huán)境因素識不表表單編號：ER4.3.1-03 A/0識不目的年度例行識不 其它識不部門生產(chǎn)部識不人序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)（發(fā)生點(diǎn)）環(huán)境因素物資組成環(huán)境阻礙類不時態(tài)狀態(tài)使用量/排放量法規(guī)及符合性操縱措施操縱現(xiàn)狀水氣固廢噪音土壤資源能源其它1混料、碎料的活動噪聲

60、排放噪聲污染現(xiàn)正符禁止空轉(zhuǎn)好2灰塵的排放大氣污染現(xiàn)正符禁止空轉(zhuǎn)好3注塑產(chǎn)品成型廢棄化學(xué)瓶的處理土壤污染現(xiàn)正符收集處理好4冷卻用水的排放水污染現(xiàn)正符節(jié)水教育好5廢氣的排放大氣污染現(xiàn)正符廢氣監(jiān)測好6更換機(jī)油泄露水、土壤污染現(xiàn)正符收集處理好7上下模與維修模具和維護(hù)設(shè)備廢油手套廢油抹布處理土壤污染現(xiàn)正符收集處理好8廢配件產(chǎn)生廢配件現(xiàn)正符賣廢品好9生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)用油使用完畢后的空罐廢危險化學(xué)品罐土壤污染現(xiàn)正符收集處理好10油管泄漏抗磨油未異符加強(qiáng)檢查好11化學(xué)品儲存潛在泄漏白電油等未緊符隔離儲存建立化學(xué)品倉好12潛在火災(zāi)白電油等未緊符隔離儲存建立化學(xué)品倉好13廢桶產(chǎn)生殘留液廢桶未緊符收集處理好14產(chǎn)品報廢